| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC SALINAS | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-57753 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.951 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE PM 2509 | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-57755 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.253 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-57761 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.785 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-676512 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.837 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | FAC-750175 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.564 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 17/06/2011 | BOL-3698350 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 441.330 | - | - | - | - |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/06/2011 | FAC-40657 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/06/2011 | FAC-43689 | SOC.COM.INAL Y CIA. LTDA | 77844340-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.084 | - | - | - | - |
| CARGA | PASAJES Y FLETES | 18/06/2011 | FAC-69145 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.510 | - | - | - | - |
| CARGA | PASAJES Y FLETES | 18/06/2011 | FAC-69146 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.255 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA PARA LA DEFENDER DE LA CAPITANIA DE PUERTO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 20/06/2011 | FAC-6551 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES DE OFICINA | 20/06/2011 | FAC-86197 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.820 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/06/2011 | FAC-32744046 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.160 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/06/2011 | FAC-37161730 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED PARA EL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/06/2011 | FAC-40959 | ELECTRICIDAD ROJAS Y CIA. LTDA. | 77468760-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.992 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REPARACION DE TABLERO AUTOMATICO DE CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/06/2011 | FAC-197 | SOC. COMERCIAL CLONSA ELECTRON | 79933760-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.135 | - | - | - | - |
| ADQ. REPUESTO ISAZA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/06/2011 | FAC-658368 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.815 | - | - | - | - |
| SERV. DE INTERPRETACION SIMULTANEA CONFERENCIA TSUNAMIS | OTROS SERVICIOS | 20/06/2011 | BOL-27 | PAULA ROCIO MARTINEZ SILVA | 15719249-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.510 | - | - | - | - |
| CARGA | PASAJES Y FLETES | 20/06/2011 | FAC-69174 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.410 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA HABITACION SIN HABITAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/06/2011 | BOL-10166260 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/06/2011 | BOL-11020531 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| REPARACION DE TECHUMBRE EDIFICACIONES DE OFICINAS Y HABITABILIDAD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/06/2011 | FAC-115 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE DE NEUMATICOS DE VEHICULO FISCAL L-375 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 20/06/2011 | FAC-4971 | SERVIAUTO JAVI LTDA. | 78890450-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIAC DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-10040071 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-23393 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.760 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-80968298 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.994 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN. | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-9986321 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-1556394 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.458 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2109637 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.969 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2109638 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.681 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2116513 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.416 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-25228350 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.981 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-25311683 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.900 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LSG CHILOE | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-30904694 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-1422952 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.918 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-1428382 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 538.651 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-11020646 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 141.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-11147256 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 281.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2101918 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.581.799 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-6429652 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 890.525 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-1455468 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.588 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-748643 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 303.060 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-748644 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 479.164 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2097192 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 215.940 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | FAC-2556363 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 337.466 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/06/2011 | BOL-3698216 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.077.670 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FUMIGACION Y DESRATIZACION FARO MOCHA | FERTELIZANTES YOTROS | 21/06/2011 | FAC-50739 | AGROCOMERCIAL CONCEPCION LTDA. | 79709280-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.326 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/06/2011 | FAC-1621529 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.497 | - | - | - | - |
| REPARACION ENFRIADOR DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE UNIDAD | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 21/06/2011 | FAC-55938 | COMERCIAL E INDUSTRIAL PAICAVI LTDA. | 86436700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.080 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION FARO QUIRIQUINA | OTROS MATERIALES | 21/06/2011 | FAC-37505827 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.868 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION DE TORRES ZONMARTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/06/2011 | FAC-1605991 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.314 | - | - | - | - |
| COMPRA DE PENDON PARA SEMINARIO DE METEOROLOGIA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/06/2011 | FAC-1886 | LILIANA CONCHA MORALES | 12559142-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| COMPRA DE MATERIALES PARA UNIDAD A FLOTE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/06/2011 | FAC-28794668 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.003 | - | - | - | - |
| COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTO LEBU | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/06/2011 | FAC-46320 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.616 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C.P. CHB | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | BOL-2173826 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | BOL-31686 | COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL | 61102021-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.744 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CABLEVISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | BOL-3388950 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.920 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE MAYO | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | BOL-352011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.118 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-23426571 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.422 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25142657 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.391 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168594 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.663 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168596 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.269 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168597 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.761 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168598 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.785 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168599 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.177 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168600 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.269 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170310 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.404 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170311 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.884 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170312 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.146 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170313 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.538 