| GASTO COLACIONES PARA PERSONAL FFPP DOTACION CAPUERTO HORNOPIREN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 09/09/2011 | FAC-4923 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA COLACIONES AL PERSONAL QUE EFECTUA PATRULLAJE COSTERO EN LA JURISDDICON | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16/09/2011 | FAC-27344683 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.657 | - | - | - | - |
| SERVICIO COLACIONES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIÓN EN ALCALDÍA DE MAR DE CALETA LA ARENA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23/09/2011 | FAC-256 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.964 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL FF.PP DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE HORNOPIREN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 23/09/2011 | FAC-4948 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/09/2011 | FAC-3666817 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.154 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE LAS DD.TT.MM., PERÍODO DEL 11-07-2011 AL 11-08-2011. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/09/2011 | FAC-3668335 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.460 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA MES DE AGOSTO PARA LA GM. DE CASTRO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 08/09/2011 | FAC-20132 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAarriendo fotocopiadora | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 09/09/2011 | FAC-3354 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.064 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/09/2011 | FAC-116899 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.341 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/09/2011 | FAC-3668311 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.512 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA DEL 15/07 AL 11/08 DE 2011 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/09/2011 | FAC-36683337 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.645 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/09/2011 | FAC-3668836 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.650 | - | - | - | - |
| SERV. ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/09/2011 | FAC-3670956 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.008 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE, PERÍODO DEL 19-07-2011 AL 19-08-2011. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 15/09/2011 | FAC-3669211 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.561 | - | - | - | - |
| ARRIENDO IMPRESORA DEPTO JURIDICO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-3669180 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.442 | - | - | - | - |
| ARRIENDO IMPRESORA DEPTO FINANZAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-3669182 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.678 | - | - | - | - |
| ARRIENDO IMPRESORA DEPTO RRPP | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-3669184 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.355 | - | - | - | - |
| ARRIENDO IMPRESORA DEPTO ABASTECIMIENTO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-3669185 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.554 | - | - | - | - |
| ARRIENDO IMPRESORA DEPTO TECMAR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-3669219 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.030 | - | - | - | - |
| CANCELA EL ARRIENDO DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA REPARTICION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 16/09/2011 | FAC-73670618 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.798 | - | - | - | - |
| SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/09/2011 | BOL-92 | GUSTAVO GAJARDO NANJARI | 12401134-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.889 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE CALEFACTORES PARA CEREMONIA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/09/2011 | FAC-26185 | EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA. | 77496810-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.850 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/09/2011 | FAC-3672491 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.708 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUAS PARA FAENAS DEL CENTRO ZONAL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/09/2011 | FAC-8429 | AGUILAMAQ LTDA. | 76110680-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE AUTO PARA VISITA SR. DGTM. | ARRIENDO VEHICULOS | 02/09/2011 | FAC-20842 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.206 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO POR VISITA INSPECTIVA SR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA | ARRIENDO VEHICULOS | 08/09/2011 | FAC-451637 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULOS PERSONAL RH | ARRIENDO VEHICULOS | 09/09/2011 | FAC-607 | EMSA RENT A CAR LTDA | 76028381-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.152 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE BUSES | ARRIENDO VEHICULOS | 16/09/2011 | FAC-1492 | LEONARDO EZQUERRA VARAS | 4964770-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.880 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE BUSES | ARRIENDO VEHICULOS | 16/09/2011 | FAC-20 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO BUSES 30-08-2011 | ARRIENDO VEHICULOS | 16/09/2011 | FAC-22 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA SR. DIRSOMAR EN VISITA INSPECTIVA EN ESTA MARITGOBTALC | ARRIENDO VEHICULOS | 21/09/2011 | FAC-240150 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.974 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULO PARA SR. GOBERNADOR MARITIMO DE IQUIQUE. | ARRIENDO VEHICULOS | 23/09/2011 | FAC-178423 | VEREN LIMITADA | 89135000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.219 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FURGON PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS TRASLADO DELEGACIONES EJERCICIO TRANSOCEANIC XXVI | ARRIENDO VEHICULOS | 26/09/2011 | FAC-21 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CANCELA EL ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN PRACTICA DE TIRO EN EL REGIMIENTO CORASEROS | ARRIENDO VEHICULOS | 30/09/2011 | FAC-211 | IGNACIO ALVARADO GONZALEZ | 5454795-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| 2 ARRIENDOS DE VEHICULOS EN BALMACEDA | ARRIENDO VEHICULOS | 30/09/2011 | FAC-446621 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.986 | - | - | - | - |
| 6 PARES DE ZAPATOS PARA MAYORDOMOS | CALZADO | 02/09/2011 | FAC-2884 | ALMACEN NAVAL EL CACIQUE LTDA. | 77993200-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.001 | - | - | - | - |
