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Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección General del Territorio Marítimo y de MM.) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

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Tipo Denominación Fecha Número Nombre o Razón Social RUT Persona Natural o Jurídica Socios o accionistas principales Objeto de la Contratacion o adquisición Monto Total Inicio del Contrato Término del Contrato Enlace al Documento en PDF Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886)
LLAMADOS RED FIJA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO.- SERVICIOS BASICOS 21/01/2011 FAC-9143467 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 36.525 - - - -
LLAMADOS RED FIJ FONO 137 DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 21/01/2011 FAC-9143758 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 17.676 - - - -
SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL SERVICIOS BASICOS 22/01/2011 FAC-1441411 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 42.280 - - - -
ADQUISICION DE GUANTES - GORRO Y BOTINES PARA EL CARGO BUCEO OTROS MATERIALES DE CONSUMO 22/01/2011 FAC-20047 COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA. 79842590-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 91.530 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PINTADO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 22/01/2011 FAC-27866 RANULFO CORREA CANELO 7299547-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 81.600 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIOS BASICOS 23/01/2011 FAC-22877087 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.699 - - - -
AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 BOL-13935989 AGUAS DEL VALLE 99541380-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 96.361 - - - -
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 BOL-13971371 VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. 96787750-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.180 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 BOL-32251343 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 17.350 - - - -
INSTALACION DE PVC EN VENTANAL DE OFICINA DEL CAPITAN DE PUERTO DE COQUIMBO OTROS SERVICIOS 24/01/2011 BOL-700 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO 8541790-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 55.316 - - - -
CARGO FIJO ENERGIA ELECTRICA CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 24/01/2011 BOL-8940372 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.800 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 BOL-8940485 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.000 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-009143147 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.931 - - - -
REPARACION DE REJA DE ACCESO CASA FISCAL GOBERNADOR MARITIMO DE COQUIMBO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 24/01/2011 FAC-0252 MARIA JOSE GUIÑEZ PEREZ 15423395-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.600 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-09143457 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 61.216 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-09143461 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.099 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE ESTA GOBENACION MARITIMA DE CASTRO.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-09143738 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.941 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-09143761 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 93.767 - - - -
MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO L-487 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 24/01/2011 FAC-108732 SOC. COMERCIAL MARIN Y RAMOS LTDA. 79575680-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.000 - - - -
PUBLICACION DIARIO OFICIAL SERVICIO DE PUBLICIDAD 24/01/2011 FAC-117050 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION 90694000-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 69.337 - - - -
SERVICIO DESPACHO CORREO OFICIAL MARITGOBTALC SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1363357 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 33.762 - - - -
SERVICIO DESPACHO DE CORREO OFICIAL MARITGOBTALC SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1363359 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 6.512 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1363367 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 167.745 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1364338 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.157 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1369029 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 486.253 - - - -
SERVICIO DESPACHIO CORREO OFICIAL MARITGOBTALC SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1369050 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 84.262 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1369955 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 19.612 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1426849 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 8.568 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-1433630 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.500 - - - -
SERIVICIO DE TELEFONIA FIJA LARGA DISTANCIA PARA LA GOBENACION MARITIMA DE COQUIMBO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-14385426 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 44.840 - - - -
REPUESTOS PARA MANTENCION VEHICULO FISCAL L-485 ASIGNADO A LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS 24/01/2011 FAC-1489 SIXTO ROJAS GOMEZ 10393941-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 60.800 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-153586 AGUAS DEL VALLE 99541380-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 324.182 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-154171 AGUAS DEL VALLE 99541380-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 218.524 - - - -
AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-154764 AGUAS DEL VALLE 99541380-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 96.664 - - - -
ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-15841856 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 85.219 - - - -
ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-15841857 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 5.800 - - - -
MATERIALES REPARACION BOTE GOMA CAPUERTO CAS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-193248 ENRIQUE BECKER ALVAREZ 4548468-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 49.550 - - - -
