| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato | Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO DE TELEFONIA RED FIJA CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 27/01/2011 | FAC-23951736 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.610 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONO RED FIJA CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 27/01/2011 | FAC-23952365 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.657 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/01/2011 | FAC-241543 | CONTENNIAL CAYMAN CORP CHILE | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 258.259 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/01/2011 | FAC-33064 | BRUNO MORELLO FRIOLI | 4380995-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| MANTENCION CASA DISNABE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/01/2011 | FAC-34697 | BENITO MARSAN PEROVIC | 3635180-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/01/2011 | FAC-3609945 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.547 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/01/2011 | FAC-3609947 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.961 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/01/2011 | FAC-3613694 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.356 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/01/2011 | FAC-3613880 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.916 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO COMISION DE SERVICIO. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 27/01/2011 | FAC-415873 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.723 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR ESTAS DDTTMM MES DE DICIEMBRE 2010 | SERVICIOS BASICOS | 27/01/2011 | FAC-618232 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.533 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/01/2011 | FAC-996 | CABLE TALTAL LIMITADA | 76207380-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRE DE MADERA PARA FISCALIA MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 28/01/2011 | FAC-1704 | COMERCIAL BEZMALINOVIC LTDA. | 76010826-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.704 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE ASEO PARA CAPUETOCRN | PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS | 28/01/2011 | FAC-1945 | JOSE FERNANDEZ MERLO | 3135009-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.550 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PAÑOL CONSUMOS MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/01/2011 | FAC-198520 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.048 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA PAÑOL DE CONSUMOS MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/01/2011 | FAC-2217 | RAMON TAPIA POBLETE | 8524390-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| BANDERAS E INSIGNIAS PARA LSG. TALCAHUANO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 28/01/2011 | FAC-2969 | LUIS USVALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.465 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA ALCAMAR COLBUN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/01/2011 | FAC-30993118 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.271 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ESCALA PARA J. MILITAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/01/2011 | FAC-33198284 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.490 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CORREA ALTERNADOR DEFENDER 2506 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28/01/2011 | FAC-4206 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/01/2011 | FAC-651 | VIDEONET COMUNICACIONES LIMITADA | 77421130-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 162.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-15084611 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 177.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-15093291 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.518.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-8251060 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 211.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-8313998 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.500 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA ELECTRÓNICA DE SAESA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD SECTOR MUELLE DALCAHUE. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-8938302 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.100 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA ELECTRÓNICA DE SAESA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD SECTOR RAMPA CHACAO.. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | BOL-8940368 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO DE TELEFÓNÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | FAC-14411572 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.550 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO DE TELEFÓNÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | FAC-14411576 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.330 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA PM DEFENDER. | OTROS SERVICIOS | 29/01/2011 | FAC-20741 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.191 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA ELECTRÓNICA DE SAESA POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD SECTOR FINAL ANGELMÓ. | SERVICIOS BASICOS | 29/01/2011 | FAC-9010574 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE GASFITERIA EN CASINODE OFICIALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | BOL-2 | OSCAR ROMERO ROMERO | 8237310-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.111 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-31166833 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 158.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-32049207 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.496 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DEL 2011 DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-32236897 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-32276700 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.140 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-5119954 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA PARA EDIFICIO TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-78712607 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.085 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-78713088 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 385.476 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA PARA DIRECTEMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-78713089 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.933 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-78737092 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.298 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-8776375 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-9192404 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | BOL-9192405 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.600 | - | - | - | - |
| PAGO PASAPORTE | DERECHOS Y TASAS | 31/01/2011 | CI-196790 | CARLOS SALGADO RIVEROS | 6370991-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| PAGO PASAPORTE | DERECHOS Y TASAS | 31/01/2011 | CI-196793 | CLAUDIA AMARANTI GONZALEZ | 12491404-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE GRAFICA CAMPAÑA 137 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 31/01/2011 | FAC-003462 | PRODUCCIONES GRAFICAS TRIPODE LIMITADA | 76127620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.531 | - | - | - | - |
| PARA LSG CHILOE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/01/2011 | FAC-0062 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE ENERO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE ASEO | 31/01/2011 | FAC-1014 | CENTRO DE LAVADOS STELLA MARIS LTDA. | 77700830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.425 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA FARO GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-10362 | SOC. COM. FILTROS MONTT LIMITADA | 76549350-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA RELEVOS FARO RAPER Y GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-105 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.320 | - | - | - | - |
