| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1366420 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 242.700 | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1376578 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.000 | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1376580 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1380035 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 323.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1382100 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 255.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1727492 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-1727494 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.200 | - | - | - | - |
| SUMINITRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-2041902 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-2055805 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 177.950 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 10/02/2011 | BOL-2515449 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-45629440 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-78833067 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.154 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-78833068 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.716 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-78919361 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-9188518 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | BOL-9188932 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO AU 196 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 10/02/2011 | FAC-00053 | JEAN PIERRE MARCEL COS RIVERA | 17472492-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.450 | - | - | - | - |
| FLETE POR TRASLADO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 10/02/2011 | FAC-1028 | GASTON PUSTELA MILLAPAN | 7463806-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1158922 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 330.494 | - | - | - | - |
| TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1158923 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES PARA DEPTO TECMAR | PASAJES Y FLETES | 10/02/2011 | FAC-1280 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1331015 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 164.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1362300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 172.963 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1367588 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.225 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1367595 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.772 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1367596 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.597 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-1376494 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.197.700 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-14384922 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.430 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-14410808 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.060 | - | - | - | - |
| MANTENCION 105.000 KM CAMIONETA FISCAL L-512 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 10/02/2011 | FAC-150283 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA | 93688000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.032 | - | - | - | - |
| ADQUISICIONES DE CARTRIDGE PARA IMPRESORA OFICINA CAPITAN DE PUERTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/02/2011 | FAC-15884 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.318 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-22671871 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-22796580 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-23951501 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.054 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-23951503 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.912 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-268909 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 182.253 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO POLMAR EN RECINTOS PORTUARIOS | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-268933 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.876 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-2788910 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 266.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-31815 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.876 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENLACE CUOTA 31 DE 60 | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-3246272 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.285 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS VARIOS PARA GOBERNACION MARITIMA ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/02/2011 | FAC-34804981 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.906 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MARITGOBANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 10/02/2011 | FAC-35779405 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.021 | - | - | - | - |
| ADQUISICIO ARTICULOS PARA CAMARA DE CABOS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/02/2011 | FAC-35866423 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.498 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/02/2011 | FAC-36135120 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.271 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIAL DE MANTENCION DEFENDER PM-2509 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/02/2011 | FAC-36499557 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.106 | - | - | - | - |
| CAJA DE SEGURIDAD PARA CAPUERTOCON | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 10/02/2011 | FAC-36543237 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.790 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/02/2011 | FAC-3773 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.208 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA MANTENCION LSG SAN ANTONIO, UNIDAD DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/02/2011 | FAC-4147 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.460 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BASICOS | 10/02/2011 | FAC-466723 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.298 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PINTADO LSR CHACAO Y CP. MAU | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/02/2011 | FAC-5008809 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.670 | - | - | - | - |
| REPARACION PURIFICADOR DE PETROLEO Y PERNO CORTADO DE MOTOR GENERADOR LSG SAN ANTONIO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 10/02/2011 | FAC-627 | JUAN MARIA MARTINEZ MELLA | 6941371-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| PASAJES COMISION DEL SERVICIO JURISDICCION MARITGOBTALC | PASAJES Y FLETES | 10/02/2011 | FAC-70372 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.600 | - | - | - | - |
| CANCELA CONFECCIÓN E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN TIPO PARABRISA PARA LANCHA DEFENDER 2502. | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 10/02/2011 | FAC-73 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| REPUESTO COMPUTACIONAL PARA DIV ESTUDIO Y DESARROLLO SÑ MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/02/2011 | FAC-7301 | INGENIERIA MCI LTDA. | 76269680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.017 | - | - | - | - |
| ARTS. DE OFICINA PARA PSG ORTIZ | MATERIALES DE OFICINA | 10/02/2011 | FAC-75896 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.700 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA CAPUERTOVIC | MATERIALES DE OFICINA | 10/02/2011 | FAC-9904 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11918273 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 491.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11927200 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11927201 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11927754 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11927947 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-11928455 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-1390209 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 186.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-31208787 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 540.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-31214605 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | BOL-9211395 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MANT. REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/02/2011 | FAC-116 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.260 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MANT. REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/02/2011 | FAC-117 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-1367601 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.388 | - | - | - | - |
| REBOBINADO ROTOR RODAMIENTO ISG PUERTO MONTT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 11/02/2011 | FAC-1408 | VICTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ | 14512415-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.910 | - | - | - | - |
| ADD. DE ACEITE PARA DEFENDER | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 11/02/2011 | FAC-1442 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.635 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN MOVILIZACION DE PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERV. | PASAJES Y FLETES | 11/02/2011 | FAC-14937 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.000 | - | - | - | - |