ARTICULOS DE OFICINA PARA CAPUERTO QUELLON MATERIALES DE OFICINA 24/01/2011 FAC-22171 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.000 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-22671688 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 124.024 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-23058145 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 848.190 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-2408857 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 266.203 - - - -
ADQUISICION DE LENTES DE SOL PARA PERSONAL PLAN DE PLAYAS 2010-2011 OTROS MATERIALES DE CONSUMO 24/01/2011 FAC-31036113 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 109.449 - - - -
ADQUISICION DE ARRTICULOS VARIOS HABILITACION CONTENEDOR 137 OTROS MATERIALES DE CONSUMO 24/01/2011 FAC-31547353 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 46.690 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-31547354 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.775 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA OFICINA DE CONDESTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-31547785 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 79.700 - - - -
ARTICULOS VARIOS ARCANGEL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 24/01/2011 FAC-31547909 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.011 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS ARCANGEL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 24/01/2011 FAC-31547910 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 56.160 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-33697561 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.224 - - - -
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES PARA COMPUTACION 24/01/2011 FAC-34008 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 96689970-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.522 - - - -
TARJETAS DE NAVIDAD PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MATERIALES DE OFICINA 24/01/2011 FAC-3424 SAN JOSE ARTICULOS RELIGIOSOS LIMITADA 77891470-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.113 - - - -
ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 24/01/2011 FAC-35579 BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA 76432810-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.895 - - - -
ADQ, DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO AB PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 24/01/2011 FAC-35580 BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA 76432810-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 110.800 - - - -
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE 2010 ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 24/01/2011 FAC-3611599 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 52.217 - - - -
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 04 DE ENERO DE 2011 ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 24/01/2011 FAC-3613710 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 70.341 - - - -
TRABAJO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO OTROS SERVICIOS 24/01/2011 FAC-397 FELIPE ANDRES CORTES DROGUETT 17624626-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.000 - - - -
ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA MOTOR FUERA DE BORDA OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 24/01/2011 FAC-4194 LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO 6012657-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 83.000 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-472214 CHILEXPRESS S.A. 96756430-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 125.853 - - - -
ADQUISICION DE 02 PENDONES 137 OTROS MATERIALES DE CONSUMO 24/01/2011 FAC-5167 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO 8541790-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.400 - - - -
INSTALACION Y SUMINISTRO DE PVC OFICINA OTROS SERVICIOS 24/01/2011 FAC-5182 CESAR AUGUSTO ESTAY BRAVO 8541790-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.384 - - - -
ADQUISICION DE REJILLA PARA MOTO ACUATICA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 24/01/2011 FAC-5241 MOTOR DOO CHILE LTDA. 76247310-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.000 - - - -
ADQUISICION DE TINTAS PARA OFICINA DE SR. CAPITAN DE PUERTO DE COQUIMBO MATERIALES PARA COMPUTACION 24/01/2011 FAC-6606 ALVARO FUENTES YAÑEZ 8077526-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 32.000 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-6927999 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 91806000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 433.400 - - - -
ADQUISION DE 20 BT. DE AGUA DE BEBIDA SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-78609 AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA 78941620-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.600 - - - -
SERVICIO DE ENMARCACIONES FOTGRAFICAS PARA DEPTO. RELACIONES PUBLICAS GM. COQ. OTROS SERVICIOS 24/01/2011 FAC-822 VICTOR HUGO ROBLES ARAYA 76491280-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.000 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-9143142 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.660 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI.- SERVICIOS BASICOS 24/01/2011 FAC-9143459 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 81.288 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION FARO TORTUGA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/01/2011 FAC-9336423 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.505 - - - -
REPARACION LSG ANTOFAGASTA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS 24/01/2011 FAC-9370 RAMON MANSILLA GONZALEZ 6601843-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 108.290 - - - -
ARRIENDO CASA HABITACION GOB. MARITIMA COQUIMBO ARRIENDO DE INMUEBLE 24/01/2011 REC-01/2011 SERGIO GALLARDO ARANDA 9789678-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 600.000 - - - -
CONSUMO DE LUZ CASA SR DGTM SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-21622106 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 51.780 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-32187181 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 154.470 - - - -
CONSUMO DE GAS CASA SR DGTM SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-3364998 GASVALPO S.A. 96960800-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 46.170 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-78639900 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 150.063 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-78713079 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 352.237 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-8193977 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 96986780-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.000 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-8193978 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 96986780-k - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 297.700 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 BOL-9064702 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 235.800 - - - -
