A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección General del Territorio Marítimo y MM.) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas
| Tipo
| Denominación
| Fecha
| Número
| Nombre o Razón Social
| RUT Persona Natural o Jurídica
| Socios o Accionistas principales
| Objeto de la contratación o Adquisición
| Monto Total
| Inicio del Contrato
| Término del Contrato
| Enlace al Documento en PDF
| Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886)
|
| ADQ DE ALIMENTOS PARA ANIMALES FARO RAPER Y GUAFO |
ALIMENTOS PARA ANIMALES |
04/11/2011 |
FAC-704385 |
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. |
88909800-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.200 |
- |
- |
- |
-
|
| COLACIONES PARA PERSONAL QUE EFECTUA LABORES EN ALCALDIA DE MAR DE CALETA LA ARENA |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
11/11/2011 |
FAC-258 |
ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA |
11484896-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO COLACIONES PARA PERSONAL CONTRATA DE LA CPAUERTO GRO |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
18/11/2011 |
FAC-4979 |
ROSA MUÑOZ AVENDAÑO |
6211974-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO COLACIONES PARA PERSONAL |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
25/11/2011 |
FAC-4989 |
ROSA MUÑOZ AVENDAÑO |
6211974-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
04/11/2011 |
FAC-3672499 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.994 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
04/11/2011 |
FAC-3679993 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.257 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. ABASTECIMIENTO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672415 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.139 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA RRPP} |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672416 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.042 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. PLANES |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672417 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.229 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. FINANZAS |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672418 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.590 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. PERSONAL |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672482 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.594 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. TECMAR |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672484 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.030 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. SECRETARIA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3672496 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.944 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA 1° PISO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3673509 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.108 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DP. JURIDICO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3673581 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.965 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBIQUE. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
07/11/2011 |
FAC-3680391 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.270 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
08/11/2011 |
FAC-3679988 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.312 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO MES DE OCTUBRE DEL 2011 |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-20558 |
COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA |
78906300-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-3679990 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.218 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADO 1° PISO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3679728 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.484 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADO DEPTO. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3679770 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.523 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADO DEPTO. RRPP |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3679771 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.410 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADO DEPTO. FINANZAS |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3679772 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.577 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADO DEPTO. JURIDICO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3679776 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.056 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO. TECMAR |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3680002 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.609 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO. PERSONAL |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3680004 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.856 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3680258 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.334 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3680894 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.931 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3681249 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.874 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3682194 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.380 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO (DEPTO. LOGISTICO) |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-3682570 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.203 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE REMOLQUE DE CARRO DE ARRASTRE LPM-4402 DESDE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBPMO A EMPORMONTT CON EL PROPOSITO DE DESVARAR LANCHA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-5031 |
MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN |
9527023-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SÑ. MARÍTIMA, PERÍODO DEL 09-09-2011 AL 07-10-2011. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-3679970 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.514 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA, PERÍODO DEL 11-09-2011 AL 11-10-2011. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-3679975 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.731 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE PIULOTAJE, PERÍODO DEL 19-09-2011 AL 19-10-2011. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-3680231 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.003 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-3680891 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.243 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-3398 |
JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS |
7563437-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 79.536 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA PLANES |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-3680911 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.191 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE GRUA PARA TRASLADO DE CARRO REMOLQUE |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-5024 |
MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN |
9527023-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.550 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE GRÚA TRASLADO PM 2510 |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-5050 |
MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN |
9527023-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.550 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
23/11/2011 |
FAC-117969 |
SERTECO LIMITADA |
79643150-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.913 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
23/11/2011 |
FAC-118068 |
SERTECO LIMITADA |
79643150-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.390 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CIMAR |
ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS |
28/11/2011 |
FAC-3681645 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.542 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE BUS PARA DESPLAZAMIENTO SECCION DE PRESENTACION CEREMONIA CURACO DE VELEZ |
ARRIENDO VEHICULOS |
03/11/2011 |
FAC-9079 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FURGON |
ARRIENDO VEHICULOS |
07/11/2011 |
FAC-23 |
CECILIA PEREIRA MUÑOZ |
14446456-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO PERSONAL CALEUCHE |
ARRIENDO VEHICULOS |
11/11/2011 |
FAC-29 |
CECILIA PEREIRA MUÑOZ |
14446456-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 55.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FURGON 2 DIAS |
ARRIENDO VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-31 |
CECILIA PEREIRA MUÑOZ |
14446456-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO VEHICULO |
ARRIENDO VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-699 |
EMSA RENT A CAR LTDA |
76028381-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.576 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE LA DEFENDER |
ARRIENDO VEHICULOS |
23/11/2011 |
FAC-6856 |
GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA |
77722120-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO DE INFORMACION Y ANALISIS |
ARRIENDO VEHICULOS |
23/11/2011 |
FAC-90 |
MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. |
10005812-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO BUS |
ARRIENDO VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-30 |
CECILIA PEREIRA MUÑOZ |
14446456-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO PERSONAL VALPARAISO / SANTIAGO |
ARRIENDO VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-32 |
CECILIA PEREIRA MUÑOZ |
14446456-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CAPITANIA PUERTO DE ACHAO |
COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION |
03/11/2011 |
FAC-008 |
SOCIEDAD BAHAMONDE HNOS.LTDA. |
76123178-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- |
COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION |
03/11/2011 |
FAC-18481 |
OMAR BENITO RAIN RAIN |
9882405-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.210 |
- |
- |
- |
-
|
| 4 PARES DE ZAPATOS |
COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION |
07/11/2011 |
FAC-2918 |
ALMACEN NAVAL EL CACIQUE LTDA. |
77993200-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.001 |
- |
- |
- |
-
|
| 2 PARES DE ZAPATOS |
COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION |
11/11/2011 |
FAC-2971 |
ALMACEN NAVAL EL CACIQUE LTDA. |
77993200-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE LEÑA |
COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION |
28/11/2011 |
FAC-482 |
JOSE CARDENAS VILLARROEL |
4989339-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CAPACITACIÓN DE INGLES PARA PERSONAL DE TERMARVALP |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
14/11/2011 |
FAC-67 |
INTERNATIONAL CENTER CAPACITACION LTDA. |
77709380-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| INSCRIPCIÓN EN TALLER DE ENTRENAMIENTO MODELACIÓN ATMOSFÉRICA WRF, PARA EL EECC SR. MIGUEL FERNÁNDEZ DIAZ. |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
16/11/2011 |
FAC-183 |
CENTRO ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDA |
65997470-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CAPACITACION EN INGLES Y ESPAÑOL |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
25/11/2011 |
FAC-1 |
TRADUCTORES E INTERPRETES PROFESIONALES |
76075342-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 102.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CURSO CAPACITACION BIBLIOTECOLOGA.SRA. DAMARIS HIDALGO, DOTACIÓN CIMAR. AÑO 2011 |
CURSOS DE CAPACITACIÓN |
28/11/2011 |
FAC-814 |
COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE C |
70023620-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD |
ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO |
18/11/2011 |
FAC-60763 |
BASH SEGURIDAD S.A. |
96828300-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.075 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIAL DE ASEO |
FERTILIZANTES |
25/11/2011 |
FAC-2448 |
LUIS VERCOUTERE GONZALEZ E.I.R.L. |
52003761-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES CAPUERTOIQUE. |
GASTOS MENORES |
12/11/2011 |
FAC-6614867 |
RENDIC HERMANOS S.A. |
81537600-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.486 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE PARA ATENCION DE AUTORIDADES CAPUERTOIQUE. |
GASTOS MENORES |
15/11/2011 |
FAC-6614895 |
RENDIC HERMANOS S.A. |
81537600-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.477 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION IMPRESORA CARGO PRESUPUESTO GOBERNACION MARITIMA TALCAHUNO |
GASTOS MENORES |
30/11/2011 |
BOL-209 |
GASTON ALZAMORA BASSO |
10535707-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.111 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO DE ALUMNOS DE CURSO AGUAS ANTARTICAS 2011 |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
16/11/2011 |
FAC-1914 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.801 |
- |
- |
- |
-
|
| PENDRIVER PARA CURSO AGUAS ANTARTICAS |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
28/11/2011 |
FAC-2064 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.908 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE TIMBRES PARA CIMAR |
MATERIALES DE OFICINA |
01/11/2011 |
FAC-3010 |
GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ |
7665599-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA FARO RAPER |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-218279 |
FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH |
4403268-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 74.160 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE TIMBRES PARA CLIN MAYOR |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-22677 |
TIMBRES CHILE S.A. |
99541580-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.451 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ESCRITORIO |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-3721 |
SOC. DE SERVICIOS E INV.PRIME S.A. |
77692110-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.638 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ESCRITORIO |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-3886788 |
DIMERC S.A. |
96670840-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.009 |
- |
- |
- |
-
|
| LAPIZ TINTA GEL PARA LA DIRSOMAR |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-3891642 |
DIMERC S.A. |
96670840-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.432 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ESCRITORIO |
MATERIALES DE OFICINA |
04/11/2011 |
FAC-6359691 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.218 |
- |
- |
- |
-
|
| TIMBRES PARA OPV TORO. |
MATERIALES DE OFICINA |
07/11/2011 |
FAC-11067 |
MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO |
4934336-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 67.500 |
- |
- |
- |
-
|
| TALONARIO ZARPE EMBARCACIONES |
MATERIALES DE OFICINA |
07/11/2011 |
FAC-15790 |
MARIA BERRIOS GARCIA |
6854016-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.080 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE OFICINA PAÑOL CONSUMO |
MATERIALES DE OFICINA |
08/11/2011 |
FAC-1257843 |
SURTI VENTAS LIMITADA |
76462500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.911 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE OFICINA PANOL CONSUMOS |
MATERIALES DE OFICINA |
08/11/2011 |
FAC-6414974 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.702 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ.PORTAFOLLETOS MESON LITORAL |
MATERIALES DE OFICINA |
09/11/2011 |
FAC-1018 |
IVAN GUTIERREZ ALVARADO |
10233790-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.840 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO |
MATERIALES DE OFICINA |
09/11/2011 |
FAC-166198 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
78307990-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.330 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ACRILICOS PARA CURSO INTERNACIONAL DE AGUAS ANTÁRTICAS 2011 |
MATERIALES DE OFICINA |
10/11/2011 |
FAC-13328 |
LORETO A. POZO CHABRILLARD |
9751149-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.538 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA Y CARPETAS |
MATERIALES DE OFICINA |
11/11/2011 |
FAC-127846 |
SOC. COMERCIAL CASA LAIBE |
79553780-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA PAÑOL |
MATERIALES DE OFICINA |
11/11/2011 |
FAC-3975594 |
DIMERC S.A. |
96670840-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.480 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE LÁPICES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
MATERIALES DE OFICINA |
14/11/2011 |
FAC-16849 |
COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LTDA |
76296220-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.180 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA |
MATERIALES DE OFICINA |
16/11/2011 |
FAC-0152967 |
ELIANA TOLEDO BARRIENTOS |
3489590-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.505 |
- |
- |
- |
-
|
| TIMBRES PARA CIMAR |
MATERIALES DE OFICINA |
16/11/2011 |
FAC-3028 |
GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ |
7665599-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CAPUERTO |
MATERIALES DE OFICINA |
18/11/2011 |
FAC-143889 |
PROV. INTEGRALES DEL SUR LTDA. |
76041579-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.921 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA |
MATERIALES DE OFICINA |
18/11/2011 |
FAC-173185 |
CARLOS SOTO SOTO |
6157887-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.198 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE UTILES DE OFICINA PARA ISG PUERTO MONTT |
MATERIALES DE OFICINA |
18/11/2011 |
FAC-218893 |
FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH |
4403268-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.200 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE OFICINA |
MATERIALES DE OFICINA |
18/11/2011 |
FAC-61385 |
JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. |
77691780-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.470 |
- |
- |
- |
-
|
| MAT. OFICINA BRS SLIGHT. |
MATERIALES DE OFICINA |
18/11/2011 |
FAC-85712 |
JUAN SORIANO PRIETO |
6656300-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.820 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA |
MATERIALES DE OFICINA |
23/11/2011 |
FAC-1279177 |
SURTI VENTAS LIMITADA |
76462500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.215 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
MATERIALES DE OFICINA |
23/11/2011 |
FAC-23325 |
IMPORTADORA Y COM. PACIFICO LIMITADA |
77606620-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.954 |
- |
- |
- |
-
|
| MAT ERIALES DE OFICINA |
MATERIALES DE OFICINA |
23/11/2011 |
FAC-6450484 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.126 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS |
MATERIALES DE OFICINA |
25/11/2011 |
FAC-129359 |
SOC. COMERCIAL CASA LAIBE |
79553780-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.150 |
- |
- |
- |
-
|
| 12 ARCHIVADORES |
MATERIALES DE OFICINA |
25/11/2011 |
FAC-3542 |
FERNANDEZ ALVAREZ Y CIA. LTDA. |
76122021-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE CATRIDGE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
03/11/2011 |
FAC-047181 |
JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO |
7498167-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CATRIDGE PARA GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
04/11/2011 |
FAC-101154 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.341 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECRETARIA DIRSOMAR |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
04/11/2011 |
FAC-20034 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA |
76596570-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.568 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECRETARIA DIRSOMAR |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
04/11/2011 |
FAC-366101 |
COMPUTACION INTEGRAL S.A. |
96689970-0 |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.366 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE CATRIGDE |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
04/11/2011 |
FAC-3970322 |
DIMERC S.A. |
96670840-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.056 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE 01 TONER PARA IMPRESORA HP DEPTO. EDYTIMAR. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
04/11/2011 |
FAC-6369784 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.788 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
07/11/2011 |
FAC-137945 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
77630820-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.003 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
07/11/2011 |
FAC-139475 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
77630820-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.880 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MARITGOBIQUE |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
07/11/2011 |
FAC-37 |
NITZI RAMÍREZ GARCÍA |
16592811-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.900 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
07/11/2011 |
FAC-6428587 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.925 |
- |
- |
- |
-
|
| CARTUCHO TINTA |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
07/11/2011 |
FAC-9818 |
SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. |
76935880-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.204 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE RECAUDACIONES DE LA GM. DE CASTRO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
09/11/2011 |
FAC-714 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. |
76125714-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
10/11/2011 |
FAC-2090 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.801 |
- |
- |
- |
-
|
| TONER LEXMARK 17G0154 PARA DEPTO PILOTAJE Y RECAUDACIONES (02) |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
10/11/2011 |
FAC-346291 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
77012870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.916 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS UBICADAS EN LA ODM. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
10/11/2011 |
FAC-359615 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
89912300-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.985 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLANIFICACIÓN Y CONTROL.. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
10/11/2011 |
FAC-361136 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
89912300-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.985 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE TINTAS |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
10/11/2011 |
FAC-6425480 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.623 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE TONER E120 |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
11/11/2011 |
FAC-1825 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.499 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE TONER |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
11/11/2011 |
FAC-1930 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.196 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE FOTOCONDUCTOR |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
11/11/2011 |
FAC-810 |
CAROLINA AGUILAR OLAVARRÍA |
9221751-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.285 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. TONER PARA BRS SLIGHT. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
11/11/2011 |
FAC-84873 |
JUAN SORIANO PRIETO |
6656300-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.800 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTERIALES DE INSUMOS |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
14/11/2011 |
FAC-38332 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. |
79949000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.650 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS INFORMATICOS PARA LA JURISDICCION DE GOBERNACION MARITIMA TALCAHUANO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
16/11/2011 |
FAC-105862 |
COM.Y DISTRIBUCIÓN COMPUTACIONAL S.A. |
78611770-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.572 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE UNIDAD FOTOCONDUCTORA PARA OPERACIONES AGUAS ANTARTICAS 2011 |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
16/11/2011 |
FAC-1970 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 102.328 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
16/11/2011 |
FAC-2689 |
CIBERTEC S.A. |
76406490-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION CADTRIGE DE TINTA PARA PAÑOL |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-0042443 |
BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. |
78968230-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE 2 TONERS PARA CAPUERTO VILLARICA. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-030073 |
INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. |
77507670-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE TONNER PARA DEPTO. OPERACIONES |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-101647 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.657 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO ABASTECIMIENTO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-101691 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 88.698 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CATRIDGE PARA DEPTO INMAR |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-101975 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.650 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CATRIDGE PARA DEPTO INMAR Y METEO PMO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-101977 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.945 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CATRIDGE PARA DEPTO AB |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-104823 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.020 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS INFORMATICOS |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-345675 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
77012870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 83.091 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. TONER PARA BRS SLIGHT. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
18/11/2011 |
FAC-85711 |
JUAN SORIANO PRIETO |
6656300-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
21/11/2011 |
FAC-2227 |
DRIVERSPC LIMITADA |
76121434-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.801 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS INFORMATICOS |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
21/11/2011 |
FAC-345900 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
77012870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.089 |
- |
- |
- |
-
|
| INSUMOS INFORMATICOS |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
21/11/2011 |
FAC-345901 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
77012870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.089 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION 02 TONER HP 78A |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
22/11/2011 |
FAC-11643 |
JEANNETTE DEL CARMEN SANCHEZ NIETO |
8178088-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADDQ. 02 TONER HP 12A |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
22/11/2011 |
FAC-31150 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
78359230-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.408 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERILES DE COMPUTACION |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
25/11/2011 |
FAC-0349161 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
77012870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.885 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CATRIDGE PARA LA GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
25/11/2011 |
FAC-101976 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.473 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE TONNER PARA DEPTO ODM. |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
25/11/2011 |
FAC-105444 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA |
77806000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.979 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO AB |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
25/11/2011 |
FAC-197284 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79668170-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.040 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPTO.DE OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
MATERIALES PARA COMPUTACION |
30/11/2011 |
FAC-20230 |
CRECIC S.A. |
87019000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.027 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE COMODA Y EXTRACTOR DE AIRE |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
04/11/2011 |
FAC-039080866 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.805 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISION DE MATERIALES DIVERSOS |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
04/11/2011 |
FAC-694 |
RAFAEL CAREY ASSICIE |
13905184-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 83.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTS. PARA SEGURIDAD |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
07/11/2011 |
FAC-402280 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LI |
78610360-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.841 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. MICROFONO PARA PRACTICO OFICIAL |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
10/11/2011 |
FAC-23408 |
MEGANORTE S.A. |
96730160-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.815 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 2 BALIZAS |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
11/11/2011 |
FAC-1203 |
COMERCIAL V-TEC LTDA. |
77721680-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.242 |
- |
- |
- |
-
|
| HIDROLAVADORA PARA LA MARITGOBIQUE. |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
11/11/2011 |
FAC-38731435 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.990 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE TALADRO PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
14/11/2011 |
FAC-43128 |
PERNOVAL S.A. |
96539970-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.353 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE TALADRO PARA EL CARGO DE ELECTRICIDAD DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
15/11/2011 |
FAC-37982114 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.990 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
17/11/2011 |
FAC-41483316 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.481 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION SIRENA ELECTRICA |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
18/11/2011 |
FAC-1129737 |
CHILEMAT S.A. |
96726970-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.794 |
- |
- |
- |
-
|
| MAQUINA DE CORTAR PELO |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
22/11/2011 |
FAC-545752 |
COM. ABRAHAM PICHARA Y CIA LTDA. |
78737870-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN CAJA DE SEGURIDAD STEELOCK DE 26.8 LTS. PARA DEPTO. CNTM |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
28/11/2011 |
FAC-41499185 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES |
28/11/2011 |
FAC-6338 |
ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA. |
76169150-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.670 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES MANTENCIÓN FARO PEDRO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
01/11/2011 |
FAC-35237 |
BENITO MARSAN PEROVIC |
3635180-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.686 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
03/11/2011 |
FAC-39458576 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.552 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
03/11/2011 |
FAC-39458759 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.950 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTERIALES PARA MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
03/11/2011 |
FAC-47329 |
SOC.COM.INAL Y CIA. LTDA |
77844340-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.835 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO FILDES. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-12153 |
SOC.DE NEGOCIOS E INVERSIONES G &S LTDA |
76002987-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.653 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-1737 |
NAUTICAL VISION SERVICES LTDA. |
76054608-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.438 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CASAS FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-31 |
SERGIO CONTRERAS PIRAINO |
10504989-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.787 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCIÓN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-35239 |
BENITO MARSAN PEROVIC |
3635180-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.910 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-37475 |
ANDREA MARTINEZ LOPEZ |
