| ALIMENTO PARA MASCOTA GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 04/10/2011 | FAC-1536 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | - | - | - | - |
| COMPRA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS DE FARO HUAPEN | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 05/10/2011 | FAC-39075008 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.930 | - | - | - | - |
| SERVICIO COLACIONES PARA ALCALDIA DE MAR CALETA LA ARENA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14/10/2011 | FAC-257 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO COLACIONES PARA PERSONAL DE LA CAPUERTOGRO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14/10/2011 | FAC-4970 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LIMPIEZA DE PLAYAS | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20/10/2011 | FAC-7940 | BRUNA ANGELA PODESTA RIVARA | 5606824-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DE INMAR QUE TOMA EXÁMENES A PERSONAL MARÍTIMO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28/10/2011 | FAC-20121497 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS | 76134946-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.194 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 03/10/2011 | FAC-3667802 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.641 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 03/10/2011 | FAC-3673724 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.059 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORA DE LA GM. CALDERA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 04/10/2011 | FAC-3672489 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.666 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARIGOB. VLD. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 04/10/2011 | FAC-3674393 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.550 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.- | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 06/10/2011 | FAC-20284 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/10/2011 | FAC-3675144 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.301 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/10/2011 | FAC-3675708 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.790 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3370 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.416 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CIMAR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3669940 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.430 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE LAS DD.TT., PERÍODO DEL 11-08-2011 AL 11-09-2011. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3673728 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.347 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3674379 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.549 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENT A ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO LEBU | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3675396 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.619 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPAIDORA CAPUERTO TALCAHUANO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3675692 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.326 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO LIRQUEN | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3675704 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.634 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBTALC | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 14/10/2011 | FAC-3676986 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.008 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MESAS CEREMONIA DIA SUBOFICIAL MAYOR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 18/10/2011 | FAC-4 | CENTRAL DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SP | 76165709-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 20/10/2011 | FAC-117468 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.341 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CIMAR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/10/2011 | FAC-3575720 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.626 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAQUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DEL SERVICIO DE PILOTAJE, PERÍODO DEL 19-08-2011 AL 19-09-2011. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/10/2011 | FAC-3675401 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.699 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE REMOLQUE DE CARRO DE ARRASTRE LPM-4402 CON EL PROPOSITO DE VARAR EMBARCAION PARA POSTERIORMENTE REALIZAR INSPECCION. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/10/2011 | FAC-4994 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA REPARTICION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 26/10/2011 | FAC-3676978 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.277 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 27/10/2011 | FAC-1582 | GLORIA BARRIA CARCAMO | 9348755-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE ROTOMARTILLO PARA INSTALACION DE MASTIL DE LA GM. DE CASTRO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 31/10/2011 | FAC-36282587 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.891 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 31/10/2011 | FAC-3679968 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.721 | - | - | - | - |
| ARRIENDO ESPACIO FISICO ANTENAS REPETIDORAS MES DE SEPTEIMBRE 2011 | ARRIENDO TERRENOS | 06/10/2011 | FAC-9498 | GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER | 4891773-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.585 | - | - | - | - |
| FACTURA POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA DEPTO. RR.HH. MARITGOBTALC | ARRIENDO VEHICULOS | 05/10/2011 | FAC-247971 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.050 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTAR AL COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA ALMIRANTE SR.EDMUNDO GONZALEZ ROBLES POR INAUGURACION NUEVA CAPITANIA DE P | ARRIENDO VEHICULOS | 06/10/2011 | FAC-0470640 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE PASAJEROS MISA | ARRIENDO VEHICULOS | 21/10/2011 | FAC-1542 | LEONARDO EZQUERRA VARAS | 4964770-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.000 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE PERSONAS | ARRIENDO VEHICULOS | 21/10/2011 | FAC-24 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO | ARRIENDO VEHICULOS | 21/10/2011 | FAC-470982 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.740 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE LANCHA DEFENDER | ARRIENDO VEHICULOS | 26/10/2011 | FAC-6820 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| CALZADO BOTIN LODELO DASKA GRI | CALZADO | 14/10/2011 | FAC-769536 | FORUS S.A. | 86963200-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION DE CAPUERTO LAGO RAPEL. | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 17/10/2011 | FAC-2735 | SOC. FORESTAL BOBADILLA LEYTON LTDA. | 78447860-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 19/10/2011 | FAC-33 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| CURSO DE INGLES CAPUERTO VLC. | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 13/10/2011 | FAC-0270 | IDIOMAS Y CAPACITACIÓN LTDA. | 76106690-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CUBIERTO PLASTICOS | ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO | 27/10/2011 | FAC-83296 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | 9538683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.830 | - | - | - | - |