| ZAPATOS DEPTO SEÑ. MARITIMA DE IQUIQUE | CALZADO | 30/09/2011 | FAC-1810872 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96889950-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.704 | - | - | - | - |
| CONGRESO DE OCEANOGRAFIA FÍSICA, METEOROLÓGICA Y CLIMA DEL PACÍFICO SUDORIENTAL | CAPACITACIÓN | 02/09/2011 | FAC-164 | CEAZA | 65997470-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CAPACITACIÓN DE INGLES A CAPUERTO VLC. | CAPACITACIÓN | 08/09/2011 | FAC-0267 | IDIOMAS Y CAPACITACIÓN LTDA. | 76106690-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CP, DE QUELLON | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 01/09/2011 | FAC-18291 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.550 | - | - | - | - |
| COMPRAS DE ASTILLAS PARA CALEFACCION EN FARO CARRANZA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 07/09/2011 | FAC-498 | MANUEL CACERES SOTO | 10237239-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LEÑA CAPUERTO LAGO RANCO. | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 08/09/2011 | FAC-002671 | GASTON GUARDA ZAFFARONI | 4315495-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.833 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 16/09/2011 | FAC-29 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 23/09/2011 | FAC-31 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 27/09/2011 | FAC-133 | PAULO A. LANDEROS SEPULVEDA | 10307058-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 28/09/2011 | FAC-18391 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.400 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LA MANTENCION DE LA LANCHA ARCANGEL | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 30/09/2011 | FAC-8631 | SUC. IMPORT. Y COM. GAJARDO Y JAMES LTDA | 85984900-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | - | - | - | - |
| ADQ. RATICIDA | FERTILIZANTE Y OTROS | 16/09/2011 | FAC-2398 | LUIS VERCOUTERE GONZALEZ E.I.R.L. | 52003761-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - | - |
| TERMINO CURSO EN CIMAR | GASTOS MENORES | 02/09/2011 | FAC-989 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA ALCAMAR QUEULE. | GASTOS MENORES | 21/09/2011 | FAC-386744 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.078 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BOTAS DE GOMA PARA PERSONAL DE ALUMNOS QUE ASISTE A CLASES DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR EN EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTI | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 15/09/2011 | FAC-749389 | FORUS S.A. | 86963200-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.940 | - | - | - | - |
| PALETAS Y FUNDAS | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 16/09/2011 | FAC-6361 | DIST. DE ARTICULOS DEPORTIVOS ANDINIT LT | 83741400-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.800 | - | - | - | - |
| 07 TIMBRES DE GOMA CAPUERTO COQ. | MATERIALES DE OFICINA | 01/09/2011 | FAC-1837 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.817 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-125561 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENER STOCK EN PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-125813 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.050 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-125934 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.720 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-2424 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.501 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-2435 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.870 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3162-13-CM11.- | MATERIALES DE OFICINA | 02/09/2011 | FAC-97278 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.418 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 07/09/2011 | FAC-676955 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.543 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA LSR CURAUMILLA | MATERIALES DE OFICINA | 08/09/2011 | FAC-23386 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE OFICINA CAPUERTOMEJ | MATERIALES DE OFICINA | 09/09/2011 | FAC-135638 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.918 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRES PARA CAPUERTO GRO | MATERIALES DE OFICINA | 09/09/2011 | FAC-193799 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.080 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES | MATERIALES DE OFICINA | 12/09/2011 | FAC-26339 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE ART. PARA EL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO Y POLMAR DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 12/09/2011 | FAC-26345 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.000 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 14/09/2011 | FAC-10827 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.399 | - | - | - | - |
| MATERIALES PÑ CONSUMOS. | MATERIALES DE OFICINA | 14/09/2011 | FAC-152307 | ELIANA TOLEDO BARRIENTOS | 3489590-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.850 | - | - | - | - |
| ARCHIVADORES VINIL 385 BLANCO CA 2 ANILLOS PARA CNTM | MATERIALES DE OFICINA | 15/09/2011 | FAC-17427 | ERICA SOTO NARANJO | 9085024-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE CRÉDITO PARA EL CARGO DE CONTABILIDAD DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMA. | MATERIALES DE OFICINA | 15/09/2011 | FAC-2112 | VARGAS AÑASCO VICTOR Y OTRO | 50573620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LAPICES TINTA GEL PARA MATERIALIZACIÓN DE CURSOS Y EJERCICIOS DE LA DIVISIÓN NCAGS/CNTM. | MATERIALES DE OFICINA | 15/09/2011 | FAC-902427 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.832 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-126274 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-136531 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.585 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-169308 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.563 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-1919 | LUIS GODOY OVANDO | 8014365-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA Y LAPICES | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-2501 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.856 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIDGE | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-2520 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.470 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-5955 | SERVICOM LIMITADA | 76074982-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.500 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-5956 | SERVICOM LIMITADA | 76074982-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.250 | - | - | - | - |