ADQUISICION DE TIMBRES MATERIALES DE OFICINA 25/01/2011 FAC-022178 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 60.100 - - - -
LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI.- SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-09144298 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 95.775 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1001210 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 96986780-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.521 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-10050 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 185.499 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-10065 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 165.482 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-10073 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 144.004 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-10076 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 118.858 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-10077 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 150.767 - - - -
ALMACEN LI062I LITA OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 25/01/2011 FAC-103 GABRIELA GUZMAN TORRES Y COM LT. 76092873-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 79.730 - - - -
ARTICULOS PARA MANTENCION SISTEMA DE REGADIO AUTOMATICO DDTTMM MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-11823378 EASY S.A. 96671750-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 68.893 - - - -
AGUA CAPUERTO SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-133553 AGUAS MAGALLANES S.A. 99561040-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 49.650 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DIRSOMAR SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1364145 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.453 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DIRSOMAR SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1369629 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 6.889 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DE DIRINMAR SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1369630 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.721 - - - -
CANCELA SERVICIO DE CORREO. SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1370492 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.811 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 25/01/2011 FAC-13854 COMERCIAL PROMAC LTDA. 77750890-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.180 - - - -
ADQUSICION DE MATERIALES OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 25/01/2011 FAC-13856 COMERCIAL PROMAC LTDA. 77750890-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 101.020 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1419022 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.337.054 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1419114 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.429.304 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1429897 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 124.246 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1826538 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 475.750 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-1826539 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.275.535 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-195562 GAS SUR S.A. 96853490-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 745.380 - - - -
COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS MATERIALES PARA COMPUTACION 25/01/2011 FAC-198225 LIBRERIA GIORGIO S..A. 96972190-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.468 - - - -
MATERIAL DE INSUMO orco LI0641 OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 25/01/2011 FAC-213196 DETROIT CHILE S.A. 81271100-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.034 - - - -
ENCOMIENDAD PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-21378 BUSES FERNANDEZ LTDA. 77492710-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 66.700 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-22734740 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.699 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951709 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951710 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.866 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951712 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.991 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951713 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951714 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 22.522 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951715 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23951732 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23953653 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 16.390 - - - -
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. ( SERVICIO DE LECTOR DE LLAMADOS DE EMERGENCIA 137 ) SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-23953655 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.668 - - - -
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES DEPTO.INFORMATICA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- MATERIALES PARA COMPUTACION 25/01/2011 FAC-24 SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. 76125714-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 31.500 - - - -
ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION OFICINA SR. SUBDIRECTOR MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-2661948 SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 96803460-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 75.306 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-30058773 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 602.616 - - - -
TELEFONIA MOVIL BRS SLIGHT. SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-30064362 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 52.446 - - - -
TELEFONIA MOVIL PSG ORTIZ. SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-30082465 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 85.350 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-31712 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 263.537 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-3392 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 355.350 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-3420 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 336.100 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-3421 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.658.300 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-3422 EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. 88221200-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.849.550 - - - -
CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL PAÑOL DE CONSUMO. PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-34791944 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 95.405 - - - -
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTOCRN MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-34962017 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.763 - - - -
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-34962426 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 79.460 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 25/01/2011 FAC-3606565 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.902 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 25/01/2011 FAC-3606707 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 74.365 - - - -
CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 25/01/2011 FAC-3608381 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 49.286 - - - -
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA. ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 25/01/2011 FAC-3612768 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 74.245 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 25/01/2011 FAC-3613666 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.902 - - - -
CANCELA ADQ. DE GAS LICUADO PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-3770525 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 5.915 - - - -
AUTOMATICO 2 X 20A LEEMAND 10KA PARA LPC DIAZ MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-453251 ECANOR S.A.C.I. 96501610-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 22.015 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-471509 CHILEXPRESS S.A. 96756430-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 661.071 - - - -
ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-5006609 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 93.130 - - - -
ADQ. ARTS. MANT. PSG ORTIZ MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-5006756 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 100.390 - - - -
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-5311 LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS 9558743-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 106.862 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TOCOPILLA PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-5848203 RENDIC HERMANOS S.A. 81537600-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.058 - - - -
ADQ. ARTICULO DE ASEO PARA LA REPARTICION POR REVISTA DEL SR. PRIZONA PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-67689 ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO 8604785-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 57.240 - - - -
CARGA PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-68259 AEROVIAS DAP S.A. 89428000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 75.255 - - - -
CARGA PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-68260 AEROVIAS DAP S.A. 89428000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 26.390 - - - -
CARGA PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-68261 AEROVIAS DAP S.A. 89428000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.431 - - - -
ADQ. MAT. OFICINA PSG ORTIZ MATERIALES DE OFICINA 25/01/2011 FAC-74426 JUAN SORIANO PRIETO 6656300-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 33.550 - - - -
ADQ. ARTS. PARA MANT. PSG ORTIZ MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-753 RODRIGO FERNANDO CANALES PINO 12518567-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 90.000 - - - -
ADQ. ARTS. MANT. GRUA Y MOTORES FB PSG ORTIZ MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 25/01/2011 FAC-754 RODRIGO FERNANDO CANALES PINO 12518567-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 92.995 - - - -
CANCELA PASAJE AEREO POR COMISION DEL SERVICIO PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-757129 LAN AIRLINES S.A. 89862200-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.358 - - - -
CANCELA PASAJE AEREO POR COMISION DEL SERVICIO SR COMANDANTE PASAJES Y FLETES 25/01/2011 FAC-757130 LAN AIRLINES S.A. 89862200-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 68.238 - - - -
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-79850 GLADYS PARRA Y CIA .LTDA. 78503200-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 56.999 - - - -
ADQ. ATRS. ASEO PARA PSG ORTIZ PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-809 COMERCIALIZADORA ANBA Y CIA. LTDA. 76065628-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.280 - - - -
ADQ.ARTS. ASEO PARA PSG ORTIZ PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-833 COMERCIALIZADORA ANBA Y CIA. LTDA. 76065628-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.280 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 25/01/2011 FAC-9120571 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 114.257 - - - -
ADQ. ARTS LIMPIEZA BRS SLIGHT. PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 25/01/2011 FAC-9913 PEDRO VALENTIN MENA REYES 5992408-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 70.140 - - - -
CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AGUA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-1049 I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ 69252300-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 97.363 - - - -
PAGO CONSUMO BASICO AGUA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TOCOPILLA SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-10789068 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 72.585 - - - -
CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TOCOPILLA SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-10789069 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 69.041 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-10793235 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 462.773 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-10808437 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 211.590 - - - -
CONSUMO BASICO AGUA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TALTAL SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-10808469 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.099 - - - -
CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA. SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 BOL-15081713 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE 96541870-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.700 - - - -
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA ESTA GOBENACION MARITIMA DE CASTRO.- OTROS SERVICIOS 26/01/2011 BOL-15320163 VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. 96787750-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.790 - - - -
PAGO PASAPORTE DERECHOS Y TASAS 26/01/2011 CI-191232 OCTAVIO VALENZUELA ITURRA 14502706-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.000 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-1364146 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 132.719 - - - -
