| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546117 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.860 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546439 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.770 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546440 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.181 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546444 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.112 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546456 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.643 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-476269 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.984 | - | - | - | - |
| INTERNET ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9519530 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.254 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE CAPUERTOLOTA MES DE MARZO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-24331 | PACIFICO CABLE S.A. | 96722400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN DIRINMAR PERIODO DEL 10-04 AL 09-05-12 Nº CLIENTE 58628842 | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-5335827 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.160 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE DE LA LSG VALPARASIO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-0337083 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.680 | - | - | - | - |
| SERV. DE LINEA DE RESPALDO DE TRANSM. INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-3338902 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.874 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DVR. Y CABLEADO DEL C.C.T. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 18/04/2012 | FAC-948 | SERGIO HERNANDEZ VASQUEZ | 12211767-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.776 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 18/04/2012 | FAC-315 | LUIS VASQUEZ SAN MARTIN | 12377294-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE MANTENCION DE 03 EQUIPOS COMPUTACIONALES | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 18/04/2012 | FAC-3772 | GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI | 9705675-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.900 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCOTT DE LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2012 | FAC-2631 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.127 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORTE DE PASTO MARITGOB. VLD. | SERVICIO DE MANTENCION Y JARDINES | 18/04/2012 | BOL-924 | CARLOS CAAMAÑO SILVA | 10223280-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| SERV. ALIMENTICIOS CAPUERTO CARAHUE. | OTROS SERVICIOS | 18/04/2012 | BOL-18 | MARIA DIAZ PARRA | 11541516-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA | OTROS SERVICIOS | 18/04/2012 | BOL-28 | IRENE CASTILLO SIERRA | 9140779-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-1545204 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.013 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-1540735 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 217.619 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-1545895 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 242.834 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | BOL-13553766 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 140.800 | - | - | - | - |
| ENLACES TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-3338901 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 281.824 | - | - | - | - |
| ENLACES TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-3338898 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 375.408 | - | - | - | - |
| CONSUMO INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-3338905 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 420.993 | - | - | - | - |
| ENLACES TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-3338900 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 440.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546462 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.424 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9519852 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 166.888 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546431 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 167.080 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9546432 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.666 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-9519851 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 195.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-2443187 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 362.864 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2012 | FAC-2446679 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.118.598 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR LA MANTENCION ANUAL A LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 19/04/2012 | FAC-5445346 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI071X MATER. REPARAC. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 19/04/2012 | FAC-3917 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PINTADO MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 19/04/2012 | FAC-178011 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-36472 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-774927 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-12880 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.203 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-14599360 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-156794 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.790 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-156795 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.952 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CASA GENTE DE MAR SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-16880950 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.081 | - | - | - | - |
| CONSUMO BASICO | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-3338509 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-12558116 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-12606296 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.350 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | FAC-147779644 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.820 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO VLC. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | FAC-27514003 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.454 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONÍA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | FAC-27515656 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.099 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | FAC-335437 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.660 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO | SERVICIO DE ASEO | 19/04/2012 | BOL-9923 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | 69250200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.966 | - | - | - | - |
| RETIRO BASURA DOMICILIARIA | SERVICIO DE ASEO | 19/04/2012 | BOL-9924 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | 69250200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.966 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ASEO | SERVICIO DE ASEO | 19/04/2012 | BOL-9925 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | 69250200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.151 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO | SERVICIO DE ASEO | 19/04/2012 | BOL-9926 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | 69250200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.151 | - | - | - | - |