3863348-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.530 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN DE EMERGENCIAS EN CASAS FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-55367 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 102.200 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIÓN CASA FISCAL DE PTO. CHACABUCO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-55819 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 7.400 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-731214 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.300 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-731218 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 52.680 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-75151 |
DISTRIBUIDORA DE MADERAS MONTSERRAT LTDA |
79810070-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.810 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-862189 |
SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. |
50340420-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.410 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACION MARITIMA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-1171 |
ANGELO CHAVEZ DELMONTE |
12527230-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.430 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION DE SEÑALIZACION MARITIMA DE TRAMO SUR JURISDICCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-15279 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
77750890-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 96.380 |
- |
- |
- |
-
|
| ARENA Y GRAVILLA PARA FARO PANUL |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-19534 |
HORMIGONES Y ARIDOS SANTA GLORIA S.A. |
96805170-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.481 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION FARO CARRANZA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-2415 |
HECTOR CHAURA DELGADO |
7446292-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.980 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPACIO INTERIOR DE LA ODM. MARITGOBTALC |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-31977172 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.981 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-35680449 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.660 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CASAS FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-35680450 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.288 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION FARO ISLA QUIRIQUINA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-38195791 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.973 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EL PINTADO DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-38675236 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.468 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-38730799 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.649 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-38730836 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.818 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-41396 |
EQUIPOS MARINOS S.A. |
94509000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.273 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA LA CAPUERTOIQUE CON CARGO MARITGOBIQUE. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-623284 |
FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- |
80559400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.440 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-99262 |
RICARDO BACHUR HADDAD |
2857706-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
08/11/2011 |
FAC-924697 |
ANWANDTER Y NUSS LTDA |
81609600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.852 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ.MATERIALES CEMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-162716 |
ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. |
78554960-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 106.999 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-203321 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.800 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-208618 |
JORGE ALFSEN SERON |
6172130-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CASA FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-35680656 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.014 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION C.P. MELINKA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-56864 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.100 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-71649 |
CARLOS FLANDEZ FLANDEZ |
3387553-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.760 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES REPARACIONES FARO DUNGENESS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-729386 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.160 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES REPARACIONES FARO DUNGENESS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-729387 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CIMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-13572 |
COMERCIAL LERTORA ORTIZ S.A. |
99543060-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 88.220 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIAL PARA TRABAJOS EN CIMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-34644 |
FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ |
7732293-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.050 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE CARTAS NÁUTICAS SÑ. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-39210525 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.596 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION LPC SALINAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-40253580 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.122 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO FILDES. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-4681 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.684 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-624388 |
FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- |
80559400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 106.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN CIMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-99328 |
RICARDO BACHUR HADDAD |
2857706-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.200 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIÓN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-10904 |
JULIO DIAZ BARRIENTOS |
10516366-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.650 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE PINTURAS PARA FARO PUNTA PANUL |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-196009 |
FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. |
96734090-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.235 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-34399 |
FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ |
7732293-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.110 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-370 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9699907-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.540 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 2 LAMPARAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-38213625 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.180 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CALLE CHILLAN 1197 |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-40137758 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.563 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CALLE CHILLAN 1197 |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-40137981 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.487 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-4172 |
EDUARDO VALDES ARANCIBIA |
8577480-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-43058 |
ELECTRICIDAD ROJAS Y CIA. LTDA. |
77468760-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.965 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE CERRADURA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-71110 |
ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO |
8604785-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.390 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE JARDINES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
11/11/2011 |
FAC-71134 |
ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO |
8604785-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.300 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTO CHB |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
14/11/2011 |
FAC-57003 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.170 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA EL PINTADO DE LA CAMARA DE SO. Y SGTOS. DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
15/11/2011 |
FAC-1703934 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.260 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA MATENCION Y REPARACION ELECTRICA DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
15/11/2011 |
FAC-37982115 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.851 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EL PINTADO DE LA CAMARA DE SO. Y SGTOS. DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
15/11/2011 |
FAC-38675774 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.000 |
- |
- |
- |
-
|
| AGLOMERADO MELAMINA PARA REPARACIÓN DE CARTAPACIO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-13766726 |
EASY S.A. |
96671750-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.490 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÒN DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO BAHIA FILDES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-173225 |
CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. |
80202000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.925 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA PINTADO EN FARO CARRANZA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-2411 |
HECTOR CHAURA DELGADO |
7446292-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN CIMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-34772 |
FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ |
7732293-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.010 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-375023 |
ALMACEN LAS DOS ESTRELLAS |
93635000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.849 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIAL PARA TRABAJOS EN CIMAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-4570966 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.190 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-60614 |
DARTEL IQUIQUE LTDA |
78645100-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.264 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ACRILICO PARA CAPUERTO LIRQUEN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-65 |
RICARDO ARAYA GONZALEZ |
11617066-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.411 |
- |
- |
- |
-
|
| FABRICACION E INSTALACION VENTANA EN FARO HUALPEN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-838 |
ALFREDO CISTERNAS TORRES |
11573516-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PAR PINTADO EDIFICIO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
FAC-925176 |
ANWANDTER Y NUSS LTDA |
81609600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.913 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES EDIFICIO MARITGOBPAR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
17/11/2011 |
FAC-37963713 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.970 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE ELEMENTOS DE GRIFERIA PARA LA LPC HUDSON |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
17/11/2011 |
FAC-425476 |
COMERCIAL BECKER S.A. |
96515610-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.049 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISCION DE PINTURAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-0521953 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.400 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION DE CAMARA DE SO. SGTOS. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-10845 |
MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. |
76640080-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.050 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE FILTROS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-1801208 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.182 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACION DE CASAS FISCALES |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-34 |
SERGIO CONTRERAS PIRAINO |
10504989-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.894 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA REALIZAR MANTENCION DE LA PELUQUERIA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-355997 |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. |
96838560-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.014 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CALLE DAVID GIRVAN 2946 |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-40137980 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.070 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACION ENFERMERIA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-55456 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 68.550 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIÓN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-61384 |
JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. |
77691780-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.370 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES FARO EVANGELISTAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-731610 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.170 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES FARO EVANGELISTAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-731611 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 10.760 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES CAPUERTO EDEN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-93005 |
CHELECH S.A. |
76415150-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 79.350 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ELEMENTOS DE GRIFERIA PARA LA LPC ARICA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
19/11/2011 |
FAC-425572 |
COMERCIAL BECKER S.A. |
96515610-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.601 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA DE LA REPARTICION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
21/11/2011 |
FAC-40137569 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.920 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE LLAVE MONOMANDO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
22/11/2011 |
FAC-38087631 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.360 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
22/11/2011 |
FAC-40315229 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.950 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
22/11/2011 |
FAC-523355 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 98.880 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASA TIPO A |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-148338 |
DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE |
78939740-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.757 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION EN FARO CARRANZA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-15388 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
77750890-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.380 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION FARO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-2430 |
HECTOR CHAURA DELGADO |
7446292-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.900 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DEPINTURAS PARA MANTENCION DE LPM. COPIAPO DEPENDIENTE CAPUERTOTALC. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-2827555 |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. |
96803460-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 68.940 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACION FARO ISLA MOCHA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-3522453 |
FRINDT Y CIA LTDA. |
81151900-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.494 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-37187376 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.249 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-37498011 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.879 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
24/11/2011 |
FAC-512941 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.230 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
24/11/2011 |
FAC-58121 |
COMERCIAL VIQUIVAL LTDA |
79955530-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.124 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA MANTENCION CAMARA DE SO. Y SGTOS. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-10846 |
MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. |
76640080-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 91.580 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTO CHB. |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-4423 |
EDUARDO VALDES ARANCIBIA |
8577480-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIÓN CAPUERTO CHB |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-57047 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.550 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTO CHACABUCO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-57049 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADUISICION DE MATERIALES DE MANTENCIÓN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-0134587 |
RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT |
78912510-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.065 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION PINTURAS Y BROCHAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-0208411 |
JORGE ALFSEN SERON |
6172130-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.650 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE REPUESTO LSG PUNTA ARENAS |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-135156 |
RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT |
78912510-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.157 |
- |
- |
- |
-
|
| BRAZO HIDRAULICO PORTON DE ACCESO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-36277 |
METALURGICA RUZICH LTDA. |
84572100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.750 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CAJONES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-6403848 |
IMPERIAL S.A. |
76821330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.066 |
- |
- |
- |
-
|
| EXTRACTOR I INTERRUPTOR |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-71732 |
CARLOS FLANDEZ FLANDEZ |
3387553-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.450 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
29/11/2011 |
FAC-7351 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
29/11/2011 |
FAC-7406 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
30/11/2011 |
FAC-2039931 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.230 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA EL DEPTO. DE SÑ. MARÍTIMA |
MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION |
30/11/2011 |
FAC-32847125 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 96.482 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y MATERIALES PARA REPARACIÓN |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
04/11/2011 |
FAC-3700 |
EDUARDO VALDES ARANCIBIA |
8577480-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.990 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PAÑOL DE CONSUMOS |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
04/11/2011 |
FAC-6405226 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.040 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
04/11/2011 |
FAC-6871915 |
RENDIC HERMANOS S.A. |
81537600-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.382 |
- |
- |
- |
-
|
| GUANTES QUIRURJICOS |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
04/11/2011 |
FAC-884418 |
FARMACIA CRUZ VERDE S.A |
89807200-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.550 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
07/11/2011 |
FAC-40788840 |
JORGE RABIE Y CIA S.A. |
81788500-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.701 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTÍCULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMOS |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
08/11/2011 |
FAC-6414975 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.352 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
10/11/2011 |
FAC-38855716 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.147 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
11/11/2011 |
FAC-23624 |
DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA. |
76199800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.133 |
- |
- |
- |
-
|
| DESINFECTANTE |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
11/11/2011 |
FAC-40416443 |
JORGE RABIE Y CIA S.A. |
81788500-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 66.603 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
11/11/2011 |
FAC-6192 |
GANDOLFO HNOS Y CIA, |
80385400-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO PARA EL OPV TORO. |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
13/11/2011 |
FAC-40822 |
BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA |
76432810-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV TORO. |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
14/11/2011 |
FAC-40858 |
BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA |
76432810-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.370 |
- |
- |
- |
-
|
| 4 DESINFECTANTE DE BAÑO 20LTS C/U |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
14/11/2011 |
FAC-6198 |
GANDOLFO HNOS Y CIA, |
80385400-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.764 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
15/11/2011 |
FAC-7773 |
MANUEL BARRIA MATUS |
7756623-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.350 |
- |
- |
- |
-
|
| BOLSAS BASURA PANOL CONSUMOS |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
16/11/2011 |
FAC-01941 |
PATRICIO ORTIZ GUTIERREZ |
9727016-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.750 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTÍCULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMOS GOBERNACION MARITIMA VALDIVIA |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
16/11/2011 |
FAC-1258327 |
SURTI VENTAS LIMITADA |
76462500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.598 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO OPV PARDO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
16/11/2011 |
FAC-131011 |
GERMAN PEREZ ILLANES |
6401686-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.100 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
18/11/2011 |
FAC-35393759 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 74.836 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
18/11/2011 |
FAC-37463220 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.897 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
18/11/2011 |
FAC-41297 |
BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA |
76432810-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.108 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
22/11/2011 |
FAC-151693 |
ARCE E HIJO LTDA |
81963700-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.010 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA EFECTUAR LIMPIEZA |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
23/11/2011 |
FAC-3290 |
MIRIAN JARA SEPULVEDA |
10582738-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 79.492 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION UTILES DE ASEO |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
25/11/2011 |
FAC-12094 |
PEDRO VALENTIN MENA REYES |
5992408-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 106.920 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DESINFECTANTES |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
25/11/2011 |
FAC-6438981 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.571 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO PM 4124 |
MATERIALES Y UTILES DE ASEO |
29/11/2011 |
FAC-36752066 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.233 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- |
MENAJE CASINO Y OTROS |
03/11/2011 |
FAC-199280 |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4548468-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA DEPTO OPERACIONES G.M.I. |
MENAJE CASINO Y OTROS |
07/11/2011 |
FAC-168978 |
CRISPIERI Y CIA . LIMITADA |
85317000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANEJE PARA LPC BOLADOS. |
MENAJE CASINO Y OTROS |
07/11/2011 |
FAC-23428 |
IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA |
79590840-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.800 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MENAJE PARA LPC BOLADOS. |
MENAJE CASINO Y OTROS |
07/11/2011 |
FAC-23429 |
IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA |
79590840-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA CAMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y SARGENTOS- |
MENAJE CASINO Y OTROS |
09/11/2011 |
FAC-199316 |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4548468-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 74.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
MENAJE CASINO Y OTROS |
09/11/2011 |
FAC-47207 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.400 |
- |
- |
- |
-
|
| MENAJE PARA REPOSTEROs |
MENAJE CASINO Y OTROS |
11/11/2011 |
FAC-154560 |
JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. |
84607200-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.497 |
- |
- |
- |
-
|
| 3 OLLAS COCINA GRAL |
MENAJE CASINO Y OTROS |
18/11/2011 |
FAC-154594 |
JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. |
84607200-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.701 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 45 JARROS MUG |
MENAJE CASINO Y OTROS |
22/11/2011 |
FAC-7343 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.500 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DE MENAJE |
MENAJE CASINO Y OTROS |
23/11/2011 |
FAC-1440238 |
ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. |
83285000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.391 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DE MENAJE |
MENAJE CASINO Y OTROS |
23/11/2011 |
FAC-1440239 |
ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. |
83285000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.610 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CAPUERTO LEBU |
MENAJE CASINO Y OTROS |
23/11/2011 |
FAC-7254 |
AMANECER LIMITADA |
77721630-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.910 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ARTICULOS PARA UNIDAD ARCANGEL |
MENAJE CASINO Y OTROS |
28/11/2011 |
FAC-40137678 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.680 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
OTROS ARRIENDOS |
08/11/2011 |
FAC-3681259 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.437 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
OTROS ARRIENDOS |
08/11/2011 |
FAC-3681260 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.091 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO DE ANDAMIOS 16 DIAS |
OTROS ARRIENDOS |
10/11/2011 |
FAC-14857 |
JORGE OYARZUN ASUN |
3627195-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.578 |
- |
- |
- |
-
|
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA |
OTROS ARRIENDOS |
24/11/2011 |
FAC-3682757 |
DIMACOFI S.A. |
92083000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.423 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE GRAVILLAS PARA CENTRO ZONA |
OTROS GASTOS DE PROYECTO |
25/11/2011 |
FAC-1104186 |
CEMENTOS BIO BIO S.A. |
91755000-K |
- |
OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION |
$ 36.612 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCIÓN DE SOPORTES PARA CAMBIOLAMPARAS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
03/11/2011 |
FAC-2712 |
GERMAN ENRIQUE TAPIA ORTEGA |
12951765-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE IMPRESORA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-5232 |
ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. |
77664150-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE 02 CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLES MUSTANG SERV PILOTAJE |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
04/11/2011 |
FAC-8883 |
SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. |
78618720-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.030 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO Nº 149/2011 |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-4101 |
SERVICIO TECNICO VIÑA DEL MAR LTDA. |
86457900-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.300 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO Nº 148/2011 |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-4102 |
SERVICIO TECNICO VIÑA DEL MAR LTDA. |
86457900-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.400 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION MOTOR LIMPIAPARABRISAS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-71517 |
ISMAEL FLORES NUÑEZ |
9699532-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.999 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
07/11/2011 |
FAC-740 |
JUAN MARIA MARTINEZ MELLA |
6941371-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.850 |
- |
- |
- |
-
|
| PRUEBA GARANTÍA MOTOR FUERA BORDA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
09/11/2011 |
FAC-21827 |
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA |
61106000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.500 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION VENTANA BAÑO TRIPULACION CAPUERTO TOCOPILLA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-28 |
CESAR CAMPUSANO ZEPEDA |
12612974-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION VENTANA ENTREPUENTE MARINEROS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-3952 |
ELVIS GAJARDO MEDINA |
12031981-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.170 |
- |
- |
- |
-
|
| INSTALACIÓN MALLA MOSQUETERA EN VENTANAS REPOSTERO CASINO OF |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
10/11/2011 |
FAC-82 |
MARIA ELIZABETH RAMIREZ CACERES |
9628531-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.481 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION CIRCUITO DE ALIMENTACION DE GAS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
16/11/2011 |
BOL-5 |
JUAN BAUTISTA ALCAINO MARCHANT |
12179769-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.750 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE ESMERIL DEL DEPTO. |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
17/11/2011 |
FAC-1018 |
ROBERTO ESTEBAN VILCHES AVENDAÑO |
9676907-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.320 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
17/11/2011 |
FAC-365 |
ROBERTO RENATO AGUILAR CONTRERAS |
7403973-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.250 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION FREZEER |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-00606 |
RAUL GALLARDO ZUÑIGA |
9888240-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-019365 |
SOC. COM. ERSOM LTDA. |
78268370-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.820 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS PLAN FAROS HABITADOS DUNGENESS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-035249 |
BENITO MARSAN PEROVIC |
3635180-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.180 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-0806399 |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. |
82120600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.950 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION COCINA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-094 |
JOSE PEREZ MUÑOZ |
8302268-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.920 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA DE EXTINTORES |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-492 |
SEGMARIND LIMITADA |
76092263-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.290 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
18/11/2011 |
FAC-722214 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.396 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE BATERÍA DE LA L-531 DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
21/11/2011 |
FAC-118181 |
CARTONI Y CARTONI S.A. |
85430500-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.916 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
21/11/2011 |
FAC-6361 |
SOTECSA ASCENSORES S.A. |
99523830-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.855 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE GRABADO DE PLACAS PARA LA LPC HUDSON |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-346 |
ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ E.I.R.L. |
76011395-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.911 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA LA CONFECCION DE GRABADO DE PLACA PARA LA LPC HUDSON |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-352 |
ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ E.I.R.L. |
76011395-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.098 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
23/11/2011 |
FAC-366 |
ROBERTO RENATO AGUILAR CONTRERAS |
7403973-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.250 |
- |
- |
- |
-
|
| SELLADO DE BAÑOS EN CAPUERTO CHB. |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-12 |
EFRAIN BAIGORRIAN AILLAPAN |
11312567-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-1915 |
JANET DEL CARMEN MIRANDA MIRANDA |
12630241-K |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.050 |
- |
- |
- |
-
|
| CARTA ORDEN N° 001/2011 PINTADO Y REP. FRONTIS ACCESO ALMACEN |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-238 |
SERV. INTEG. TERRESTRES Y MARITIMOS LTD |
76099677-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.455 |
- |
- |
- |
-
|
| PINTADO EXTERIOR DE PORTON ACCESO ALMACEN |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-243 |
SERV. INTEG. TERRESTRES Y MARITIMOS LTD |
76099677-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.860 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS REALIZADOS EN EL ALMACEN LITA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-248 |
SERV. INTEG. TERRESTRES Y MARITIMOS LTD |
76099677-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.670 |
- |
- |
- |
-
|
| DESMONTAR Y MONTAR BALIZA VEHICULO L-559 |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
25/11/2011 |
FAC-305579 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. |
76511040-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.771 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE CAMAROTE Y BAÑO DE SARGENTOS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
27/11/2011 |
BOL-6 |
JUAN BAUTISTA ALCAINO MARCHANT |
12179769-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.500 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION BAÑO CAPITANÍA DE PUERTO TOCOPILLA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
27/11/2011 |
BOL-7 |
JUAN BAUTISTA ALCAINO MARCHANT |
12179769-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION SISTEMA DE VENTILACION ENTREPUENTES TOCOPILLA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
27/11/2011 |
BOL-8 |
JUAN BAUTISTA ALCAINO MARCHANT |
12179769-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION PORTON DE ACCESO DE VEHICULOS CAPUERTO TOCOPILLA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
27/11/2011 |
BOL-9 |
JUAN BAUTISTA ALCAINO MARCHANT |
12179769-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION BAÑO SECTOR ABASTECIMIENTO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
27/11/2011 |
FAC-86 |
MARIA ELIZABETH RAMIREZ CACERES |
9628531-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 98.519 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION FARO EVANGELISTA |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-0521059 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.894 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS PLAN FAROS HABITADOS DUNGENESS |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-1265 |
PROY. DE ING. ELIAS GOMEZ MIRANDA EIRL |
76025011-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.594 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMARA FOTOGRÁFICA DEL CARGO DE RR.PP. |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-35368 |
IMPORTADORA Y DIST. VML LTDA. |
77126250-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE CIRCUITO SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA DULCE DE LA LSG. SAN ANTONIO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
28/11/2011 |
FAC-766 |
JUAN MARIA MARTINEZ MELLA |
6941371-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE CANDELEROS LPC TRONCOSO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
29/11/2011 |
FAC-77 |
JUAN GUILLERMO CARNEYRO MUÑOZ |
13433654-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.150 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE PROYECTORES BUSQUEDA LSG TALCAHUANO |
OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION |
30/11/2011 |
BOL-2 |
TANIA CONTRERAS ESPINOZA |
16199471-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
01/11/2011 |
FAC-38231 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. |
79949000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
04/11/2011 |
FAC-37829176 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 66.552 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
04/11/2011 |
FAC-37829178 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.984 |
- |
- |
- |
-
|
| HERRAM,IENTAS CAPUERTO EDEN |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
04/11/2011 |
FAC-39458185 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.989 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA COCINA, ROLLOS FILM PLASTICO Y ALUMINIO, MADEJAS DE HILO ETC. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
04/11/2011 |
FAC-6454 |
MARCOS NAVARRO DIAZ |
9932339-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MARITGOBSNO. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
07/11/2011 |
FAC-2479342 |
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. |
78627210-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.210 |
- |
- |
- |
-
|
| 2 TROFEOS Y 15 MEDALLAS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
07/11/2011 |
FAC-353 |
PATRICIA ALVAREZ ARENAS |
76045837-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06L1 |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
07/11/2011 |
FAC-4600 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.191 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
09/11/2011 |
FAC-18213 |
JOSE LUIS VERA MORENO |
7172871-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.150 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSUMO PARA CAPURTO FILDES Y RADA COVADONGA. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-154472 |
JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. |
84607200-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.700 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-24053 |
RAUL DIAZ PEÑA |
13171603-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.450 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. PINTURA GOBERNACION MARITIMA ANTOFAGASTA |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-39447144 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.466 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION REPARTICION |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-39447146 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.979 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE MATERIALES PARA MARITGOBANTO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-39530713 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.559 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPUERTO FILDES. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
10/11/2011 |
FAC-7 |
SP ACCESORIES SA |
76095047-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 102.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06QX |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-3089 |
LUIS USBALDO CASTILLO |
4129809-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.158 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS DE PELUQUERIA |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-35954 |
FRANCISCA GUERRERO CATALAN |
9490512-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.390 |
- |
- |
- |
-
|
| 2 COPAS CON OREJA PLATEADA CON PLACA |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-372 |
PATRICIA ALVAREZ ARENAS |
76045837-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.701 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06YH |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-4574 |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA |
5954115-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.895 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06QS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-4575 |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA |
5954115-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.686 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06OD |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
11/11/2011 |
FAC-506056 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.028 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
14/11/2011 |
FAC-6 |
FREDDY HERRERA RIVERA |
13227129-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.650 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA CARROS DE ARRASTRE. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
16/11/2011 |
FAC-124575 |
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA. |
86243300-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE NEUMATICO VEHICULO L-442 |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
17/11/2011 |
FAC-148 |
ROJASCAR LIMITADA |
76127741-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.860 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE INSUMOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
17/11/2011 |
FAC-15270429 |
ADMINISTRADORA SUPERMERCADOS HIPER LTDA |
76134941-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.990 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE INSUMOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
17/11/2011 |
FAC-39459150 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.959 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-0162880 |
ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. |
78554960-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.747 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-038282 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. |
79949000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-110541 |
COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. |
78027540-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.125 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES LAUTARO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-18215 |
JOSE LUIS VERA MORENO |
7172871-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.540 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO BQ2JLR |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-437111 |
SIMMA S.A. |
83568200-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.006 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO BQ2JLR |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-437115 |
SIMMA S.A. |
83568200-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 7.038 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO BQ2JLR |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-437116 |
SIMMA S.A. |
83568200-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.589 |
- |
- |
- |
-
|
| TAMBORES WENCO 120 LTS. PARA FARO EVANGELISTA |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-573708 |
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. |
88909800-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DIVERSO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
18/11/2011 |
FAC-71650 |
CARLOS FLANDEZ FLANDEZ |
3387553-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PAÑOL DE DEPORTES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
22/11/2011 |
FAC-66989 |
COMERCIAL PEÑAROL LIMITADA |
78112710-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.300 |
- |
- |
- |
-
|
| ARREGLOS FLORALES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
22/11/2011 |
FAC-713 |
ALICIA SAAVEDRA SANTANDER |
6891572-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 01 ESCUDO DE BRONCE |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
22/11/2011 |
FAC-7314 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE MANGAS DE DIRECCION DE VIENTO PARA EL DEPTO DE OPERACIONES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
23/11/2011 |
FAC-144 |
WLADIMIR FERNANDEZ AHUMADA |
15385102-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.348 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ELEMENTOS PARA LA LPC HUDSON |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
23/11/2011 |
FAC-159100 |
JUAN BARBERIS VOLTA |
3366545-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.397 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA LPM ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
23/11/2011 |
FAC-726376 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.017 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TB |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-1164 |
ANGELO CHAVEZ DELMONTE |
12527230-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.279 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITAORCO LI06TC |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-1165 |
ANGELO CHAVEZ DELMONTE |
12527230-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.436 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ACRILICO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-2117 |
DECORACION Y SERVICIOS LTDA |
77772350-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06NH |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-21641 |
SIMMA S.A. |
83568200-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.947 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06ST |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-28843 |
MERA VENNIK LTDA. |
79628730-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.920 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE COPAS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-389 |
PATRICIA ALVAREZ ARENAS |
76045837-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.518 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06RF |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-4585 |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA |
5954115-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.382 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06RD |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-4586 |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA |
5954115-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.549 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TR |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-4596 |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA |
5954115-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.384 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION BOTE DE GOMA CAPUERTOANTO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-4741 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.700 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06T8 |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-490931 |
VIGNOLA S.A. |
93075000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.024 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TF |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
25/11/2011 |
FAC-49954 |
COMERCIAL R S LIMITADA |
77487240-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.796 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE PLACA GOBERNACION MARITIMA PUNTA ARENAS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
28/11/2011 |
FAC-007173 |
GUILLERMO SAAVEDRA SOTO |
8538802-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
28/11/2011 |
FAC-0731839 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.880 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
28/11/2011 |
FAC-0731840 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 580 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE LENTES DE SEGURIDAD PARA LAS DOTACIONES DE LAS UNIDADES ARCANGELY DEFENDER |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
28/11/2011 |
FAC-40512192 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.350 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE NÚMEROS CORRELATIVOS EN PLOTTER Y PORTA TARJETEROS ACRILICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREPUENTE DD.TT. |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
28/11/2011 |
FAC-55806 |
GRABOVAL LTDA. |
89678300-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.101 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN MATERIALES LPC TRONCOSO |
OTROS MATERIALES DE CONSUMO |
30/11/2011 |
FAC-10599 |
MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT |
9310115-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE INSUMOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
01/11/2011 |
FAC-15272 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
77750890-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.320 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA CEMAR PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
01/11/2011 |
FAC-5176013 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.840 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ORILLADORA Y MAQUINA DE CORTAR PASTO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
03/11/2011 |
FAC-0145 |
EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA |
76151648-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.750 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
03/11/2011 |
FAC-129741 |
JASA S.A. |
76646610-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.850 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.ANTOFAGASTA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
03/11/2011 |
FAC-1382 |
SOCIEDAD ABARZA Y STARCK LTDA. |
77336630-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.820 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
03/11/2011 |
FAC-199761 |
ENRIQUE BECKER ALVAREZ |
4548468-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE NEBLINERO PARA VEHICULO L-512 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-11440 |
SOC. REPUESTOS ESPAÑA LTDA |
76052614-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA FARO RAPER |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-13430 |
SOC. COM. FILTROS MONTT LIMITADA |
76549350-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.720 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE CERAMICA PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-148 |
CIAL. E INDUSTRIA EFRIMAR LTDA |
76077093-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE TELA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-151 |
CIAL. E INDUSTRIA EFRIMAR LTDA |
76077093-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA CEMAR TC PUERTO MONTT} |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-16298 |
LIVIO GASPARINI OPITELLO |
8703802-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE EMPAQUETADURAS PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-219961 |
DETROIT CHILE S.A. |
81271100-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.503 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA MANTENIMIENTO REPARTICION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-274 |
PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA |
9644832-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.056 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA MANTENIMIENTO REPARTICION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-276 |
PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA |
9644832-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.411 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE PLUMILLAS PARA VEHICULOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-27710595 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA MANTENCION REPARTICION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-283 |
PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA |
9644832-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.651 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REPARTICION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-285 |
PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA |
9644832-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 98.413 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE CERRADURAS PARA CAPUERTO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-40458269 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.616 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA CENTRO ZONAL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-5176474 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.330 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-578 |
SERV. MARITIMOS JCMA MARINE AND TECHNICA |
76004421-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.580 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTO PARA MOTO DE AGUA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-6326 |
MOTOR DOO CHILE LTDA. |
76247310-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.000 |
- |
- |
- |
-
|
| LIENZO COLOR EN PVC PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
04/11/2011 |
FAC-8872 |
GUILLERMO MALDONADO PEÑALOZA |
5884451-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.170 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LSR CURAUMILLA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
05/11/2011 |
FAC-202375 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA EMALAJE RAPER Y GUAFO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
06/11/2011 |
FAC-5176924 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06L7 MENOR 3 UTM |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-20597 |
IND.METALURGICA URSUS TROTTER S.A. |
92065000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.000 |
- |
- |
- |
-
|
| JARCIA PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-25601 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S |
96546430-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06NU |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-3527 |
TORAMAR E.I.R.L. |
76578350-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06NF |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-3750 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL REINBAJ LTDA. |
76322340-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 91.868 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-38730771 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.650 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION LPC MACHADO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-38731237 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.630 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06O2 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-4528 |
MARPRO CHILE S.A |
77697900-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.616 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA LSG IQUIQUE |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-4632 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06O8 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
07/11/2011 |
FAC-4696 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.695 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ESCRITORIO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
08/11/2011 |
FAC-039005405 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.398 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN EDIFICIO GOBERNACION MARITIMA VALDIVIA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
08/11/2011 |
FAC-039005811 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.853 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-077048 |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA |
77909950-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.700 |
- |
- |
- |
-
|
| ALTERNADORES DELCO REMY PARA UNIDAD PM 2036 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-1292 |
CLAUDIO BARRIENTOS AGUILAR |
10528805-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSR CURAUMILLA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-202284 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSR CURAUMILLA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-203324 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION BATERIAS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-38251 |
GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. |
79949000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSR PELLUHUE |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
09/11/2011 |
FAC-4541 |
MIGUEL MAYORGA VARGAS |
8225091-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.720 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES MANTENCION Y REPARACION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
10/11/2011 |
FAC-19229 |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. |
76117488-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.820 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA MANTENCION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
10/11/2011 |
FAC-39167230 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.899 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION DE LSG CALDERA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
10/11/2011 |
FAC-56903 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.350 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06S1 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-112 |
EXPORT.IMP.DIST Y COMERC. AJOTAMAX LTDA. |
76053915-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.493 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06RB |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-113 |
EXPORT.IMP.DIST Y COMERC. AJOTAMAX LTDA. |
76053915-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.016 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE CALEFACTOR ELECTRICO PARA REPARAR SECADORA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-13007 |
JOSE ALID DELIS PEÑA |
5603500-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06IP 05P2 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-148 |
PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO |
76087675-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.883 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06T6 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-190 |
COMERCIO Y ASIST. TECNICA LTDA. |
77833790-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.594 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN ORCO LI06TH |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-22906 |
IND.METALURGICA URSUS TROTTER S.A. |
92065000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.451 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TG |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-28034 |
GOMEZ BRETON S.A. |
96832600-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 94.641 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06RH |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-3576 |
TORAMAR E.I.R.L. |
76578350-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.333 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06PJ MENOR 3 U.T.M. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-3613 |
TORAMAR E.I.R.L. |
76578350-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.420 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DIVERSOS PARA LA LPC MACHADO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-38731500 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06FG 05P2 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-41487 |
EQUIPOS MARINOS S.A. |
94509000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.056 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06SV |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-41488 |
EQUIPOS MARINOS S.A. |
94509000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.852 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06MR |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4681 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.503 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06QH |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4684 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.301 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4719 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 94.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE ESTANQUES PARA COMBUSTIBLES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4766 |
ERNESTO GARCIA GUTIERREZ |
10690288-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06T3 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4834 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.054 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06M3 MENOR 3 UTM |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-4840 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.080 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06SX |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-6298 |
MOTOR DOO CHILE LTDA. |
76247310-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TJ |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-6352 |
MOTOR DOO CHILE LTDA. |
76247310-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06R8 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
11/11/2011 |
FAC-713269 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.985 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA FARO PEDRO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
12/11/2011 |
FAC-37963401 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.941 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06RS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
14/11/2011 |
FAC-439 |
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARANCIBIA |
7167067-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 88.060 |
- |
- |
- |
-
|
| HERRAMIENTAS PARA DEFENDER CAPUERTOPAT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
15/11/2011 |
FAC-624630 |
FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- |
80559400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 88.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE CARCASA PARA LPM-MAULLIN. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-0013070 |
JESUS BRIEVA VASQUEZ |
7826660-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 88.900 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION OPV PARDO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-10454 |
GERMAN PEREZ ILLANES |
6401686-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.200 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-1232387 |
MERCK S.A. |
80621200-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.731 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LSG IQUIQUE.- |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-1811653 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
96889950-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.103 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-38730964 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.600 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-38731003 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.111 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DIVERSOS PARA OPV TORO. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-38731898 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.940 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA LSG IQUIQUE. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-389 |
IMPORT. Y EXP. JORGE BRAVO E.I.R.L. |
76129541-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.039 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO CAPUERTOLEBU |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-48574 |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
7940381-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.700 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-81882 |
COMERCIALIZADORA CONTROL SYSTEMS LTDA. |
77241940-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.101 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIIENDAS FISCALES. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-925179 |
ANWANDTER Y NUSS LTDA |
81609600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.778 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ART. PARA CAPUERTO CORRAL. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-927934 |
ANWANDTER Y NUSS LTDA |
81609600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.520 |
- |
- |
- |
-
|
| REPUESTOS PARA LSG IQUIQUE. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
16/11/2011 |
FAC-9940 |
SOC. IMP. REPUEST. ELECTROMECANICOS LTDA |
78915470-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
17/11/2011 |
FAC-21700 |
COMERCIALIZADORA MULTIEQUIPOS CHILE LTDA |
76212020-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
17/11/2011 |
FAC-38261924 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.171 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06S6 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
17/11/2011 |
FAC-441 |
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARANCIBIA |
7167067-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.350 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR Y MATERIALES VARIOS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
17/11/2011 |
FAC-6434745 |
IMPERIAL S.A. |
76821330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.198 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE UNA CAJA REGULADORA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-11361 |
CARLOS STANGE OYARZUN |
8495449-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06SW |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-119 |
EXPORT.IMP.DIST Y COMERC. AJOTAMAX LTDA. |
76053915-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.020 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES. BRS SLIGHT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-126507 |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA |
96623360-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARRO DE ARRASTRE L-680, DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.- |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-126739 |
OVANBAL S.A |
96865090-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. MATERIALES BRS SLIGHT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-13783 |
SOC. COM. FILTROS MONTT LIMITADA |
