| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-1458306 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 209.615 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-2024904 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.082.633 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-2020703 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.967.339 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-135813 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 813.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-10273623 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | FAC-57760 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.253 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/06/2011 | BOL-48482843 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 186.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 16/06/2011 | FAC-3645514 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.082 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 16/06/2011 | FAC-1611 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.315 | - | - | - | - |
| ADQ. 2 TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/06/2011 | FAC-10703 | JEANNETTE DEL CARMEN SANCHEZ NIETO | 8178088-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.900 | - | - | - | - |
| ADQ.TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/06/2011 | FAC-27664 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.499 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER BROTHER TN-360 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/06/2011 | FAC-28030 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.517 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-15843657 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.151 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA LPM ARCANGEL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-24695 | DISTR. Y COMERCIAL INDUCENTER LTDA. | 77639310-K | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.636 | - | - | - | - | |
| ADQUISICIÓN DE PIOLA PARA DEPTO. CEMAR DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-24894 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-31725187 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.806 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-31769651 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.064 | - | - | - | - |
| ADQ.PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-33701884 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.593 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-35354453 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.718 | - | - | - | - |
| AMPOLLETAS LSG. COQUIMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-35956560 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.679 | - | - | - | - |
| ADQ.PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-36137006 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.017 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION CPCOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-37125334 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.480 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS EDIFICIO HABITABILIDAD GMVLD. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-37125380 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.471 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA GMVLD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-37125560 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.875 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-37493948 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.799 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION CASA FISCAL PICARTE N° 3180 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-37670424 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.906 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 16/06/2011 | FAC-69571 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.190 | - | - | - | - |
| UTILES DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 16/06/2011 | FAC-150812 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.180 | - | - | - | - |
| UTILES DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 16/06/2011 | FAC-30954078 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.353 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS BAÑO OFICIALES | OTROS MATERIALES | 16/06/2011 | FAC-12542956 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.225 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INDIVIDUALES | OTROS MATERIALES | 16/06/2011 | FAC-36838074 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.621 | - | - | - | - |
| ADQ. INDIVIDUALES | OTROS MATERIALES | 16/06/2011 | FAC-36838076 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.100 | - | - | - | - |
| ADQ. JARROS MUG | OTROS MATERIALES | 16/06/2011 | FAC-7140 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE MESOSNES PARA LA GMVLD. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 16/06/2011 | FAC-37125430 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.480 | - | - | - | - |
| OFRENDA FLORAL | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 16/06/2011 | FAC-658 | ALICIA SAAVEDRA SANTANDER | 6891572-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE LA UNIDAD LSG QUINTERO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/06/2011 | FAC-024895 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.028 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE IMPELLER PARA GENERADORES DE LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/06/2011 | FAC-23685 | IMP. LYON Y COMPAÑIA LTDA.- | 89390000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.968 | - | - | - | - |
| PINTURA PARA EDIFICIO GMVLD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/06/2011 | FAC-37125330 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.120 | - | - | - | - |
| LAMPARAS CAMARAS DE CABOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/06/2011 | FAC-37670031 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.960 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPTO. LOGISTICO GMPA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/06/2011 | FAC-9834623 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.525 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENMARCADO | OTROS SERVICIOS | 16/06/2011 | FAC-1570 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.004 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIAS | OTROS SERVICIOS | 16/06/2011 | FAC-2858 | CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA | 76840270-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.720 | - | - | - | - |
| MONITOREO GALPON FAROS | OTROS SERVICIOS | 16/06/2011 | FAC-5464171 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.718 | - | - | - | - |
| PALMETAS DE PASTO | PASAJES Y FLETES | 16/06/2011 | FAC-317659486 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PASAJES | PASAJES Y FLETES | 16/06/2011 | FAC-7005334 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PASAJES | PASAJES Y FLETES | 16/06/2011 | FAC-72761 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE RETIRO DE BASURA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 16/06/2011 | FAC-0876 | I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | 69060900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.783 | - | - | - | - |
| REPARACION EMERGENCIA CALEFONT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 16/06/2011 | FAC-119 | LUIS JAIME DIAZ VENEGAS | 7435298-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.700 | - | - | - | - |