| SERVICIOS POR CORTE DE PASTO Y DESMALEZADO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y JARDINES | 19/04/2012 | BOL-878 | MIGUEL ENRIQUE TERAN ULLOA | 9233197-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO LIRQUEN | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 19/04/2012 | FAC-3713219 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.995 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO. LOGISTICO MARITGOBTALC | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 19/04/2012 | FAC-3713224 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.063 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-61516225 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2012 | BOL-156461 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 635.895 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE POLERAS NEW BALANCE NEGRA PARA DIVISIÓN ANTÁRTICA. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 20/04/2012 | FAC-29486 | DEPORTES SPARTA LIMITADA | 76074938-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.920 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TEXTILES. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 20/04/2012 | FAC-41052 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.458 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DEPENDENCIAS GM. PAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/04/2012 | FAC-15256845 | ADMINISTRADORA SUPERMERCADOS HIPER LTDA | 76134941-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.556 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTS. ASEO PARA EL PSG MICALVI. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/04/2012 | FAC-43654740 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.050 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE COCINA PARA REPOSTERO SR DIRSOMAR | MENAJE CASINO Y OTROS | 20/04/2012 | FAC-157861 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.900 | - | - | - | - |
| ADQ. MENAJE COCINA GRAL. DEL PSG ORTIZ | MENAJE CASINO Y OTROS | 20/04/2012 | FAC-43883611 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.332 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE 01 DISCO PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN DEPTO. DE SÑ. MARÍTIMA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/04/2012 | FAC-33591 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.151 | - | - | - | - |
| 03 CARTRIDGE LEXMARK PARA SECRETARIA DIRSOMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/04/2012 | FAC-387997 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.727 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TINTAS LSG PMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/04/2012 | FAC-7932 | GACITUA Y OÑATE LIMITADA | 77877450-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-14699468 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.630 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION LETRERO MADERA ACCESO CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-14699469 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.803 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-2004 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.929 | - | - | - | - |
| AD. DE MATERIALES PARA MANTENCION. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-2279 | SOC. DE INGENIERIA I.S.O. LTDA. | 76103380-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.977 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENCION Y REPA.DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-99864 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.450 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICO PARA LA MENTENCION EN DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-99933 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-043412108 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.386 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION Y REPARACION CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-102718 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.866 | - | - | - | - |
| MATERIAL FILDES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-43120236 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.571 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-99908 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES. PARA MANTENCION. CUBIERTA EXTERIORES DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-127730 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQ. RPTO. REP. BALLENERA SL3, DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-3450 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.370 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES. PARA TRINCA BALSAS BB Y EB DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-3927 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.004 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ART. DIVERSOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-43761029 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.136 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION BOTES GOMA DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-46562 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.389 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION PLUMA DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-5196872 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.330 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION PLUMA DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-5196873 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.830 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION. BOTES DE GOMA DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-8788 | CARPAS RALUN LTDA | 76114760-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES. Y REPTOS. PARA EQUIPOS PORTATILES Y CTO. 1 MC, DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-99675 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| MATERIAL FILDES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/04/2012 | FAC-43120270 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.495 | - | - | - | - |
| 03 TERMOS PARA CAMARAS Y PECHERAS DE HULE | ELABORACION DE CUERO O PLASTICO | 20/04/2012 | FAC-157853 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.250 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI072O | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-007 | CONSTRUCCIONES MERY LTDA. | 76179774-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.224 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI072X | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-23818 | IMP. LYON Y COMPAÑIA LTDA.- | 89390000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.954 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI0726 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-243599 | DISTRIBUIDORA CM LTDA | 88400600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.806 | - | - | - | - |
| ADQ. DE OTROS DE ARTICULOS DE CONSUMO. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-43665274 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.981 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI073P | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-4800 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.240 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0740 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-8 | CONSTRUCCIONES MERY LTDA. | 76179774-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.128 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0734 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-106045 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.360 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0736 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-106046 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.728 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0737 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-106047 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.728 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI071W 02 TERMOMETRO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2012 | FAC-619 | COMERCIAL CPR | 76005192-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.156 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD L.S.G. CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-13803826 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.600 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-1814103 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.900 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-1814106 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-55607691 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.200 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-2409351 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.600 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-2418170 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.750 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-803595 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.731 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE MARZO DE 2012 | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-9570753 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.381 | - | - | - | - |