| VASOS , CUBIERTO, PLATOS , MANTELES | ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO | 29/10/2011 | FAC-83364 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | 9538683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.450 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN DE ALUMNOS SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGUAS ANTÁRTICAS 2011 | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 11/10/2011 | FAC-6590 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.151 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO A LA INSTRUCCIÓN PARA CURSO INTERNACION DE AGUAS ANTARTICAS 2011 | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 12/10/2011 | FAC-6622 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA CURSO EN CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 14/10/2011 | FAC-858 | COMERCIALIADORA ROBERTO IBAÑEZ PARRA E.I | 76124255-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.460 | - | - | - | - |
| MEGAFONO PARA CURSO SUPERVIVENCIA EN CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/10/2011 | FAC-21136 | TELECTRA ELECTRONICA LTDA. | 85558600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.871 | - | - | - | - |
| WALKIE TALKIE PARA CURSOS DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/10/2011 | FAC-354612 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | 84662400-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.900 | - | - | - | - |
| SUSCRIPCION REVISTA VELERO PARA BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 28/10/2011 | FAC-341 | CARLOS VERA CAMPO | 9672048-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PUBLICACIONES Y TEXTOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 28/10/2011 | FAC-55622 | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 81448600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.491 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE CAJAS DE CARTON PARA DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN | MATERIALES DE OFICINA | 01/10/2011 | FAC-6117 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.840 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA CURSO INTERNACIONAL DE AGUAS ANTARTICAS 2011 | MATERIALES DE OFICINA | 01/10/2011 | FAC-6273 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.832 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 03/10/2011 | FAC-1913 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 03/10/2011 | FAC-31827 | RANULFO CORREA CANELO | 7299547-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 LAMINADORA Y PLASTICOS | MATERIALES DE OFICINA | 03/10/2011 | FAC-62102 | DIPARE LIMITADA | 76079350-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.398 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CP. DE HUASCO | MATERIALES DE OFICINA | 04/10/2011 | FAC-3895059 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.152 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA OPV COMANDANTE TORO | MATERIALES DE OFICINA | 04/10/2011 | FAC-4454 | INDUSTRIAL PUBLICITARIA LTDA. | 76110060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.724 | - | - | - | - |
| TIMBRES DEPTO. LOGÍSTICO | MATERIALES DE OFICINA | 05/10/2011 | FAC-0012623 | HECTOR ROSAS L. | 7392982-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.000 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS PARA EL CARGO DE NAVEGACIÓN PLOTING DEPTO. OPERACIONES GMVLD | MATERIALES DE OFICINA | 05/10/2011 | FAC-03301 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PAÑOL CONSUMOS MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 05/10/2011 | FAC-40731737 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.634 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | MATERIALES DE OFICINA | 06/10/2011 | FAC-23213 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 07/10/2011 | FAC-674548 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 93558000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.230 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARÍA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | MATERIALES DE OFICINA | 08/10/2011 | FAC-13155 | SILVIA MIRANDA BAHAMONDES | 9338508-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 09/10/2011 | FAC-1930 | LUIS GODOY OVANDO | 8014365-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.015 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA PM 2503 DE LA CAPUERTORBO | MATERIALES DE OFICINA | 12/10/2011 | FAC-1120 | ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A. | 76660850-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.850 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRE DE AGUA PARA CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 14/10/2011 | FAC-55471 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. OFICINA PARA PSG MICALVI. | MATERIALES DE OFICINA | 14/10/2011 | FAC-17 | ALEXIS EDUARDO ARRIAGADA ASCENCIO | 10264774-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 19/10/2011 | FAC-170690 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.057 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 19/10/2011 | FAC-1937 | LUIS GODOY OVANDO | 8014365-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.985 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 19/10/2011 | FAC-4896 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA | MATERIALES DE OFICINA | 19/10/2011 | FAC-98777 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.404 | - | - | - | - |