| ADQUISICON DE LIBRETAS | MATERIALES DE OFICINA | 16/09/2011 | FAC-5957 | SERVICOM LIMITADA | 76074982-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONSUMO MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 21/09/2011 | FAC-549667 | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. | 82574000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.836 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 22/09/2011 | FAC-21356 | IMPORTADORA Y COM. PACIFICO LIMITADA | 77606620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.306 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES DE OFICINA | 22/09/2011 | FAC-87128 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.600 | - | - | - | - |
| UTILES ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 23/09/2011 | FAC-164033 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.100 | - | - | - | - |
| REGLA PARALELA, COMPAS PUNTA SECA PARA SPMAA | MATERIALES DE OFICINA | 26/09/2011 | FAC-148 | OSCAR ALBERTO VALENCIA OLIVARES | 6562195-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.535 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE OFICINA PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 27/09/2011 | FAC-202153 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.141 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA JURISDCCION MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 27/09/2011 | FAC-335926 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.122 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 27/09/2011 | FAC-81028 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. | 76943080-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.041 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 28/09/2011 | FAC-137596 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.167 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION | MATERIALES DE OFICINA | 29/09/2011 | FAC-335344 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.687 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA OPV TORO | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-10901 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-126905 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.100 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OPERACIONES Y LA SECRETARIA DE LA CAPUERTO ARICA | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-20044 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.151 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-217520 | FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH | 4403268-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.840 | - | - | - | - |
| ADQ. DE DIPTICOS PARA SECRETARIA PROTOCOLAR | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-24946 | MASTERPRINT LTDA | 78642280-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.870 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO DE OPERACIONES DE LA REPARTICION | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-26563 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| ARTS. LIBRERIA | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-335230 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.440 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-33698 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.798 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMÁTICO | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-5052 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO LPC MACHADO | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-674439 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.110 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LPC MACHADO | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-674472 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.682 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-683176 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.090 | - | - | - | - |
| SELLO SECO PUERTO EDEN | MATERIALES DE OFICINA | 30/09/2011 | FAC-692440 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81771100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.100 | - | - | - | - |
| TINTAS HP 88 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/09/2011 | FAC-11387 | JEANNETTE DEL CARMEN SANCHEZ NIETO | 8178088-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.500 | - | - | - | - |
| CARTRIDGES FARO TORTUGA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/09/2011 | FAC-57678 | COMERCIAL SERCODATA LIMITADA | 77339180-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.648 | - | - | - | - |
| 03 TONER HP Q2612A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/09/2011 | FAC-72706 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ADQ. TINTAS PARA IMPRESORAS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/09/2011 | FAC-29545 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.616 | - | - | - | - |
| TONNER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/09/2011 | FAC-17424 | IMPORTADORA NEW - ARK LTDA. | 76244740-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.900 | - | - | - | - |
| CARTUCHOS TINTAS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/09/2011 | FAC-19539 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.485 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/09/2011 | FAC-363380 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.952 | - | - | - | - |
| TINTAS TONNER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/09/2011 | FAC-41535 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES A ALUMNOS QUE CONCURREN A CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/09/2011 | FAC-5637 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.912 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/09/2011 | FAC-6347909 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.906 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/09/2011 | FAC-6312727 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.259 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/09/2011 | FAC-6313336 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.309 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/09/2011 | FAC-6352263 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.780 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER CAPUERTO VLC. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/09/2011 | FAC-2427 | CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA | 10633699-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONAL PARA LA GM. DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/09/2011 | FAC-47021 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.998 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA ODM GM. CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/09/2011 | FAC-511 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION CARTRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/09/2011 | FAC-163174 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.310 | - | - | - | - |