| REPARACION VIDRIO LATERAL PM-2038 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 16/06/2011 | FAC-3601 | VIDRIERIA KAEHNI LTDA. | 76039217-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.960 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR VENTILADOR ELECTRICO LSG CORRAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 16/06/2011 | FAC-436 | ARNO ROA ARAYA | 8433942-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.100 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CAÑERÍAS DE LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 16/06/2011 | FAC-521 | LUDWING DUARTE FERNANDEZ | 9106405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CALETA LA ARENA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | BOL-10258278 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | BOL-10291446 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | BOL-10291447 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GALPON DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | BOL-10291862 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRINMAR EN EL MES DE ABRIL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-1411376 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.967 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-1428732 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-145496 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.130 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-25170546 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-25171107 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.649 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-2517804 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.264 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-30939886 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.405 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-30955261 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.042 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-33141 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.482 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-84192 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-33142 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.355 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-322011 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.209 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 16/06/2011 | FAC-2093655 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 700.350 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANTELES | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 16/06/2011 | FAC-33701365 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.950 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS LSG. COQUIMBO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 16/06/2011 | FAC-39354 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.972 | - | - | - | - |
| RENTA VEHICULO PERSONBAL INFANA | ARRIENDO DE VEHICULOS | 17/06/2011 | FAC-321 | EMSA RENT A CAR LTDA | 76028381-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.152 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA INSPECTORES CLIN | ARRIENDO DE VEHICULOS | 17/06/2011 | FAC-35506 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| ADQ. INSECTICIDA PARA FUMIGACION PSG ORTIZ | FERTELIZANTES YOTROS | 17/06/2011 | FAC-50729 | AGROCOMERCIAL CONCEPCION LTDA. | 79709280-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.200 | - | - | - | - |
| ALIMENTACION CURSO CIMAR | GASTOS MENORES | 17/06/2011 | FAC-965 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ADQ. LIBRO | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 17/06/2011 | FAC-65597 | MIGUEL CONCHA S.A. | 96724350-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.863 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ESCRITORIO CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 17/06/2011 | FAC-130456 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | MATERIALES DE OFICINA | 17/06/2011 | FAC-93963 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.419 | - | - | - | - |
| ADQ DE PAPEL CONTINUO PARA RECAUDACIONES | MATERIALES DE OFICINA | 17/06/2011 | FAC-94328 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.718 | - | - | - | - |
| ADQ DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRO ZONAL | MATERIALES DE OFICINA | 17/06/2011 | FAC-94541 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.699 | - | - | - | - |
| ADQ.DE DISCO DURO EXTERNO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-000711 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE COMPUTACION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-0317151 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.567 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MOUSE PARA DEPTO CONTROL DE GESTION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-0631436 | LECHNER Y CIA. LTDA. | 78114650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.287 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-130848 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.980 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA BRS SLIGHT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-80638 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.300 | - | - | - | - |
| ADQ. CATRIDGE PARA FISCALA MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-843895 | CANON CHILE S.A. | 96716060-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.610 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO INMAR CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-94198 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.328 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO INMAR CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 17/06/2011 | FAC-94360 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.355 | - | - | - | - |
| ADQ. DE VIDRIO CRISTAL PARA CUBIERTA DE MUEBLES EN OFICINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-02088 | RENE MARIO SALINAS HIDALGO | 7858082-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.750 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TUBOS FLUORECENTES PARA TECMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-098738 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.001 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN DE ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU DEPENDIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-124936 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TINETAS DE PINTURA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-163876 | DISTRIBUIDORA GALE LTDA. | 79558690-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.460 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-21682 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.826 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG ORTIZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-31576012 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.280 | - | - | - | - |
| ADQ. CERRADURA PARA CAPUERTO TOCOPILLA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37007865 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.190 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION Y PINTADO GALPON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37047876 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PINTURA PARA CAPUERTOANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37631360 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.759 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTOANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37631361 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.922 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37631411 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.490 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37876976 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.047 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION ENTREPUENTE MARINEROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37877034 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.550 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTOANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-37877158 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.246 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION ISG NATALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-58765 | PEDRO PIVCEVIC MIMICA | 1292399-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.449 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ROLLO DE PAPEL ALUZA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 17/06/2011 | FAC-0152480 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 17/06/2011 | FAC-164026 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.990 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS ASEO BAÑO MARINEROS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 17/06/2011 | FAC-37047825 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.421 | - | - | - | - |