| INSUMO DE OFICINA PAÑOL CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 20/10/2011 | FAC-202323 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.711 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 20/10/2011 | FAC-2634 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.357 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 20/10/2011 | FAC-342090 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.765 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 20/10/2011 | FAC-35120 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.722 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CALBUCO | MATERIALES DE OFICINA | 21/10/2011 | FAC-100130 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.383 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MINI PENDONES DE ESCRITORIO CON BANDERAS DE PAISES PARTICIPANTES EN CURSO INTERNACIONAL DE AGUAS ANTÁRTICAS 2011 | MATERIALES DE OFICINA | 21/10/2011 | FAC-14686 | COLOR HOUSE S.A. | 96802870-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.630 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS PARA SEMINARIO ESTADO DE ABANDERAMIENTO, SIM. | MATERIALES DE OFICINA | 21/10/2011 | FAC-6403148 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.151 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIA CAPUERTO CHAÑARAL | MATERIALES DE OFICINA | 25/10/2011 | FAC-344740 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.397 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE FOTOCONDUCTOR LEXMARK | MATERIALES DE OFICINA | 25/10/2011 | FAC-38355 | JEAN MENAGER ORG.INTERNACIONAL LTDA. | 79778630-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.204 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE ART. DE ESCRITORIO PARA LA LPM ARCANGEL | MATERIALES DE OFICINA | 26/10/2011 | FAC-284165 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.870 | - | - | - | - |
| ADQUIICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES DE OFICINA | 27/10/2011 | FAC-16764 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. | 76421770-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | MATERIALES DE OFICINA | 27/10/2011 | FAC-23645 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTO. SEÑ. MARITIMA DE IQUIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 28/10/2011 | FAC-141797 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.242 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE LIBRERIA PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 28/10/2011 | FAC-202468 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.739 | - | - | - | - |
| ARTS. LIBRERIA | MATERIALES DE OFICINA | 28/10/2011 | FAC-342178 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.292 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. SEÑ. MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 28/10/2011 | FAC-36054 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.569 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARÍA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | MATERIALES DE OFICINA | 31/10/2011 | FAC-13208 | SILVIA MIRANDA BAHAMONDES | 9338508-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPTO. DE OPERACIONES GM. COQ. | MATERIALES DE OFICINA | 31/10/2011 | FAC-1988 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.338 | - | - | - | - |
| COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/10/2011 | FAC-6849 | ALVARO FUENTES YAÑEZ | 8077526-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER CAPUERTO LAGO RANCO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/10/2011 | FAC-0029568 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CP. DE CALDERA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/10/2011 | FAC-20135 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.849 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESORAS DE LA CP. DE HUASCO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/10/2011 | FAC-340046 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.642 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/10/2011 | FAC-104900 | COM.Y DISTRIBUCIÓN COMPUTACIONAL S.A. | 78611770-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.714 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/10/2011 | FAC-3602 | OFFICE MAX LTDA. | 76059035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.959 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/10/2011 | FAC-3663 | OFFICE MAX LTDA. | 76059035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.700 | - | - | - | - |
| TONER CPVLC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/10/2011 | FAC-029757 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SECRETARIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/10/2011 | FAC-047101 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE TINTAS PARA CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/10/2011 | FAC-6544 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.728 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/10/2011 | FAC-1712 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.801 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAPUERTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/10/2011 | FAC-3723 | OFFICE MAX LTDA. | 76059035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.940 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/10/2011 | FAC-140402 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.901 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONNER PARA ODM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/10/2011 | FAC-100437 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.355 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/10/2011 | FAC-1500 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.799 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES SÑ MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/10/2011 | FAC-30159 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/10/2011 | FAC-341989 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.838 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA RRPP DIRSOMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/10/2011 | FAC-9808 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.026 | - | - | - | - |
| INSUMOS CONPUTACIONALES JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/10/2011 | FAC-20542 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.899 | - | - | - | - |
| FUSOR PARA LEXMAR OPTRA 312 DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN DE CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/10/2011 | FAC-10009 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.121 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA OFICINA PRACTICOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/10/2011 | FAC-100460 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.836 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSUMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/10/2011 | FAC-164887 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL MESONLIT DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/10/2011 | FAC-6378247 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.048 | - | - | - | - |
| TONER PARA BRS SLIGHT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/10/2011 | FAC-84519 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO FILDES. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/10/2011 | FAC-1067 | CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES | 12207962-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.318 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/10/2011 | FAC-2661 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.590 | - | - | - | - |