| CASILLA NATALES | OTROS ARRIENDOS | 31/01/2011 | FAC-1205154 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.936 | - | - | - | - |
| CASILAL 11 | OTROS ARRIENDOS | 31/01/2011 | FAC-1205221 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.760 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MICROONDAS Y ASPIRADORA CAMARA DE SARGENTOS | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/01/2011 | FAC-12219740 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA CAPUERTO ACHAO | PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS | 31/01/2011 | FAC-13190598 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO SA | 79670700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.445 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-133902 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.953 | - | - | - | - |
| CASILLA PORVENIR | OTROS ARRIENDOS | 31/01/2011 | FAC-1343173 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.488 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PEGAMENTO PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION AL BOTE PUMAR 470 DE LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-135011 | TEC. EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. | 89026600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.858 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1360009 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.034 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1360010 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.127 | - | - | - | - |
| DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICIAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1360240 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.460 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE UNIDADES A FLOTE JURISDICCION MARITGIOBTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-13868 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.640 | - | - | - | - |
| COMPRA DE MUEBLE ANAQUEL PARA OFICINA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/01/2011 | FAC-139 | MARIA AGUILERA BAHAMONDES | 13133727-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1406625 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.957 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1406646 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.971 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-137 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-1412283 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.319 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1416577 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 329.521 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1417366 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 205.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-14411450 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 502.480 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-14411488 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 740 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE ENERO DE MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-14428472 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.335 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1447384 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.845 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1447771 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.833 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL | PASAJES Y FLETES | 31/01/2011 | FAC-1542 | SOC. DE TRANSPORTES DE PERSONA | 82022900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/01/2011 | FAC-15842005 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.251 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 CAJONERA OFICINA CAPUERTO COQ. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/01/2011 | FAC-15842006 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PINTADO OFICINA SUB JEFE CAPUERTO COQ. Y JEFE ABASTECIMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/01/2011 | FAC-15842007 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.534 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA DIRECTEMAR | PASAJES Y FLETES | 31/01/2011 | FAC-1590 | SOC. DE TRANSPORTES DE PERSONA | 82022900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-161459 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-162127 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.982 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE DIC 2010 DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-164528 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.302 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE DIC 2010 DE FARO MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-164745 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.540 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-164777 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.980 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE DIC DE FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-164809 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.550 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE DIC DE FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-165117 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.250 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-169313 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.120 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE DICIEMBRE 2010 DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-170482 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.815 | - | - | - | - |
| SERVICIOT TV. CABLE MES DE ENERO DE MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-172309 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.325 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE ENERO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-174603 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.668 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE ENERO FAROQUINA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-174895 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.771 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE ENERO DE FARO MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-174900 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.138 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE ENERO DE FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-174983 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.341 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-175181 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.146 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-175182 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.010 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-175298 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.732 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE ENERO CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-180805 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.520 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 31/01/2011 | FAC-1821 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.800 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TIMBRES PARA OFICINAS. | MATERIALES DE OFICINA | 31/01/2011 | FAC-1826 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-1858492 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.827.109 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-22818651 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.520.757 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE MANTENIMIENTODEL TABLERO DE INFORMACIONES. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | FAC-2353 | SOC COM. MARCELO AVARIA STOWHAS LTDA. | 77648170-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23949631 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.263 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23949632 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.390 | - | - | - | - |
| TELEFOIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23949633 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.590 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE COQUIMBO | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23951707 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23951716 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.317 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-23951718 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.211 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS PARA RELEVOS FARO RAPER Y GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-2458 | BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA | 76070686-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.534 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-2724594 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 735.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-2726485 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 734.900 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS ESTUARIO RELONCAVI | PASAJES Y FLETES | 31/01/2011 | FAC-27716 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y FOTOCOPIAS | MATERIALES DE OFICINA | 31/01/2011 | FAC-27960 | RANULFO CORREA CANELO | 7299547-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TUBOS FLUORECENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/01/2011 | FAC-28145 | RANULFO CORREA CANELO | 7299547-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.120 | - | - | - | - |
| 01 TONER CANON EP-26 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/01/2011 | FAC-292567 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.028 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER CANON EP-26 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/01/2011 | FAC-292929 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.055 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MUEBLES CAMARA DE CABOS Y MROS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | FAC-294 | PATRICIO ACEITON MUÑOZ | 11580119-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-30090967 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.401 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACA BICOLOR CON NOMBRE DEL GOBERNADOR MARITIMO DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-3096 | SOC.COMERCIAL MAGIC PRINT CHILE LTDA. | 77702630-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACA DORADA CON NOMBRE AUTORIDAD PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-3097 | SOC.COMERCIAL MAGIC PRINT CHILE LTDA. | 77702630-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/01/2011 | FAC-31037412 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.490 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AMPOLLETAS DICROICAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/01/2011 | FAC-3154823 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MANT. GENERADOR PUTENIO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-31998186 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.424 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MANT DE LA REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-32116850 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.170 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CAMIONETA FISCAL L-509 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-32192 | KÜPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. | 79620990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.067 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CAMIONETA FISCAL L-487 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-32239 | KÜPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. | 79620990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.537 | - | - | - | - |
| RETIRO E INSTALACION DE CUBREPISO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | FAC-339 | CONST. TATAINA TOLEDO CAMPUSANO E.I.R.L. | 52004743-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.999 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-803 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-343891 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | 94859000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.692 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-35597491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.939 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 31/01/2011 | FAC-3615039 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.368 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 31/01/2011 | FAC-3615063 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.286 | - | - | - | - |
| INSUMOS SIBBALD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/01/2011 | FAC-38815 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.500 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR FUERA BORDA DE CAPUERTOCON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS | 31/01/2011 | FAC-4220 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.900 | - | - | - | - |
| ADQ,DE LETREROS PARA DEPTO AB | PRODUCTOS ELABORADOS | 31/01/2011 | FAC-4293 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 31/01/2011 | FAC-431236 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.442 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE REPARACION 02 CALEFONT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | FAC-451 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 03 TINETAS DE PINTURAS PARA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/01/2011 | FAC-45692 | PORTILLA GABRIEL HIJOS Y CIA. | 83725600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PINTADO PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-5007667 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.980 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PINTADO SALA ARMAMENTO PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-5007954 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.110 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-55230112 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.096 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS | 31/01/2011 | FAC-5927 | GANDOLFO HNOS Y CIA, | 80385400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.900 | - | - | - | - |
| MATRICULA HIJO MARJORY BRAVO PEIRANO | SERVICIO DE SALA CUNA | 31/01/2011 | FAC-604 | PATRICIA ANDREA CERNA CABRERA | 15095596-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-6415668 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.603.648 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 31/01/2011 | FAC-643745 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 93558000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.921 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-644935 | CLARO SERVICIO EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.667.277 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-645147 | CLARO SERVICIO EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.549.800 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-645148 | CLARO SERVICIO EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.614.315 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-645149 | CLARO SERVICIO EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.204.532 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-645150 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.520 | - | - | - | - |
| REPARACION ELECTRICA DE CARRO DE ARRASTRE L-744 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-6543 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 BATERIA PARA L-509 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/01/2011 | FAC-6544 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 31/01/2011 | FAC-70349 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.125 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE POLARIZADO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-77 | EDUARDO VERGARA FLORES | 16142683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE POLARIZADO DE VEHICULOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/01/2011 | FAC-78 | EDUARDO VERGARA FLORES | 16142683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE BEBIDA | SERVICIOS BASICOS | 31/01/2011 | FAC-79844 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| CANCELA CONFECCION DE ENMARCADO PARA CUADROS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/01/2011 | FAC-868 | PAOLA PIMENTEL ROCAFULL | 10087729-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/01/2011 | FAC-87277 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.780 | - | - | - | - |
| ADQ. DE DOSIMETRO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/01/2011 | FAC-9627 | X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. | 77031210-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.469 | - | - | - | - |