| MANT. VEHICULO FISCAL 95.000 KM PAT BYBW - 60 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 11/02/2011 | FAC-150284 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA | 93688000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.903 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 11/02/2011 | FAC-1518 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.742 | - | - | - | - |
| INSTALACION MOTOR MANDO BOTE ZODIAK. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 11/02/2011 | FAC-15342 | NAUTISUR S.A. | 96991680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.819 | - | - | - | - |
| CANCELACION POR TV SATELITAL DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-174569 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.040 | - | - | - | - |
| CANCELACION TV SATELITAL CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-174648 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.760 | - | - | - | - |
| CANCELACION DE TV SATELITAL DE LA LPC TRONCOSO | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-175781 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.750 | - | - | - | - |
| PAPEL HIGIENICO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/02/2011 | FAC-20391 | DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA. | 76199800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.415 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION C.P. CH B | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/02/2011 | FAC-31194081 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.110 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/02/2011 | FAC-31738380 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DEP. G.M. AYSEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/02/2011 | FAC-336126 | COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. | 96838560-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.030 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MANT. REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/02/2011 | FAC-33761414 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.385 | - | - | - | - |
| CANCELACION POR ADQUISICION DE TONER PARA LA CAPUERTO CALDERA. DEPTO OPERACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/02/2011 | FAC-339882 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.657 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE JUEGOS DE LETRAS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/02/2011 | FAC-384 | JOSE M. LECAROS CUEVAS | 10142000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION G.M. AYSEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/02/2011 | FAC-47680 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.250 | - | - | - | - |
| PINTURA PARA MANTENC. G.M. AYSEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/02/2011 | FAC-47884 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-4790 | VICENTE HERRERA DONOSO | 7911486-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-4963 | VICENTE HERRERA DONOSO | 7911486-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/02/2011 | FAC-5721777 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.512 | - | - | - | - |
| MANT. DE CARGADOR FRONTAL L-902 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/02/2011 | FAC-602184 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.154 | - | - | - | - |
| ADQ.D E PABELLONES NACIONALES | TEXTILES Y ACABADOS | 11/02/2011 | FAC-6536 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.981 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/02/2011 | FAC-6582 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.460 | - | - | - | - |
| PASAJES PARA EL PERSONAL EN COMISIONES DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 11/02/2011 | FAC-7001913 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE LETRAS EN VINILICO | MATERIALES DE OFICINA | 11/02/2011 | FAC-8568 | LUIS RENATO LILLO VENEGAS | 6326127-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.420 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA RELEVOS FARO GUAFO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/02/2011 | FAC-87768 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.595 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE SOBRES PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 11/02/2011 | FAC-88810 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.274 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-9148101 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.818 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD RAMPA CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 11/02/2011 | FAC-9213484 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.400 | - | - | - | - |
| MANTENCION SISTEMA HIDRAULICO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 13/02/2011 | FAC-5503 | JUAN ATTON VALENZUELA | 7212032-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS FISCALES. | PASAJES Y FLETES | 14/02/2011 | BOL-17353841 | SOC.CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | BOL-3400142 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 362.900 | - | - | - | - |
| CANCELA BOLETA ALCALDIA DE MAR PUERTO FUY. | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | BOL-9017321 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.400 | - | - | - | - |
| CANCELA LUZ CAPUERTO PANGUIPULLI. | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | BOL-9025558 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.200 | - | - | - | - |
| CANCELA ELECTRICIDAD FARO FUERTE NIEBLA. | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | BOL-9153012 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.900 | - | - | - | - |
| ENMARCADOS OP. GN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/02/2011 | FAC-10632 | JUAN CONTRERAS CARCAMO | 8747104-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.720 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DECODIFICADORES PLANTA RECEPTORA CON-CON. | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-177712 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.300 | - | - | - | - |
| MANTENCION L-385 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/02/2011 | FAC-205969 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-2061914 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 686.400 | - | - | - | - |
| TINTA A EPSON | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/02/2011 | FAC-22479 | GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO | 11832174-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.805 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951719 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.616 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951721 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.133 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951722 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951726 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951730 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.797 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951733 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 14/02/2011 | FAC-23951737 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.829 | - | - | - | - |
| CLOSET CLIN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 14/02/2011 | FAC-34427834 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.190 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO. LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/02/2011 | FAC-34607836 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.310 | - | - | - | - |
| TIMBRES DETALLIA | MATERIALES DE OFICINA | 14/02/2011 | FAC-380708 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.000 | - | - | - | - |
| RECARGA EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 14/02/2011 | FAC-4160 | MIGUEL GOMEZ VANDEL-STEEL | 5373363-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ESCRITORIO CLIN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 14/02/2011 | FAC-4664 | BBMSA | 76293270-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.500 | - | - | - | - |
| FILTROS DE COMBUSTIBLE Y PETROLEO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 14/02/2011 | FAC-5489 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DOSIMETRIA | OTROS SERVICIOS | 14/02/2011 | FAC-9801 | X-RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. | 77031210-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CASA AREENDA PARA CAPUERTOCON POST TERREMOTO Y TSUNAMI | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-1254273 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.870 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-14085591 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.010 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CAPUERTOLOS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-14129230 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.769 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE ENERO DE ALCAMAR LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-249586 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.099 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-2693318 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE ENERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-32319894 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.884 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-3400007 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 916.140 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-3489594 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.396 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-37712 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE ENERO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-37713 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.793 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-38006 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 133.