| POR CONCEPTO DE TRANSBORDOS EFECTUADOS EN EL SECTOR DE CHACAO POR VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBPMO. | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-1868510 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.600 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES TERRESTRES DESDE PUERTO MONTT - CALETA LA ARENA - PUERTO MONTT, PARA PERSONAL POR COMISIÓN DEL SERVICIO. | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-2132 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.000 | - | - | - | - |
| EMCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-24190 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77492710-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJE AEREO PARA EL PERSONAL EN COMISION | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-30882 | AEROLINEA PRINCIPAL CHILE S.A. | 76587770-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.630 | - | - | - | - |
| ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-315669 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.846 | - | - | - | - |
| PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSBORDOS EFECTUADOS EN EL SECTOR DE ESTUARIO RELONCAVÍ POR VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBPMO. | PASAJES Y FLETES | 24/02/2012 | FAC-64322 | TRANSPORTES PUELCHE S.A. | 76056867-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO DE 2012.- | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 24/02/2012 | FAC-3704870 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.139 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE ENERO DE 2012.- | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 24/02/2012 | FAC-3705757 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.500 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 24/02/2012 | FAC-37066692 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.775 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-1754986 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.157.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-6347605 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 172.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-687456 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | BOL-10025223 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 216.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-687359 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.307.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1248841 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 848.826 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-1521307 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 186.225 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2012 | FAC-209741 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 135.131 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 25/02/2012 | FAC-132317 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.642 | - | - | - | - |
| ADQ. UTILES ASEO PARA PSG ORTIZ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/02/2012 | FAC-41660015 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.837 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/02/2012 | FAC-59373 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.200 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN CAPUERTO PAN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 25/02/2012 | FAC-25 | JUAN RINGLER ARRATIA | 15254265-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.596 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES DEPTO. ABASTECIMIENTO GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO | MATERIALES DE OFICINA | 26/02/2012 | FAC-4640 | ENRIQUE ERNESTO TOLEDO VALENZUELA | 9717027-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/02/2012 | FAC-3498 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACION ESTACION METEOROLOGICA DE LA CAPUERTO CONSTITUCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/02/2012 | FAC-32220466 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.420 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/02/2012 | FAC-41189613 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.295 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BATERIA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 26/02/2012 | FAC-1246 | PAOLA MUÑOZ GUERRERO | 14521766-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PINTADO OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 26/02/2012 | FAC-3520 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION OPV. PILOTO PARDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 26/02/2012 | FAC-41696542 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.790 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO L-410 DE CAPUERTO TALCAHUANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/02/2012 | FAC-17275 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 27/02/2012 | FAC-132333 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 27/02/2012 | FAC-3510 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.045 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/02/2012 | FAC-89478 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.810 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VIDRIO TRANSPARENTE PARA LA OFICINA DEL CAPITAN DE PUERTO DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/02/2012 | FAC-1779 | VIDRIERIA SAN ANTONIO Y CIA. LTDA. | 76563630-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/02/2012 | FAC-42664343 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.970 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | BOL-9958122 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1518327 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.060 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1518334 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.402 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1522795 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.148 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1522799 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.470 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27186215 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.372 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055030 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.928 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055031 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.123 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055032 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.324 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055033 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.304 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055034 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.839 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055035 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.581 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27055036 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.651 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-27233851 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.966 | - | - | - | - |
| CANCELAR SERVICIO TV. SATELITAL FARO ISLA MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-314333 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.150 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-317022 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.172 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO ISLA MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-317258 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.470 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-317260 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.180 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO QUIRIQUINA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-317279 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.670 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-317465 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.050 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-319045 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.812 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL LSG CONCEPCION | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-320333 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-320511 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-321631 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.420 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL LSG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-323520 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| SERV. LINEA DE RESPALDO DE TRANSMISION DE INTERNET BANDA ANCHA CUOTA 43 DE 60 | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-3326273 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.331 | - | - | - | - |
| ENMARCADO DE CUADROS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/02/2012 | FAC-2067 | ALDUNATE Y VALDES | 77054460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| TAPIZADO DE SILLONES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 27/02/2012 | FAC-238 | MARTIN DEL CANTO PEREZ | 5012842-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1516485 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.159 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-6464658 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 707.049 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-32378471 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-28203927 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 499.788 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-32350071 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.248.108 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-1174299 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.998 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-2365985 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 917.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | FAC-2365984 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.105.640 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/02/2012 | BOL-10032535 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 255.350 | - | - | - | - |
