| TELEFONOS INALAMBRICOS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/02/2011 | FAC-35433712 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.916 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 (NOV. 10) | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/02/2011 | FAC-3619611 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.537 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 (DIC. 10) | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/02/2011 | FAC-3619613 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.330 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 (DIC. 10) | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/02/2011 | FAC-3619614 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.310 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 (DIC. 10) | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/02/2011 | FAC-3619615 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.055 | - | - | - | - |
| TIMBRES GOMA | MATERIALES DE OFICINA | 21/02/2011 | FAC-380882 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | - | - | - | - |
| MANTENCION RECTIFICADO Y EMBALATADO FRENOS l- 411 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 21/02/2011 | FAC-38707 | MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA. | 89533300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIONES DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFEFCTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN COMPETENCIA DAKAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21/02/2011 | FAC-485669 | DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA | 78789500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.861 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA MANTECION PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/02/2011 | FAC-5006963 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.560 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VIDRIO TERCER PISO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/02/2011 | FAC-55 | SOCIEDAD DE INGENIEROS PARADA LIMITADA | 76121096-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.745 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE VIDRIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/02/2011 | FAC-56 | SOCIEDAD DE INGENIEROS PARADA LIMITADA | 76121096-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.745 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN COMPETENCIA DAKAR CHI | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21/02/2011 | FAC-580907 | SUPERMERCADO ARICA LIMITADA | 77134140-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.065 | - | - | - | - |
| MATERIALES CONFECCION MUEBLE INFORMATICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/02/2011 | FAC-692653 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.750 | - | - | - | - |
| MATERIALES CONFECCION MUEBLE INFORMATICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/02/2011 | FAC-692654 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES CONFECCION MUEBLE INFORMATICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/02/2011 | FAC-692655 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.990 | - | - | - | - |
| TV CABLE | OTROS SERVICIOS | 21/02/2011 | FAC-70101 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.420 | - | - | - | - |
| TV CABLE | OTROS SERVICIOS | 21/02/2011 | FAC-70500 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.485 | - | - | - | - |
| REPARACION DE REFRIGERADOR NOFROST | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 21/02/2011 | FAC-81 | RODOLFO INOSTROZA VIERA | 12047140-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CENFIN | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-19359198 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.229 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-37810118 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-47774912 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.200 | - | - | - | - |
| TV. CABLE | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-67882 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-78919379 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-8440094 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 221.300 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CALETA LA ARENA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-9155614 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE ANGELMO | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | BOL-9283790 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO DE CAPUERTO LOTA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-1017728 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.222 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA MOTORES DE FUERA REPARTICION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/02/2011 | FAC-105470 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.654 | - | - | - | - |
| LAVADO DE 69 MTS. DE ALFOMBRA EN SECTOR DE CAMARETA Y OFICINA SR. DIRINMAR. | SERVICIO DE ASEO | 22/02/2011 | FAC-11 | PATRICIA ORTEGA MILLA | 76080434-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.110 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-1375522 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.986 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA MES DE ENE2011 | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-1701334 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.573 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-1884941 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.288.141 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-1884942 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.040.614 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-197078 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 370.238 | - | - | - | - |
| ARRIENDO LÍNEA TELEFÓNICA Y ACCESO SPEEDY 4096K BIBLIOTECA TÉCNICA MARITIMA DEL CIMAR | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24194104 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.060 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24194167 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.389 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196114 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.552 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196117 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 158.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196119 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 171.464 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196326 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 241.605 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196344 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.025 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196959 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 343.793 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-24196964 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 132.720 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN LA COMPETENCIA DAKAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/02/2011 | FAC-24293644 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.749 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN LA COMPETENCIA DAKAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/02/2011 | FAC-24313185 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.248 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-2693342 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 426.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-2693595 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 759.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-2745887 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.300 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-3246267 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 357.807 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE LOZA PARA EVENTO DE INICIO DE ACTIVIDADES AÑO 2011, DIRSOMAR. | OTROS ARRIENDOS | 22/02/2011 | FAC-351 | EMERSON CARREÑO ORREGO | 18305752-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.158 | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-39288 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.191 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN LA COMPETENCIA DAKAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/02/2011 | FAC-6377800 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.997 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULLAJE DE POLICIA MARITIMA EN LA COMPETENCIA DAKAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/02/2011 | FAC-6378452 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-64054 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-64055 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 306.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-64056 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 440.250 | - | - | - | - |