| MAT. ASEO PARA BRS SLIGHT | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 17/06/2011 | FAC-743 | OSCAR MAURICIO SOTO RIVERA | 7594928-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.100 | - | - | - | - |
| SEGURO VIAJES | OTRAS COTIZACIONES | 17/06/2011 | FAC-17819 | ITA TOUR LTDA. | 79698790-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.800 | - | - | - | - |
| CANCELA PASAJES CONSTRUCTOR CIVIL DOCACUAR INSPECCION PUNTO DE POSADA | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 17/06/2011 | FAC-215805 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 62.510 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA LSG. PUNTA ARENAS | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-1943 | PEDRO CHELECH ESPINOZA | 7581773-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y CAMBIO REPUESTO BOMBA DE AGUA CALDERA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 17/06/2011 | FAC-2012 | CONSTRUCTORA GUASP Y VERDUGO LTDA | 77480650-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.273 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA COCINA GRAL | OTROS MATERIALES | 17/06/2011 | FAC-0152462 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.655 | - | - | - | - |
| ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA RENOVAR MATERIAL EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LA COCINA DE TRIPULACION DE LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES | 17/06/2011 | FAC-5021256 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-173874 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.200 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06AE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-18952 | SOC. COM. ERSOM LTDA. | 78268370-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. ARTICULOS DE OFICINA DEPTO RR.PP. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-25404 | IMPRENTA DE LA ARMADA | 61952000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA OFICINA DE GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-25540 | IMPRENTA DE LA ARMADA | 61952000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI069Z | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-28330 | TRAYENKO S.A. | 96965590-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.517 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRE DE GOMA CEMAR ELECTRONICA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-34448 | RICARDO MENA CASTRO Y CIA. LTDA. | 78294800-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.372 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06BO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-3491 | COMERCIAL E INDUSTRIAL REINBAJ LTDA. | 76322340-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.360 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06BF | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-3573 | ELECTRONICA RHOMBERG LTDA | 96932110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.054 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06C4 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-3606 | ELECTRONICA RHOMBERG LTDA | 96932110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.054 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION CAPUERTOANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-37753374 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.115 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION SECRETARIA Y DETALLIA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-37782491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.640 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS MANTENCION PARA SECRETARIA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-37865335 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.540 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-37865387 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.464 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION L-498 CAPUERTOANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-378664895 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.281 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06AM | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-37870 | JUAN RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ S.A. | 96992530-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.379 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION DEPTO CEMAR ELECTRONICA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-38038361 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.609 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE FACHADA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-38166040 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.630 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION GENERADOR Y DEPTO LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-38166198 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.698 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06C8 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-480386 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.875 | - | - | - | - |
| ALMACEM DRUA LI06BC | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-511243 | ROLEC COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 92182000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.066 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BANDERAS PARA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-51783 | TIENDA LA PALOMA SOC. LTDA. | 81146700-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.500 | - | - | - | - |
| BANDEJA ACERO INOXIDABLE PARA COCINA MARITGOBPAR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 17/06/2011 | FAC-83279 | CHELECH S.A. | 76415150-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-1113 | MARTA GARCIA OYARZUN | 8926115-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.593 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-125066 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.612 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-125067 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-125069 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION GENERADORES CAP. PDA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-21016 | COMERCIAL ALVAREZ Y SOLABARRIETA Y CIA. | 77030280-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| TERMOCUPLA REPUESTO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-216326 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.146 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06DV | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-27876 | GOMEZ BRETON S.A. | 96832600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.645 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-31576013 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.020 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITALI06BN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-3217 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.500 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-33606561 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.106 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-33955 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.604 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. CTO AGUA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-34005 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.776 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-35464293 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.430 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06DQ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-40 | EDUARDO CASTILLO VISANI | 13226807-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.776 | - | - | - | - |
| SENSOR TEMPERATURA CAPUERTO FIULDES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-4430 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.999 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06EJ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-4433 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.800 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06EK | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-4434 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MANTENCIÓN PERIODICA LSR CHACAO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-5020113 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.320 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN ARTICULOS PARA LSR CHACAO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-5022747 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.160 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA PARA REALIZAR LAVADO AL CASCO A LA LPM 4402 CON AGUA DULCE, DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-5023564 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - | - |
