| ADQ. DE TIMBRES PARA LA REPARTICION | MATERIALES DE OFICINA | 01/03/2012 | FAC-1999 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.425 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/03/2012 | FAC-110798 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.971 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/03/2012 | FAC-22912 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.905 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/03/2012 | FAC-369222 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.289 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ROLDANA PARA MANIOBRA DE APAREJO EN G.M. AYSEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-5507 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-5827 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.170 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-67363 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.092 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-753523 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.502 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-753524 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.360 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-753526 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 520 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA LSR 4420 Y C.P. CHB | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/03/2012 | FAC-177748 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.381 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA CP. QUELLON. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/03/2012 | FAC-6629466 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.015 | - | - | - | - |
| MATERIALES ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/03/2012 | FAC-7432368 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.444 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRIMEROS AUXILIOS DE FARO GUAFO. | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 01/03/2012 | FAC-5074980 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A | 89807200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.945 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | MENAJE CASINO Y OTROS | 01/03/2012 | FAC-24073 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.545 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | MENAJE CASINO Y OTROS | 01/03/2012 | FAC-24074 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.905 | - | - | - | - |
| RECARGA EXTINTORES DE 2 KILOS LPC SALINAS | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/03/2012 | FAC-9222 | MIGUEL ANGEL LOPEZ E.I.R.L. | 76351080-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.540 | - | - | - | - |
| ADQ. BOBINA LPC SALINAS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/03/2012 | FAC-107892 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/03/2012 | FAC-127129 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BATERIA PARA VEHICULO FISCAL L-374 | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 01/03/2012 | FAC-8494 | MARIO DIAZ ZURITA | 8792377-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| REPARACION FILTRACIONES DE AGUA Y MANTENCION DE CALEFONT DE FARO PUNTA PANUL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/03/2012 | FAC-144 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | BOL-25134631 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.660 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 208949 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-26946986 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.892 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 260345 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056825 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.683 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 137 TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056827 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.835 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 225545 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056828 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.683 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 223141 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056829 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.957 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 265554 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056830 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.683 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 813279 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056831 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.088 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 223221 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056832 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.121 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 265610 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056833 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.683 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 611033 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056834 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.619 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 224464 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056835 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.315 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 623295 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056836 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 226811 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056837 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.287 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 621513 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056838 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.232 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27056839 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.189 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO NUMERO 208949 | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-27176854 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.399 | - | - | - | - |
| CONSUMO CELULAR SR MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 01/03/2012 | FAC-32424839 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.363 | - | - | - | - |
| ALIMENTOS ALIMALITOS FAROS | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 02/03/2012 | FAC-576984 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.198 | - | - | - | - |
| ADQ. DE COLACIONES PARA EL PERSONAL POLMAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 02/03/2012 | FAC-29440188 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.493 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE CALEFACTORES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-2094 | HIDROMECANICA RICARDO AURELIO RIVAS EIRL | 76091382-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.560 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOB. VLD. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3707675 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.519 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO PERSONAL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3707997 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.557 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO TECMAR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3707999 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.407 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPADORA PARA SECRETARIA GENERAL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708003 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.818 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA PRIMER PISO DGTM | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708009 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.639 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPTO FINANZAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708014 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.169 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPTO ABASTECIMIENTO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708022 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.056 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPTO RR.PP | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708023 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.638 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO PLANES | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708024 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.396 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA DEPTO FINANZAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708025 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.761 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE IMPRESORA PARA DEPTO JURIDICO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-3708026 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.040 | - | - | - | - |
