| MANTENCION CIRCUITO SANITARIO Y SERVICIO DE AGUA DULCE DE LSG. SAN ANTONIO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 21/02/2012 | FAC-799 | JUAN MARIA MARTINEZ MELLA | 6941371-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.455 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE TEXTO Y NOMBRES EN PANEL DE AUTORIDADES UBICADO EN ACCESO A LA REPARTICION | OTROS SERVICIOS | 21/02/2012 | FAC-122 | MIGUEL ANGEL CAVIEDES ZAPATA | 12642631-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MARITGOBSNO | OTROS SERVICIOS | 21/02/2012 | FAC-1848433 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.551 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-1522176 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.863 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-1521417 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 163.439 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-1517724 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 163.752 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | BOL-13045635 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 198.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | BOL-85343756 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 176.806 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-6905841 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.676.878 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-1832087 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.359 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-2365173 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.274.076 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-225043 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 716.151 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-2161236 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 492.905 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/02/2012 | FAC-2797514 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 724.079 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/02/2012 | FAC-7048926 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.912 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | BOL -14725181 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.810 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-219862 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.660 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-220391 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-220522 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-221845 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.990 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-515081 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.490 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-548167 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.520 | - | - | - | - |
| PAGO DE CORREO DE LA GOBERNACIÍON MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-1518390 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.949 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA LARGA DISTANCIA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-14719495 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.925 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA LARGA DISTANCIA CAPUERTO CONSTITUCION | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-14728303 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.475 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA CELULAR LSG CONCEPCION Y LSG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-26334125 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.935 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3702424 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.617 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CORONEL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3704305 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.600 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO LEBU | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3704319 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.842 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBTALC | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3704321 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.228 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO TALCAHUANO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3704861 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.500 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBTALC | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/02/2012 | FAC-3705770 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.561 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-1522863 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.515 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-220094 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.520 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-219923 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 235.880 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | FAC-515082 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 315.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2012 | BOL-4458117 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.590 | - | - | - | - |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO.
| MATERIALES DE OFICINA | 23/02/2012 | FAC-1349383 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.241 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/02/2012 | FAC-177092 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | - | - | - | - |
| ADQUSICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/02/2012 | FAC-6564634 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.798 | - | - | - | - |
| ADQ, DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO, CO 3132-30 DE FECHA 02-02-2012. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2012 | FAC-22747 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.396 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA OFICINA DE LA ODM. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2012 | FAC-391600 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.232 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA ODM. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2012 | FAC-6611821 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.358 | - | - | - | - |
| COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. QUELLON. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-011784 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.330 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-021806 | TELECTRA ELECTRONICA LTDA. | 85558600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.871 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-14584259 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.112 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANTOFAGASTA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-177087 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS DD.TT. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-98783 | LUISA DINAMARCA GONZALEZ | 7601847-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.430 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2012 | FAC-99672 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BAULES PLASTICOS DE 100 LTS. PARA ALMACENAR MATERIALES DEL CARGO ELECRONICA DEL DEPTO LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/02/2012 | FAC-10159883 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.613 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA COCINA Y REPOSTERO SR. ALMIRANTE. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/02/2012 | FAC-925 | COM MARCOS NAVARRO EIRL | 76173714-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-55537576 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-65877909 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-65877919 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.900 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-3127169 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230507 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230509 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230523 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230537 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230539 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-1243436 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.890 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA JURISDICCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-14727494 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.230 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27022833 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.597 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055162 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.727 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055163 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.234 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055164 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055165 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.289 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055166 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.223 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055167 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.427 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27055168 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO CONSTITUCION | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056763 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.893 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056764 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.331 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056766 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.809 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057072 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.378 