| ARTICULOS PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/02/2011 | FAC-31083702 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.301 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/02/2011 | FAC-31083703 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.349 | - | - | - | - |
| MENAJE PARA CASINO | OTROS MATERIALES | 01/02/2011 | FAC-31083704 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.810 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE ASEO PARA MARITGOBTALC Y JURISDICCION | PASAJES Y FLETES | 01/02/2011 | FAC-9895 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVICION SATELITAL CAPUERTO BAKER. | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | BOL-2236470 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.600 | - | - | - | - |
| PAGO TELEVISION SATELITAL DE LA GOBERNACION MARITIMA ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | BOL-2434268 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.642 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | BOL-32217580 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.509 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | BOL-32217581 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.583 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | BOL-9188517 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-164411 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.704 | - | - | - | - |
| TV. SATELITAL VILLA OHIGGINS | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-167248 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.260 | - | - | - | - |
| ADQUISICION BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 02/02/2011 | FAC-1689561 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.609 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/02/2011 | FAC-19354 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.003 | - | - | - | - |
| GRABADO DE LETRERO INFORMATIVO | OTROS SERVICIOS | 02/02/2011 | FAC-2269 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GALLARDETE Y PABELLONES NACIONALES | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 02/02/2011 | FAC-2967 | LUIS USVALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.500 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CIRCUITO ENFRIAMIENTO PLANTA AIRE ACONDICIONADO, LSG ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 02/02/2011 | FAC-34791508 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.220 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/02/2011 | FAC-3616192 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.074 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE IQUIQUE | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/02/2011 | FAC-3616193 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.546 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02/02/2011 | FAC-39546757 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.237 | - | - | - | - |
| REPARACION BOMBA DE FRENO VEHICULO FISCAL L-485 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 02/02/2011 | FAC-4097 | BENJAMIN FERNANDEZ IGLESIAS | 6767701-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.010 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION MOTO DE AGUA Y CUADRIMOTO ASIGNADAS A LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 02/02/2011 | FAC-5355 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-5649 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.950 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 02/02/2011 | FAC-591358 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-671 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8004 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.107.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8577 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8741 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8742 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8743 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 781.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-8744 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.550 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA DEPTO ABASTECIMIENTO CP. MAU | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/02/2011 | FAC-87803 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.218 | - | - | - | - |
| GASTOS DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-9145429 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.563 | - | - | - | - |
| GASTOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 02/02/2011 | FAC-9145459 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.251 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA PINTADO CAPITANIA PUERTO DE MAULLIN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 02/02/2011 | FAC-9797 | CARLOS FERNANDO GARCIA PAREDES | 5413475-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.230 | - | - | - | - |
| REPARACION CALEFONT Y BAÑO DEPTO. N° 402 EDIFICIO HABIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/02/2011 | BOL-1 | OSCAR ROMERO ROMERO | 8237310-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.889 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | BOL-10908733 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.031 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | BOL-126547 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.695 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA FISCAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | BOL-607978 | COOPAGUA SANTO DOMINGO | 70011730-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.810 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | BOL-7773539 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.770 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-10299 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.863 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-126546 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.471 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-14410863 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.370 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA COCINA GENERAL | OTROS MATERIALES | 03/02/2011 | FAC-150936 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.430 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 03/02/2011 | FAC-174711 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.020 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-1854522 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 337.085 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/02/2011 | FAC-23576 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA OFICINAS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/02/2011 | FAC-23645 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.500 | - | - | - | - |