| SERV. TELEFONIA SATELITAL MARZO 2012 | OTROS SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-4949 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.866 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CALEFONT DE LA COCINA GENERAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2012 | FAC-507 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LA BASE DEL FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2012 | FAC-670 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| EFECTUAR LA MANTENCIÓN DE LOS 130.000 KL. AL AUTO FISCAL L - AU - 313 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 20/04/2012 | FAC-114725 | LIONEL KOVACS Y CIA.S.C.I. LTDA | 83778200-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.319 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES GM. PMO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 20/04/2012 | FAC-1729 | VERONICA LORETO RAMÍREZ ASTROZA | 10156392-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.500 | - | - | - | - |
| REPARACION DE BALIZA DE LA L-548, ASIGNADA A LA CAPUERTOCAB | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-17 | SONIA DEL CARMEN ROJEL MANSILLA | 7144234-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| SERV. REPARACION MOTOR ELECTRICO GENERADOR Nº 2, DEL BRS SLIGHT. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2012 | FAC-85331 | SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. | 79902290-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| MANUALES PARA CURSO DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 20/04/2012 | FAC-0186540 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.331 | - | - | - | - |
| TRASLADO MOTOR HIDRAULICO DEL BRS SLIGHT DESDE THNO. A PMO. | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-1824 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PASAJE SALON CAMA A LA SERENA PARA COMISIÓN SR. UBERUGA. | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-2055 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES ARICA-IQUIQUE, IQUIQUE ANTOFAGASTA SEMI CAMA PARA PERSONAL QUE PARTICIPAR EN INSTRUCCION DE ACUERDO A MENSAJE R111604 ENERO 2012 | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-7020720 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.600 | - | - | - | - |
| PASAJES SALON CAMA PARA PERSONAL QUE ASISTE A INSTRUCCIN DE TRAFICO MARÍTIMO | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-7021420 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-71028 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.145 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 20/04/2012 | FAC-71029 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.750 | - | - | - | - |
| SERV. CONSULTA DE BASES DE DATOS | OTROS SERVICIOS | 20/04/2012 | FAC-822573 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.904 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE RADIOESTESIA EN PREDIO RÚSTICO UBICADO EN PLANTA RECEPTORA DE CONCÓN | OTROS SERVICIOS | 20/04/2012 | FAC-419 | JORGE ARANDA CARDENAS | 11733981-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA INSPECTOR CLIN POR COMISIÓN AL NORTE DEL PAÍS | ARRIENDO VEHICULOS | 20/04/2012 | FAC-38389 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DE 2012 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 20/04/2012 | FAC-3713466 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGUN CONTRATO VIGENTE | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 20/04/2012 | FAC-3715933 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.139 | - | - | - | - |
| CONTRATO FOTOCOPIADORA DDTT. UTILIZADA EN EDIFICIO PAÑOLES Y SERVICIOS PERIODO ENTRE EL 01/03 AL 30/03/2012 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 20/04/2012 | FAC-3715935 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.139 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE REMOLQUE VARAR LANCHA LPM-4402 CON CARRO DE ARRASTRE DESDE EL RECINTO PORTUARIO EMPORMONTT HASTA DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBPMO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 20/04/2012 | FAC-5469 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ARRIENDO ARTICULO PARA EVENTOS | OTROS ARRIENDOS | 20/04/2012 | FAC-31820 | ELIANA ARANCIBIA Y CIA. LTDA. | 78748410-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.700 | - | - | - | - |
| 01 MICROCOMPONENTE XA-64 | MOBILIARIOS Y OTROS | 20/04/2012 | FAC-3683 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | 86847300-2 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 59.980 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-1539371 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.478 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-13803827 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 386.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-2007 | PUERTO CENTRAL S.A. | 76158513-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 586.078 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-6468482 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 898.991 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-1801953 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 172.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-1784637 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.033.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-1814017 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.214.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | BOL-86151585 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 135.179 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-35960 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 203.304 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-25140 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.859.677 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-1372399 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 224.524 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2012 | FAC-2874049 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.181.445 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 21/04/2012 | FAC-41939 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.551 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/04/2012 | FAC-3713766 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.678 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/04/2012 | FAC-3713651 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.703 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. MANT. PARA REP. DEPENDENCIAS BASE NAVAL PMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/04/2012 | FAC-43882182 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.904 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI071B ELEMENTRO FILTRANTE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/04/2012 | FAC-5389 | MANTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.596 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/04/2012 | FAC-26595330 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.990 | - | - | - | - |