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOLOTA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170314 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.421 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170521 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOLEB | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170527 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.898 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOLEB | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170530 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.832 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170534 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.836 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170538 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.308 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25171143 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.423 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25171144 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25171145 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.855 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE CAPUERTOLIR | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25171147 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.729 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE MAYO DE ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25224370 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL PSG MICALVI | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-30940103 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.050 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN INTERNET MOVIL SR. GOBERNADOR MARITIMO DE PUERTO MONTT LSG PUERTO MONTT Y CAPITANIA DE PUERTO DE COCHAMO | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-30946834 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | BOL-342011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200.118 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-9329124 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.725 | - | - | - | - |
| CONSUMO INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-9331690 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 144.813 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170309 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.641 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25171148 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.294 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25168595 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.861 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/06/2011 | FAC-25170548 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 494.339 | - | - | - | - |
| VESTUARIO ADQUIRIDO POR OPV PARDO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 21/06/2011 | FAC-3011 | LUIS USBALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.273 | - | - | - | - |
| COMPRAS DE BANDERA Y SEÑALES PARA UNIDAD A FLOTE | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 21/06/2011 | FAC-6589 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.730 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 22/06/2011 | FAC-3648647 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.950 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO DEL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/06/2011 | FAC-35 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA PARA LA DEFENDER DE LA CAPITANIA DE PUERTO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/06/2011 | FAC-6561 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES DE OFICINA | 22/06/2011 | FAC-3767362 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.699 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO Y ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/06/2011 | FAC-25390 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/06/2011 | FAC-803 | SOCIEDAD COMERCIAL TECNO-K LIMITADA | 76086133-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/06/2011 | FAC-880 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.801 | - | - | - | - | |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-0178082 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.929 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PROTECTOR DE ACRILICO PARA PISOS Y ALFOMBRAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-10309 | CIFUENTES Y COMPAÑIA LIMITADA | 76234390-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.396 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-177759 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.998 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-35082578 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.117 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATRIALES PARA PINTADO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-4348 | MIGUEL MAYORGA VARGAS | 8225091-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.420 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PORTON DE CALDERA Y LAVANDERIA DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-4598 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.820 | - | - | - | - |
| CONTENEDOR DE BASURA DE 240 LTS DE CAPACIDAD | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/06/2011 | FAC-193883 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.602 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 22/06/2011 | FAC-5699 | SOTECSA ASCENSORES S.A. | 99523830-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.941 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CASINO DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO,. | OTROS MATERIALES | 22/06/2011 | FAC-02196 | SUC.RUBEN ALVARADO MANSILLA | 53301617-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.880 | - | - | - | - |
| ADQUISICON DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CASINO DE OFICIALES | OTROS MATERIALES | 22/06/2011 | FAC-108141 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.380 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE SENSOR DE RUIDO PARA LA MOTO DE AGUA DE LA CAPITANIA DE PUERTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/06/2011 | FAC-5814 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-023564 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.509 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-1365 | SOCIEDAD ABARZA Y STARCK LTDA. | 77336630-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-15111 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.730 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-16360 | FLUITEK CHILE S.A. | 96946910-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.809 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-29885 | ROBERTO R. OBERREUTER SALDIVIA | 7187006-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERAILES DE SEGURIDAD PARA LA LSG QUINTERO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/06/2011 | FAC-36488 | PERNOVAL S.A. | 96539970-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.017 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/06/2011 | FAC-7005328 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.500 | - | - | - | - |
| INSTALACION DE PUERTA DE PAÑOL DE LA COCINA DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/06/2011 | FAC-100 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| REPARACION DE EMERGENCIA DE LA TINA EN EL DEPTO. N° 104 CASA FISCAL DE CALLE DIEGO PORTALES N° 1269 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/06/2011 | FAC-101 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA MANTENCION DE LA COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/06/2011 | FAC-105 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA INSTALACION DE PUERTA EN CASA FISCAL DE AV. STA. MARIA 2785 CASA N° 8 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/06/2011 | FAC-99 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - | |
| FABRICACION DE ANODOS DE ZINC PARA GENERADOR LSG CHILOE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 22/06/2011 | FAC-1067 | COMERCIAL LILLO Y CONTRERAS LTDA. | 77401750-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.725 | - | - | - | - |
| MANTENCION LSG CHILOE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 22/06/2011 | FAC-2733 | MARCO ALEJO LINTZ VERA | 11929360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.210 | - | - | - | - |
| REPARACION CARCAZA BOMBA AGUA REGRIGERACION LSG ANTOFAGASTA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 22/06/2011 | FAC-9641 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 22/06/2011 | FAC-986 | FRANCISCO CORREA NAIMAN | 14543561-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.745 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE BALANCEO Y ALINEACION L-404 DE LA CP.QUELLON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/06/2011 | FAC-02363 | SOC.COMERCIAL VARELA LTDA. | 77752820-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO FISCAL L-528 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/06/2011 | FAC-72977 | IMPORTADORA NEW YORK S.A.C.I. | 87007600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA EL VEHICULO FISCAL L-472 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/06/2011 | FAC-7853 | MARIO DIAZ ZURITA | 8792377-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.500 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1422835 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.825 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1422840 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.468 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1423558 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.562 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1428333 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.422 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1428339 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.601 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1428401 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.246 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1429346 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.472 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-220489 