| COMPRA DE PROTECTORES DE PISO | MATERIALES DE OFICINA | 02/03/2012 | FAC-040557768 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.810 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 02/03/2012 | FAC-172292 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.023 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL FARO RAPER. | MATERIALES DE OFICINA | 02/03/2012 | FAC-220960 | FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH | 4403268-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.320 | - | - | - | - |
| TIMBRE GOMA DETALLIA | MATERIALES DE OFICINA | 02/03/2012 | FAC-408158 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/03/2012 | FAC-111712 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.375 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA LA REPARTICION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/03/2012 | FAC-28170 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PINTURA PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/03/2012 | FAC-27171 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.198 | - | - | - | - |
| MATERIALES DETALLIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/03/2012 | FAC-43120098 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.016 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MESA CAMARA SO. Y SGTOS. | MENAJE CASINO Y OTROS | 02/03/2012 | FAC-372192 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85641200-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.550 | - | - | - | - |
| PROTECTOR AUDITIVO PELTOR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-1 | CONSTRUCCIONES MERY LTDA. | 76179774-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.936 | - | - | - | - |
| 2 PLUG ASSY | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-100432 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.068 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PIZARRA PARA EL DEPTO. DE POLMAR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-101265 | NIVALDO PINO FARIAS | 5686371-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | - | - | - | - |
| KIT LIMPIEZA QUIMICA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-153 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BUJIAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-4879 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.996 | - | - | - | - |
| FUNDA MK MOTOROLA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-5214 | MANTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.808 | - | - | - | - |
| 03 PAPEL CENTRIFUGO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-5621 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.406 | - | - | - | - |
| RODAMIENTO DE BOLAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-6898 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.400 | - | - | - | - |
| COMPRA ROTOR PUM N | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2012 | FAC-763200 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.521 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-127201 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.850 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-40513530 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.110 | - | - | - | - |
| MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA LA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-42903450 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.101 | - | - | - | - |
| ADQ. DE REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA DE LA CAPUERTO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-4839 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.400 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-4849 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.260 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA LA LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/03/2012 | FAC-61967 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.562 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES A VALDIVIA VIÑA-VALDIVIA-VIÑA PARA PERSONAL POR COMISIÓN DE SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 02/03/2012 | FAC-2025 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 02/03/2012 | FAC-32089 | AEROLINEA PRINCIPAL CHILE S.A. | 76587770-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.664 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJE PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 02/03/2012 | FAC-7017756 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.600 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CONGELADOR.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 02/03/2012 | FAC-13120 | JOSE ALID DELIS PEÑA | 5603500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| INSTALACION DE VIDRIO EN LA CASA DEL CMDTE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/03/2012 | FAC-47283 | SOCIEDAD CRISPIERI Y COMPAÑIA LTDA. | 86317800-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-10034849 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 823.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-10034850 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 581.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-10039297 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-10039333 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 208.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CASINO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-14268150 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA FISCAL TIPO A | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | BOL-14269403 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-0722 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUEULE | 71548100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-14728016 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.850 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-1516683 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.536 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-1519212 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.793 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR MEHUÍN. | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-1735 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.365 | - | - | - | - |
CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.
| SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-1844589 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.121 | - | - | - | - |
| RECARGA DE AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-18632 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-26526093 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.700 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA ALCAMAR FUY. | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2012 | FAC-456985 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.571 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TELAS PARA LA CAMARA DE SO. Y SGTOS. | TEXTILES Y ACABADOS | 02/03/2012 | FAC-25935 | SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LTDA. | 79723680-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.800 | - | - | - | - |
| BUZOS Y GUANTES TRABAJO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 02/03/2012 | FAC-3108 | SOC.COM. OJEDA, URIBE Y CÍA. LTDA. | 76010296-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/03/2012 | FAC-110799 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.484 | - | - | - | - |
| POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CEMAR TC. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/03/2012 | FAC-16685 | LIVIO GASPARINI OPITELLO | 8703802-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.700 | - | - | - | - |
| CABLE DIRECCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/03/2012 | FAC-4869 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 03/03/2012 | FAC-4152 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.782 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES DE OFICINA | 05/03/2012 | FAC-89597 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.510 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA EL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/03/2012 | FAC-2051868 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.170 | - | - | - | - |
| MATERIALES FARO EVANGELISTAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/03/2012 | FAC-43120150 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.656 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO FISCAL L-527 POR FALLA ELECTRICA EN TABLERO DE MANDO OCASIONANDO UN PRINCIPIO DE INCENDIO | OTROS SERVICIOS | 05/03/2012 | FAC-292 | EDUARDO ANTONIO ROA TOBAR | 12827121-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| FOCO TRASERO PARA VEHICULO FISCAL L-375 | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 05/03/2012 | FAC-27785 | SOC. COMERCIAL EURO STOCK LTDA. | 85240900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CARROS DE ARRASTRE DE LA MARITGOBSNO | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 05/03/2012 | FAC-73430 | ISMAEL FLORES NUÑEZ | 9699532-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.635 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CARROS DE ARRASTRE DE LA MARITGOBSNO | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 05/03/2012 | FAC-73431 | ISMAEL FLORES NUÑEZ | 9699532-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.731 | - | - | - | - |
| MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 260.000 KMS DE VEHICULO FISCAL L-527 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/03/2012 | FAC-2408073 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.181 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | BOL-12649478 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.216 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | BOL-12649479 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | BOL-12653438 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 655.789 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | BOL-12655507 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.558 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | BOL-12669099 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 384.502 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2012 | FAC-1075 | PUERTO CENTRAL S.A. | 76158513-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 480.183 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 06/03/2012 | FAC-3708879 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.708 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS DE ESCRITORIO LPC MACHADO | MATERIALES DE OFICINA | 06/03/2012 | FAC-693675 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.905 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO CAL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/03/2012 | FAC-23160 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.723 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/03/2012 | FAC-44092 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.213 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LSG IQUIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/03/2012 | FAC-61367 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6400890-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-41183135 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.730 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION COCINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-41783965 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.890 | - | - | - | - |
| MATERIALES EVANGELISTAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-43120174 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.105 | - | - | - | - |
| MATERIALES EVANGELISTAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-43120181 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.878 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-43250238 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.593 | - | - | - | - |
| MATERIALES LPC MACHADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/03/2012 | FAC-642818 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.500 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO OPV TORO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/03/2012 | FAC-726 | SILVANA DEL CARMEN ZEPEDA CARDENAS | 76008393-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GRILLETES PARA LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-133467 | SOC. COM. A & C E HIJOS LTDA. | 78748090-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.760 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA COCINA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-25728 | IND.METALURGICA URSUS TROTTER S.A. | 92065000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.199 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ELEMENTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-41638222 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.889 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-41918 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.365 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SENSOR PARA LANCHA DEFENDER | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-4882 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA LA LSG IQUIQUE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 06/03/2012 | FAC-768713 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.955 | - | - | - | - |
| CONSUMO ARRIENDO TV SATELITAL ALCAMAR QUEULE. | OTROS SERVICIOS | 06/03/2012 | BOL-19072178 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.600 | - | - | - | - |
| SERVICIOS ALIMENTICIOS FEBRERO 2012.- | OTROS SERVICIOS | 06/03/2012 | BOL-43 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL ALCAMAR MMEHUÍN. | OTROS SERVICIOS | 06/03/2012 | FAC-1174188 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.950 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 06/03/2012 | FAC-23011 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.244 | - | - | - | - |
| MUELLAJE PUERTO DE ANTOFAGASTA OPV TORO | OTROS SERVICIOS | 06/03/2012 | FAC-25006 | EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA | 73968300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.926 | - | - | - | - |
| FLETE ENVÍO DE CARGA OPV TORO | PASAJES Y FLETES | 06/03/2012 | FAC-6472023 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.077 | - | - | - | - |
| POR ENVIO DE CARGA OPV TORO | PASAJES Y FLETES | 06/03/2012 | FAC-6480351 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.338 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 06/03/2012 | FAC-4159 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.320 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO CAMIONETA FISCAL L-558 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 06/03/2012 | FAC-1409 | SANDOVAL HNOS. LTDA | 76314800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CASINO DE GENTE DE MAR SOLTERA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-10071772 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-10072709 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-13492825 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-13492826 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-13492827 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-13492830 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-13492894 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-16562538 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.725 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-26547 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.850 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-29336070 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ALCALDIA DE MAR DE PUNTA DE CHOROS | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-3454774 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-55549227 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | BOL-85563844 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 656.551 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-213464 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 633.269 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-2376019 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 295.827 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-2384569 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 894.891 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-2385156 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.931.315 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL DE LSG CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-5008951 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.721 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/03/2012 | FAC-595949 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 991.838 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL COMISION PLAYA LAGO VICHUQUEN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 07/03/2012 | FAC-2 | LAGO VICHUQUEN LIMITADA | 76182301-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3700758 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.554 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3700761 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.789 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3700762 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.453 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3700763 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.381 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3703940 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.787 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA HH27342 SERIE 9056320421 UTILIZADA EN SALA DE CLASES CIMAR | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3703960 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.288 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3705147 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.293 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3708041 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.730 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA, PERÍODO DEL 19-01-2012 AL 16-02-2012. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3708405 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.662 | - | - | - | - |
FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DEL 2do PISO DIRINMAR, PERÍODO DEL 23-01-2012 AL 17-02-2012.
| ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-3708533 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.952 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO SR. SUBDIRINMAR DURANTE COMISIÓN DEL SERVICIO EN VALDIVIA. | ARRIENDO VEHICULOS | 07/03/2012 | FAC-492796 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.510 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES OPV. PILOTO PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-10634 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA HP DEPT. SERVIMET. (CO - 3132-37). | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-10947 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.798 | - | - | - | - |
| TONER CPVIC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-31243 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| ADQUISIÓN DE TONER PARA DEPTO. PILOTAJE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-382233 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.179 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DEPTO. CC.MM. (CO-3238-17) | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-382236 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.264 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA HP DEPT. SERVIMET. (CO - 3132-38). | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2012 | FAC-6617982 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.358 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SALA DE BALSA Y SALA N° 3 DEPENDENCIAS CIMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/03/2012 | FAC-041251429 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION FARO HUALPEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/03/2012 | FAC-37076821 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.280 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION FAROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/03/2012 | FAC-38507900 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.078 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA MARITGOBIQUE. | MENAJE CASINO Y OTROS | 07/03/2012 | FAC-24101 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.880 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA MARITGOBIQUE. | MENAJE CASINO Y OTROS | 07/03/2012 | FAC-24102 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES COCINA FARO PEDRO | MENAJE CASINO Y OTROS | 07/03/2012 | FAC-38507842 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.431 | - | - | - | - |
ARRIENDO DE VAJILLA PARA EVENTO DE COMIENZO DE AÑO 2012
| OTROS ARRIENDOS | 07/03/2012 | FAC-855 | EMERSON CARREÑO ORREGO | 18305752-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.066 | - | - | - | - |
| BOLSA BASURA - LAVALOZAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 07/03/2012 | FAC-283 | LUIS VASQUEZ SAN MARTIN | 12377294-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.219 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPUESTO DIVERSOS PARA LA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-18075 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-21100 | MIGUEL FARIAS GONZALEZ | 7407413-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.570 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTO LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-29160 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.431 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS DE OFICINA OPV. PILOTO PARDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-3509 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.935 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE C.P. CHB. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-35395801 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.424 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/03/2012 | FAC-72587 | SOC. COVARRUBIAS E HIJO LTDA. | 78304990-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.202 | - | - | - | - |
| PAGO SEVICIO DE IZADO DE LANCHA PM. 2005 DE CAPUERTOTALC A MUELLE PARA EFECTUAR MANTENCION | OTROS SERVICIOS | 07/03/2012 | FAC-36520 | FENASA S.A. | 76762370-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.910 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE L- 376 DE C.P. AGUIRRE | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 07/03/2012 | FAC-11923 | CARLOS STANGE OYARZUN | 8495449-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVANDERÍA EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 07/03/2012 | FAC-791 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.710 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ASEO EN OPV. PILOTO PARDO | SERVICIO DE ASEO | 07/03/2012 | FAC-960 | ZUÑIGA Y ZUÑIGA COMPAÑIA LTDA. | 76093960-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.010 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y EMPAQUE BALSA SALVAVIDAS MARCA RFD, CURSO SUPERVIVENCIA EFECTUADO EN CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 07/03/2012 | FAC-009060 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