76549350-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.351 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06Q7 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-159 |
PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO |
76087675-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.925 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA CEMAR TC PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-16407 |
LIVIO GASPARINI OPITELLO |
8703802-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE MATERIALES PARA ISG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-1770 |
AUTOMOTORA KALLFU LTDA. |
76100531-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.312 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES . SALA RADIO BRS SLIGHT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-1831 |
MARTA GARCIA OYARZUN |
8926115-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.919 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-202832 |
OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ |
4115412-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.060 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TI |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-220471 |
DETROIT CHILE S.A. |
81271100-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.274 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-2634 |
NAUTICA DEL SUR S.A. |
76058788-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.130 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES. BRS SLIGHT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-2847745 |
SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. |
96803460-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.280 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06SS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-28841 |
MERA VENNIK LTDA. |
79628730-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 106.862 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES. BRS SLIGHT. |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-38771283 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.870 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCION DE 1° NIVEL A LA LPM-4402, ASIGNADA A LA CAPUERTOCAB |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-39583221 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.780 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-39909 |
SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA |
76893220-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.090 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-40011 |
SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA |
76893220-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.431 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-40012 |
SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA |
76893220-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.106 |
- |
- |
- |
-
|
| CANELA ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO DE OPERACIONES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-40137408 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.879 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-43703 |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
7952203-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06U8 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-4844 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.440 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TZ |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-4900 |
MANTIN & SERVICE LTDA. |
76229070-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.754 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE MATERIALES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-5178119 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.158 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA FAROS PLAN FAROS HABITADOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-5178120 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.780 |
- |
- |
- |
-
|
| ACIDO MURIATICO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-56276 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA MANTENCION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-57007 |
SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. |
79958340-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.520 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE REPUESTO PARA CENTRO ZONAL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-711069 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 10.167 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE REPUESTO PARA CARGADOR FRONTAL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-713753 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.011 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MAT.PARA CARGADOR FRONTAL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-77369 |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA |
77909950-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES VARIOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-95118 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA |
78263170-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA LSG PUERTO MONTT |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
18/11/2011 |
FAC-958 |
RODRIGO FERNANDO CANALES PINO |
12518567-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.802 |
- |
- |
- |
-
|
| AGUA DESTILADA PARA MOTORES DE LSG. COQUIMBO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
22/11/2011 |
FAC-000371 |
COM. MANUEL EDUARDO ROJAS ARAYA E.I.R.L. |
76112617-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.650 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DIVERSOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
22/11/2011 |
FAC-4744 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENEDOR DE VIVERES |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
23/11/2011 |
FAC-147663 |
DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE |
78939740-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.266 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ARTICULOS. PARA LA LPC HUDSON |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
23/11/2011 |
FAC-158994 |
JUAN BARBERIS VOLTA |
3366545-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.574 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE ROLLO DE JARCIA PARA LA LPC HUDSON |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
23/11/2011 |
FAC-3622 |
TORAMAR E.I.R.L. |
76578350-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
23/11/2011 |
FAC-656536 |
AUTOFRAM S.A. |
88937800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE MATERIALES PARA CENTRO ZONAL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
24/11/2011 |
FAC-5178854 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.400 |
- |
- |
- |
-
|
| SEGURO HELICE Y PIOLA SISTEMA DE PARTIDA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-107296 |
MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. |
84357400-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.282 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06TL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-120 |
EXPORT.IMP.DIST Y COMERC. AJOTAMAX LTDA. |
76053915-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.960 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06U5 |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-2006 |
IMPOMAK S.A. |
79877820-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.799 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06QY |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-3648 |
TORAMAR E.I.R.L. |
76578350-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-40460117 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.303 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06UA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-458 |
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARANCIBIA |
7167067-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.101 |
- |
- |
- |
-
|
| INFLADOR DE PIE PARA BOTE, BRAVO 1O |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-4753 |
LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO |
6012657-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE POLIETILENO PARA FARO GUAFO |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-5178855 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ALMACEN LITA ORCO LI06UV |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
25/11/2011 |
FAC-6431 |
MOTOR DOO CHILE LTDA. |
76247310-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE ARTICULOS PARA LA UNIDAD ARCANGEL |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
28/11/2011 |
FAC-40137679 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.921 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE UTILES DIVERSOS |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
29/11/2011 |
FAC-39135896 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.599 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PLAN PITÓN |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
29/11/2011 |
FAC-40596626 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.990 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES DE MANTENCION DE LA LSG.ANTOFAGASTA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
30/11/2011 |
FAC-080 |
EDGARDO SANTANA ULLOA |
11545130-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.222 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE PLACAS DE CRA SALA DE MAQUINAS DE LA LSG ANTOFAGASTA |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
30/11/2011 |
FAC-2910 |
JUAN ORTEGA REYES |
9751366-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.688 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS |
30/11/2011 |
FAC-767 |
VESET Y COMPAÑIA LIMITADA |
76115143-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.517 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE PLASTIFICADO Y FOTOCOPIADO. |
OTROS SERVICIOS |
07/11/2011 |
FAC-231 |
OCTAVIO CEPEDA BRANDT |
76065382-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV CABLE FARO RAPER Y GUAFO |
OTROS SERVICIOS |
08/11/2011 |
BOL-16855782 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.730 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEVISIÓN ALCAMAR QUEULE. |
OTROS SERVICIOS |
09/11/2011 |
BOL-16883285 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.100 |
- |
- |
- |
-
|
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
OTROS SERVICIOS |
09/11/2011 |
BOL-16904815 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.100 |
- |
- |
- |
-
|
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOB. MARITIMA DE SAN ANTONIO |
OTROS SERVICIOS |
09/11/2011 |
BOL-25005612 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.150 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA CILINDROS ACETILENO Y OXIGENO |
OTROS SERVICIOS |
09/11/2011 |
FAC-13086 |
PEDRO SANCHEZ BARRIA |
5693215-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.641 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA DE EXTINTORES |
OTROS SERVICIOS |
09/11/2011 |
FAC-26970 |
ALFREDO GONZALEZ STERN |
6215788-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.686 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS ALIMENTICIOS CAPUERTO LAGO RANCO. |
OTROS SERVICIOS |
11/11/2011 |
BOL-12 |
MARIA DIAZ PARRA |
11541516-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS ALIMENTICIOS ALCAMAR MEHUÍN |
OTROS SERVICIOS |
11/11/2011 |
BOL-39 |
MARIA VEGA FIGUEROA |
7238808-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE GRUA PARA CENTRO ZONAL DE SÑ. MARITIMA. |
OTROS SERVICIOS |
11/11/2011 |
FAC-22283 |
LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA |
77334830-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.034 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEVISION SATELITAL PARA FARO CORONA |
OTROS SERVICIOS |
11/11/2011 |
FAC-273393 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.420 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCIÓN DE LETREROS ACRÍLICOS |
OTROS SERVICIOS |
11/11/2011 |
FAC-55742 |
GRABOVAL LTDA. |
89678300-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL DE LA REPARTICION |
OTROS SERVICIOS |
15/11/2011 |
FAC-1169864 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.900 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE TONER GOBERNACION MARITIMA VALDIVIA. |
OTROS SERVICIOS |
16/11/2011 |
FAC-029760 |
INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. |
77507670-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.750 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE GRUA PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARITIMA. |
OTROS SERVICIOS |
17/11/2011 |
FAC-22215 |
LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA |
77334830-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.244 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA DE BOTELLON CONA AGUA PURIFICADA GOBG. MARITIMA SAN ANTONIO |
OTROS SERVICIOS |
18/11/2011 |
FAC-1810492 |
MANANTIAL S.A. |
96711590-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.214 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE GRUA PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARITIMA. |
OTROS SERVICIOS |
18/11/2011 |
FAC-22216 |
LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA |
77334830-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.244 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV CABLE |
OTROS SERVICIOS |
18/11/2011 |
FAC-74861 |
TV RED S.A. |
79882520-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.198 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV CABLE |
OTROS SERVICIOS |
18/11/2011 |
FAC-74948 |
TV RED S.A. |
79882520-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.023 |
- |
- |
- |
-
|
| ALOJAMIENTO PRACTICOS - ORLANDI - TORO y OLIVARES |
OTROS SERVICIOS |
18/11/2011 |
FAC-7691 |
HOTEL EBERHARD LIMITADA |
78481780-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
OTROS SERVICIOS |
22/11/2011 |
FAC-003244 |
CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA |
76840270-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.220 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DIGITALES |
OTROS SERVICIOS |
22/11/2011 |
FAC-2207 |
ISAIAS MARTINEZ SOLA |
13973411-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL |
OTROS SERVICIOS |
22/11/2011 |
FAC-280613 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.640 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SR. MARCELO VACCARO |
OTROS SERVICIOS |
23/11/2011 |
FAC-360 |
GLADYS ELIZABETH OSSES PETIT-BREUILH |
6178511-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO RETIRO Y EXTRACCION FOSA SEPTICA |
OTROS SERVICIOS |
25/11/2011 |
FAC-10679 |
HECTOR SEPULVEDA HERRERA |
11944203-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TV. ALCAMAR QUEULE. |
OTROS SERVICIOS |
29/11/2011 |
BOL-17122479 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ARRIENDO TV. ALCAMAR MEHUIN. |
OTROS SERVICIOS |
29/11/2011 |
FAC-1170440 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.450 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS ALIMENTICIOS CAPUERTO LAGO RANCO |
OTROS SERVICIOS |
30/11/2011 |
BOL-13 |
MARIA DIAZ PARRA |
11541516-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.500 |
- |
- |
- |
-
|
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
OTROS SERVICIOS |
30/11/2011 |
BOL-26062108 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.150 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS ALIMENTICIOS QUEULE MES NOV. 2011.- |
OTROS SERVICIOS |
30/11/2011 |
BOL-40 |
MARIA VEGA FIGUEROA |
7238808-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE TELEVISIÓN POR CABLE PANGUIPULLI. |
OTROS SERVICIOS |
30/11/2011 |
FAC-285576 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.470 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL CORRESP. TERMINAL SATELITAL. |
OTROS SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2264 |
TESAM CHILE S.A. |
96880440-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.429 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TELEFONIA SATELITAL |
OTROS SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-2702 |
TESAM CHILE S.A. |
96880440-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.509 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE DALCAHUE |
PASAJES Y FLETES |
03/11/2011 |
FAC-107564 |
NAVIERA PUELCHE SA |
99550530-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE DALCAHUE |
PASAJES Y FLETES |
03/11/2011 |
FAC-54500 |
TRANSPORTES PUELCHE S.A. |
76056867-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL QUE EFECTUA COMISION DEL SERVICIO AREA CHILOE |
PASAJES Y FLETES |
04/11/2011 |
FAC-15727 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.000 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS EN CANAL DE CHACAO |
PASAJES Y FLETES |
04/11/2011 |
FAC-1805409 |
TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. |
84554900-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.500 |
- |
- |
- |
-
|
| PASAJES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISION AREA CALETA LA ARENA |
PASAJES Y FLETES |
04/11/2011 |
FAC-2053 |
ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ |
8981860-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.000 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS EN CANAL CHACAO MES DE SEPTIEMBRE |
PASAJES Y FLETES |
04/11/2011 |
FAC-68486 |
TRANSPORTES AUSTRAL S.A. |
76081597-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.900 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO VEHICULO FISCAL L-390. |
PASAJES Y FLETES |
08/11/2011 |
FAC-0001935 |
CARLOS SILVA |
7854771-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO DE PASAJE DE CRISTIAN TROLEDO |
PASAJES Y FLETES |
09/11/2011 |
FAC-1018853 |
LAN AIRLINES S.A. |
89862200-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.000 |
- |
- |
- |
-
|
| PASAJE M1. MENDOZA CEMAR TC. |
PASAJES Y FLETES |
09/11/2011 |
FAC-23872 |
AEROVIAS DAP S.A. |
89428000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.657 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO DE PASAJERO Y FECHA REGRESO: CAMBIO PASAJERO OLIVER GOBILLON POR GONZALO CONCHA PTA ARENAS-STGO-PTA ARENAS METEO |
PASAJES Y FLETES |
10/11/2011 |
FAC-1017231 |
LAN AIRLINES S.A. |
89862200-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.415 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CARGA |
PASAJES Y FLETES |
10/11/2011 |
FAC-1044653 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.002 |
- |
- |
- |
-
|
| COBRO PEAJES VEHICULOS FISCALES |
PASAJES Y FLETES |
10/11/2011 |
FAC-1113829 |
SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 79.810 |
- |
- |
- |
-
|
| PEAJES DGTM |
PASAJES Y FLETES |
11/11/2011 |
FAC-1122172 |
SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. |
76496130-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.220 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO VEHICULO FISCAL Y CARRO TRAMO CHILE CHICO - PTO. IBAÑEZ |
PASAJES Y FLETES |
11/11/2011 |
FAC-32573 |
MAR DEL SUR S.A. |
96538920-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.552 |
- |
- |
- |
-
|
| TRANSBORDOS DE VEHICULOS SECTOR ESTUARIO RELONCAVI |
PASAJES Y FLETES |
11/11/2011 |
FAC-58983 |
TRANSPORTES AUSTRAL S.A. |
76081597-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.000 |
- |
- |
- |
-
|
| PASAJES PARA PERSONAL LSG VALPARAISO |
PASAJES Y FLETES |
16/11/2011 |
FAC-12980 |
BUSES JM PULLMAN S.A |
78502770-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO DE CORRESPONDENCIA PARA CIMAR |
PASAJES Y FLETES |
16/11/2011 |
FAC-1502 |
SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA |
76012105-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 68.068 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TRANSBORDOS CANAL DE CHACAO |
PASAJES Y FLETES |
18/11/2011 |
FAC-1797943 |
NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. |
86894500-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.900 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL CHACAO |
PASAJES Y FLETES |
18/11/2011 |
FAC-1805674 |
TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. |
84554900-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE GRUA |
PASAJES Y FLETES |
18/11/2011 |
FAC-1936 |
PUERTO OXXEAN CHACABUCO S.A. |
76908980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE PASAJES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO AREA PUERTO MONTT DOTACION CAPUERTOGRO |
PASAJES Y FLETES |
18/11/2011 |
FAC-221 |
MABEL VIVIANA VARGAS VILLARROEL |
15285675-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE ENCOMIENDAS |
PASAJES Y FLETES |
18/11/2011 |
FAC-298092 |
BLUE EXPRESS S.A. |
96938840-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.371 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CARGA |
PASAJES Y FLETES |
22/11/2011 |
FAC-475572 |
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. |
82074900-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO |
PASAJES Y FLETES |
22/11/2011 |
FAC-75985 |
TRANSPORTES COMETA S.A. |
95896000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.315 |
- |
- |
- |
-
|
| PASAJE POR TRASLADO DEL INSPECTOR ESTADO RECTOR DEL PUERTO |
PASAJES Y FLETES |
23/11/2011 |
FAC-56560 |
TURISMO DORADO Y CIA. LTDA. |
89007000-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.396 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS INCURRIDOS EN ADQ. DE PASAJES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO AREA CHILOE |
PASAJES Y FLETES |
25/11/2011 |
FAC-15827 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.800 |
- |
- |
- |
-
|
| COMISION DEL SERVICIO A VALPARAISO |
PASAJES Y FLETES |
25/11/2011 |
FAC-247560 |
SKY AIRLINE S.A. |
88417000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.916 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO PM 2700 TRAMO PTO. IBAÑEZ - CHILE CHICO |
PASAJES Y FLETES |
25/11/2011 |
FAC-32402 |
MAR DEL SUR S.A. |
96538920-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.552 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA CIMAR |
PASAJES Y FLETES |
28/11/2011 |
FAC-1582 |
SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA |
76012105-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 67.116 |
- |
- |
- |
-
|
| ARIIENDO DE GRUA PARA FLETE EN PUERTO CHACABUCO |
PASAJES Y FLETES |
28/11/2011 |
FAC-1947 |
PUERTO OXXEAN CHACABUCO S.A. |
76908980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| PASAJE AÉREO PARA CN. LT SR. LUIS MUÑOZ V. POR COMISIÓN DEL SERVICIO EN PUERTO MONTT PARA REUNIÓN COMISIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS. |
PASAJES Y FLETES |
28/11/2011 |
FAC-244168 |
SKY AIRLINE S.A. |
88417000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 96.418 |
- |
- |
- |
-
|
| PEAJES AUTOPISTA |
PASAJES Y FLETES |
29/11/2011 |
FAC-1256232 |
SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.252 |
- |
- |
- |
-
|
| PEAJES DE AUTOPISTA |
PASAJES Y FLETES |
29/11/2011 |
FAC-2078135 |
SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
96945440-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.413 |
- |
- |
- |
-
|
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
PASAJES Y FLETES |
30/11/2011 |
FAC-1011238 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 67.740 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE DALCAHUE |
PASAJES Y FLETES |
30/11/2011 |
FAC-118705 |
SOC. TRANSP.MARITIMOS MAN-PUE Y CIA LTDA |
78458510-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO |
PASAJES Y FLETES |
30/11/2011 |
FAC-1805675 |
TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. |
84554900-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.700 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ENFERMERIA DE LSG SAN ANTONIO. |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
09/11/2011 |
FAC-2102 |
MAURICIO ALEJANDRO CARDENAS MUGA |
9061696-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.940 |
- |
- |
- |
-
|
| FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAROS AISLADOS DE LA JURISDIICION (HUALPEN, QUIRIQUINA Y CARRANZA) |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
16/11/2011 |
FAC-25099 |
OMAR VASQUEZ FERNANDEZ |
8560231-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 52.393 |
- |
- |
- |
-
|
| FACTURA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA FAROS AISLADOS DE LA JURISDIICION (HUALPEN, QUIRIQUINA Y CARRANZA) |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
16/11/2011 |
FAC-25100 |
OMAR VASQUEZ FERNANDEZ |
8560231-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.331 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA RELEVOS FARO RAPER Y GUAFO |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
18/11/2011 |
FAC-884435 |
FARMACIA CRUZ VERDE S.A |
89807200-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.420 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA BOTIQUIN LSG IQUIQUE |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
22/11/2011 |
FAC-105967 |
SALCOBRAND S.A. |
76031071-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.093 |
- |
- |
- |
-
|
| ARTICULOS PARA BOTIQUIN LSG IQUIQUE |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
22/11/2011 |
FAC-105968 |
SALCOBRAND S.A. |
76031071-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.125 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE VEHICULO L-140 PAT. BY-BW-66. |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
08/11/2011 |
FAC-039005670 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.929 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE REPUESTO VEHICULO L-390, |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
08/11/2011 |
FAC-061097 |
AUTOMOTRIZ VILLARROEL LTDA. |
78855750-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL L-365, DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
11/11/2011 |
FAC-106 |
TERESA MOYA GONZALEZ |
11756297-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.990 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA ARTS. REPUESTO VEHICULOS |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
25/11/2011 |
FAC-213847 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO FISCAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO. |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
30/11/2011 |
FAC-26124 |
MIGUEL TAVALI DURAN |
8293453-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.880 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA CARRO ARRASTRE PM 2036 |
REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO |
30/11/2011 |
FAC-88923 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y CIA.LTDA. |
77688300-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.682 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL SERVICIO DE ASEO DE LA REPARTICION |
SERVICIO DE ASEO |
03/11/2011 |
FAC-1130 |
FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON |
5353451-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.550 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
SERVICIO DE ASEO |
09/11/2011 |
FAC-771 |
PALMIRA DEL CARMEN LOBOS |
4542601-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.230 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
SERVICIO DE ASEO |
21/11/2011 |
FAC-776 |
PALMIRA DEL CARMEN LOBOS |
4542601-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.890 |
- |
- |
- |
-
|
| EXTRACCIÓN DE BASURA MARITGOB. VLD. |
SERVICIO DE ASEO |
29/11/2011 |
BOL-2062322 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA |
69200100-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.111 |
- |
- |
- |
-
|
| LIMPIEZA DE TAPIZ DE SILLAS CAMARA DE SUB OFICIALES |
SERVICIO DE ASEO |
30/11/2011 |
BOL-3 |
MANUEL HENRIQUEZ MONTOYA |
16103614-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.999 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DE CAMARAS EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIO DE ASEO |
30/11/2011 |
FAC-1075 |
CENTRO DE LAVADOS STELLA MARIS LTDA. |
77700830-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.230 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE LAVANDERÍA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO |
SERVICIO DE ASEO |
30/11/2011 |
FAC-779 |
PALMIRA DEL CARMEN LOBOS |
4542601-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.060 |
- |
- |
- |
-
|
| IMPRESION FOTOGRAFICA DE CURSO INTERNACIONAL DE AGUAS ANTÁRTICAS 2011 A REALIZARSE EN CIMAR |
SERVICIO DE IMPRESIÓN |
28/11/2011 |
FAC-114116 |
JORGE MUENCKE SCHNEIDEWIND |
6811385-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.250 |
- |
- |
- |
-
|
| PREPRACION DE JARDIN Y RELLENO TIERRA NEGRA |
SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES |
09/11/2011 |
BOL-167 |
JUAN CARLOS SANTANA BARRIA |
10119544-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE JARDINES |
SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES |
17/11/2011 |
BOL-317 |
HILDA MANCILLA ESQUIVEL |
10035085-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE JARDINERIA |
SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES |
23/11/2011 |
FAC-2860 |
LUIS ROJAS LOYOLA |
3995247-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-603 |
RAUL GALLARDO ZUÑIGA |
9888240-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION CONSERVADORA DE ALIMENTOS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-103 |
RODOLFO INOSTROZA VIERA |
12047140-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.020 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACIÓN |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-216928 |
ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, |
96797340-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.338 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION EXTINTORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS |
25/11/2011 |
FAC-11364 |
SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA |
76512530-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
04/11/2011 |
FAC-204 |
GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA |
8445358-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.390 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
04/11/2011 |
FAC-27020 |
ALFREDO GONZALEZ STERN |
6215788-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.515 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
09/11/2011 |
FAC-12091 |
LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. |
77540850-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.835 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE CARRO DE CO2 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
17/11/2011 |
FAC-4024 |
MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO |
7125572-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
18/11/2011 |
FAC-165 |
MEC. MOTORES RODRIGO FERNANDO CANALES PI |
76115107-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.834 |
- |
- |
- |
-
|
| REP. CADENA MONTACARGA COCINA-REPOSTERO OFICIALES, BRS SLIGHT. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
18/11/2011 |
FAC-20372 |
MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. |
77617280-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.600 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION HUINCHE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
18/11/2011 |
FAC-33343 |
SOC. COM. FRENOS BRISTILO LTDA. |
77474530-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 98.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
18/11/2011 |
FAC-88604 |
JANSSEN S.A. |
81198100-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.781 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE MANIPULADOR |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
21/11/2011 |
FAC-12094 |
LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. |
77540850-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.550 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION HELICE FUERA DE BORDA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
25/11/2011 |
FAC-167 |
MEC. MOTORES RODRIGO FERNANDO CANALES PI |
76115107-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.650 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE TRES EXTINTORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
25/11/2011 |
FAC-947 |
MIGUEL ANGEL ANDRADE SILVA |
8628035-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.965 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION LAMPARA MARE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
26/11/2011 |
FAC-12105 |
LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. |
77540850-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.098 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE MESA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |
29/11/2011 |
FAC-00351 |
FERNANDO IRARRAZABAL CHAVEZ |
6420698-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.450 |
- |
- |
- |
-
|
| REPRACION 2 PERSIANAS OFICINA SUB JEFE. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
08/11/2011 |
FAC-005912 |
GOMEZ VERGARA Y CIA. LTDA. |
77169700-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ENMARCADO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
09/11/2011 |
FAC-94210 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. |
78312270-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.500 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
16/11/2011 |
FAC-7342 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIONES VARIAS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
16/11/2011 |
FAC-7386 |
NAUTIGIFT LTDA. |
78638720-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.700 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE TAPIZ SILLONES DE LA LSG VALPARAÍSO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
17/11/2011 |
FAC-2030 |
JOSE DIEGO MUÑOZ DIAZ |
9736509-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.050 |
- |
- |
- |
-
|
| CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE PERSIANAS EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
24/11/2011 |
FAC-39 |
SERGIO EDUARDO TOLEDO INOSTROZA |
13624562-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN ALCAMAR MEHUÍN |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
30/11/2011 |
BOL-15 |
JOSE MUÑOZ ULLOA |