| REPARACION DEL CARRO DE ARRASTRE BOTE ZODIAC MK-5 ASIGNADO A LA MARITGOBPMO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/02/2011 | FAC-79 | MAURICIO DELFIN SUBIABRE SANCHEZ | 11117289-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-8388193 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.210.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-8388194 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 406.750 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA FISCAL CATEGORIA "A", DEL Sr. GOBERNADOR MARITIMO DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 22/02/2011 | FAC-8392483 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| MAT PARA RELEVOS FAROS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/02/2011 | FAC-89057 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.719 | - | - | - | - |
| SERVICIO MANTENCION INYECTORES PM-2031 DEPENDIENTES DE LA CAPITANIA PUERTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 22/02/2011 | FAC-9605 | COMERCIAL PUNTA LARGA LTDA. | 77415780-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.228 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-0708 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.016.825 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-10875895 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 134.665 | - | - | - | - |
| PAGO TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-14436977 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.430 | - | - | - | - |
| PAGO TELEFONIA RED FIJA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-14436978 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.290 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ASEO | SERVICIO DE ASEO | 23/02/2011 | BOL-1642 | I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | 69060900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.536 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-21839 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-31232660 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 185.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | BOL-6046614 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 277.610 | - | - | - | - |
| ART. DE VESTUARIO Y CALZADOS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 23/02/2011 | FAC-1351864 | JAIME CELUME Y CIA LTDA | 79653750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.246 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-136300 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 183.124 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA COCINA GENERAL Y REPOSTEROS EDIFICIO MARITGOBTALC | OTROS MATERIALES | 23/02/2011 | FAC-1393723 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.158 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MANJE PARA COCINA GENERAL Y REPOSTEROS EDIFICIO MARITGOBTALC | OTROS MATERIALES | 23/02/2011 | FAC-1393725 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.420 | - | - | - | - |
| COMPRA GABINETE PARA OFICINA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 23/02/2011 | FAC-140 | MARIA AGUILERA BAHAMONDES | 13133727-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.931 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MUEBLE DE LA OFICINA DE CLIN EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 23/02/2011 | FAC-142 | MARIA AGUILERA BAHAMONDES | 13133727-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.214 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1424891 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.252 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE GM. CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427158 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 570 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427159 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.372 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427160 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 227.385 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTBLE MARITGOBCAS | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427161 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.117 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE. GM. CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427162 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.248 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE GM. CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427261 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.194 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-1427262 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 570 | - | - | - | - |
| REPARACION PAQUETE DE RESORTES VEHICULO FISCAL L-413 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 23/02/2011 | FAC-155064 | AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA. | 79691740-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.500 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/02/2011 | FAC-174 | JUAN CAYUN CUYUL | 8677785-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| USO TELEVISION SATELITAL DE LA CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-180208 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.060 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-183473 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.752 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-185587 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.302 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-185837 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.540 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-185849 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.980 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-185894 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.550 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-186793 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.250 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PÑ. CONSUMOS MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 23/02/2011 | FAC-198753 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.447 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA PAÑOL CONSUMOS MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2011 | FAC-198862 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.191 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARCHIVADORES | MATERIALES DE OFICINA | 23/02/2011 | FAC-2 | SEGUNDO CARVAJAL ROJAS E.I.R.L. | 76128954-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | - | - | - | - |
| ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 23/02/2011 | FAC-21602 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77492710-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2011 | FAC-22564 | GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO | 11832174-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRASLADO DE LANCHA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2011 | FAC-2347 | JOSE IGNACIO SAEZ GUIÑEZ | 11497784-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| PAGO RED FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196331 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.612 | - | - | - | - |
| PAGO TELEFONIA RED FIJA CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196342 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.612 | - | - | - | - |