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170519 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170520 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170522 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.484 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170523 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170525 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170529 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.523 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170531 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170532 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170536 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.542 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170540 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.005 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170543 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.618 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-25170547 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.144 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-1422911 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 199.364 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-2039942 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 448.208 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-2042546 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.636.329 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/06/2011 | FAC-201881 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.767.067 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA LA LSG QUINTERO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 22/06/2011 | FAC-39503 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.442 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA DEPTO. SECRETARIA | MATERIALES DE OFICINA | 23/06/2011 | FAC-6199 | ROSE MARIE MUÑOZ CARO | 6214130-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA NCAGS. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-18383 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.703 | - | - | - | - |
| TONER CPVLD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-28412 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.212 | - | - | - | - |
| TONER GMVLD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-28413 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| TONER CPPAN | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-28434 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-316540 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.753 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE COMPUTQACION PARA STOCK EN PAÑOL DE CONSUMO DDTTMM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-323774 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.061 | - | - | - | - |
| INSUMO DE COMPUTACIÓN PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/06/2011 | FAC-325006 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.001 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CALEFONT PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 23/06/2011 | FAC-37143693 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.980 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA REPARACION EN PILETA DE ACCESO A CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-11853527 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.527 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCION Y REPARACION EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPARACIÓN MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-12886436 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.760 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA REEMPLAZO EN DEPENDENCIAS DEL CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-16810 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.400 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS EN SALA DE CONFERENCIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-20734 | TELECTRA ELECTRONICA LTDA. | 85558600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.400 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-2470 | ELECTRO HOME LTDA. | 76112743-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.123 | - | - | - | - |
| MATERIALES METEO BAHIA COOK | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-37161803 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.603 | - | - | - | - |
| MATERIALES TRABAJOS PMET CAPUERTO PDA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-37400944 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.281 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE GLADAS DE GOMAS PARA REMPLAZO EN ESCALAS DE ACCESO A DEPENDENCIAS DEL CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-56 | VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI | 8988389-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIN DE CIRCUITO ELCTRICO EXCLUSIVO DE CALENTADORES UBICADOS EN REPOSTERO DE OFICIALES DD.TT. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/06/2011 | FAC-95331 | LUISA DINAMARCA GONZALEZ | 7601847-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.930 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA CIMAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/06/2011 | FAC-6045 | GANDOLFO HNOS Y CIA, | 80385400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.350 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA BAÑO DE DAMAS PRIMER PISO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/06/2011 | FAC-34181379 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.434 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO. LOGISTICO GMPA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/06/2011 | FAC-36342781 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.181 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA OFICINAS DEL SIM. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 23/06/2011 | FAC-10854 | FOREVER LTDA. | 85222800-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES ALCAMAR DIEGO RAMIREZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 23/06/2011 | FAC-34181566 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.429 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA ESTA GOBENACION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 23/06/2011 | FAC-36281104 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.190 | - | - | - | - |
| ENVÍO DE CORRESPONDENCIA RECAUDACIONES CIMAR MES DE MAYO 2011 | PASAJES Y FLETES | 23/06/2011 | FAC-1391 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.319 | - | - | - | - |
| COMISIÓN DEL SERVICIO A VALDIVIA CDTE. FERNANDEZ CIMAR | PASAJES Y FLETES | 23/06/2011 | FAC-305286 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.400 | - | - | - | - |
| IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA CURSOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/06/2011 | FAC-510049 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.673 | - | - | - | - |
| TRABAJO DE REPARACION DE MUEBLE PARA EQUIPO INFORMATICO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 23/06/2011 | FAC-281 | NIBALDO CORVALAN SALINAS | 7333437-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE URGENCIA EN TECHUMBRE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | BOL-3 | CRISTIAN IVAN MUÑOZ ESCALONA | 11534999-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.445 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CALEFONT EN CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | BOL-32 | JUAN ORLANDO HIDALGO RIVERA | 11161073-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.431 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | BOL-33133890 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 590 | - | - | - | - |
| TRABAJOS PLAN RAULI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | FAC-003 | CONTRUCTORA INTEC E.I.R.L | 76141144-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| GASTOS PLAN RAULI HUASCO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | FAC-189325 | JUAN GUILLERMO GEORGE A. Y CIA. LTDA. | 83716300-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.399 | - | - | - | - |
| INSTALACION DE SALA DE BAÑO EN MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | FAC-279 | NIBALDO CORVALAN SALINAS | 7333437-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.455 | - | - | - | - |
| REPACION DE PUERTA PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | FAC-284 | NIBALDO CORVALAN SALINAS | 7333437-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.647 | - | - | - | - |
| TRABAJOS PMET CAPUERTOPDA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/06/2011 | FAC-37400491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.349 | - | - | - | - |
| REVISIN EJE TRASERO REGULACION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, REVISIN TABLERO Y CAMBIO DE AMPOLLETAS A BUS FISCAL L-524 PATENTE YV 7232 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 23/06/2011 | FAC-1141 | PEREZ ALCANTARA LUIS ENRIQUE Y CIA LTDA | 76476820-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-10255858 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD GALPON ISLA TEJA | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-11028677 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-11097068 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100 | - | - | - | - |
| AGUA CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-12636797 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-19585236 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.810 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-33133885 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MES DE MAYO DE FARO PUCHOCO | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | BOL-59454095 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | FAC-009323967 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.916 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | FAC-009324562 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.652 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 23/06/2011 | FAC-09323972 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.847 | - | - | - | - |
