| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-38720 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-38721 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS OLIVARES | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-38722 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO - TORO - OLIVARES | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-38723 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| TV. CABLE PARA CAPUERTONAT | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-71923 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.026 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. PARA CAPUERTO NAT | OTROS SERVICIOS | 10/06/2011 | FAC-72405 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.072 | - | - | - | - |
| PASAJES C1 ESPINOZA | PASAJES Y FLETES | 10/06/2011 | FAC-0022921 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.751 | - | - | - | - |
| GASTO PASAJES C1. NAVARRETE (LM. CASMA) CURSO NADADOR DE RESCATE | PASAJES Y FLETES | 10/06/2011 | FAC-213011 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.076 | - | - | - | - |
| PASAJE C1. ESPINOZA TALLER CEMAR TC. | PASAJES Y FLETES | 10/06/2011 | FAC-22921 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.774 | - | - | - | - |
| TELEPEAJES VEHICULOS FISCALES | PASAJES Y FLETES | 10/06/2011 | FAC-912831 | SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.570 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RODAMIENTOS Y RETEN PARA CARRO DE ARRASTRE DE LA MARITGOBSNO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 10/06/2011 | FAC-10863 | RODASAN LTDA. | 77211760-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH. CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 10/06/2011 | FAC-31 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH. CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 10/06/2011 | FAC-35 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.862 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 10/06/2011 | FAC-700789 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.520 | - | - | - | - |
| CAMBIO CALEFACTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 10/06/2011 | FAC-42 | ENRIQUE RUIZ BARRIENTOS | 13970526-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LOS 60.000 KM DE VEHICULO FISCAL PAT BFSJ-93 IDISMONTT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 10/06/2011 | FAC-2255981 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 10/06/2011 | FAC-672 | GUILLERMO GARCIA MAYORGA | 7316659-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.555 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO 45.000 KMS. L-511 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 10/06/2011 | FAC-0137790 | DIVEMOTOR S.A. | 79725950-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.800 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ESCAPE L-440 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 10/06/2011 | FAC-171 | SOC. COM. AUSTRALIS AUTOMOTRIZ LTDA. | 76124781-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DEL 2011 DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | BOL-32993204 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.571 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | BOL-4785469 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.280 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | BOL-55258456 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.400 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE ABRIL DEL 2011, DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | FAC-9306951 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.755 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | FAC-1446744 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 831.045 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | FAC-2838922 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | FAC-2031177 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 429.871 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/06/2011 | FAC-2121579 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.015.322 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE MANTELES PARA CAMARA DE CABOS Y MARINEROS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | TEXTILES Y ACABADOS | 10/06/2011 | FAC-67 | JESSICA SANDRA VELASQUEZ SAN MARTIN | 10960351-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.040 | - | - | - | - |
| MANT PREVENTIVA DE VEHICULO FISCAL PAT UX 6041- L 428 DE LOS 140.000 KM | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 12/06/2011 | FAC-2255986 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.360 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 13/06/2011 | FAC-132731 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.447 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCION E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/06/2011 | FAC-69536 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.800 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/06/2011 | FAC-9834721 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.739 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 13/06/2011 | FAC-3648599 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.105 | - | - | - | - |
| INTERPRETACION SIMULTANEA CONFERENCIA TSUMAMIS | OTROS SERVICIOS | 13/06/2011 | BOL-101 | GINA SOAD CABACH VALLE | 6505704-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.510 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VEHICULOS FISCAL PAT XT 8924 ASIGNADA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE HORNOPIREN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/06/2011 | FAC-2255991 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.360 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12071715 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12118237 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12118789 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12118980 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-1164287 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL TELEFONO N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-25170528 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.992 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL TELEFONO N° 232495 QUE SIRVE DE RESPALDO AL TELEFONO N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-25170542 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL TELEFONO N° 231183 QUE SIRVE DE RESPALDO AL TELEFONO N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-25172388 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.656 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL TELEFONO DE EMERGENCIA 137 | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-25172389 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL TELEFONO DEL SEÑOR GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | FAC-25172390 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.744 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12118238 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/06/2011 | BOL-12109307 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.189.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA TÉCNICA, PERÍODO DEL 11-04-2011 AL 11-05-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/06/2011 | FAC-3646709 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.281 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE TIMBRES PARA OFICINAS DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 14/06/2011 | FAC-2839 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACAS CON GRABADO PARA CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 14/06/2011 | FAC-2841 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA DEPTO. EDYTIMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/06/2011 | FAC-353960 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP P2035N DEPTO. EDYTIMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/06/2011 | FAC-679005 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.780 | - | - | - | - |
| ADQ.CARTRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/06/2011 | FAC-9290 | DHAISBIS ANTONIO MAYER BONILLA | 9563565-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE 3 CUBIERTAS PARA CAMBIOS EN MUEBLES DE COCINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/06/2011 | FAC-2052 | JORGE CORRALES E HIJO LTDA | 76006180-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.490 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA EL MOTOR FUERA DE BORDA Y BOTE DE GOMA DE LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/06/2011 | FAC-3204 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO Y MANTENCION DE LA ISG SAN ANTONIO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 14/06/2011 | FAC-2350354 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.919 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO DE CIMAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 14/06/2011 | FAC-5472 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE 20 HUINCHAS DE DE MEDIR DE 5 MTS. DE LARGO PARA INSPECTORES CLIN DEL SERV. DE INSPECCIONES MARÍTIMAS. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 14/06/2011 | FAC-2885673 | VILLAR HNOS S.A. | 81756300-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.476 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 14/06/2011 | FAC-33002424 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.396 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL FARO LIMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-10362 | MADERAS ENCO S.A. | 92648000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.396 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA PARA EL SIM. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-17502 | IMPORTADORA Y COM. PACIFICO LIMITADA | 77606620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.320 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE REPUESTOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-21226 | ALEX BALBOA LUNA | 10802124-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.626 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL FARO LIMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-22750 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.933 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PINTURA PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-23490 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.394 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE GOMAS PARA EL PISO DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-243839 | CASA DE LA GOMA LTDA. | 83151500-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.723 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE REPUESTOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-311967 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.647 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL FARO LIMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-37198838 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.302 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO Y ALE PARA LA LSG SAN ANTONIO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/06/2011 | FAC-7534 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.490 | - | - | - | - |
| TV. SATELITAL | OTROS SERVICIOS | 14/06/2011 | FAC-25171640 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.150 | - | - | - | - |
| ROLLOS FOTOGRAFICOS | OTROS SERVICIOS | 14/06/2011 | FAC-2675 | GEORGINA ALQUINTA ARAYA | 2553487-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS | OTROS SERVICIOS | 14/06/2011 | FAC-998 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| MULTA POR CAMBIO DE DÍA DE PASAJE DEL CC. LT. SR. RICARDO VELÁSQUEZ EN COMISIÓN DEL SERVICIO A IQUIQUE. | PASAJES Y FLETES | 14/06/2011 | FAC-694832 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - | - |
| CREMA PROTECTORA PARA LA PIEL SUNWORK PARA DOTACION ANTARTICA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14/06/2011 | FAC-82992 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 70095900-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.249 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE KIT DE JUEGO DE CABLE TOMA CORRIENTE PARA DEPTO LOGISTICO MARITGOBSNO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 14/06/2011 | FAC-27681 | SOC. COMERCIAL EURO STOCK LTDA. | 85240900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.600 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE ROLLER PARA ATENCION DE CURSOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 14/06/2011 | FAC-14600 | COLOR HOUSE S.A. | 96802870-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA CURSOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 14/06/2011 | FAC-488990 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.686 | - | - | - | - |
| REPARACION EN DEPTO. FISCAL UBICADO EN COVADONGA BLOCK 11, DEPTO. 24, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/06/2011 | FAC-112 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN PREVENTIVA MENSUAL DE ASCENSOR Y MONTACARGA DE ÉSTAS DD.TT. MES DE MAYO 2011. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/06/2011 | FAC-1511 | CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76527490-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MESA DE CAMARA DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/06/2011 | FAC-345 | FERNANDO IRARRAZABAL CHAVEZ | 6420698-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| GASTOS ARULI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/06/2011 | FAC-35041790 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.064 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE RODAMIENTO CARRO ARRASTRE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/06/2011 | FAC-17083 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR CON PULVERIZADO Y a CHASIS DE VEHICUKLO FISCAL L-485 DE LA MARITGOB SNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/06/2011 | FAC-17097 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CAUDRIMOTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/06/2011 | FAC-7420 | GUILLERMO CARMONA PALACIOS Y OTRA | 50542260-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.180 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | BOL-32974247 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.573 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | BOL-32974248 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.334 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-1328 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.701 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-14513524 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.520 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPUERTO TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-171733 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.177 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-222025 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.660 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO FONO 622235 CAPUERTOMEJ | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-24927319 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.692 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25170545 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.597 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171639 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.158 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171641 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.759 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171642 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.630 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171643 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.158 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171644 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171645 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.622 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171646 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.669 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171648 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.271 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171649 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.158 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171650 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171651 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.385 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171652 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.107 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171654 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.078 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-2764572 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-2764573 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-33312 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.430 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-33313 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.879 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-53212137 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.230 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | BOL-31547747 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | BOL-31541995 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 652.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | BOL-80904561 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 506.908 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-9308144 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 202.459 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171653 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 135.687 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-25171647 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.304 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-6402762 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.279.832 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-1101742 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.550.205 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-676511 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.219.494 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-676244 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.702.170 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-676509 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.593.892 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-676510 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.118.987 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-6528532 | GASCO GLP S.A | 96568740-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 321.843 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-688613 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 431.265 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-2094221 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 862.845 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 14/06/2011 | FAC-175400 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 154.715 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE CORTINAJE EN SALA DE REUNIONES DEL CIMAR | TEXTILES Y ACABADOS | 14/06/2011 | FAC-46 | CRISTINA CACERES ANDANA | 6179758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GORROS ARCANGEL | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 14/06/2011 | FAC-138 | JAVIER ELIAS MONARDEZ RAMIREZ | 7824769-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.270 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CHAQUETILLAS Y GORROS DE TRABAJO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 14/06/2011 | FAC-167 | ANGELA MARTINEZ PEREZ | 5327343-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.000 | - | - | - | - |