| PAGO RED FIJA CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196345 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.251 | - | - | - | - |
| CANCELACION RED FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196922 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.078 | - | - | - | - |
| PAGO TELEFONIA FIJA CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196923 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.500 | - | - | - | - |
| PAGO RD FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196924 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.102 | - | - | - | - |
| RED FIJA CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196925 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.174 | - | - | - | - |
| RED FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196926 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.973 | - | - | - | - |
| RED FIJA CAPUERTO HUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196927 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.570 | - | - | - | - |
| RED FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196928 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.777 | - | - | - | - |
| RED FIJA CAPUERTO HUA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196929 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.261 | - | - | - | - |
| RED FIJA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196930 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.777 | - | - | - | - |
| RD FIJA CAPUERTO CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-24196932 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.887 | - | - | - | - |
| COMPRA DE TONER PARA DEPTO. LOGISTICO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2011 | FAC-342122 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.555 | - | - | - | - |
| POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2011 | FAC-3617730 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.961 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2011 | FAC-3618906 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.205 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 (dic 2010) | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2011 | FAC-3619630 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.307 | - | - | - | - |
| POR ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/02/2011 | FAC-3620622 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.769 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI0667 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 23/02/2011 | FAC-4125 | MARPRO CHILE S.A | 77697900-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.280 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA FAROS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/02/2011 | FAC-4130 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.514 | - | - | - | - |
| MANTENCION L-510 PERTENECIENTA A CAPUERTO CALDERA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 23/02/2011 | FAC-505434 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | 91502000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.878 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA CAPUERTO LEBU | MATERIALES DE OFICINA | 23/02/2011 | FAC-5539 | MARIA ARIAS ORELLANA | 8382458-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.160 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-6400200 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 595.687 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-6400266 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 414.941 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/02/2011 | FAC-6417532 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 887.229 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO. | PASAJES Y FLETES | 23/02/2011 | FAC-951419 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.100 | - | - | - | - |
| MAT. DE FERRETERIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/02/2011 | FAC-972 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.366 | - | - | - | - |
| LÍNEA TELEFÓNICA FONOFAX 32-2285898 DE LA SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE CIMAR | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-024067248 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.646 | - | - | - | - |
| ARTS. MANTENCION EQUIPOS SUBMARINOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-12614 | JORGE OLIVOS MANCILLA | 10078287-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-13524093 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 199.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-13524094 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 296.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-13524095 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 892.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-13526984 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.500 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICO DE LA CASA FISCAL CATEGORIA "A", DEL Sr. COMANDANTE NAVAL. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-13560668 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.100 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-1378036 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.937 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE FRANQUE CONVENIDO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-1382495 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.655 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-139915 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.373 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE VALES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-17376 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE GRADAS DE GOMA NEGRAS Y PEGAMENTO PARA REPARACIÓN ESCALERAS EDIFICIO CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2011 | FAC-19123 | VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI | 8988389-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.200 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA LPC HUDSON. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-21935 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.837 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. INMAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ARICA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/02/2011 | FAC-23875 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24196324 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.988 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24196338 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24198210 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.406 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24198211 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24198212 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.672 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN (32-2284994) | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-24326963 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.883 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REPARTICIÓN. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2011 | FAC-2660350 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.161 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA PINTADO PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-27318243 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.922 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA PINTADO PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-28388705 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.571 | - | - | - | - |
| ARO SALVAVIDA NYLON MASISO REGLAMENTARIO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-2908 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.500 | - | - | - | - |