8699410-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.800 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE ESCRITORIOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
30/11/2011 |
BOL-66957 |
JUAN BENITO VERA ROJAS |
10190625-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.000 |
- |
- |
- |
-
|
| RETAPIZADO DE LIVING DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS |
30/11/2011 |
FAC-01 |
MISAEL ERNESTO GUTIERREZ LAZO |
9662469-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.000 |
- |
- |
- |
-
|
| DESMONTE Y MONTAJE RODAMIENTO, CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA LSG ANTOFAGASTA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
03/11/2011 |
FAC-9880 |
RAMON MANSILLA GONZALEZ |
6601843-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE INYECTOR FALSO PARA UNIDAD PM 2036 RODMAN DE LA CP.DE CASTRO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
03/11/2011 |
FAC-9892 |
RAMON MANSILLA GONZALEZ |
6601843-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.750 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION URGENTE DE MOTOR ARRANQUE MOTOR ESTRIBOR PM-2031, OBJETO RECUPERAR OPERATIVIDAD PARA TAREAS DE FISCALIZACION Y RESCATE MARITIMO EN LA JURIS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
04/11/2011 |
FAC-001929 |
SERGIO VEGA BARRIA |
6157305-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE EXTINTORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
04/11/2011 |
FAC-47 |
EDGARDO VEGA QUIJON E.I.R.L. |
76072963-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.500 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA LSG CHILOE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-1083 |
FRANCISCO CORREA NAIMAN |
14543561-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE NIPLE LSG CHILOE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-9752 |
RAMON MANSILLA GONZALEZ |
6601843-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.850 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION Y FABRICACION DE CODO ESCAPE GENERADOR DE LA LSG CHILOE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
09/11/2011 |
FAC-9905 |
RAMON MANSILLA GONZALEZ |
6601843-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.050 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE IMPRESORA LSG PUERTO MONTT |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
11/11/2011 |
FAC-35207 |
CARLOS STANGE BRAVO |
10303722-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.700 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS DE SOLDADURA EN LPC BRAVO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
15/11/2011 |
FAC-5 |
ERNESTO OYARZUN GATICA |
13324820-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE EXTINTOR |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-16116 |
SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA. |
77605610-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.750 |
- |
- |
- |
-
|
| REGARGA DE EXTINTORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
16/11/2011 |
FAC-23983 |
SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. |
77385640-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 74.970 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE ROLETES DE LIMPIA PARABRISAS LSG PUERTO MONTT |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-142545 |
PLASTICOS DE INGENIERIA S.A. |
96501500-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE FUNDAS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
18/11/2011 |
FAC-27 |
ELIZABETH MIRANDA PEREZ |
14042977-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 55.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE MOTOSIERRAS CENTRO ZONAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
25/11/2011 |
FAC-645 |
MARLENE DEL C. DE LA HOZ MARTINEZ |
11536281-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.290 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION CIRCUITO CALDERA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
30/11/2011 |
FAC-027 |
CONSTRUCTORA INTEC E.I.R.L |
76141144-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
30/11/2011 |
FAC-1804 |
FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ |
10004253-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.580 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS |
30/11/2011 |
FAC-1912 |
RANDALL JOHNSON ZAPATA |
10829864-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.030 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
01/11/2011 |
FAC-2527 |
TECNOAIRE LIMITADA |
77337240-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA LOS TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CALLE CHILLAN 1158 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
01/11/2011 |
FAC-637 |
RICARDO HERNANDEZ GALLARDO |
10473158-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIONES EN CASA FISCAL UBICADA EN SECTOR TEN TEN 2575 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
03/11/2011 |
FAC-064 |
JAVIER VALDEBENITO CARRASCO |
14377836-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIONES DE CALEFONT EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN DELIA GUACHAPANI N° 825 DE CASTRO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
03/11/2011 |
FAC-629 |
ERMIN M. PAREDES MANCILLA |
7000512-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.945 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA LA REPARACION DEL MURO DE LA CASA FISCAL DE CALLE YUNGAY DEPTO. 43 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
03/11/2011 |
FAC-638 |
RICARDO HERNANDEZ GALLARDO |
10473158-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION MONTACARGA Y ASCENSOR DDTTMM |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
04/11/2011 |
FAC-1608 |
CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA |
76527490-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION PISO FLOTANTE Y CERAMICO CAMARA Y COCINA CAPUERTO LEBU |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
07/11/2011 |
FAC-2424 |
FERNANDO SALGADO VALENZUELA |
6434849-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
07/11/2011 |
FAC-2530 |
TECNOAIRE LIMITADA |
77337240-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.920 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN PERIMETRAL ALCAMAR QUEULE. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
08/11/2011 |
BOL-28 |
SERGIO PALMA NEIRA |
13313593-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 94.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO CIELO RASO SECTOR COMBUSTION LENTA. GUACAMAYO 2508. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
08/11/2011 |
FAC-000082 |
IVAN SILVA FRANCO |
15261245-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.150 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN TUBERÍA DESAGÜE PANOL VÍVERES AB. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
08/11/2011 |
FAC-00477 |
ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA |
14372970-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.150 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION PUERTA DE ALUMINIO DE ENFERMERÍA. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
08/11/2011 |
FAC-03120 |
VIDRIOS Y ALUMINIOS TEC ALUM LTDA. |
77422790-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.500 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE SISTEMA DE REGADIO DE CASA FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
09/11/2011 |
BOL-1 |
PATRICIO SANTANDER CERDA |
11381060-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRBAJO DE EMERGENCIA EN CASA FISCAL DE TECHUMBRE Y REJAS MET |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
09/11/2011 |
BOL-2 |
PATRICIO SANTANDER CERDA |
11381060-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE FILTRACIONES WC Y CAMBIO DE LLAVE EN CASA FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
09/11/2011 |
BOL-3 |
PATRICIO SANTANDER CERDA |
11381060-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION E INSTALACION DE CERAMICOS Y REPARACION BAÑO EDIFICIO PAÑOLES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
09/11/2011 |
FAC-1026 |
LUIS ALFREDO MENDEZ MENDEZ |
8590966-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.500 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE CASAS FISCALES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
09/11/2011 |
FAC-28 |
RICARDO DAVID ALCAYAGA NAZER |
5556566-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION FILTRACION DE AGUA EN BAÑO VIVIENDA FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
10/11/2011 |
FAC-83 |
MARIA ELIZABETH RAMIREZ CACERES |
9628531-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.450 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARAR VENTANA SECTOR TENDEDERO EN EDIFICIO HABIMAR |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-129 |
CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA |
9880818-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSTRUCCION DE VENTANA GILLOTINA EN COMEDORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-179 |
MARIO SOTO ALMONACID |
9507428-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 101.150 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE CALEFONT |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-2001 |
BAÑADOS Y BAÑADOS LTDA. |
76732420-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.079 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN DE TECHUMBRE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-33 |
SERGIO CONTRERAS PIRAINO |
10504989-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 109.837 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE TECHUMBRE EN CAPUERTO CHACABUCO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-35 |
SERGIO CONTRERAS PIRAINO |
10504989-7 |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.369 |
- |
- |
- |
-
|
| "INSTALACION DE PROTECCIONES TERMICAS EN SECTOR COMBUSTION LENTA EN PISO Y PARED CASA ""B"" DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PTO. VARAS SEGUN TAREA RAULI N° " |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
11/11/2011 |
FAC-369 |
JOSE ARAVALES HERNANDEZ |
7657034-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN BAÑO TRIPULACION 2° PISO EDIFICIO CAPUERTOLEBU |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
13/11/2011 |
FAC-2425 |
FERNANDO SALGADO VALENZUELA |
6434849-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.320 |
- |
- |
- |
-
|
| INSTALACIÓN DE LÁMINAS FILMS EMPAVONADO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
14/11/2011 |
FAC-95138 |
FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS. S.A. |
88472700-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
15/11/2011 |
FAC-43838 |
FLORENTINA ALVAREZ ARAYA |
5386847-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.781 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE SISTEMA DE CALEFACCION DE CAPUERTO MELINKA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
15/11/2011 |
FAC-66 |
RENE BELTRAN GONZALEZ |
12327687-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.910 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION MUEBLE LAVAPLATOS EN VIVIENDAS FISCALES. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
16/11/2011 |
FAC-000128 |
ANA FLORES FUENTEALBA |
6726518-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| PINTADO DE BARANDA ACCESO A SIMULADORES DE CIMAR |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
16/11/2011 |
FAC-1042 |
JOSE RICARDO VERGARA ROJAS E.I.R.L. |
76357190-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION MONTACARGA Y ASCENSOR DDTTMM MES DE SEPTIEMBRE 2011. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
16/11/2011 |
FAC-1627 |
CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA |
76527490-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION MONTACARGA Y ASCENSOR DDTTMMA MES DE OCTUBRE DE 2011 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
16/11/2011 |
FAC-1662 |
CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA |
76527490-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO GUARDAPOLPOLVO DELGADA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
17/11/2011 |
FAC-040314996 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.369 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE EMERGENCIA BAÑO DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
17/11/2011 |
FAC-047 |
JUAN LUIS ELGUEDA ROJAS |
10797698-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJO DE AMPLIACION CAMARA DE TRIPULACION EDIFICIO CAPUERTOLEBU |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
17/11/2011 |
FAC-2426 |
FERNANDO SALGADO VALENZUELA |
6434849-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO VENTANAS TERMOPANEL CAPUERTO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
17/11/2011 |
FAC-39081793 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.126 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO GUARDAPOLVO CAPUERTO DELGADA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-0512488 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.568 |
- |
- |
- |
-
|
| MATERIALES CASINO OFICIALES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-0731548 |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA. |
83957900-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.060 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN FILTRACIONES EDIFICIO CAPUERTO VLC. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-18 |
JUAN RINGLER ARRATIA |
15254265-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.321 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE PORTON EN CAPUERTO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-191 |
MARIO SOTO ALMONACID |
9507428-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REFORFAMIENTO CERCO PERIMETRAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-36 |
SERGIO CONTRERAS PIRAINO |
10504989-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.528 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-512085 |
COM E INV CROSUR LTDA. |
78197550-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.880 |
- |
- |
- |
-
|
| REUBICACION DE ESTUFA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-586 |
JOSÉ VÉLIZ CARRASCO |
9507415-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.500 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION PORTON ELECTRICO EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN AVDA. LITORAL 022, STO. DOMINGO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-694 |
IVAN RODRIGO ALVARADO FUENTES |
7144508-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.451 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS DE PINTADO DE CONTENEDORES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
18/11/2011 |
FAC-807 |
RENAN RAIN TAVIE |
12308572-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.820 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACIÓN PATÍO TECHADO VIVIENDA FISCAL LOS HELECHOS N° 790 ISLA TEJA VALDIVIA. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
19/11/2011 |
FAC-000083 |
IVAN SILVA FRANCO |
15261245-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION E INSTALACION DE COCINA CASA FISCAL JURISDICCION CAPUERTO LEBU |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
19/11/2011 |
FAC-2427 |
FERNANDO SALGADO VALENZUELA |
6434849-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS PMET EFECTUADOS EN EDIFICIO CAPUERTOLEBU (PINTADO CAMARA TRIPULACION Y COCINA) |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
21/11/2011 |
FAC-2428 |
FERNANDO SALGADO VALENZUELA |
6434849-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y LIMPIEZA DE CALEFONT EN CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
22/11/2011 |
FAC-131 |
CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA |
9880818-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADUISICION VALVULA CALEFONT |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
22/11/2011 |
FAC-5127 |
CENTRO TECNICO ACUARELA LIMITADA |
76428760-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.800 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION BASE MASTIL DE BANDERAS EN CASA FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
22/11/2011 |
FAC-75 |
EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES |
10329349-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.800 |
- |
- |
- |
-
|
| REFORZAR CON PILOTE SECTOR EDIFICIO PAÑOLES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
23/11/2011 |
FAC-026 |
CONSTRUCTORA INTEC E.I.R.L |
76141144-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION DE CASA FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
23/11/2011 |
FAC-029 |
CONSTRUCTORA INTEC E.I.R.L |
76141144-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.752 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADROS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
23/11/2011 |
FAC-2031 |
ALDUNATE Y VALDES |
77054460-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS (ALCANTARILLADO) CASAS FISCALES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS, SEGUN TAREAS RAULI RPMO011A7, |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
25/11/2011 |
FAC-2251 |
FACTOSUR LTDA. |
76065035-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE EMERGENCIA CIERRE PERIMETRAL POBL ABTAO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
25/11/2011 |
FAC-4 |
H.E.I. INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA |
76015581-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION ESTRUCTURA METALICA DE INCINERADOR |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
28/11/2011 |
FAC-62 |
LUIS ALBERTO GARCIA BRAVO |
21251633-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.000 |
- |
- |
- |
-
|
| INSTALACIÓN DE CALEFONT ALCAMAR QUEULE. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
30/11/2011 |
BOL-14 |
JOSE MUÑOZ ULLOA |
8699410-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.440 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE CALEFONT DE LA REPARTICION GOBERNACION DE SAN ANTONIO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
30/11/2011 |
BOL-14 |
OSCAR ROMERO ROMERO |
8237310-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 98.889 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION PORTON ELECTRICO ACCESO VIVIENDA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
30/11/2011 |
BOL-90 |
IVAN RODRIGO ALVARADO FUENTES |
7144508-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 74.874 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE CEMENTO ACCESO ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA FISCAL UBICADA EN SECTOR TEN TEN 2575 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
30/11/2011 |
FAC-066 |
JAVIER VALDEBENITO CARRASCO |
14377836-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CAPUERTO LAGO RANCO. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES |
30/11/2011 |
FAC-142 |
AMBAR SARAHI CÁRCAMO NAVARRETE |
14630349-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON CX 5600 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS |
04/11/2011 |
FAC-769 |
CAROLINA AGUILAR OLAVARRÍA |
9221751-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.391 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION VEHICULO FISCAL PAT XT8924 L-475 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
01/11/2011 |
FAC-2322972 |
ANTONIO CASTILLO SA |
83366800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.660 |
- |
- |
- |
-
|
| EFECTUAR PINTADO AL AUTOMÓVIL FISCAL AU - 411 ASIGNADO AL CA. LT SR. IVÁN VALENZUELA B. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-112025 |
LIONEL KOVACS Y CIA.S.C.I. LTDA |
83778200-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION VEHICULO DE LOS 115.000 KM L512 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-177312 |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA |
93688000-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.083 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO L-801 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-18277 |
GONZALO CARMONA Y COMPAÑIA LIMITADA |
77231820-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION L-428 FARO CORONA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-2323000 |
ANTONIO CASTILLO SA |
83366800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.701 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE VEHICULO L428 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-2328003 |
ANTONIO CASTILLO SA |
83366800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.180 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L- 430 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-6075720 |
JOSE DIAZ MACIAS |
6075720-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.965 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE VEHICULO L-314 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-63940 |
SONIA BALLESTEROS CARCAMO |
5147219-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.500 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICUL L-304 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
04/11/2011 |
FAC-6781 |
CARLOS E. MOHR PEÑA |
15273384-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.500 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION 8.000 KM MOTOCICLETA |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
07/11/2011 |
FAC-237 |
ALBERTO FERNANDO ARAYA PAVELICH |
9534578-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN DE LOS 130.000 KM DE LA L-385 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
08/11/2011 |
FAC-213227 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.357 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN DE LOS 70.000 KM DE LA L-515 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
09/11/2011 |
FAC-213228 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.357 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION BALATAS VEHICULO L-525 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
10/11/2011 |
FAC-127124 |
SOC.DE REPUESTOS RODAR LTDA. |
79609330-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.145 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL PINTADO DE LOS VEHICULOS FISCALES DE LA REPARTICION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
11/11/2011 |
FAC-3433 |
TUSNELDA ALMONTE KU |
4950624-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.200 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L- 407 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
11/11/2011 |
FAC-41632 |
AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. |
76101820-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.900 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS INCURRIDOS EN REPARACION DE CARRO DE ARRASTRE L-680 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
11/11/2011 |
FAC-54375 |
LUIS GUAJARDO NOCETTI E.I.R.L |
76056144-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO VEHICULO 180.000 KM L-505 HUASCO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
15/11/2011 |
FAC-305560 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. |
76511040-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.357 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENIMIENTO VEHICULOS L-510 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
15/11/2011 |
FAC-720686 |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA |
91502000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 67.588 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y REPARACION L-520, DEPENDIENTE DE MARITGOBTALC |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
16/11/2011 |
FAC-11 |
SOCIEDAD AUTOMOTRIZ PARADA LIMITADA |
76155991-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.100 |
- |
- |
- |
-
|
| EFECTUAR MANTENCIÓN DE LOS 70.000 KMS. AL AUTOMÓVIL FISCAL AUTO - 408, ASIGNADO AL CA. LT. SR. GUILLERMO SILVA. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
16/11/2011 |
FAC-1413162 |
TOYOTA CHILE S.A. |
86740500-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.839 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE VEHICULO FISCAL L-513 DE CAPUERTOVIC |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
16/11/2011 |
FAC-16463 |
PEDRO VEGA APARICIO |
76013185-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 91.630 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION MONTAJE Y BALANCEO |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
17/11/2011 |
FAC-164 |
ROJASCAR LIMITADA |
76127741-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION VEHICULO L-511 55.000 kms. CAPUERTO NATALES |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-0138311 |
DIVEMOTOR S.A. |
79725950-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.800 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN VEHICULO L-501 CAPUERTO VLC. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-11245 |
AUTOMOTRIZ DIEZ Y CIA. LTDA. |
77057370-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.500 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN VEHICULO L-501.- |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-11246 |
AUTOMOTRIZ DIEZ Y CIA. LTDA. |
77057370-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.340 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION 115.000 L-805 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-2330150 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. |
79649140-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.252 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE VEHÍCULO FISCAL L-353 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-2335379 |
ANTONIO CASTILLO SA |
83366800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.060 |
- |
- |
- |
-
|
| MONTAJE Y ALINEAMIENTO DE L-443 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-525 |
HALABI Y BARTALUCCI LTDA. |
76003148-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.120 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO L- 529 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-6902 |
CARLOS E. MOHR PEÑA |
15273384-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE VEHICULO FISCAL |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
18/11/2011 |
FAC-6942 |
CARLOS E. MOHR PEÑA |
15273384-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.900 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO FISCAL L-527 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
22/11/2011 |
FAC-213093 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 79.000 |
- |
- |
- |
-
|
| TRABAJOS ADICIONALES A MANTENCION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA REFRIGERANTE DE MOTOR A VEHICULO FISCAL L-365 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
22/11/2011 |
FAC-213262 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.000 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION Y REPARACION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
22/11/2011 |
FAC-516 |
VICTOR CEA GONZALEZ |
9692793-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.550 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION ELECTRICAS DE L-487 Y CARROS DE ARRASTRE |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
22/11/2011 |
FAC-8030 |
IVAN OLIVARES CORREA |
12428245-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO DE SILENCIADOR L-496 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
22/11/2011 |
FAC-8135 |
IVAN OLIVARES CORREA |
12428245-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA LA REVISION TECNICA DE LOS CARRO DE REMOLQUE DE LA REPARTICION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
23/11/2011 |
FAC-30028 |
MIDDLETON Y COMPAÑIA LTDA. |
78213050-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.198 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE VEHICULO L-459 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
23/11/2011 |
FAC-305577 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. |
76511040-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.385 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE VEHICULO 215.000 KM L-445 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-124090 |
COMERCIAL ROSSELOT LIMITADA |
89117600-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.629 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION DE VEHICULO 170.000 KM L-387 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-213308 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.357 |
- |
- |
- |
-
|
| MANT. 30.000 KM L-145 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-2330189 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. |
79649140-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.710 |
- |
- |
- |
-
|
| REVISION MECANICA VEHICULO L-479 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-305580 |
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. |
76511040-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.800 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCION VEHICULO 25.000 KM L-551 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-56082 |
ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC S.A. |
96518050-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 70.686 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN DE VEHICULO L- 138 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
25/11/2011 |
FAC-7053 |
CARLOS E. MOHR PEÑA |
15273384-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.000 |
- |
- |
- |
-
|
| EFECTUAR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO A LA CAMIONETA FISCAL L - 497. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
28/11/2011 |
FAC-213275 |
MENESES Y DIAZ LTDA. |
84851800-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.000 |
- |
- |
- |
-
|
| REPARACION DE ALTENADOR DE VEHICULO FISCAL L-442 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
BOL-1080 |
CRISTINA NUÑEZ ESPINOZA |
12623714-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.220 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN DE ESTANQUE DE PETROLEO LSG. CORRAL. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
FAC-1755 |
DIAMANTINA CARRASCO CISTERNAS |
4509075-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE FLEXIBLE DE ALTA PRESION |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
FAC-27506 |
ORLANDO ROMERO LORCA |
5081928-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CAMBIO DE GRILLETE EN VEHICULO FISCAL L-415 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI.- |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
FAC-43614 |
IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA. |
89002200-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCIÓN DE 4 BUJES E INSTALACIÓN LSG. CORRAL. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
FAC-453 |
ARNO ROA ARAYA |
8433942-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.481 |
- |
- |
- |
-
|
| MANTENCIÓN LSG. CORRAL. |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS |
30/11/2011 |
FAC-454 |
ARNO ROA ARAYA |
8433942-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.910 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA PAGO DE PUBLICACION LOCAL EN TEMPORADA ESTIVAL |
SERVICIO DE PUBLICIDAD |
17/11/2011 |
FAC-25818 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
84295700-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE IMPRESIÓN ROLLER COMPLETO |
SERVICIO DE PUBLICIDAD |
18/11/2011 |
FAC-19607 |
PRODUCCIONES DIGITALES S.A. |
76037746-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.500 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE IMPRESIÓN ADHESIVOS IMPRESOS |
SERVICIO DE PUBLICIDAD |
18/11/2011 |
FAC-19651 |
PRODUCCIONES DIGITALES S.A. |
76037746-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.636 |
- |
- |
- |
-
|
| PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION, CONSULTA BASES DE DATOS |
SERVICIO DE SUSCRIPCION |
11/11/2011 |
FAC-755311 |
EQUIFAX CHILE S.A. |
85896100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.807 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO N° 420502. |
SERVICIOS BASICOS |
01/11/2011 |
FAC-26497853 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.405 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
01/11/2011 |
FAC-2140677 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 212.500 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON CON |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-2173922 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.270 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-24905 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.050 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-24988 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.250 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25387 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-1469533 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.390 |
- |
- |
- |
-
|
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-1474331 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.951 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-14633205 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.530 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-26128549 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.544 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-34289 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.512 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25419 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 125.250 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25415 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 255.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25416 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 335.150 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25417 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.738.250 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-25418 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.639.950 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-34290 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 234.732 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
03/11/2011 |