| CATRIDGE PARA PÑ DE CONSUMOS. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/10/2011 | FAC-0101140 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.056 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/10/2011 | FAC-1960 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.801 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA REPARTICION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/10/2011 | FAC-26664 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA DEPTO.ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/10/2011 | FAC-17622 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.493 | - | - | - | - |
| TONER CPVLC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-0029435 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER CAPUERTO LAGO RANCO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-029897 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER LAGO RANCO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-029898 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA REPARTICION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-26704 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MOUSE Y TECLADO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-2686 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.990 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA LA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-345674 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.091 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. OPERACIONAES. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-369690 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.339 | - | - | - | - |
| DISCO DURO PARA SIMULADORES DE CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/10/2011 | FAC-9471 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.269 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO DE OPERACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/10/2011 | FAC-26947 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| ADQ.TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/10/2011 | FAC-30640 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.119 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RADIO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 03/10/2011 | FAC-72886 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE HIDROLAVADORA PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 06/10/2011 | FAC-39380449 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.990 | - | - | - | - |
| ADQ.CAMPANA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 07/10/2011 | FAC-523 | CHRISTIAN HERNANDEZ VALENCIA | 8656064-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA L-203.- | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 13/10/2011 | FAC-0226911 | MULTITIENDAS TABOADA S.A. | 93013000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.990 | - | - | - | - |
| ARTS. PARA SEGURIDAD | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 21/10/2011 | FAC-403765 | COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LI | 78610360-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.851 | - | - | - | - |
| DESTRUCTORA DE PAPEL PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/10/2011 | FAC-140147 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.662 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-38488664 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.509 | - | - | - | - |
| CANDADOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-508002 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.211 | - | - | - | - |
| DILUYENTE - CATALIZADOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-508117 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.928 | - | - | - | - |
| CEREMICA, BEKRON, PERMANIT Y SEPARADORES PARA REPARAR CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-55522 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.300 | - | - | - | - |
| FRAGUE Y CLAVOS PARA REPARAR CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-55577 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.700 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/10/2011 | FAC-99166 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/10/2011 | FAC-413 | PROYECTOS Y COMERCIALIZACION L | 77560100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.599 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/10/2011 | FAC-343085 | SOCIEDAD COMERCIAL LOS NARANJOS LTDA. | 88416800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.555 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/10/2011 | FAC-519324 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.686 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/10/2011 | FAC-133358 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.144 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/10/2011 | FAC-1365 | NOE FERNANDO PEREIRA GODOY | 5915077-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO INAMAR GMI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/10/2011 | FAC-38730600 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.293 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/10/2011 | FAC-38788693 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES OPV COMANDANTE TORO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/10/2011 | FAC-3860 | EDUARDO PALLARES E HIJOS LIMITADA | 77066440-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.945 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-10884 | JULIO DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EN FARO CARRANZA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-15090 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.510 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION SEÑALIZACION MARITIMA MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-15100 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.250 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTECION CAPUERTO LIRQUEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-38194768 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.357 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION CAPUERTO LIRQUEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-39504285 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.360 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CASAS FISCALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-42789 | FLORENTINA ALVAREZ ARAYA | 5386847-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.730 | - | - | - | - |
| MATERIALES CASAS FICALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/10/2011 | FAC-42792 | FLORENTINA ALVAREZ ARAYA | 5386847-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.594 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/10/2011 | FAC-99195 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/10/2011 | FAC-0162437 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.744 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/10/2011 | FAC-036282549 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.614 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/10/2011 | FAC-202477 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.120 | - | - | - | - |