| ADQ. 02 TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/09/2011 | FAC-107873 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.265 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/09/2011 | FAC-107918 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.478 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/09/2011 | FAC-332930 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.011 | - | - | - | - |
| CATRIDGE LSG CORAL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/09/2011 | FAC-064573 | JOEL ARANEDA JAIME | 4306893-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.478 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/09/2011 | FAC-365075 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.505 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/09/2011 | FAC-1581 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.801 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/09/2011 | FAC-16841 | AMINORTE S.A. | 99533780-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.767 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LSG IQUIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/09/2011 | FAC-59160 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6400890-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.400 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE EDYTIMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/09/2011 | FAC-359137 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.007 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/09/2011 | FAC-137781 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.010 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA EL DEPTO. OPERACIONES DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/09/2011 | FAC-148476 | OPCIONES S.A. | 96523180-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.434 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/09/2011 | FAC-221670 | ARTILEC LTDA. | 79796310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.164 | - | - | - | - |
| FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/09/2011 | FAC-782 | CAROLINA AGUILAR OLAVARRÍA | 9221751-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.675 | - | - | - | - |
| 02 TONER HP 78A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/09/2011 | FAC-72814 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/09/2011 | FAC-3553 | OFFICE MAX LTDA. | 76059035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.850 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE DICOS DUROS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/09/2011 | FAC-52 | SEGUNDO CARVAJAL ROJAS E.I.R.L. | 76128954-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LPC MACHADO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/09/2011 | FAC-157694 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONNER PARA DEPTO OPERACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/09/2011 | FAC-98546 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.610 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES SÑ MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/09/2011 | FAC-3885867 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.261 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPTO CCMM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/09/2011 | FAC-43907 | OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA. | 77040260-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA ISG SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/09/2011 | FAC-87112 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.920 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO DIRSOMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/09/2011 | FAC-9664 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/09/2011 | FAC-23211 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. | 77259720-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-1174 | SOCIEDAD COMERCIAL TECNO-K LIMITADA | 76086133-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-137199 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.964 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-23542 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-3704 | OFFICE MAX LTDA. | 76059035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.124 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONAL GM. DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-15905 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.940 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA MESON LIT DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/09/2011 | FAC-16116 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.479 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/09/2011 | FAC-340259 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.220 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-158456 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.100 | - | - | - | - |
| TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-164087 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.500 | - | - | - | - |
| TONNER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-18012 | IMPORTADORA NEW - ARK LTDA. | 76244740-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.100 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE para depto. operaciones gmpa | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-1852 | SOC. COM. ABACOMP LTDA. | 76059327-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.920 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA SALA DE MENSAJERIA ODM DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-32185 | SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COPM. LTDA | 77264430-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.982 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER Y TINTAS PARA PSG MICALVI. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-396384 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.430 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-83086 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA SECRETARIA PROTOCOLAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-98782 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.502 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNERPARA CEMAR TC PUERTO MONTT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/09/2011 | FAC-99727 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.090 | - | - | - | - |
| 3 BATIDORES USO DOMESTICO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 02/09/2011 | FAC-154258 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.850 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO 233/2011 | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 02/09/2011 | FAC-28792 | PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. | 79612590-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.900 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO 314/2011 | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 02/09/2011 | FAC-46306 | COMERCIAL DICAS LTDA. | 77359210-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICION SEGÚN ORCO 252/2011 | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 02/09/2011 | FAC-38435407 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.990 | - | - | - | - |