FAC-2222137 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.635.041 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-1469429 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.249 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-1469430 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.909 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA CENFIN MARITIMO PUERTO MONTT |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
BOL-20198763 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.632 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONIA FIJA RADIO ESTACION MARITIMA |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-9422885 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 96.430 |
- |
- |
- |
-
|
| TEELFONIA RADIO ESTACION MARITIMA |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-9422886 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.657 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA FARO CORONA |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-9422905 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 55.573 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
BOL-31962289 |
EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
87601500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 649.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
BOL-1640789 |
EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. |
88272600-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 285.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-545615 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 645.590 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
04/11/2011 |
FAC-1239248 |
CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. |
92047000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 917.063 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
FAC-2810608 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
FAC-2810609 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE MARITGOBANTO |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
BOL-12136621 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.783 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
FAC-2808844 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 603.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
FAC-60918 |
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
99511240-k |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 220.728 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
06/11/2011 |
BOL-12090216 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 317.160 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MORRO GORDO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
BOL-14057213 |
EMELARI S.A. |
96542120-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 156.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
BOL-14057214 |
EMELARI S.A. |
96542120-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 82.000 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
BOL-33928947 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.297 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS EN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
BOL-33928948 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.886 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
BOL-20774254 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.058 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26124355 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.561 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26124356 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.752 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26124357 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.869 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26124358 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.311 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26124359 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.732 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26126512 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.204 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26306874 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.215 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO FONO 401900 MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-26415150 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 83.797 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-1184741 |
CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. |
92047000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.674.513 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
07/11/2011 |
FAC-990185 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 682.742 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONIA ALCAMAR QUEULE. |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-404402 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. |
96756060-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.946 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR FUY. |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-405355 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. |
96756060-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.771 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONOS CELULARES MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-23968331 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.900 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO INTERNTE MOVIL |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-23968586 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.639 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. CABLE |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-1169868 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.250 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-77459 |
TV RED S.A. |
79882520-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.980 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-77533 |
TV RED S.A. |
79882520-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.330 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-1596 |
SOCIEDAD DE CARGA GENERALES |
76012105-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 136.765 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-990158 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 222.395 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
BOL-33784566 |
EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA |
96763010-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 286.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
08/11/2011 |
FAC-02796880 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 185.463 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE LUZ CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-12370398 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-12370399 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-12370400 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-2144937 |
CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. |
91344000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LPC TRONCOSO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-31969298 |
EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
87601500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-2269071 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 540 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-25456 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICO DE MODULO POLMAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-279522 |
EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO |
61960100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.927 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-2974 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-43018 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.650 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-43019 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-10566669 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.830 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-33962361 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.670 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPUERTO PANGUIPULLI. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-33988357 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.080 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-83462395 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.914 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-83462396 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.414 |
- |
- |
- |
-
|
| CARGA DE GAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-3810 |
LUCIO VARGAS REDLICH |
8273322-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CARGA DE GAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-4816 |
COMERCIAL COMJENAR LTDA. |
76078905-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO FONO 412161 MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-26360677 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.593 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO FONO 424669 MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-26361638 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.643 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO FONO 731510 MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-26362435 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.202 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-25038967 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.070 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-270991 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.990 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-277619 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.480 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-279496 |
EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO |
61960100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 403.410 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-98 |
I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
69252300-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 118.385 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-42858 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 135.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-43021 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 190.850 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-43020 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 861.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-42264 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.250.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-83340986 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 418.601 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-83484891 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 512.148 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-2144935 |
CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. |
91344000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 182.360 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
BOL-15823190 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 146.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-2213039 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 307.339 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-2221855 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 957.490 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
09/11/2011 |
FAC-2225501 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.053.839 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO LUZ MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LEBU |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-12288366 |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
76073164-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CASA FISCAL |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-25835174 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.870 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO LUZ MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LOTA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-2187390 |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
76073164-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 107.708 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO LUZ LPC DIAZ |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-60917 |
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
99511240-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 7.752 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-33972623 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.710 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-3397622 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.510 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-11933 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.962 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-145859 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.236 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-145860 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.016 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-3116113 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-3121051 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA LPC DIAZ |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-60910 |
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
99511240-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.237 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA LPC SALINAS |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-60911 |
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
99511240-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.925 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA PM 2509 |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-60914 |
ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. |
99511240-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.080 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-1476455 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.630 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-14648709 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.145 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-14657535 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.605 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-26260044 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.002 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. CABLE |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-22326 |
PACIFICO CABLE S.A. |
96722400-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-12288367 |
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. |
76073164-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 167.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-6442419 |
CMET S.A.C.I. |
85783800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.263.967 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-64753 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 599.940 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-26415148 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 161.684 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-14051266 |
EMELARI S.A. |
96542120-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 224.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-14054498 |
EMELARI S.A. |
96542120-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 403.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-14051267 |
EMELARI S.A. |
96542120-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 801.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-1495212 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 506.428 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-2216206 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.512.012 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-4036964 |
GASVALPO S.A. |
96960800-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 215.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
BOL-4093392 |
NUEVOSUR S.A. |
96963440-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 120.150 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
10/11/2011 |
FAC-145528 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 611.254 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
BOL-55431873 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2272904 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.313 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD ZONMARTALC |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119737 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARO HUALPEN |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119739 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119765 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO SAN VICENTE |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119767 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3126165 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICO FARO PUNTA MOLO. |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-36461 |
EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE |
61951300-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.081 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
BOL-25351 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO |
65000420-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.980 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA LSG. CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-0266531 |
AGUAS DECIMA S.A. |
96703230-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.145 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-1469434 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.441 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-732358 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
95714000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.195 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONÍA FIJA 137 |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-9422890 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.787 |
- |
- |
- |
-
|
| INTERNET CRP |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-9422523 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.581 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-9434899 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 142.417 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-0266538 |
AGUAS DECIMA S.A. |
96703230-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 297.064 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-001045980 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 137.188 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2902896 |
EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA |
96763010-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 218.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2230274 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 340.035 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2224044 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 472.229 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2224045 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.081.806 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-1810723 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 185.220 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-2137802 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.024.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119755 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 160.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-26102011 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 359.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
11/11/2011 |
FAC-3119781 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.044.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
12/11/2011 |
BOL-522011 |
ENTELPHONE S.A. |
96697410-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 167.701 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12359425 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12359426 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 78.750 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12359976 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12360164 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12360670 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.700 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS TELEFÓNICO G.M.CAL |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26360673 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.215 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26360686 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.442 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO G.M.CALDERA |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361146 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.297 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO G.M.CALDERA. |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361148 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.006 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361149 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.646 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO G.M.CALDERA |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361150 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.041 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361151 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.570 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO GM.CALDERA |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361152 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.144 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361153 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.570 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO G.M.CALDERA |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361154 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.144 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO GM.CALDERA |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
FAC-26361156 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.784 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
14/11/2011 |
BOL-12350472 |
GASCO S.A |
90310000-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 975.450 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CASINO DE OFICIALES SOLTEROS |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-8685395 |
CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. |
91143000-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 53.600 |
- |
- |
- |
-
|
| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-652478 |
CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. |
91143000-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-13611513 |
AGUAS ARAUCANIA S.A. |
99561030-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 64.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CONTENEDOR 137 UBICADO EN AVDA.. DEL MAR LA SERENA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-15697575 |
AGUAS DEL VALLE |
99541380-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.546 |
- |
- |
- |
-
|
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-15798878 |
AGUAS DEL VALLE |
99541380-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.965 |
- |
- |
- |
-
|
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-2295506 |
AGUAS PATAGONIA S.A. |
99501280-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-34003072 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 7.980 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1493889 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 52.350 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1493890 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.873 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1493891 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.541 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO HUASCO |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-156984 |
AGUAS CHAÑAR S.A. |
99542570-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 91.482 |
- |
- |
- |
-
|
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-197428 |
AGUAS DEL VALLE |
99541380-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.812 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS PRAT 681 |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-4072620 |
GASVALPO S.A. |
96960800-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.580 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1050730 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.124 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREOS MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1482101 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.587 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREOS MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1482123 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.196 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREOS MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1486488 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.470 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREOS MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1486489 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 814 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREOS MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1486496 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.645 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-32769 |
COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL |
61102021-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.070 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A SEC.DEL CIMAR |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-26237734 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.509 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO VLC. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-26358916 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.138 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO VLC. |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-26360679 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.115 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA LARGA DISTANCIA NACIONAL |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-5406476 |
ENTELPHONE S.A. |
96697410-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.731 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-24982835 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.370 |
- |
- |
- |
-
|
| LINEA INTERNET ENLACE DE TELECOMUNICACION, DEL CIMAR |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-26124416 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.145 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1482105 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 147.159 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1474265 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 151.182 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-9398245 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 134.537 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-9423638 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 221.987 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-645470 |
CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. |
91143000-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 245.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-6903674 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. |
91806000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.962.179 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-1241393 |
CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. |
92047000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 526.601 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-2781233 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 466.330 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-4072481 |
GASVALPO S.A. |
96960800-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 941.810 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
BOL-48534892 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 146.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
15/11/2011 |
FAC-196239 |
AGUAS DEL VALLE |
99541380-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 308.148 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-2276801 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.023 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
BOL-83549256 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.256 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-14661154 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 929 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-1482642 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.840 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-1482648 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.271 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-1487099 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.645 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-1487103 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.510 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 622235 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26126244 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.948 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 260345 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360412 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 265545 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360415 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 223141 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360416 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.092 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 265554 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360417 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 223221 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360419 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.967 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 265610 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360420 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 611033 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360421 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.274 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 224464 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360422 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.883 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 623295 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360423 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.998 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 226811 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360424 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.437 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 621513 |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360425 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.981 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CABLEVISION |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-4317229 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.220 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISI{ON SATELITAL UTILIZADA EN LA DIRINMAR MES DE NOVIEMBRE 2011. |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-4362636 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.660 |
- |
- |
- |
-
|
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR MES DE OCTUBRE 2011 CLIENTE Nº 604975. |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-755341 |
EQUIFAX CHILE S.A. |
85896100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.304 |
- |
- |
- |
-
|
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR MES DE OCTUBRE 2011 CLIENTE Nº 605923. |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-755349 |
EQUIFAX CHILE S.A. |
85896100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.304 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-43957 |
ORLANDO PAREDES CONTRERAS |
2945383-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.640.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-6444497 |
CMET S.A.C.I. |
85783800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 893.213 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
16/11/2011 |
FAC-26360426 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 142.068 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASINO DE OFICIALES SOLTEROS |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
BOL-1595767 |
AGUAS DEL VALLE |
99541380-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.271 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-14657544 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.855 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-14657545 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.865 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-14657547 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 10.085 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-26357724 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.638 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL SERVICIO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DE LA REPARTICION |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-3090368 |
CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. |
88381200-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.503 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-24070088 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.387 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