| TAPA ESTANQUE DE AGUA EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/10/2011 | FAC-3776 | IVAN OCAMPO BULJAN | 7835399-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/10/2011 | FAC-3845289 | ADELCO LTDA | 84348700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.172 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/10/2011 | FAC-7306 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/10/2011 | FAC-10894 | JULIO DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.950 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION FARO QUIRIQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/10/2011 | FAC-2402 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.290 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION FARO QUIRIQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/10/2011 | FAC-2403 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.050 | - | - | - | - |
| MATERIALES CASAS FISCALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/10/2011 | FAC-42986 | FLORENTINA ALVAREZ ARAYA | 5386847-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.421 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CASAS FISCALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/10/2011 | FAC-42989 | FLORENTINA ALVAREZ ARAYA | 5386847-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.566 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/10/2011 | FAC-162576 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.137 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS CAPUERTO EMU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/10/2011 | FAC-28084 | COMERCIALIZADORA PARRAGUEZ LTDA. | 77473240-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.320 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/10/2011 | FAC-3588 | ELECTRO HOME LTDA. | 76112743-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.196 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/10/2011 | FAC-35533496 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.353 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA DEPTO LOGISTICO MOTOR FUERA DE BORDA CAPUERTO GRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-106973 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.794 | - | - | - | - |
| PINTURA PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-13231 | FERRETERIA EL CANDADO LTDA. | 77067560-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.500 | - | - | - | - |
| VIDRIO PARA SALA DE CLASES Nº 2 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-16891 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MADERAS PARA TRABAJOS EN SALA DE CLASES Nº 2 CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-1715141 | MADERAS FASCO S.A. | 79559350-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.994 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EXTINTORES EN CAPUERTOLIR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-2577 | RUBEN JIMENEZ SEPULVEDA | 9759346-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ADQ. VIDRIOS PARA CAMARA DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-3157 | VICTOR EDGARDO PARRA CUEVAS | 6477166-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.550 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PILAS ALCALINAS PARA EQUIPOS DE DEPTO INMAR DE LA CAPUERTO SNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-375 | NICOLAS AVILES LUENGO | 6550975-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-37963178 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.545 | - | - | - | - |
| ADQ. PLANCHAS DE MELAMINA PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-38037830 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| FLUORESCENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-38131 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.450 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ANTIGUAS DEPENDENCIA CAPUERTOLIR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-38365207 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.010 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA TRABAJOS EN SALA DE CLASES CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-38924801 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-39042948 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENCION EN SALAS DE CLASES DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-87460 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.992 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/10/2011 | FAC-99207 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.300 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/10/2011 | FAC-10909 | JULIO DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.900 | - | - | - | - |
| AISLANTE TERMICO CAÑOS CASAS FISCALES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/10/2011 | FAC-917769 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.616 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO UNIDADES MARITIMA CPVLD. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/10/2011 | FAC-920557 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.512 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA TRABAJOS EN CASIOF. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/10/2011 | FAC-920559 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.796 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARAR CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-18207 | RICHARD CANDIA MUÑOZ | 10635428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.850 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION FARO HUALPEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-2406 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.360 | - | - | - | - |
| PLANCHAS POLICARBONATO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-37829011 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.330 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO CAPUERTO CHB. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-3845 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-55612 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.750 | - | - | - | - |
| TERCIADO Y CLAVOS PARA REPARAR VIVIENDA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/10/2011 | FAC-55729 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CEMENTO PARA FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/10/2011 | FAC-12741 | COMERCIAL CABRERA Y CIA. LTDA. | 76509970-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS DE FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/10/2011 | FAC-1327326 | CAMARENA S.A. | 79690120-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.540 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA OFICINA Y MANTENIMIENTO FARO QUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/10/2011 | FAC-15155 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.080 | - | - | - | - |