| REPARACION DEL HORNO DE LA COCINA GENERAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/04/2012 | FAC-509 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARGA CAPUERTO | PASAJES Y FLETES | 22/04/2012 | FAC-478507 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. | 82074900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.720 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/04/2012 | FAC-3713970 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.588 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/04/2012 | FAC-177709 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.100 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI072R | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/04/2012 | FAC-5393 | MANTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.473 | - | - | - | - |
| COMPRA DE INSUMOS PARA LA LSG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/04/2012 | FAC-7498731 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.791 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MUELLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-648729 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.830 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. DE QUELLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-34922343 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.190 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-34922344 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-34931698 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.920 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-34931699 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1532541 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 603 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1534889 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 597 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1534891 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.939 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537222 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.204 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537223 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.344 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537226 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.957 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537327 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.820 | - | - | - | - |
| CONSUMO CARGO FIJO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537328 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 597 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 420502. | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-27648552 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.691 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LLAMADOS A CELULARES DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-32711835 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.460 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CABLEVISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-5391076 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.220 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 23/04/2012 | BOL-030386743 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.320 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TRADUCCION A LA CAPITANIA DE PUERTO DE COQUIMBO | OTROS SERVICIOS | 23/04/2012 | BOL-56 | FRANCISCO JAVIER VALDES PENAILILLO | 13177029-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN POLMAR DESDE EL 01-02 AL 29-02-12 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/04/2012 | FAC-3710387 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.139 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DE EDYTIMAR ENTRE EL 01-03-2012 AL 09-03-2012 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/04/2012 | FAC-3712189 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.298 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN BIBLIOTECA ENTRE EL 21-02 AL 15-03-2012 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/04/2012 | FAC-3712986 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.040 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-1796252 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-1537224 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 193.060 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | BOL-12/2012 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 204.204 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2012 | FAC-2177519 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 235.840 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TEXTILES PARA MANTENCION LSG TALCAHUANO | TEXTILES Y ACABADOS | 24/04/2012 | FAC-3162 | LUIS USBALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.537 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE POLERA PARA LSG. CONCEPCION | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/04/2012 | FAC-41058 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.131 | - | - | - | - |
| ADQ. SERVILLETAS NOVA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/04/2012 | FAC-1458139 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.851 | - | - | - | - |
| ADQ.ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/04/2012 | FAC-7711554 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.352 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA GM. PAR. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/04/2012 | FAC-191539 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.760 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA EVENTOS PROTOCALES, CEREMONIAS CIVICO-MILITARES Y EVENTOS VARIOS DE LA GM. PAR. | MENAJE CASINO Y OTROS | 24/04/2012 | FAC-90729 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.050 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CUCHILLERIA PARA CAMARA DE CABOS Y MROS. DEPENDIENTE DE LA GM. PTA. ARENAS. | MENAJE CASINO Y OTROS | 24/04/2012 | FAC-323683 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 96874030-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.930 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/04/2012 | FAC-10749 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.750 | - | - | - | - |
| MATERIAL INFORMATICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/04/2012 | FAC-39610 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.400 | - | - | - | - |
| TONNER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/04/2012 | FAC-410312 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.360 | - | - | - | - |
| SERVILLETAS - TUBOS FLUORESCENTES - BATERIAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-10754 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.800 | - | - | - | - |
| ADQ. CASCOS SEGURIDAD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-12507 | LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. | 77540850-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.327 | - | - | - | - |
| TAMBORES - VISAGRAS- ALDABAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-12648 | LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. | 77540850-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.363 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION EDIFICIO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-2577 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.050 | - | - | - | - |
| SELLOS DE GOMAS -TUERCAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-27928 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.501 | - | - | - | - |
| LLAVES BAÑOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-29799 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.798 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA DEPTO. LOGISTICO DEPENDIENTE DE LA GM. PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-32096 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.980 | - | - | - | - |
| CORDON ELECTRICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-39565 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-5759 | COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LTDA. | 76401120-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.500 | - | - | - | - |
| ABRAZADERAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-63229 | PEDRO PIVCEVIC MIMICA | 1292399-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.600 | - | - | - | - |
| MADERAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2012 | FAC-756671 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.603 | - | - | - | - |