| CANCELA AQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINAS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/02/2011 | FAC-23677 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23949385 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.484 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23949386 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.370 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23949387 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.311 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23949388 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.697 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23949389 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 133.512 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23951686 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.298 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-23951734 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.099 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-24179739 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.231 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-2501956 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 721.211 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-2723906 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-2728844 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.200 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA COCINA, BOLSAS, FILM CONO PITILLA ETC. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/02/2011 | FAC-4076 | MARCOS NAVARRO DIAZ | 9932339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE ENERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 03/02/2011 | FAC-746 | TURISTICA PETROHUE LIMITADA | 76264730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.875 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA CAPUERTOCONSTITUCION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/02/2011 | FAC-9899 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.468 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | BOL-15193914 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.596 | - | - | - | - |
| PAGO DE CABLE | OTROS SERVICIOS | 04/02/2011 | FAC-1158569 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-126196 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 658.640 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ARRIENDO CASILLA DE LA CP.DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-1344201 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.070 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 04/02/2011 | FAC-1351122 | JAIME CELUME Y CIA LTDA | 79653750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.884 | - | - | - | - |
| CARRIER 121 COMBASEMONTT. | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-1381 | BLUE TWO CHILE S.A. | 99505690-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.599 | - | - | - | - |
| CARRIER 123 ENTEL BASE NAVAL PMO. | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-14411575 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.080 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VAJILLA | OTROS SERVICIOS | 04/02/2011 | FAC-1704 | SOCIEDAD COMERCIAL MACRI LIMITADA | 76358900-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.544 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA PLANTA DE CON-CON | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-1856322 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.249 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-18748 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.950 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-18750 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.975 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA MES DE ENERO PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 04/02/2011 | FAC-18752 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/02/2011 | FAC-22361 | GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO | 11832174-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.989 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-24060381 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.191 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-24060382 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.010 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CAPUERTO ANCUD | MATERIALES DE OFICINA | 04/02/2011 | FAC-3577905 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.885 | - | - | - | - |
| RESMAS PAPEL FOTOCOPIA A-4 PARA DEPTO. SIM. | MATERIALES DE OFICINA | 04/02/2011 | FAC-3584833 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.434 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE SECADORA | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 04/02/2011 | FAC-4114 | ANA CIFUENTES CARMONA | 9066379-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.690 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/02/2011 | FAC-4168 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.942 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 04/02/2011 | FAC-432447 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 649.102 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA CAPUERTO ACHAO | MATERIALES DE OFICINA | 04/02/2011 | FAC-50080 | MARIA LABRA LOAIZA | 5591000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.250 | - | - | - | - |
| PARA LSG CHILOE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/02/2011 | FAC-67 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/02/2011 | FAC-70858 | DISTRIBUIDORA DE MADERAS MONTSERRAT LTDA | 79810070-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.035 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 04/02/2011 | FAC-896683 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.424 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 04/02/2011 | FAC-896829 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.134 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE L-313 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 04/02/2011 | FAC-9551 | RAMON WILFREDO FIGUEROA CUADROS | 5680636-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MESES DE DICIEMBRE-ENERO | SERVICIOS BASICOS | 06/02/2011 | BOL-9021015 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, LOGISTICO Y CC.MM Y PARA PERSONAL MARITIMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/02/2011 | FAC-88252 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.490 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMQLE | OTROS SERVICIOS | 07/02/2011 | BOL-12788790 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.101 | - | - | - | - |
| SUSCRIPCION MENSUAL TV CABLE | OTROS SERVICIOS | 07/02/2011 | BOL-15300586 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.630 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | BOL-2053199 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.550 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | BOL-9124893 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.400 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | BOL-9125306 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMMEH | OTROS SERVICIOS | 07/02/2011 | FAC-1158314 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.450 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR. | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-13526985 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.300 | - | - | - | - |
| CONTRATO ANUAL POR MANTENCION MONTACARGA Y ASCENSOR DDTTMMA CONSIDERA 12 MESES A $ 100.000.- C/U | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/02/2011 | FAC-1414 | CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76527490-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| AGUA AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-1478 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.282 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN 160.000 L-352 PAT WW-75-60. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/02/2011 | FAC-1614026 | CRUZ Y CIA.LTDA. | 85184600-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.807 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN 160.000 L-352 PAT WW-75-60. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/02/2011 | FAC-1614027 | CRUZ Y CIA.LTDA. | 85184600-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.322 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN DD.TT., PERÍODO DEL 16-01-2011 AL 15-02-2011. CL. 386551 | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-174905 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.050 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN DD.TT., PERÍODO DEL 16-01-2011 AL 15-02-2011. CL. 385663 | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-174911 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.010 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-1867929 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.129.406 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA MARITGOBTALC Y CAPUERTOS DEPENDIENTES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/02/2011 | FAC-198656 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.048 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y CPVLC. | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-20157 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.200 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN CÁMARA SR. DIRINMAR, PERÍODO DEL 12-01-2011 AL 09-02-2011. CL. 58628842 | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-2408170 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.670 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR AMQLE Y AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-30043355 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIONE DE ARTICULOS PARA ASEO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 07/02/2011 | FAC-35597082 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.579 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION BAÑO ENTREPUENTE GENTE DE MAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/02/2011 | FAC-4055 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.340 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-520621 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.240 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR DD.TT. ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-631378 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.558 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR DD.TT. ENERO 2011. | SERVICIOS BASICOS | 07/02/2011 | FAC-631386 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.558 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 07/02/2011 | FAC-88589 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.507 | - | - | - | - |
| TV CABLE REPARTICION | OTROS SERVICIOS | 08/02/2011 | BOL-15057348 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.680 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | BOL-78855517 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.022.665 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | BOL-9022003 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.400 | - | - | - | - |
| REPRODUCCIÓN DE MANUALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EFECTUADOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 08/02/2011 | FAC-0181278 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.408 | - | - | - | - |
| ESMALTE PARA PINTADO EN DEPENDENCIAS DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-033127 | FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ | 7732293-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.640 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-11514396 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.641 | - | - | - | - |
| LIMPIEZA ESTANQUE AVIACION. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-126 | MARIO SOTO ALMONACID | 9507428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| IMPRESIONES LOGOS | OTROS SERVICIOS | 08/02/2011 | FAC-1299 | T.S. LIMITADA | 76057813-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.962 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-1367904 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.202 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-1426463 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.934 | - | - | - | - |
| PASAJES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO AREA CHILOE | PASAJES Y FLETES | 08/02/2011 | FAC-14835 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE RECAUDACIONES Y MESONLIT DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/02/2011 | FAC-16008 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.516 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-1687967 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.754 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-170431 | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. | 80202000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.476 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO VEHICULOS FISCALES CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 08/02/2011 | FAC-1713015 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS EFECTUADOS EN CANAL CHACAO | PASAJES Y FLETES | 08/02/2011 | FAC-1713232 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-1864901 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.016.527 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-19259406 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.603 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES PARA PERSONAL CALETA LA ARENA | PASAJES Y FLETES | 08/02/2011 | FAC-1943 | SOC. TRANSPORTE,TURISMO E INV. KEMEL BUS | 76504100-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.500 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES TRASLADO CALETA LA ARENA | PASAJES Y FLETES | 08/02/2011 | FAC-2017 | SOC. TRANSPORTE,TURISMO E INV. KEMEL BUS | 76504100-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| MAT. ELECTRICOS PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-214033 | SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA. | 78731270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.579 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 140.000 KM VEHICULO FISCAL PAT WS 3779 CP VAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-2203730 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANT. VEHICULO FISCAL PAT BFSJ - 93 50.000 KM | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-2210559 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.700 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 50.000 KM VEHICULO FISCAL PAT BFSJ 93 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-2210560 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 50.000 KM BFSJ-93 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-2210561 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.960 | - | - | - | - |
| ADQUIRIR ARTICULOS DE ASEO PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/02/2011 | FAC-2227217 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.140 | - | - | - | - |
| ELEMENTOS MANIOBRA DEPTO. ARMAMENTO PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-222991 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.155 | - | - | - | - |
| ELEMENTO MANIOBRA BOTE GOMA PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-230472 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.004 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO FONO (32) 2281662 BIBLIOTECA TÉCNICA DEL CIMAR | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-23949462 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.059 | - | - | - | - |
| TAPIZADO DE SILLAS EN DEPENDENCIAS DEL CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 08/02/2011 | FAC-268055 | DECORACION INTEGRAL S.A | 86838400-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.000 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PUERTA, SALA DE EDIFICIO PRINCIPAL DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-29188 | MAXIMO FERRARI GUZMAN | 7535085-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.980 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA ENMARCADOS DE CUADROS PARA DEPENDENCIAS DEL CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-29189 | MAXIMO FERRARI GUZMAN | 7535085-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.970 | - | - | - | - |
