GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección General del Territorio Marítimo y de MM.) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Tipo Denominación Fecha Número Nombre o Razón Social RUT Persona Natural o Jurídica Socios o accionistas principales Objeto de la Contratacion o adquisición Monto Total Inicio del Contrato Término del Contrato Enlace al Documento en PDF Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886)
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-422 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 156.300 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-4221 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.175.700 - - - -
CANCELA ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA VALIJA PASAJES Y FLETES 14/01/2011 FAC-473913 CHILEXPRESS S.A. 96756430-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 50.576 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-4791 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 128.800 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-4956 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.450 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-4957 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.100 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-4959 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 181.900 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-57453 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 779.850 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION REPOSTEROS DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 14/01/2011 FAC-67539 ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO 8604785-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 19.250 - - - -
TV CABLE OTROS SERVICIOS 14/01/2011 FAC-70023 TV RED S.A. 79882520-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 50.625 - - - -
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES MATERIALES PARA COMPUTACION 14/01/2011 FAC-7969 SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. 76935880-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 109.736 - - - -
CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCAMAR PARGUA NOV. 10. SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-9123241 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.293 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-9127174 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 128.514 - - - -
SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU SERVICIOS BASICOS 14/01/2011 FAC-9815325 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 18.581 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010.- SERVICIOS BASICOS 15/01/2011 BOL-32131469 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 70.981 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2010.- SERVICIOS BASICOS 15/01/2011 BOL-8721204 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 35.900 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-1 SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA 87634600-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.050.613 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-10651954 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 504.385 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-10667154 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 251.061 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-10701707 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 119.253 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-10734568 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 203.254 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-110499 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 688.600 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 BOL-3 ENTELPHONE S.A. 96697410-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 169.279 - - - -
ADQUISICION DE TEXTILES TEXTILES Y ACABADOS 16/01/2011 FAC-12799 ESELL S.A. 76706390-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 101.970 - - -
ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION REPARTICION CAPUERTOANTO OTROS MATERIALES DE CONSUMO 16/01/2011 FAC-171746 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85907300-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.900 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARAPINTADO REPARTICION OTROS MATERIALES DE CONSUMO 16/01/2011 FAC-171856 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85907300-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 110.800 - - - -
AQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA PINTADO MARITGOBANTO OTROS MATERIALES DE CONSUMO 16/01/2011 FAC-171905 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85907300-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 109.300 - - - -
CONSUMO TELEFONICO 137 CAPUERTOANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951581 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 27.374 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES 622235 SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951582 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 25.293 - - - -
CONSUMO TELEFONICO 137 TOCOPILLA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951583 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.366 - - - -
CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951584 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951585 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 16.683 - - - -
CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951586 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TOCOPILLA 813279 SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951587 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 86.702 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951588 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.284 - - - -
CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951589 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TALTAL SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951590 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 25.786 - - - -
CONSUMO TELEFONICO FAX MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951591 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.675 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES 623295 SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951592 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.583 - - - -
CONSUMO TELEFONICO RADIO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951593 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 37.927 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES 621513 SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951594 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.133 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-23951595 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 176.584 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-2717616 EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. 96541920-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 761.800 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-2721454 EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. 96541920-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 145.800 - - - -
FACTURA N° 5141 $ 38.400.- MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 16/01/2011 FAC-5141 MOTOR DOO CHILE LTDA. 76247310-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 38.400 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 16/01/2011 FAC-55297 ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. 99511240-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 166.538 - - - -
ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION LPC SALINAS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 16/01/2011 FAC-5986 CREIZET NORTE S.A. 76720010-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 108.599 - - - -
REPARACION ESOTILLA DE CUBIERTA LPC SALINAS OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 16/01/2011 FAC-877 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 98.000 - - - -
REPARACION SILENCIADOR MOTOR LPC SALINAS OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 16/01/2011 FAC-880 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.400 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 BOL-78503919 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 417.648 - - - -