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057077 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.085 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057080 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.870 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057084 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.782 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057088 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.797 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONO FIJO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057571 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.303 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057572 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057573 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.490 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057576 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.656 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27106995 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.244 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-796559 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.666 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-796566 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.666 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE INCINERADOR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/02/2012 | BOL-112 | ANTONIO GALARCE TAPIA | 11064924-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.111 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES USADOS EN CURSO DE CAPACITACIÓN MARITIMA EN CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/02/2012 | FAC-11840 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.222 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA A EMPRESAS NAVIERAS Y OTRAS DEL ÁMBITO MARITIMO, SEGÚN COMPROBANTES DE ENTREGA ADJUNTOS. | PASAJES Y FLETES | 23/02/2012 | FAC-1687 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.306 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJE IDA Y VUELTA A CONCEPCION PARA EAC PIA ARAVENA BUSTOS QUIEN CUMPLE COMISION PARA CURSO DE PETROGRAFIA DE CARBON EN LA UNIVERSID | PASAJES Y FLETES | 23/02/2012 | FAC-1993 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE, PERÍODO DEL 16-12-2011 AL 16-01-2012. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2012 | FAC-3702431 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.815 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SÑ., PERÍODO DEL 19-12-2011 AL 19-01-2012. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2012 | FAC-3702961 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.316 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINA DE EDYTIMAR, PERÍODO DEL 30-12-2011 AL 31-01-2012. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2012 | FAC-3705157 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.348 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-1519010 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 624.932 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-6463755 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 893.341 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-85107357 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 172.613 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057575 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.070 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056767 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 157.435 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056762 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 205.512 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27056765 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 239.470 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-27057097 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 690.771 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-34530999 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 157.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-34443070 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 301.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-34574080 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 379.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-2854105 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 767.216 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | BOL-65877925 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 134.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-3127185 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 156.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230538 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 350.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2012 | FAC-4230522 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 970.300 | - | - | - | - |
| LIBROS DE ACTA CAPUERTO MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2012 | FAC-111584 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.543 | - | - | - | - |
| PAPEL FOTOCOPIA PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2012 | FAC-171137 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2012 | FAC-171482 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.388 | - | - | - | - |
| MATERIALES OFICINA SR. CAPUERTOPAR | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2012 | FAC-406676 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.760 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BITACORA. | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2012 | FAC-5975 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | - | - | - | - |
| ARTICULOS FARMACIA RELEVOS FAROS | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 24/02/2012 | FAC-5074963 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A | 89807200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.330 | - | - | - | - |
| MATERIALES ASEO MARITGOBPAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/02/2012 | FAC-1449230 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.581 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO COMBASEMONTT | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/02/2012 | FAC-6948 | SOCIEDAD G W PROVEEDORES LIMITADA | 77936080-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.775 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/02/2012 | FAC-41638223 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.971 | - | - | - | - |
| IMPLEMENTACIÓN CP.MELINKA | MENAJE CASINO Y OTROS | 24/02/2012 | FAC-39520389 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.938 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2012 | FAC-110470 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.041 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA LSG CALDERA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2012 | FAC-1476 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA. | 76036795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.903 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA PERSONAL MARITIMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2012 | FAC-152656 | OPCIONES S.A. | 96523180-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.696 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA LSG CALDERA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2012 | FAC-1542 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA. | 76036795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.471 | - | - | - | - |
| TONER DEPTO. OPERACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2012 | FAC-406735 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE KIT DE REPARACION BOMBA GASOLINA MOTOR F/B | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-16115 | NAUTISUR S.A. | 96991680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.770 | - | - | - | - |
| TUERCA STORZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-27621 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION CIRCUITO ELECTRICO COMBASEMONTT | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-345 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.230 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION BAÑOS Y COCINAS COMBASEMONTT | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-355 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.277 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE NIPLE MACHO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-4790 | BASILIO MAGAS MARTINIC | 7262439-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE DRIZA Y MANGUERA PARA LA ALCAMAR CARELMAPU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-5187440 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-37983033 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.301 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA LA CASA DEL COMANDANTE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-40340697 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.090 | - | - | - | - |
| ADQ. DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA LOS BAÑOS DEL PERSONAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2012 | FAC-43440451 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.010 | - | - | - | - |
| COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA LSR QUEITAO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-011901 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.150 | - | - | - | - |
| BALDE MOBIL SEÑALPAR | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-123570 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA. | 78442250-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TALADRO GM.AYS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-13527 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS FAROS GUAFO Y RAPER DE LA JURISDICCIÓN DE LA MARITGOBPMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-14851 | SOC. COM. FILTROS MONTT LIMITADA | 76549350-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.957 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MONOMANDO LAVAPLATO CR-BY3207A PARA LA CAP. PUERTO DE QUEMCHI. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-207114 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-207575 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.300 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA LA LPM ARCARGEL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/02/2012 | FAC-43026027 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.120 | - | - | - | - |