| FABRIC. FLEXIBLE DEPTO. ING. PSG MICALVI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 08/02/2011 | FAC-29886 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.905 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-30072410 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.819 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA RELEVOS FARO RAPER Y GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-34068386 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.869 | - | - | - | - |
| ART DE ASEO PARA CAPUERTOVALP | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/02/2011 | FAC-35991 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.440 | - | - | - | - |
| GASTOS EN ARRIENDO DE FOTOCOPIADOR MES DE DICIEMBRE DEL 2010 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-3615046 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.850 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA INSTALADA EN DEPENDENCIAS CIMAR | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/02/2011 | FAC-3616708 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.650 | - | - | - | - |
| ARTS ASEO PARA PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-39588756 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.307 | - | - | - | - |
| REPUESTOS COMPRESOR PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/02/2011 | FAC-432252 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.725 | - | - | - | - |
| PAPEL MURAL PARA TRABAJOS EN OFICINAS DEL CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/02/2011 | FAC-4666 | XIMENA CLARAMUNT R. Y CIA. LTDA. | 79814530-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.170 | - | - | - | - |
| TV CABLE CAMARAS PERSONALMARITGOBPAR - CAPUERTO PAR | OTROS SERVICIOS | 08/02/2011 | FAC-70289 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA ALCALDIA MOVIL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/02/2011 | FAC-87257 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.657 | - | - | - | - |
| ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA RELEVOS FARTO GUAFO Y RAPER | MATERIALES DE OFICINA | 08/02/2011 | FAC-87758 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.660 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ASEO FARO GUAFO RAPER | MATERIALES DE OFICINA | 08/02/2011 | FAC-87759 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.145 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/02/2011 | FAC-9148566 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.237 | - | - | - | - |
| REPARACION DE TRIZADURA LONGITUDINAL EN LIVING COMEDOR Y DORMITORIOS DEPARTAMENTO 402 EDIFICIO HABIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/02/2011 | FAC-94 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | BOL-45014689 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 185.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | BOL-8936084 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 880.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | BOL-8994770 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 144.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | BOL-9047008 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 169.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-009148556 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.025 | - | - | - | - |
| FLETE POR TRASLADO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 09/02/2011 | FAC-1027 | GASTON PUSTELA MILLAPAN | 7463806-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1362517 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 157.517 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1375170 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.908 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1380084 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.079 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1424050 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 480.098 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALIZACION MARITIMA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 09/02/2011 | FAC-166769 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.440 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO | OTROS SERVICIOS | 09/02/2011 | FAC-181191 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.777 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1847009 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.647.458 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-1847010 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.087.049 | - | - | - | - |
| ALIMENTOS AVES FAROS | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 09/02/2011 | FAC-202313 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.400 | - | - | - | - |
| TRASLADO VEHICULOS FISCALES POR ESTUARIO RELONCAVÍ. | PASAJES Y FLETES | 09/02/2011 | FAC-31387 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO LOGISTICO MARITGOBPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-34427642 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.906 | - | - | - | - |
| MATERIALES SDEÑALIZACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-34502963 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.770 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIADORA DELGADA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/02/2011 | FAC-3613716 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.496 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/02/2011 | FAC-3616706 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.455 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-36764 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.837 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENCION BAÑO IPC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-36851097 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.820 | - | - | - | - |
| MONITOREO GALPON FAROS | OTROS SERVICIOS | 09/02/2011 | FAC-5274154 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.217 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LANCHA DEFENDER 2501. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/02/2011 | FAC-53495 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.221 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO GRUA PARA MOVILIZAR CONTAINER, DEPENDIENTE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE ARICA | ARRIENDO DE VEHICULOS | 09/02/2011 | FAC-6334 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA VARADA DE LANCHA DEFENDER. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 09/02/2011 | FAC-6362 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALIZACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-686356 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.240 | - | - | - | - |
| MATERIALES CASILLEROS ENTREPUENTES CABOS-MARINEROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-686872 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.785 | - | - | - | - |
| CORTINAS DE BAÑO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-687546 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.270 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALIZACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/02/2011 | FAC-688125 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.270 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-6960671 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.092 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-9148078 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.260.451 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-9149393 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 230.799 | - | - | - | - |
| TELEFONO OFSERV. | SERVICIOS BASICOS | 09/02/2011 | FAC-9152021 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.213 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS SERVICIOS | 10/02/2011 | BOL-13000865 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.099 | - | - | - | - |