ADQUISICION DE SOPORTE PARA SALA DE REUNIONES G.M. CASTRO OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 17/01/2011 FAC-0100992 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.900 - - - -
ADQUISION DE MENAJE DE CASINO OTROS MATERIALES 17/01/2011 FAC-037106 RENATO OSVALDO AMPUERO VERA 6420238-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 48.400 - - - -
ADQUISICION ARTICULO ELECTRICO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-101031 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.190 - - - -
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 17/01/2011 FAC-112071 SERTECO LIMITADA 79643150-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.341 - - - -
ADQ.DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PRODUCTOS ELABORADOS 17/01/2011 FAC-13006 METALURGICA MEDAL Y CIA. LTDA 78102050-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 99.532 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE CARGA DE REFRIGERANTE PARA PÑ. VIVERES MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-1345 PRESTACION DE SERVICIO CERRO LLUTA LIMIT 76085740-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 70.000 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1364019 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.810 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1369549 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.090 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1369555 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 34.200 - - - -
PAGO DE CORREO SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1369610 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 10.230 - - - -
CONSUMO AGUA MUELLE NAVAL CHINQUIHUE. SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1416603 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 56.000 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1419398 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 570 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1419399 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 7.442 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1419402 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.372 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1419501 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.738 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1419502 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 570 - - - -
LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVESD DEL CARRIER 123 PARA ESTA JURISDICCION.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-14410934 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.620 - - - -
LLAMADOS LARGA DISTNACIA A TRAVES DEL CARRIER 123.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-14410935 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 5.710 - - - -
LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-14410936 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 7.160 - - - -
LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-14410937 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.150 - - - -
LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 .- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-14411592 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 630 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE VIDRIO PARA LA CP. ARICA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-15873 MAMERTO NEGRON EWALDT 6394372-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.500 - - - -
SERVICIO DE TV SATELITAL SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-165005 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 43.010 - - - -
SERVICIO DE TV SATELITAL SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-165129 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 42.910 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-1769960 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.964.763 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-191682 ENRIQUE BECKER ALVAREZ 4548468-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 21.800 - - - -
ADQUISICION DE SOPORTE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 17/01/2011 FAC-192084 OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ 4115412-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 5.800 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTA GM. DE CASTRO OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 17/01/2011 FAC-192094 OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ 4115412-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.000 - - - -
ADQUISICION PERLON TRENZADO OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 17/01/2011 FAC-192095 OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ 4115412-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 36.000 - - - -
ADQUISICION LLAVE LAVAPLATO REPOSTERO OFICIALES MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-192475 OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ 4115412-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.500 - - - -
SERVICIO DE GRUA PARA PM DEFENDER. OTROS SERVICIOS 17/01/2011 FAC-20530 LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA 77334830-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 58.191 - - - -
SERVICIO DE GRUA PARA PM DEFENDER. OTROS SERVICIOS 17/01/2011 FAC-20545 LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA 77334830-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 58.191 - - - -
ARRIENDO DE CAMION PARA PM 2036 ARRIENDO DE VEHICULOS 17/01/2011 FAC-221 IVAN GUAQUIN H. 8281898-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.400 - - - -
ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPTO. AB. MATERIALES DE OFICINA 17/01/2011 FAC-22108 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.800 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 17/01/2011 FAC-230 RODRIGO FARIÑA MORALES, COMERCIO Y SERVI 76088926-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 19.000 - - - -
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-23953654 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.276 - - - -
ARTICULOS DE COMPUTACION MATERIALES PARA COMPUTACION 17/01/2011 FAC-2859 SEGUNDO ALBERTO CARVAJAL ROJAS 5880499-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.530 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-3064194 CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. 88381200-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 93.730 - - - -
ARTICULOS DIVERSOS PARA LPC BOLADOS. OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 17/01/2011 FAC-3314 UNITED AMERICAN S.A. 96716330-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 64.000 - - - -
MANTENCION DE L-805 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 17/01/2011 FAC-342040 HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. 94859000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 50.692 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-35597081 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 73.841 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE BANDEJAS PARA COCINA DE LA GM. DE ARICA OTROS MATERIALES 17/01/2011 FAC-35597083 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.320 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE MALLA RACHEL MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-36216005 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.900 - - - -
REVISION AIRE ACONDICIONADO L-802 DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 17/01/2011 FAC-37693 CHILOE MOTORES LTDA. 78290160-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 18.750 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE SHORT PARA TENIDA DE PLAYA VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS 17/01/2011 FAC-406 ANDREA XIMENA MONSALVES RAMIREZ 9329462-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 109.992 - - - -
ARRIENDO DE VEHICULO ARRIENDO DE VEHICULOS 17/01/2011 FAC-410191 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. 96565580-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 78.907 - - - -
ARRIENDO DE VEHICULO ARRIENDO DE VEHICULOS 17/01/2011 FAC-410192 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. 96565580-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.954 - - - -