| PANTALON DE TRABAJO DE GABARDINA PARA FARO PUNTA PANUL | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 14/06/2011 | FAC-71454 | METALMAR CIA. LTDA. | 78831630-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 15/06/2011 | FAC-465 | JOSE CARDENAS VILLARROEL | 4989339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 15/06/2011 | FAC-63 | LUIS LANDEROS SEPULVEDA | 9950929-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA FUMIGACION DE LA GOBERNACION MARITIMA | FERTELIZANTES YOTROS | 15/06/2011 | FAC-36354 | FUMIAGRO S.A. | 86097900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.401 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE APARATO TELEFONICO PARA SER USADO POR EL TELEFONO DE EMERGENCIA 137 | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 15/06/2011 | FAC-37605324 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE BAÑOS DE TRIPULACION DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/06/2011 | FAC-69561 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE ASEO PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/06/2011 | FAC-132791 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.349 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PM-2506 CAPUERTOMEJ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/06/2011 | FAC-2344615 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.316 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMOS Y CAPUERTOEDEN | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/06/2011 | FAC-6374754 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.699 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/06/2011 | FAC-36280920 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.990 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LA FUMIGACION DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/06/2011 | FAC-37442727 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.092 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LSG CORRAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/06/2011 | FAC-437 | ARNO ROA ARAYA | 8433942-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.436 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA Y FARO LIMAR | OTROS SERVICIOS | 15/06/2011 | FAC-1163977 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE SILLA DEL CASINO DE OFICIALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 15/06/2011 | FAC-969 | JOSE M. CASTILLO ALVARADO | 3702888-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.850 | - | - | - | - |
| GASTOS RAULI HUASCO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 15/06/2011 | FAC-28814793 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.287 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CALLE COPACABANA N° 612 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 15/06/2011 | FAC-37605602 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.455 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA MANTENCION DE LOS BAÑOS DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 15/06/2011 | FAC-37906304 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.678 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE VIDRIO EN LPC BRAVO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 15/06/2011 | FAC-1213 | DESIDERIO MENAY CONTRERAS | 4358878-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CUPULA VEHICULO FISCAL DE PUERTO CISNES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 15/06/2011 | FAC-306 | JOSE AGUILA ADRIAZOLA | 9531015-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-10273624 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-10273625 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.800 | - | - | - | - |
| AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-1454717 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.474 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-15312602 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.052 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-2165159 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-33007708 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1083122 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.827 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE ABRIL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1411375 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.792 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14437574 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.130 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14513560 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14513569 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CP.HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-145344 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.618 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14538276 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.315 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14538277 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 425 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-14538279 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.895 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1454715 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1454716 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.021 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1456042 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.271 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458304 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458305 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.666 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458308 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.754 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458407 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.158 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458408 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - | - |
| LLAMADOS TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-23426653 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.287 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927449 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927450 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.199 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927452 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.730 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927453 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927455 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927459 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.885 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927462 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927466 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.843 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927470 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.064 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927473 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.860 | - | - | - | - |
| CONSUMOTELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927477 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.136 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25170535 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25170549 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.296 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171106 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.967 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.377 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171109 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.072 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO GOB. MARÍTIMA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171110 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.568 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171111 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.965 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.972 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171113 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.949 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171114 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.972 | - | - | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-25171116 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.604 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL DESDE EL N° 206400 DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-3074762 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.930 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1422886 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 217.558 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-287024 | CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 454.728 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1505459 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 187.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1497223 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 273.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-1495109 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 297.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-24927461 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 177.765 | - | - | - | - |