| ALIMENTO PARA PERRO LABRADOR CHEKO | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 28/02/2012 | FAC-1707 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE FUNDAS Y TOALLAS PARA CAN CHEKO | TEXTILES Y ACABADOS | 28/02/2012 | FAC-98 | MARIA VALENZUELA GUERRERO | 14013687-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CORTINAS PARA DUCHAS DE LA MARITGOBIQUE | TEXTILES Y ACABADOS | 28/02/2012 | FAC-43061398 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.900 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE POLERAS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 28/02/2012 | FAC-96 | MARIA VALENZUELA GUERRERO | 14013687-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CALZADO PARA CUIDADOR PERRO LABRADOR CHEKO | CALZADOS | 28/02/2012 | FAC-1937292 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96889950-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.581 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 28/02/2012 | FAC-56410 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.141 | - | - | - | - |
| PRODUCTOS QUIMICOS OPV TORO | PRODUCTOS QUIMICOS | 28/02/2012 | FAC-70641 | OXIQUIM S.A. | 80326500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.962 | - | - | - | - |
| BLOQUEADORES SOLARES PARA EL PERSONAL QUE CUBRE PERIODO ESTIVAL PLAYAS EN LA JURISDICCION | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 28/02/2012 | FAC-2171 | MAURICIO ALEJANDRO CARDENAS MUGA | 9061696-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/02/2012 | FAC-2655987 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.171 | - | - | - | - |
| MENAJE PARA COCINA MARITGOB | MENAJE CASINO Y OTROS | 28/02/2012 | FAC-24033 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.880 | - | - | - | - |
| MENAJE DE CASINO PARA COCINA DE ESTA MARITGOB. | MENAJE CASINO Y OTROS | 28/02/2012 | FAC-24034 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA CUBRIR NECESIDADES DE RANCHO CALIENTE PARA EL PERSONAL QUE CUBRE PARTIDA HELIPUERTIO EN PERIODO ESTIVAL | MENAJE CASINO Y OTROS | 28/02/2012 | FAC-7681 | AGUSTIN ZUÑIGA Y CIA. LTDA. | 77448690-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.400 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA RR.HH. | MENAJE CASINO Y OTROS | 28/02/2012 | FAC-93243 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.500 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LPC MACHADO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/02/2012 | FAC-168987 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PAPAEL PARA IMPRESORAS G.M. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/02/2012 | FAC-43913 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.206 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA GENERADOR DE EMERGENCIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/02/2012 | FAC-66858 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.821 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE MOTO DE AGUA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 28/02/2012 | FAC-6930 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSR PELLUHUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/02/2012 | FAC-207205 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.510 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE INVERSOR DE PODER PARA VTS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/02/2012 | FAC-6046 | GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA | 79980320-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TELON PARA LA MARITGOBIQUE (DEPTO. INFORMATICA) | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 28/02/2012 | FAC-6931 | IMP. Y EXP. MARKVISION INT. CHILE LTDA. | 76142970-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28/02/2012 | FAC-6962 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-13158862 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALCAMAR CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-13252562 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. QUEMCHI. ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-13254955 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ACHAO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-13367463 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECRICA DEL FARO DE ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE. | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2361296 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.112 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CARGO FIJO DE L CAP. CHONCHI MES DE ENERO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2364544 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.314 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN. | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2368371 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.569 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ACHAO. MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2372100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.888 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ACHAO MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2372121 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.764 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA CAPUERTO PANGUIPULLI. | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-34755102 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.180 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-14728027 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.220 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-27003946 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.570 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TF MOVIL MS DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-32381244 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.699 | - | - | - | - |
| SERVICIO ACCESO INTERNET MÓVIL DEL SR. GOBERNADOR MARÍTIMO, LSG PUERTO MONTT Y CAPITANÍA DE PUERTO DE COCHAMÓ. | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-32387065 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CABLEVISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-4980352 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.220 | - | - | - | - |
| LIJAR, PINTAR, REVISAR SELLOS DE AIRE CALEFACTOT A LEÑA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/02/2012 | BOL-2 | ROBERTO ULISES REYES CARDENAS | 10792606-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN CONGELADORA CASINO DE OFICIALES. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 28/02/2012 | FAC-883 | ANA MARIA DEL CARMEN FERRADA DÁVALOS | 8742859-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 28/02/2012 | BOL-4876808 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CAMION PLUMA PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DE LA MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 28/02/2012 | FAC-22949 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.244 | - | - | - | - |
| LAVADO DE CORTINA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 28/02/2012 | FAC-55 | JOSE JAVIER PINEDA SAN MARTIN LAVASECO | 76137971-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 28/02/2012 | FAC-317030 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.640 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 28/02/2012 | FAC-119645 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.003 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 28/02/2012 | FAC-3704523 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.567 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-13310582 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2353283 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.566.879 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-2353382 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.397.249 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-365914 | CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 768.631 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-85418781 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 330.554 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-6050554 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.092.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | BOL-34607783 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.545 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-1518381 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 265.086 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-1518380 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 449.752 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-1243435. | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 250.827 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-1243410 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 293.977 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/02/2012 | FAC-1239165 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 631.811 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 29/02/2012 | FAC-132366 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.570 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA GOB. MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | MATERIALES DE OFICINA | 29/02/2012 | FAC-1370766 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.414 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA GOB. MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | MATERIALES DE OFICINA | 29/02/2012 | FAC-166563 | PROV. INTEGRALES DEL SUR LTDA. | 76041579-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.735 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA GOB. MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | MATERIALES DE OFICINA | 29/02/2012 | FAC-4140012 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.640 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ALETAS Y BOTINES PARA OPERADOR MOTO ACUATICA CAPUERTOCOQ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/02/2012 | FAC-22168 | COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA. | 79842590-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.251 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO OPV. PILOTO PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/02/2012 | FAC-3519 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.615 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/02/2012 | FAC-39520388 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.291 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONNER PARA LA OF. DE RECAUDACIONES DE LA CP. CASTRO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/02/2012 | FAC-1075 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULO ELECTRICO PARA LA MANTENCION DE LA CP. DE QUEMCHI. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/02/2012 | FAC-0111232 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/02/2012 | FAC-015692 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.600 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PLACAS DORADAS CON NOMBRE DE AUTORIDADES NAVALES PARA DEPENDENCIAS DE LA GM DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/02/2012 | FAC-03467 | SOC.COMERCIAL MAGIC PRINT CHILE LTDA. | 77702630-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TRANSFORMADOR 110/220 1.500 WATTS. PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/02/2012 | FAC-2902175 | CASA ROYAL ELECTRONICA | 83030600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ADAPTADOR DE CARGA PARA CILINDRO DE BUCEO, PARA EL DEPTO. DE BUCEO DE LA G.M. DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/02/2012 | FAC-2545 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.220 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMARPIS | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-16059362 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-16130110 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.300 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA FISCAL TIPO "A" | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-27727701 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA DGTM | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-85418301 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.920 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLES | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-85418791 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 963 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-2060 | HECTOR PATRICIO BENAVIDES VILLALOBOS | 9550887-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GAS NATURAL DE CASA FISCAL TIPO "A" | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-4338926 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.370 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-1521293 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.003 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-001238755 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.381 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-14727481 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.160 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-14727480 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO CHA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-27057095 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.835 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO CHA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-27057541 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.453 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO FIJO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-26334228 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.188 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR PSG MICALVI MES DE ENERO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-32381442 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.652 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN OPV TORO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-1174173 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.898 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-312541 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.960 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-315818 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.350 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-317029 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.720 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-317082 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.350 | - | - | - | - |
| RETIRO DE ESCOMBROS, INSTALACION DE PILASTRAS, SELLO ESPUMA POLIURETANO PARA VIVIENDA FISCAL UBICADA EN TEN-TEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/02/2012 | FAC-000040 | CONSTRUCTORA INTEC E.I.R.L | 76141144-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.796 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CALEFON PARA CASA FISCAL DEPENDIENTE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/02/2012 | FAC-0011150 | COMERCIAL EL RAYO LTDA. | 76627840-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.800 | - | - | - | - |
| POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE PANDERETAS EDIFICIO CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/02/2012 | FAC-61 | GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES PRED LTDA | 76113464-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ENVÍO DE ENCOMIENDAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | PASAJES Y FLETES | 29/02/2012 | FAC-1032184 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.700 | - | - | - | - |
| COBRO DE TAG DE VEHICULOS FISCALES DE DGTM | PASAJES Y FLETES | 29/02/2012 | FAC-1327366 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.553 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULO FISCAL A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO. | PASAJES Y FLETES | 29/02/2012 | FAC-1836070 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES TERRESTRES DESDE PUERTO MONTT - CALETA LA ARENA - PUERTO MONTT, PARA PERSONAL POR COMISIÓN DEL SERVICIO. | PASAJES Y FLETES | 29/02/2012 | FAC-2137 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - | - |
| COBRO DE TAG DE VEHÍCULOS FISCALES DE DGTM | PASAJES Y FLETES | 29/02/2012 | FAC-2169523 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.846 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALC. DE MAR DE CHEQUIAN DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | OTROS SERVICIOS | 29/02/2012 | FAC-318137 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.980 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CP. CHAITEN DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | OTROS SERVICIOS | 29/02/2012 | FAC-320824 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.470 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE TERRENO PARA CASETA Y TORRE CANAL 80 PARA LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | ARRIENDO TERRENOS | 29/02/2012 | FAC-9850 | GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER | 4891773-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.192 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA INSPECTOR CLIN | ARRIENDO VEHICULOS | 29/02/2012 | FAC-38365 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-1521224 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.716 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-32242530 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-32259973 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 211.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-052012 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.256 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-042012 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.268.154 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-4269 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 256.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-85443281 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.662 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-85418790 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 699.435 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-85467982 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.871.378 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-9519512 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.768.173 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-14728078 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 165.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-16130388 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 166.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-16130130 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.605.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-062012 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 219.806 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-26334226 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 136.090 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-26541344 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.506 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-2379357 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.984.322 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-2166826 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 212.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | FAC-2166715 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 620.964 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-2371639 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/02/2012 | BOL-7017198 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 363.330 | - | - | - | - |