BOL-83646960 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 195.412 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-26357722 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 126.312 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-26357723 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 236.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
17/11/2011 |
FAC-2232825 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 634.378 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-25945765 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CASA SR GOBERNADOR MARITIMO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-25959668 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-25961403 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TALTAL |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-25970036 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 102.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUÉ DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2011.- |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-848 |
TURISTICA PETROHUE LIMITADA |
76264730-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 57.298 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE MARITGOBANTO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12125251 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 913 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12214871 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 59.924 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA OTABLE CAPUERTO TALTAL |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12220898 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.394 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-157101 |
AGUAS CHAÑAR S.A. |
99542570-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.473 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-3249 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN |
71385700-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.999 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-1480734 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 75.291 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC}-9422877 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.537 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONÍA LARGA DISTANCIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-14656773 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.520 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONIA LARGA DSTANCIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-14656774 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.650 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO LARGA DISTANCIA MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-14657238 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.070 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-241160 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.449 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-263261622 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.288 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26360682 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.580 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS TELEFÓNICO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26360683 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.802 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFÓNICO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361147 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.897 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361624 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.782 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361625 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.670 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361626 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.905 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361627 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.151 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361628 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 12.738 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361631 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.727 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361632 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.288 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361633 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.692 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361634 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.099 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361635 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.480 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361636 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.642 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361637 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.692 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-34739 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.849 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-34740 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.218 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-280583 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.350 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELVISIÓN SATELITAL |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-280678 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.720 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-285258 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.350 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-1483535 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 131.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-31983449 |
EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
87601500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 154.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-26361630 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 327.251 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-2812351 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 161.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
FAC-2814125 |
EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. |
96541920-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 476.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12214870 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 131.477 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12159215 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 151.377 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
18/11/2011 |
BOL-12218832 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 437.246 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1482702 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.482 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRINMAR EN EL MES DE OCTUBRE 2011 |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1482723 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 25.415 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360657 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360658 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.967 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360660 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.927 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360661 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360663 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360674 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.895 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360678 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 37.599 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-26360681 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.180 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN DIRSOMAR, PERÍODO DEL 16-11-2011 AL 15-12-2011. |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-281388 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 44.416 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN DIRSOMAR, PERIODO DEL 16-11-2011 AL 15-12-2011. |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-281415 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.376 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1487205 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 137.170 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1487166 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 171.099 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1471993 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 233.352 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1051116 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 134.066 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-1049569 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 270.059 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-2239578 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 389.582 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-2141817 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 138.690 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
FAC-2139553 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 647.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
BOL-4072615 |
GASVALPO S.A. |
96960800-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 425.040 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
21/11/2011 |
BOL-12234278 |
AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. |
99540870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 357.617 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-1666843 |
EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. |
88272600-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-1666846 |
EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. |
88272600-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LEBU |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-16898982 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.310 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-2286789 |
AGUAS PATAGONIA S.A. |
99501280-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011.- |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-34032184 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.054 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494566 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.843 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA CASA FISCAL SR QUINZONA, OCT 11 |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494568 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.973 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA CASINO OFICIALES, OCT. 11 |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494570 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.917 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA EDIF. IDISMONTT-GIMNASIO, OCT. 11 |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494571 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 5.349 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494573 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.717 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA UNIDADES MUELLE NAVAL TENGLO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494664 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.019 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-154676 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.950 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-205254 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.420 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-370860 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.590 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-370861 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 47.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO SAN VICENTE |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-371271 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR TOME |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-371746 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.210 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LIRQUEN |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-371864 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.540 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-373189 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.300 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1050323 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.292 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1482970 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.541 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1487378 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.702 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-14656755 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.740 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA DE LA JURISDICCION DE LA GOB. MARITIMA DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-14656785 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.130 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358518 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.429 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358519 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.645 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358520 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.291 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358521 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 90.076 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358522 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.649 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358523 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.046 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26358524 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.346 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TELEFONIA FIJA Y ADICIONALES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415149 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.222 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TELEFONIA FIJA Y ADICIONALES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415152 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.137 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TELEFONIA FIJA Y ADICIONALES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415153 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.066 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. DE TV. SATELITAL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415154 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.816 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26539988 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.650 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-34784 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 84.755 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-34785 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.760 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TRANSP. SEÑAL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26181569 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.102 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TRANSP. SEÑAL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415155 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.417 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TRANSP. SEÑAL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415156 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.457 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TRANSP. SEÑAL |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26415158 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.442 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-277774 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.665 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. LINEA DE RESPALDO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306133 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 96.009 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEVISIÓN SATELITAL DE CAPUERTO BAKER |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-4327476 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.250 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1487144 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 198.040 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1482689 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 213.191 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-80551 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 925.286 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-80553 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 971.340 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-80552 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.111.869 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-9448344 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 236.456 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306132 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 276.452 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306129 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 368.253 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306130 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 368.253 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306131 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 431.907 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306134 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 668.115 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-3306135 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.625.113 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26181572 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 118.453 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26181571 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 118.454 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-26181570 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 118.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-25946172 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 211.450 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1241532 |
CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. |
92047000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 844.109 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1101842 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.571.706 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-732357 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
95714000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.236.409 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-732044 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
95714000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.651.243 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-732355 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
95714000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.643.738 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-732356 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
95714000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.434.957 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-371396 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 118.590 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-371298 |
ESSBIO S.A. |
96579330-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 175.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-33947696 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 141.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494567 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 440.728 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1494569 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.026.006 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1049542 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 247.909 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-1045278 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 320.805 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-2141478 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 221.490 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-2298239 |
AGUAS PATAGONIA S.A. |
99501280-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 195.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
BOL-9616846 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
99561010-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 331.150 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
22/11/2011 |
FAC-4417 |
GUAITECA AUSTRAL S.A. |
99594460-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 128.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-12359452 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-12413912 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 55.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-12527133 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-2265871 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.225 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-2265872 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.234 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-2276822 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.796 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA OCTUBRE DE 2011.- |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-154 |
SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA |
87634600-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.331 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-34088563 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.210 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497467 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.258 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497468 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.888 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBENACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497471 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.067 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497572 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.811 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497573 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.614 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDA PARA MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1051710 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.502 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1483651 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.010 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1483655 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.672 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1487909 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.597 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-15483164 |
CMET S.A.C.I. |
85783800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 105.929 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-20345621 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.479 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA ATRAVES DEL CARRIER 123 |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-14656846 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.060 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-14656848 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.960 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS LARGA DISTNACIA CARRIER 123 |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-14656849 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.950 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-14657429 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.900 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1465847 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.850 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360667 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.321 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360670 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360671 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.052 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360675 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.139 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360684 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 15.288 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26460632 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.040 |
- |
- |
- |
-
|
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26460633 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.580 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9450927 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 43.589 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9450932 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.318 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RE FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451244 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.851 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451246 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.885 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451250 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.100 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451256 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 63.516 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451281 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.777 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451503 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.513 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451520 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.100 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451523 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.282 |
- |
- |
- |
-
|
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9452063 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.887 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE LLAMADOS CELULARES DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-31802935 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 65.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-12542075 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 189.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-2266144 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 199.220 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-2258043 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.663.926 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
BOL-153 |
SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA |
87634600-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.156.432 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-9451249 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 166.564 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-26360669 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 167.998 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1497469 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 169.595 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
23/11/2011 |
FAC-1049570 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 152.926 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A ALCAMAR TOME |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
BOL-60442141 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
BOL-65773377 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A ALCAMAR LO ROJAS (CAPUERTO CORONEL) |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
BOL-65773394 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-16358653 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.287 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO CAPUERTOTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358650 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.694 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LIRQUEN |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358651 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 95.629 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358652 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.457 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE ZONMARTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358654 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.126 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358655 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.249 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26358656 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.942 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTOCON |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360348 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.643 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE ALCAMAR TUMBES |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360349 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 23.102 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360351 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.663 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360659 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.802 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LEBU |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360665 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.052 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO LEBU |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360668 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.336 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE ALCAMAR TOME |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360672 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.980 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE ALCAMAR TOME |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360676 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.263 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26361175 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 58.247 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26361176 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.648 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE EDIFICIO MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26361177 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.158 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26361179 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 116.325 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26361180 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 68.305 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE ALCAMAR VICHUQUEN |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26411418 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.855 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26558927 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 68.317 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO EXTERIOR DE LINEA 671950 |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-8018552 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.165 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO EXTERIOR LINEA TELEFONICA FONO 671266 |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-8018570 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.168 |
- |
- |
- |
-
|
| INSTALACION INTERIOR ESTANDAR FONO 632281 |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-8020267 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.685 |
- |
- |
- |
-
|
| TRASLADO INTERIOR FONO 632281 |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-8020365 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.787 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-24070002 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.972 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO PLAN EMPRESA PERIODO OCTUBRE 2011 |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-31832929 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 93.767 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TV. SATELITAL CAPUERTO LOTA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-22339 |
PACIFICO CABLE S.A. |
96722400-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.500 |
- |
- |
- |
-
|
| SERV. TRANSP. SEÑAL |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26415157 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.409 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-28179132 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 611.217 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-31803715 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.267.015 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
BOL-8398483 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.503.701 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360352 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 122.297 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360350 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 135.931 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360347 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 151.103 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-26360685 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 620.870 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-1045087 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 227.774 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-221496 |
GAS SUR S.A. |
96853490-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.644.950 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
FAC-3126530 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 151.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
24/11/2011 |
BOL-65773392 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