| ADQ. HIDROLAVADORA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 24/02/2012 | FAC-43282458 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.990 | - | - | - | - |
| ROLLO FILM PLASTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/02/2012 | FAC-105967 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76052495-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES TRASVASIJE COMBUSTIBLE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/02/2012 | FAC-31395 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.400 | - | - | - | - |
| LAMPARA SR. GOBERNADOR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/02/2012 | FAC-8756 | COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA. | 78428730-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.250 | - | - | - | - |
| ORILLADORA DEPTO. LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/02/2012 | FAC-38507684 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.990 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-10007443 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CASINO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-14228766 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. CHAITEN MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-1765725 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-177321 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. CHAITEN ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-644818 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-699415 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTENEDOR 137 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-16459924 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-16501380 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.570 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD. ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-34664103 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.740 | - | - | - | - |
| CONSUMO CARGO FIJO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD. ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-34664108 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHONCHI ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1518952 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.194 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521305 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.074 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521306 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.941 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMO DE CASTRO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521309 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.752 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521410 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.639 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521411 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-210343 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.901 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1516690 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.694 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521188 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.852 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORRESPONDENCIA EXPRESS | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1244586 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.789 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA CP. ACHAO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523696 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.609 | - | - | - | - |
| CONSUMO LLAMADOS TELEFONICO RED FIJA DEL N°137 DE LA CP. QUELLON. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-009523434 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.390 | - | - | - | - |
| CONSUMOS LLAMADOS TELEFONIA RED FIJA CASINO DE OFICIALES DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-009523463 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.441 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICO DE RED FIJA DEL N° 137 DE LA CP. CASTRO. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-009523693 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.390 | - | - | - | - |
| SERVICIO ENTEL CP. LGC. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727542 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.370 | - | - | - | - |
| SERVICIO ENTEL CP.CISNES. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727543 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.170 | - | - | - | - |
| CONSUMO LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727552 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.750 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123, DE LA CP. ACHAO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727553 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 730 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123, DE LA CP. QUELLON MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727554 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.580 | - | - | - | - |
| CONSUMO LLAMADAS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14727555 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.370 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123, DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-14728198 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.290 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-27057078 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.638 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-27057092 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-27058604 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.106 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-27058605 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-27058606 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.874 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN. MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523110 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA CAP. DE PUERTO DE ANCUD MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523115 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523427 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.107 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA CP. CHONCHI MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523429 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.249 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA CP. QUELLON MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523433 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.634 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523440 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.657 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA RED FIJA DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9523678 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.749 | - | - | - | - |
| LLAMADOS TELEFONICOS DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN, MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-32349306 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| GASTOS DE INTERNET ALCAMAR CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-9496750 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.559 | - | - | - | - |
| TV. SATELITAL BAKER | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-5008668 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.250 | - | - | - | - |
| TV SATELITAL LSG CALDERA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-5008951 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.721 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE MANTENCION EN OFICINA RECAUDACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 24/02/2012 | FAC-001047 | LUIS ALFREDO MENDEZ MENDEZ | 8590966-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCION DEL GENERADOR DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 24/02/2012 | FAC-4241 | SONIA ANGELICA CARRASCO YAÑEZ | 5598905-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION CALEFONT CAPUERTOMAU | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 24/02/2012 | FAC-1278 | REINALDO DAVID VERGARA VEGA | 8117162-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA BABAO PM-2031 DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PTO. VARAS DE CARACTER URGENTE, OBJETO RECUPERAR OPERATIVIDAD DE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 24/02/2012 | FAC-1933 | SERGIO VEGA BARRIA | 6157305-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION TELA ROLLER PARA CAMPAÑA DIFUSION FIESTA DE LA CHILENIDAD | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 24/02/2012 | FAC-29 | NELSON PRADO PRADO | 10837601-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA REPARTICION | SERVICIO DE ASEO | 24/02/2012 | FAC-43440032 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.148 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA REPARTICION | SERVICIO DE ASEO | 24/02/2012 | FAC-43440033 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.182 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PRADOS EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 24/02/2012 | FAC-160 | BERNARDO DEL CARMEN MILLALONCO VIVAR | 5848199-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| POR CONCEPTO DE TRANSBORDOS EFECTUADOS EN EL SECTOR DE CHACAO POR VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBPMO. | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-1836069 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