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE NERO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-38330 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.672 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-38463 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.542 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA DE CAPUERTO LEBU MES DE ENERO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-39727 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.858 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-408573 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.937 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-5165750 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-5183121 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO DE CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | BOL-9572361 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.300 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-0079303 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 802.322 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1101655 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.531.186 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO TV. CABLE DE CAPUERTOLIR MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1158906 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1237 | SOCIEDAD DE CARGA GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.176.328 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE CONSUMO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 15/02/2011 | FAC-124338 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.770 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE CONSUMO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 15/02/2011 | FAC-124481 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.120 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUAS PARA FAENAS CENTRO ZONAL | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 15/02/2011 | FAC-1277 | RAQUIMAHUIDA LTDA | 77259330-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO CORREO OFICIAL JURISDICCION MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1376627 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.965 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1376631 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 239.386 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO CORREO OFICIAL JURISDICCION MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1376651 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.840 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1377835 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.426 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO CORREO OFICIAL JURISDICCION MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1381128 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.037 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO CORREO OFICIAL JURISDICCION MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1381130 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.329 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1381138 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.139 | - | - | - | - |
| PAGO CORRESPONDENCIA REPARTICIONES JURISDICCION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1382327 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.152 | - | - | - | - |
| PAGO CORREO REPARTICIONES DE LA JURISDICCION DE LA MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1382376 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.230 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE ENERO CAPUETOCON | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-14437814 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.775 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-157809 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 424.522 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-158394 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 188.479 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CAPUERTOTOY | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-158990 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.070 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO CAMARAS DE OFICIALES Y GENTE DE MAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/02/2011 | FAC-185671 | HIPERMERCADO ANTOFAGASTA LTDA. | 77202570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.465 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-1870099 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 613.588 | - | - | - | - |
| PAGO PASAJES AEREOS DE PERSONAL DE LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | PASAJES Y FLETES | 15/02/2011 | FAC-196642 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.754 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE DE CAPUERTO LOTA MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-20554 | PACIFICO CABLE S.A. | 96722400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE FUNDAS PARA ASIENTOS VEHICULOS FISCALES ASIGNADOS A LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | TEXTILES Y ACABADOS | 15/02/2011 | FAC-208 | REBECA DEL C. HUENCHO VERA | 8615396-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.600 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE REPARACION EFECTUADAS EN CAMARA FRIGORIFICA DE LAS VERDURAS | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 15/02/2011 | FAC-252 | BERNARDO CLAUDIO FREY CORREA | 4391108-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE ANTENAS ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-2693315 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.300 | - | - | - | - |
| CONSUMOS DE LUZ MES DE ENERO ANTENAS DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-2693340 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-2693341 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-2693343 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.700 | - | - | - | - |
| ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 15/02/2011 | FAC-276964 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.218 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET MOVIL LSG. TH. Y FARO HUALEPN MES DE ENERO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-30172550 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.799 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN INTERNET MOVIL GM PMO LSG PUERTO MONTT Y ALCAMAR GRO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-30245842 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246266 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 357.807 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246268 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 419.567 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246269 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 667.566 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246270 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 380.298 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246271 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 268.610 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246273 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 649.164 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-3246274 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.550.653 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA GOBERNACION MARITIMA ANTOFAGASTA | MATERIALES DE OFICINA | 15/02/2011 | FAC-34117 | RICARDO MENA CASTRO Y CIA. LTDA. | 78294800-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.158 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/02/2011 | FAC-34805199 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.678 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO HABITABILIDAD DE MARINEROS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/02/2011 | FAC-35779131 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.620 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 15/02/2011 | FAC-3619021 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.368 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA MENTENCION Y REPARACION MARITGOBANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/02/2011 | FAC-36499108 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-370815 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.563.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-370829 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 202.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-372077 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 563.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-372667 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.471.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-372720 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 152.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-382315 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-38812 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.886 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-519954 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 496.312 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LPC DIAZ ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-55759 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.222 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LPC SALINAS ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-55760 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.891 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 PM 2509 | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-55761 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.881 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-55766 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 130.124 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO LUZ LPC DIAZ ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 15/02/2011 | FAC-55770 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.054 | - | - | - | - |