99513400-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 181.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-12021 |
AGUAS MAGALLANES S.A. |
99561040-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 8.250 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA DE AGUA PURIFICADA |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1322 |
SERGIO MARQUEZ VENEGAS |
7838873-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.000 |
- |
- |
- |
-
|
| RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA CONFECCION DE LA ALIMENTACION CAPUERTOCAB, EMPRESA REALIZA DESCUENTO POR ERROR EN MONTO TOTAL, EMITIENDO LA NOTA DE CR |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-6902842 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. |
91806000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 111.563 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1480796 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.491 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1481077 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 16.103 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1485721 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 81.822 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1487613 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.609 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-1487651 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.015 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO CELULAR ALCAMAR QUEULE Y MEHUIN. |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-31817658 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 66.419 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
BOL-83859537 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 389.923 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-2242909 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.539.266 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
25/11/2011 |
FAC-2144064 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 180.600 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CARRIER LARGA DISTANCIA |
SERVICIOS BASICOS |
27/11/2011 |
FAC-14657244 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 21.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F: 622235 |
SERVICIOS BASICOS |
27/11/2011 |
FAC-26360413 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.103 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO F:813279 |
SERVICIOS BASICOS |
27/11/2011 |
FAC-26360418 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.983 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONO ALCALDIA DE MAR ANTOFAGASTA |
SERVICIOS BASICOS |
27/11/2011 |
FAC-26483324 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
90635000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.527 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR MEHUÍN. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-1203920 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD VIVIENDA CASA FISCAL CAPUERTO CORRAL. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12370469 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD GALPÓN GOBERNACION MARITIMA VALDIVIA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12422032 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR LAGO RANCO. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12423753 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR PUERTO FUY. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12492619 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 77.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO PANGUIPULLI. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12502069 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 62.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR QUEULE. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12604332 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD FUERTE NIEBLA. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12632381 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ALCAMAR NIEBLA. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12632623 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-15876106 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 52.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-2287534 |
AGUAS PATAGONIA S.A. |
99501280-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.550 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-1481406 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 4.450 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-1485854 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 66.295 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-14656836 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 7.460 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-14656837 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.560 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONÍA RURAL QUEULE. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-417361 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. |
96756060-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.219 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR PTO. FUY. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-418301 |
COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. |
96756060-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.771 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONÍA MOVIL CAPUERTO PANGUIPULLI. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-31828758 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 41.271 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-31835860 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.423 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA MOVIL PSG MICALVI. |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-31836062 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 29.290 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-31849215 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 85.685 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE INTERNET |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-31841986 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. |
87845500-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.699 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL ZONMARTALC |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-280673 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 35.472 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO MOCHA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-281425 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 30.770 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO CARRANZA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-281433 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.480 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO QUIRIQUINA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-281487 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 26.970 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TV. SATELITAL FARO MOCHA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-282066 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 33.484 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO HUALPEN |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-283703 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 34.350 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL MARITGOBTALC |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-284747 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 61.112 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TV. SATELITAL CAPUERTO CORONEL |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-286089 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.750 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TV. SATELITAL LSG CONCEPCION |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-286413 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 32.750 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL CORRESPONDIENTE A LSG TALCAHUANO |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-287388 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 40.650 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV. SATELITAL CAPUERTO SAN VICENTE |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-288275 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 46.420 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12398835 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 409.900 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-12398836 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 587.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-1656430 |
EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. |
88272600-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 213.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-1666757 |
EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. |
88272600-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.303.200 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-985526 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 218.219 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
FAC-1045020 |
CHILEXPRESS S.A. |
96756430-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 238.477 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-9619169 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
99561010-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 149.550 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
28/11/2011 |
BOL-9619168 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
99561010-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 317.800 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRSOMAR MES DE OCTUBRE 2011. |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-1482722 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 6.513 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-14657399 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.640 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEVISION SATELITAL OPV TORO |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-1170453 |
CLARO COMUNICACIONES S.A. |
94675000-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.900 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-1483332 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 176.693 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO CORREO |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-1487204 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 178.968 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
BOL-32005322 |
EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
87601500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 201.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-9447599 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 146.292 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-9444703 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 154.277 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-9447590 |
TELEFONICA DEL SUR S.A. |
90299000-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 164.225 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO INTERNET |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-3279729 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 669.458 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-6043589 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. |
91806000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 183.633 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-6588977 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. |
91806000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 197.899 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
BOL-1588024 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.451.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-1808203 |
MANANTIAL S.A. |
96711590-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 138.842 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-26178110 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 147.515 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
FAC-23944140 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.896.742 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
BOL-175437 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 799.524 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
29/11/2011 |
BOL-6770667 |
AGUAS CHAÑAR S.A. |
99542570-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 256.820 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12358693 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.200 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS DE ELECTRICIDAD CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12388521 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 97.500 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS DE ELECTRICIDAD CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12388522 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 60.400 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS DE ELECTRICIDAD DE GALPON DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12388936 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.400 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS DE ELECTRICIDAD DE CASA HABITACIÓN DESHABITADA DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12388939 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.900 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTOS ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12411549 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD BALIZA MUELLE CALBUCO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12411650 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD BALIZA CHACAO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12413794 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MESES DE OCT. Y NOV. DE 2011 |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12496409 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.400 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO COCHAMO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12497458 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.000 |
- |
- |
- |
-
|
| GASTO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12668432 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GALPON DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12668846 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA HABITACIÓN DESHABITADA DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12668849 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.000 |
- |
- |
- |
-
|
| "CONSUMO ELECTRICIDAD CASA TIPO ""A""" |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-26307189 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 45.030 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICOS |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27105 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICOS |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-271788 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27587 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 28.700 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34152979 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 11.490 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34154244 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 50.210 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34154245 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.040 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34163744 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34163751 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.540 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-34180096 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 51.850 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-83784953 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 103.169 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-83859051 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.013 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-83859546 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 947 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-83883885 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 92.654 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR QUEULE. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-0714 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUEULE |
71548100-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.200 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-1500747 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 597 |
- |
- |
- |
-
|
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-1485590 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
60503000-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.721 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-32337 |
COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL |
61102021-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.752 |
- |
- |
- |
-
|
| TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE DE OPV. PARDO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-32785 |
COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL |
61102021-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.605 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DE LA REPARTICION |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-14657233 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 9.760 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-14657407 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 13.930 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-14657410 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.150 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO CELULARES MARITGOBIQUE. |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-24069800 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.477 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA REPARTICION |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-24132221 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 42.700 |
- |
- |
- |
-
|
| MENSUALIDAD TV. CABLE DIC DE CAPUERTO LOTA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-22350 |
PACIFICO CABLE S.A. |
96722400-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.500 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIO TV SATELITAL CP. CHAÑARAL |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-289910 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 38.960 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-26076797 |
VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. |
96787750-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.070 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-285137 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.690 |
- |
- |
- |
-
|
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-288779 |
DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. |
87161100-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 24.480 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12409331 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 124.251 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12469264 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 135.300 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12524217 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 167.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2263047 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 385.552 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-12409331 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 977.649 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2257897 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.381.729 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2257996 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
76073162-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.555.786 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-80567 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 928.030 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-80565 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 974.220 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-80566 |
CORPORACION RABCO S.A. |
83537800-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.115.166 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-6444906 |
CMET S.A.C.I. |
85783800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 787.500 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-32046309 |
EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. |
87601500-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 730.600 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27619 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 127.100 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27615 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 282.150 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27616 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 377.350 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27617 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.901.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-27618 |
EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. |
88221200-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 2.553.050 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-83859545 |
ESVAL S.A. |
89900400-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 512.827 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO INTERNET |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-3286433 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 410.041 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO INTERNET |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-3292918 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 410.569 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO INTERNET |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-3306136 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. |
90430000-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 412.968 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-6903956 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. |
91806000-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 755.333 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-14657301 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 239.120 |
- |
- |
- |
-
|
| ENLACE TELECOMUNICACIONES |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-14132382 |
ENTEL CHILE S.A. |
92580000-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 18.484.951 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-15879296 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
96541870-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 261.800 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-1494638 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 252.247 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO AGUA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-1495412 |
EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. |
96579800-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 302.880 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO TELEFONIA |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-24075016 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
96806980-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.907.036 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2253526 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 294.765 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO ELECTRICIDAD |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2257187 |
CHILQUINTA ENERGIA S.A |
96813520-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 3.754.899 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
FAC-2569936 |
EMPRESAS LIPIGAS SA. |
96928510-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 1.743.418 |
- |
- |
- |
-
|
| CONSUMO GAS |
SERVICIOS BASICOS |
30/11/2011 |
BOL-4111981 |
GASVALPO S.A. |
96960800-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 127.630 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE PABELLONES NACIONALES PARA LA JURISDICCION.- |
TEXTILES Y ACABADOS |
03/11/2011 |
FAC-011738 |
GLADYS V. HARO VERA |
9366283-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.400 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES L.S.R. CHACAO. |
TEXTILES Y ACABADOS |
04/11/2011 |
FAC-171264 |
SERGIO PEREZ SILVA |
2636119-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 19.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ DE PABELLONES PARA FAROS |
TEXTILES Y ACABADOS |
07/11/2011 |
FAC-5176925 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
92874000-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 14.500 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE MANTETES |
TEXTILES Y ACABADOS |
09/11/2011 |
FAC-37 |
SILVANA TORO MUÑOZ |
12850005-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 56.450 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE CORTAVIENTOS |
TEXTILES Y ACABADOS |
11/11/2011 |
FAC-40209 |
INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. |
78619800-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 112.455 |
- |
- |
- |
-
|
| TEXTILES PARA DEFENDER 2512. |
TEXTILES Y ACABADOS |
16/11/2011 |
FAC-307 |
PATRICIO MORALES HALYBURTON |
76073386-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 115.668 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE GORROS Y BORDADOS |
TEXTILES Y ACABADOS |
18/11/2011 |
FAC-40326 |
INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. |
78619800-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.682 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 2 BANDERA RASO |
TEXTILES Y ACABADOS |
18/11/2011 |
FAC-4468 |
VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. |
5038384-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 27.640 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISCION DE SABANAS |
TEXTILES Y ACABADOS |
18/11/2011 |
FAC-8518 |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA. |
78428730-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 72.000 |
- |
- |
- |
-
|
| CANCELA ADQ. DE TELAS PARA LA CONFECCION DE CORTINA DEL FARO LIMAR |
TEXTILES Y ACABADOS |
23/11/2011 |
FAC-1454 |
NELSON BERMUDEZ CUELLAR |
12833283-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 80.400 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DE 2 MANGAS CATAVIENTO PARA CAPUERTOCON |
TEXTILES Y ACABADOS |
23/11/2011 |
FAC-147 |
WLADIMIR FERNANDEZ AHUMADA |
15385102-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 86.632 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQ. DE TELAS PARA LA CONFECCION DE CARPETA PARA LA SALA DE BREAFING |
TEXTILES Y ACABADOS |
23/11/2011 |
FAC-25666 |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LTDA. |
79723680-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 20.000 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA LSG VALPARAÍSO |
TEXTILES Y ACABADOS |
23/11/2011 |
FAC-3883 |
KUHN Y HOCHBERGER LTDA. |
78660870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.954 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCIÓN DE MANTELES PARA LA LSG VALPARAÍSO |
TEXTILES Y ACABADOS |
23/11/2011 |
FAC-3892 |
KUHN Y HOCHBERGER LTDA. |
78660870-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 73.200 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE TEXTILES CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL |
TEXTILES Y ACABADOS |
30/11/2011 |
FAC-3248 |
ANDRES GUTIERREZ BARRAZA |
4652636-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.915 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TALCAHUANO |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
01/11/2011 |
FAC-41922 |
SERGIO VARGAS GUTIERREZ |
7044403-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.320 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION BUZOS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
03/11/2011 |
FAC-38789388 |
SODIMAC S.A. |
96792430-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 36.481 |
- |
- |
- |
-
|
| GORROS Y CALCETINES ESPECIALES PARA GRI |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
04/11/2011 |
FAC-18593 |
COMERCIAL IMG LTDA. |
77362800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 104.958 |
- |
- |
- |
-
|
| 12 PARCHES BANDERA CHILENA EN COLORES BLANCO, AZÚL Y ROJO PARA GRUPO GRI. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
04/11/2011 |
FAC-4095 |
AGUSTIN ANDONIE E HIJOS |
78522510-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 31.416 |
- |
- |
- |
-
|
| VESTUARIO ACCESORIOS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
04/11/2011 |
FAC-9 |
NELSON PRADO PRADO |
10837601-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 89.250 |
- |
- |
- |
-
|
| 8 PANTALONES NEGROS PARA MAYORDOMOS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
07/11/2011 |
FAC-2178 |
JUAN ASTORGA LOPEZ E.I.R.L. |
76949250-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 87.840 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TALCAHUANO |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
07/11/2011 |
FAC-42044 |
SERGIO VARGAS GUTIERREZ |
7044403-8 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 54.830 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE GORROS Y DELANTALES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LEBU |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
07/11/2011 |
FAC-46 |
INGRID CONSTANT ACEVEDO |
11779457-1 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 100.000 |
- |
- |
- |
-
|
| POLERAS PIQUE PARA LPC BOLADOS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
07/11/2011 |
FAC-85 |
MARIA VALENZUELA GUERRERO |
14013687-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.960 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA MARITGOB. ANCHI. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
10/11/2011 |
FAC-14 |
NELSON PRADO PRADO |
10837601-5 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 71.162 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA OFICINA DEL SR. SUBDIRSOMAR. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
10/11/2011 |
FAC-14293 |
COMERCIAL HALES Y SUEZ LTDA. |
78290670-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 114.240 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO DE PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA MARITGOB ANCHI. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
10/11/2011 |
FAC-18905 |
COMERCIAL IMG LTDA. |
77362800-9 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 17.850 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE 2 MOCHILAS COMANDER CON FAJA PARA LA CINTURA, DEPTO. OPERACIONES. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
10/11/2011 |
FAC-3648 |
COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. |
78477490-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.800 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES NACIONALES Y GALLARDETES DE MANDO EN TIERRA CONTROLADOS POR OFICINA ODM. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
10/11/2011 |
FAC-6680 |
MARCELA GARY Y CIA. LTDA. |
77185540-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.312 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE BANDERA CHILENA CON VELCRO Y PARCHES CON LOGOS TERZONA. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
16/11/2011 |
FAC-142 |
MARGARITA ROMERO SEPULVEDA |
13378722-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 69.615 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICIÓN DE 2 SET RECON PARA GRUPO GRI. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
16/11/2011 |
FAC-3667 |
COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. |
78477490-2 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 49.800 |
- |
- |
- |
-
|
| BUZOS Y PECHERAS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
16/11/2011 |
FAC-925178 |
ANWANDTER Y NUSS LTDA |
81609600-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 22.396 |
- |
- |
- |
-
|
| 32 POLERAS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
18/11/2011 |
FAC-2251 |
JUAN ASTORGA LOPEZ E.I.R.L. |
76949250-K |
|
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 108.190 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE 06 POLERAS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
22/11/2011 |
FAC-00226 |
WILMA SUSANA ROZAS RIVERA |
12112282-0 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 48.876 |
- |
- |
- |
-
|
| CONFECCION DE CORTINAS Y CENEFA |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
22/11/2011 |
FAC-055 |
BIANCA SOLEDAD VICENCIO ALTAMIRANO |
12598563-7 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 110.000 |
- |
- |
- |
-
|
| COMPRA DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE FISCALIA MARITIMA, INMAR Y PREVENSIONISTA DE RIESGO MARITGOBTALC PARA SU USO EN TERRENO. |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
23/11/2011 |
FAC-96503 |
SAFE SEGURIDAD LIMITADA |
77892890-6 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 99.484 |
- |
- |
- |
-
|
| ADQUISICION DE GORROS BORDADOS PARA LA DOTACION DE LA LSG SAN ANTONIO |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
24/11/2011 |
FAC-40322 |
INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. |
78619800-3 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 39.984 |
- |
- |
- |
-
|
| VESTUARIO ACCESORIOS |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
25/11/2011 |
FAC-918 |
CONTACTO ASOCIADOS LTDA. |
77010120-4 |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 113.050 |
- |
- |
- |
-
|
| ROPA DE TRABAJO PARA COCINEROS DDTTMM |
VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS |
28/11/2011 |
FAC-2266 |
JUAN ASTORGA LOPEZ E.I.R.L. |
76949250-K |
- |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN |
$ 76.350 |
- |
- |
- |
-
|