SERVICIO DE LARGA DISTANCIA PARA MARITGOBIQUE. SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-14411385 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 60.060 - - - -
SERVICIO DE LARGA DISTANCIA PARA MARITGOBIQUE. SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-14411387 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 640 - - - -
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN OTROS SERVICIOS 26/01/2011 FAC-174353 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 21.990 - - - -
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- OTROS SERVICIOS 26/01/2011 FAC-176761 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.340 - - - -
SEÑALETICAS PARA MARITGOBIQUE. OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 26/01/2011 FAC-2287 VIVIANA ERRINGTON COPAJA 9599898-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 36.000 - - - -
ARTICULOS DIVERSOS PARA EL OPV TORO. OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS 26/01/2011 FAC-35438643 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 86.739 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE CAPUERTOCORONEL ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3607666 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 110.875 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DIC DE CAPUERTO VIC ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3611594 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 83.708 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DIC DE CAPUERTOTALC ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3612539 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.017 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DIC DE CAPUERTO LEBU ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3612553 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 70.221 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DIC CAPUERTOCRN. ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3613732 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 97.105 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA SÑ MARITIMA ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3615468 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 30.969 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA SERVICIO PILOTAJE Y PRACTICAJE ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS 26/01/2011 FAC-3615469 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.544 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES VARIAS MARITGOBANTO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/01/2011 FAC-36270250 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 86.298 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-6399730 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 91806000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 476.831 - - - -
PASAJES PASAJES Y FLETES 26/01/2011 FAC-764355 LAN AIRLINES S.A. 89862200-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.498 - - - -
AGUA BEBIDA PARA MARITGOBIQUE. SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-776 JOSE LUIS PINO OYARZUN 7923596-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 51.000 - - - -
TONER PARA IMPRESORA UBICADA EN 2º PISO DIRINMAR MATERIALES PARA COMPUTACION 26/01/2011 FAC-8063 SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. 76935880-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 106.743 - - - -
CONSUMO DE AGUA BEBIDA PARA MARITGOBIQUE. SERVICIOS BASICOS 26/01/2011 FAC-825 JOSE LUIS PINO OYARZUN 7923596-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.000 - - - -
ARTICULOS DE ASEO PARA OPV TORO. PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 26/01/2011 FAC-83302 ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA 6827391-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 96.000 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-116502 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 747.500 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-32252598 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 27.980 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-32252599 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 24.060 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-5967170 AGUAS CHAÑAR S.A. 99542570-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 303.750 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-78761671 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.369.773 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 BOL-9049909 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.100 - - - -
ARRIENDO ESPACIO FISICO ANTENAS REPETIDORAS DE ESTAGOBRNACION MARITIMA DE CASTRO.- ARRIENDO INMUEBLES 27/01/2011 FAC-009141 GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER 4891773-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 76.662 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-1370300 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 127.543 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-1422621 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 574 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-1437215 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 497 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-1437236 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 96956660-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 101.332 - - - -
CONSUMO TELEFÓNICO DE LA RADIO ESTACIÓN SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-14411448 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.650 - - - -
CONSUMO TELEFÓNICO DE LA RADIO ESTACIÓN SERVICIOS BASICOS 27/01/2011 FAC-14411457 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.830 - - - -
MANTECION CASA DISNABE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 27/01/2011 FAC-159627 ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. 78554960-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 7.136 - - - -
MANTENCION CASA DISNABE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 27/01/2011 FAC-159628 ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. 78554960-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 40.496 - - - -
COMPRA CONSUMOS DE ASEO DE CAPUERTOCRN. PRODUCTOS FERTILIZANTES Y OTROS 27/01/2011 FAC-1947 JOSE FERNANDEZ MERLO 3135009-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 94.560 - - - -
COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS MATERIALES PARA COMPUTACION 27/01/2011 FAC-198330 LIBRERIA GIORGIO S..A. 96972190-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 104.048 - - - -
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES MATERIALES PARA COMPUTACION 27/01/2011 FAC-22326 GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO 11832174-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 99.801 - - - -

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