| COMPRA DE TRITURADORA PARA DEPTO RRHH MARITGOBTALC | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 07/09/2011 | FAC-79009 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA. LTDA. | 76943080-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.693 | - | - | - | - |
| EQUIPOS MENORES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 07/09/2011 | FAC-38730074 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.259 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 04 SILLAS PARA ODM MARITGOBANTO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 09/09/2011 | FAC-38854155 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.960 | - | - | - | - |
| ADQUISICION SEGÚN ORCO Nº 92 | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 30/09/2011 | FAC-591762 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | 86847300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-107052 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.310 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-196694 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.840 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-200157 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-70021 | COMERCIAL DITEN LIMITADA | 76013690-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.940 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION FARO TORTUGA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-740331 | SOC. COMERCIAL IDUYA Y CIA LTDA. | 86658900-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.860 | - | - | - | - |
| FILTROS Y REFRIGERANTE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/09/2011 | FAC-691398 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.186 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTAR CAPITANIA DE PUERTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-13233 | JUAN RIOS BARRIENTOS | 3620564-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.240 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARAR OFICINAS DEPTO POLICIA MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-172434 | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. | 80202000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.996 | - | - | - | - |
| 06 ROLDANAS DE ACERO INOXIDABLE DE 20 MM. Y 06 GRILLETES DE ACERO INOXIDABLE, PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO ANUAL A MASTIL PRINCIPAL DD.TT. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-25320 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.600 | - | - | - | - |
| 03 TINETAS DE PINTURA PARA MANTENCIÓN DE RECINTO PUNTA ÁNGELES, CEREMONÍA DÍA DEL LITORAL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-2802560 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.742 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BASE DE FARO DE INSTRUCCIÓN Y EXPOSICIÓN SÑ. MARÍTIMA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-34401 | FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ | 7732293-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.310 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN DE LA CAPUERTO FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-4581 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.192 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ENFIBRADO PM 2042 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-47583 | ASTYSERV LIMITADA | 78158110-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE SILICONA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-53976 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION OFICINA POLMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/09/2011 | FAC-6185116 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/09/2011 | FAC-200310 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.740 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SALA DE GENERADORES DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/09/2011 | FAC-70284 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/09/2011 | FAC-162263 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.033 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/09/2011 | FAC-162266 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.144 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/09/2011 | FAC-70496 | ISMAEL FLORES NUÑEZ | 9699532-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.719 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/09/2011 | FAC-8870 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.220 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA SÑ. MARITIMA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/09/2011 | FAC-2772566 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.202 | - | - | - | - |
| COMPRA DE SOLDADURA PARA CARGO DE BUCEO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/09/2011 | FAC-57871 | MERSUD S.P.A. | 83491800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.199 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/09/2011 | FAC-38400556 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.141 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE FARO MOCHA FAse I. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/09/2011 | FAC-39076398 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.081 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-197412 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.660 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-30586 | FERNANDO ALDERETE OROZ | 7806027-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LUCES CON PROTECCIÓN PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-5572 | EIS TERMOELECTRIC | 77110400-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAPUERTO ANDEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-56563 | COMERCIAL VIQUIVAL LTDA | 79955530-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.022 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-40200 | PERNOVAL S.A. | 96539970-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.427 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/09/2011 | FAC-861452 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 50340420-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.120 | - | - | - | - |
| REPUESTOS LSG. PUNTA ARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/09/2011 | FAC-026110 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.999 | - | - | - | - |
| LIMPIA CONTACTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/09/2011 | FAC-15264 | RICARDO PRADENAS RUIZ | 7166509-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/09/2011 | FAC-37810 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.550 | - | - | - | - |