ARRIENDO DE VEHICULO ARRIENDO DE VEHICULOS 17/01/2011 FAC-412463 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. 96565580-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 75.148 - - - -
CANCELA REPARACION BOMBA PISCINA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 17/01/2011 FAC-45 SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. 76092453-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 42.840 - - - -
ADQUISICION DE TECLADO MATERIALES PARA COMPUTACION 17/01/2011 FAC-45936 JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO 7498167-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.000 - - - -
ADQUISICION DE MEMORIA CAPUERTOCAS MATERIALES PARA COMPUTACION 17/01/2011 FAC-45951 JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO 7498167-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 49.001 - - - -
ADQUISICION DE TARJETONES MATERIALES DE OFICINA 17/01/2011 FAC-49948 MARIA LABRA LOAIZA 5591000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 8.700 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE MANGAS OCATAVIENTOS OTROS MATERIALES DE CONSUMO 17/01/2011 FAC-524 WLADIMIR FERNANDEZ SEGOVIA 5514929-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 77.588 - - - -
CANCELA ADQUISICION DE ENVASES PARA COLACIONES OTROS MATERIALES 17/01/2011 FAC-586803 FABRICA DE BANDEJAS LTDA. 76979850-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 19.529 - - - -
ADQ.D E ARTICULOS DE LIBRERIA MATERIALES DE OFICINA 17/01/2011 FAC-5923288 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.876 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010.- SERVICIOS BASICOS 17/01/2011 FAC-715 TURISTICA PETROHUE LIMITADA 76264730-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 41.591 - - - -
ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 17/01/2011 FAC-98197 RICARDO BACHUR HADDAD 2857706-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.300 - - - -
PAGO BOLETA DE TELEFÓNICA DEL SUR DIEGO PORTALES 2300. SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 BOL-019081447 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 68.564 - - - -
PAGO BOLETA DE SAESA SECTOR ANGELMÓ FINAL. SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 BOL-8736986 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.200 - - - -
PAGO PASAPORTE DERECHOS Y TASAS 18/01/2011 CI-195648 GUILLERMO LUTTGES MATHIEU 8436715-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.000 - - - -
PAGO FACTURA DE TELEFÓNICA DEL SUR. SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-009123719 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.012 - - - -
PAGO FACTURA DE TELEFÓNICA DEL SUR SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-009123720 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 44.792 - - - -
PAGO FACTURA DE TELEFÓNICA DEL SUR SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-009123726 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 18.393 - - - -
PAGO FACTURA DE TELEFÓNICA DEL SUR FARO CORONA SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-009123740 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 80.757 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1184 SOCIEDAD DE CARGA GENERALES LTDA 76012105-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.538.865 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1187 SOCIEDAD DE CARGA GENERALES LTDA 76012105-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.683.883 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1189 SOCIEDAD DE CARGA GENERALES LTDA 76012105-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.785.035 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION EXTERIOR FARO PUNTA PANUL MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 18/01/2011 FAC-12623 COMERCIAL CABRERA Y CIA. LTDA. 76509970-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.840 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1362265 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.881 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1364099 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 144.349 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-1367564 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 102.156 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO POR REVISTA INSPECTIVA DEL SR. PRIZONA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 18/01/2011 FAC-13851 ALEJANDRO YAPUR JURE 8773106-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 48.300 - - - -
PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CAPUERTOS CALBUCO, MAULLIN, REM- CP CRO. SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-14385585 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 31.220 - - - -
PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA CAPUERTO MAULLIN SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-14385588 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.070 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-18869 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 20.125 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-18870 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 80.536 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-18871 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.370 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-2414242 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 329.880 - - - -
20 HUINCHAS OTROS MATERIALES DE CONSUMO 18/01/2011 FAC-2935937 FRINDT Y CIA LTDA. 81151900-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 92.925 - - - -
ADQ. DE SILLON GIRATORIO ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18/01/2011 FAC-33743969 SODIMAC S.A. 96792430-K - ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 69.990 - - - -
ALMACEN LITA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 18/01/2011 FAC-4156 LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO 6012657-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 76.299 - - - -
ALMACEN LITA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 18/01/2011 FAC-4158 LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO 6012657-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 97.505 - - - -
ALMACEN LITA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 18/01/2011 FAC-4160 LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO 6012657-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 74.399 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 18/01/2011 FAC-467064 CHILEXPRESS S.A. 96756430-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 592.087 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-1351325 EDELAYSEN S.A. 88272600-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 329.300 - - - -
CORTE DE PASTO EN TERRENOS DE LA GOBERNACION MARITIMA SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES 19/01/2011 BOL-2 HECTOR PUNOL MANCILLA 14101421-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 100.000 - - - -
CONSUMO AGUA POTABLE CP. CHBCO. SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-2029159 AGUAS PATAGONIA S.A. 99501280-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 62.750 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-21452 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO 65000420-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 33.750 - - - -
SERVICIO TELEVISION SATELITAL UTILIZADO POR LA DIRINMAR ENTE EL 10/12/2010 AL 09/01/2011 SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-2237670 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 20.670 - - - -
CONSUMO AGUA POTABLE MES DE DIC CAPUERTOCON SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-2962955 NUEVOSUR S.A. 96963440-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 92.490 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-31999575 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 157.500 - - - -
CONSUMO DE LUZ MES DE DIC DE ALCAMAR TOME SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-47378070 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 38.500 - - - -
CONSUMO DE LUZ MES DE DIC DE FARO PUCHOCO CAPUERTOCRN SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-47741371 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.600 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-47741386 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 218.700 - - - -