| MAT. PARA REP. TABLERO PRINCIPAL PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-5023703 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.190 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-5024900 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.540 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06DA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-649174 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.250 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-654877 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.822 | - | - | - | - |
| ADQ MATERIALES PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/06/2011 | FAC-90448 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.570 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA 21 DE MAYO | OTROS SERVICIOS | 17/06/2011 | FAC-0000706 | JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ | 11261474-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.200 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ABERTURA DE CAJA DE FONDOS | OTROS SERVICIOS | 17/06/2011 | FAC-000564 | BERNARDO PUELMA RODRIGUEZ | 5734066-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO FOTOCOPIADO PLANOS | OTROS SERVICIOS | 17/06/2011 | FAC-508303 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.340 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 17/06/2011 | FAC-72195 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| TELEFONIA SATELITAL | OTROS SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-339 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.045 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SEMINARIO TSUNAMI | OTROS SERVICIOS DE PUBLICACION | 17/06/2011 | FAC-04371 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.400 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS CANAL CHACAO | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-1774368 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| GASTO INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-1796600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-26101 | ITA TOUR LTDA. | 79698790-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.500 | - | - | - | - |
| EMCOMIENDA | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-286093 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.664 | - | - | - | - |
| DESPLAZAMIENTO DE L-353 A LA LOCALIDAD DE LA PASADA CON PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-54136 | TRANSPORTES PUELCHE S.A. | 76056867-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.000 | - | - | - | - |
| CAMBIO PASAJE HIPOLITO AHUMADA | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-696227 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PASAJES TRAMO SAN ANTONIO-SANTIAGO Y SANTIAGO-PTO. MONTT | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-72948 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.100 | - | - | - | - |
| PERSONAL HOSPMAG EDEN | PASAJES Y FLETES | 17/06/2011 | FAC-778 | NAVIMAG FERRIES S.A. | 96593450-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS DE MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE ASEO | 17/06/2011 | FAC-844 | MILAGROS NATIVIDAD PEREA FIGUEROA | 14683299-7 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - | |
| MONTACARGA MAYO 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 17/06/2011 | FAC-208128 | ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, | 96797340-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.292 | - | - | - | - |
| REPARACION DE FLASH PARA CAMARA NIKON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 17/06/2011 | FAC-33949 | IMPORTADORA Y DIST. VML LTDA. | 77126250-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.000 | - | - | - | - |
| FABRICACION CTO AGUAS NEGRAS PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-32 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| REP. ESCOTILLA BB PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-33 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.194 | - | - | - | - |
| REPARACION ESCOTILLA CUBIERTA PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-37 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.075 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION MUEBLE COMPUTADOR PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-724 | VARELA Y COMPAÑIA LTDA. | 77337860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| REP. SILLAS CAMARA OFICIALES PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-726 | VARELA Y COMPAÑIA LTDA. | 77337860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.640 | - | - | - | - |
| REP. Y MANT.GIRO COMPAS PSG MICALVI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 17/06/2011 | FAC-88134 | JANSSEN S.A. | 81198100-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.861 | - | - | - | - |
| ENMARCADO CARTA NAUTICA COC. GMPA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 17/06/2011 | FAC-10726 | JUAN CONTRERAS CARCAMO | 8747104-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.200 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE MUBELES DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 17/06/2011 | FAC-972 | JOSE M. CASTILLO ALVARADO | 3702888-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| REPARACION EN VENTANAL DE VIVIENDA FISCAL UBICADA EN 21 MAYO 560-B, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 17/06/2011 | FAC-113 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE BOTONERA DOBLE PARA MOTOR VOLVO PENTA DE PM-2039 CON MOVIMIENTO DE SUBIDA Y BAJADA DE PATA. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 17/06/2011 | FAC-15893 | LIVIO GASPARINI OPITELLO | 8703802-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.541 | - | - | - | - |
| REPARACION BALIZA L-530 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 17/06/2011 | FAC-38100 | HERMANOS FUKUSHI LTDA. | 77039300-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| CONFECCIÓN DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 17/06/2011 | FAC-55108 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.969 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1093 | SERGIO MARQUEZ VENEGAS | 7838873-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO ANTOFAGASTA-TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1400886 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.071 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO ANTOFAGASTA-TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1411809 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.434 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO ANTOFAGASTA-TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1417578 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.422 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1421115 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.710 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBANTO-TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1423397 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.047 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO TOCOPILLA - MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1423440 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.387 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1426217 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.840 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-1426259 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.348 | - | - | - | - |
| CABLEVISION CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-2567 | MEJILLONES CABLE S.A. | 96989150-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-2896 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.356 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-57752 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.964 | - | - | - | - |