| CELULAR 97316765 DEL PSG ORTIZ | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-30255458 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.110 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS DE PELUQUERIA PARA DEPTO AB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-33666 | FRANCISCA GUERRERO CATALAN | 9490512-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.408 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2011 | FAC-33825923 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.316 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE FAJAS PARA BALSAS SALVAVIDAS DE LA LSG ARICA. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-34788513 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.160 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR PARA EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ARICA QUE CONFORMA LAS PATRULLAS DE POLMAR, QUIENES CUBREN EVENTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/02/2011 | FAC-35172065 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.960 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 24/02/2011 | FAC-3617891 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.059 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 24/02/2011 | FAC-3620846 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.286 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CIELO FIEBRA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/02/2011 | FAC-36649129 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.940 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE GAS LICUADO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | SERVICIOS BASICOS | 24/02/2011 | FAC-3772038 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.215 | - | - | - | - |
| CANCELA CONFECCIÓN DE GORROS CON BORDADO DE LA LPC HUDSON. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/02/2011 | FAC-38800 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.552 | - | - | - | - |
| FILTRO PARA FLUIDOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-40819 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.390 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-40824 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.251 | - | - | - | - |
| ADQ.DE GORROS BORDADOS CON LOGO PARA DIFUSION 137 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 24/02/2011 | FAC-4309 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.031 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA COLACIONES AL PERSONAL QUE EFECTUO PATRULAJE EN COMPETENCIA DAKAR 2011 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24/02/2011 | FAC-5 | COMERCIAL ESTEFITA LTDA. | 76030335-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA PINTADO DE LA UNIDAD PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-5012003 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.340 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA EXPRESS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | PASAJES Y FLETES | 24/02/2011 | FAC-527401 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.734 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA DEFENDER 2501. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/02/2011 | FAC-53777 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.794 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA PARA DESVARADO DE LANCHA DEFENDER. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 24/02/2011 | FAC-6395 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTMA DE ARICA. | SERVICIO DE ASEO | 24/02/2011 | FAC-840 | FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON | 5353451-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL DEPTO. INMAR DE LA CAPITANIA DE PÚERTO DE ARICA. | MATERIALES DE OFICINA | 24/02/2011 | FAC-92606 | NIVALDO PINO FARIAS | 5686371-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.470 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORTE DE LEÑA | OTROS SERVICIOS | 25/02/2011 | BOL-394 | BERNARDO ALMONACID ANDRADE | 13405767-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.889 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 25/02/2011 | BOL-9211295 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.800 | - | - | - | - |
| SERVILLETAS PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/02/2011 | FAC-1396309 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.254 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 25/02/2011 | FAC-1455 | MIGUEL MENDEZ PANTANALLI | 8579532-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| PAGO ADQUISICION DE GENERO PARA MANTELERIA CACINO OFICIALES | TEXTILES Y ACABADOS | 25/02/2011 | FAC-15787 | NICOLAS ANELLI E HIJO LTDA. | 80042300-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.120 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/02/2011 | FAC-159316 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.244 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 25/02/2011 | FAC-159361 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.862 | - | - | - | - |
| ASPIRADORA VEHICULOS LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/02/2011 | FAC-166888 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.800 | - | - | - | - |
| SILLAS TELEFONO DEPTO. AB. ALIMNETACION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/02/2011 | FAC-169208 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.400 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/02/2011 | FAC-20659 | DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA. | 76199800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.148 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/02/2011 | FAC-23846 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES LSR CHACAO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 25/02/2011 | FAC-24613 | ADRIANA SOTO SOTO | 8423194-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.490 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 25/02/2011 | FAC-2503713 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 232.910 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO. LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/02/2011 | FAC-35433897 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.794 | - | - | - | - |
| CLOSET PARA OFICINA CLIN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/02/2011 | FAC-36587214 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA MANTENCION Y REAPARCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/02/2011 | FAC-37052520 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.420 | - | - | - | - |
| SET ESCRITORIO SR. SUBJEFE | MATERIALES DE OFICINA | 25/02/2011 | FAC-381116 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.718 | - | - | - | - |
| FILTRO ACEITE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/02/2011 | FAC-40843 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.242 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA LCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/02/2011 | FAC-44593 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. | 96678350-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.073 | - | - | - | - |
| BANDEJA TECLADO - CAJONERA DEPTO. CLIN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/02/2011 | FAC-4690 | BBMSA | 76293270-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/02/2011 | FAC-47481 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.700 | - | - | - | - |
| CONFECCION DISCO SISTEMA DE FRENO CADENA DE PROA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 25/02/2011 | FAC-5543 | JUAN ATTON VALENZUELA | 7212032-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/02/2011 | FAC-5752391 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.997 | - | - | - | - |
| TIRADOR MUEBLE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/02/2011 | FAC-692742 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.340 | - | - | - | - |
| MATERIAL COCINA - COCINA MARITGOBPAR | OTROS MATERIALES | 25/02/2011 | FAC-81 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.180 | - | - | - | - |
| GENERRO GRANITE | TEXTILES Y ACABADOS | 25/02/2011 | FAC-84466 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 25/02/2011 | FAC-88444 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.949 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 25/02/2011 | FAC-88526 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.971 | - | - | - | - |
| GASTOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 25/02/2011 | FAC-9230963 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.475 | - | - | - | - |