CONSUMO DE LUZ MES DE DIC DE ALCAMAR LO ROJAS DE CAPUERTOCRN SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-47741388 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.100 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-703718 ESSBIO S.A. 96579330-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.260 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-78408869 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 72.968 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-8662637 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 904.400 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-8821394 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 300.500 - - - -
PAGO BOLETA SAESA SECTOR FARO TRES CRUCES. SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 BOL-8886190 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 6.800 - - - -
PLANO PUNTA ARENAS MATERIALES DE OFICINA 19/01/2011 FAC-0037 ALFACRUX E.I.R.L. 76947870-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.750 - - - -
PAGO FACTURA POR INTERNET ALCAMAR CARELMAPU. SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-009123243 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 20.753 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-009123709 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 153.800 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-009123747 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 166.008 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10021 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.381 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10026 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 932 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10027 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.153 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10028 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.647 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10029 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 62.794 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10031 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.771 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10064 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.863 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10066 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 41.113 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10067 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 977 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10074 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.686 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-10075 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.534 - - - -
ADQ. INSUMOS DE OFICINA MATERIALES DE OFICINA 19/01/2011 FAC-119351 SOC. COMERCIAL CASA LAIBE 79553780-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 83.590 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-131462 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 26.150 - - - -
ADQUISICION MORRAL PRIMEROS AUXILIOS MAPUERTOMEJILLONES OTROS MATERIALES DE CONSUMO 19/01/2011 FAC-133 CRISTIAN ESTEBAN VEJAR FLOS 14286954-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 74.970 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1362374 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 178.808 - - - -
FRANQUEO CERTIFICADO Y FRANQUEO NOVENIDO CAPUERTOS SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1364657 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.806 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1367688 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 361.455 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBANTO SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1370390 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 108.413 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1388531 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.433.814 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1388624 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.917.108 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1393507 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 538.852 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1416505 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 296.625 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1419400 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 221.495 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1420747 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.959.296 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1426848 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 43.016 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CP. CHBCO- SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-14333214 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 41.140 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-14384805 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 17.400 - - - -
TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-14385507 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.920 - - - -
TELEFONIA FIJA MARITGOBTALC Y JURISDICCION SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-14402558 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 38.175 - - - -
TELEFONIA FIJA CAPUERTOCON MES DE DIC SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-14411690 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.755 - - - -
CONTENEDOR BASURERO COCINA MARITGOBPAR OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 19/01/2011 FAC-1451 COMERCIAL DAMIANOVIC E ITURRA LTDA. 76037059-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 34.300 - - - -
SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL PERIODO ENTRE EL 01/01/2011 AL 31/01/2011 SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-164796 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.540 - - - -
SERVICIO TELEVISION SATELITAL PERIODO DESDE EL 16/12/2010 AL 15/01/2011 SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-164834 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 52.010 - - - -
PAGO TV SATELITAL DE CAPUERTO CHAÑARAL SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-170096 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 37.360 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MARITGOBANTO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 19/01/2011 FAC-172165 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85907300-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.650 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1835940 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 631.437 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1837147 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 390.343 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1843447 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.028.537 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-1846784 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.899.647 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-18868 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 181.852 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-194452 GAS SUR S.A. 96853490-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 865.323 - - - -
MANTENCION MONTACARGA ALMACEN DIC/2010 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 19/01/2011 FAC-200123 ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, 96797340-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 94.644 - - - -
CELULAR SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-22671888 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.900 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-22671890 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 139.704 - - - -
CONSUMO DE LUZ MES DE DIC DE FARO HUALPEN SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-22690933 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 67.300 - - - -
CONSUMO DE LUZ MES DE DIC DE CAPUERTOLIR SERVICIOS BASICOS 19/01/2011 FAC-2303028 CGE DISTRIBUCION S.A. 99513400-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 600 - - - -

1 - 2 - 3 - 4 - 5

print
Armada de Chile,
RUT: 61.102.141-0
Zenteno 45, piso 7 - Santiago - Fono: (56+02) 27405948
Web: http://www.armada.mil.cl
Contacto