| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA INSTRUCCION DE ALUMNOS EN CURSO DE SUPERVIVENCIA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 01/06/2011 | FAC-8718 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.985 | - | - | - | - |
| ADQ. LIMPIEZA DE EQUIPOS ELECTRONICOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/06/2011 | FAC-90249 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.350 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/06/2011 | FAC-98608 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| ADQ. ACRILICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/06/2011 | FAC-993 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.400 | - | - | - | - |
| CERTIFICACION ANUAL BANCO CO2 DE UNIDAD A FLOTE | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/06/2011 | FAC-22417 | SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. | 77385640-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CAJAS DE VINO GRABADAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/06/2011 | FAC-2028 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ VERDUGO EIRL. | 76031529-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.500 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06C5 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/06/2011 | FAC-24851 | MIGUEL TAVALI DURAN | 8293453-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.962 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA OPV PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/06/2011 | FAC-28183 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.440 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LPM COPIAPO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/06/2011 | FAC-312004 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.010 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06DL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 01/06/2011 | FAC-4246 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.470 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE L-550 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/06/2011 | FAC-1782419 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.467 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR LA BIBLIOTECA TÉCNICA, PERÍODO DEL 11-03-2011 AL 11-04-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/06/2011 | FAC-3640595 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.345 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR DELTO EDYTIMAR PERIODO 30/03 AL 9/04/11 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/06/2011 | FAC-3643267 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.828 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN OFICINAS DEL SERVICIO DE SÑ. MARÍTIMA, PERÍODO DEL 11-04-2011 AL 16-05-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/06/2011 | FAC-3646405 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.031 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/06/2011 | FAC-3646713 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.848 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/06/2011 | FAC-3646894 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.877 | - | - | - | - |
| BOTINES PARA PERSONAL E. A C. . | CALZADOS | 02/06/2011 | FAC-58787 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76449380-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.943 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-10353 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-26842 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIN DE ARTCULOS DE ESCRITORIOS PARA LA MATERIALIZACIN DE ACUERDO A PACMAR 2011, EJERCICIOS INTERNACIONALES Y PARA CURSOS INTERN. NIVEL 1 PER | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-309283 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.391 | - | - | - | - |
| CUBREPISO DE PVC PARA OFICINAS DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-3649 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.536 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PAR OFICINA ODM. | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-59946 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE 1PERFORADORA INDUSTRIAL Y 1 CORCHETERA INDUSTRIAL, CONTAR CON ELEMENTOS EN BUEN ESTADO PARA TRANSPORTE Y ARCHIVO DE MENSAJES EN LA OFICINA DIS | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-6122021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.486 | - | - | - | - |
| ADQ. DE 1PERFORADORA INDUSTRIAL Y 1 CORCHETERA INDUSTRIAL, CONTAR CON ELEMENTOS EN BUEN ESTADO PARA TRANSPORTE Y ARCHIVO DE MENSAJES EN LA OFICINA DIS | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-6142576 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.303 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES DE OFICINA | 02/06/2011 | FAC-6156966 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.009 | - | - | - | - |
| TINTAS PARA LA LPC MACHADO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/06/2011 | FAC-130132 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.934 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/06/2011 | FAC-17761 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PENDRIVE PARA USO EN FORMA EXCLUSIVA POR SR. SUBDIRECTOR, ASESORA JURÍDICA Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO OJETO EVITAR CONTAMINACIÓN DE CO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/06/2011 | FAC-314496 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.342 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LSG IQUIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/06/2011 | FAC-670682 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.660 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENI IENTO DE FANALES REPARADOS Y ACONDICIONADOS DEL SERV. DE SÑ. MARÍTIMA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-26002 | FIGUEROA Y CIA. LTDA. | 76704650-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.502 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURAS PARA PASILLO Y CAJA ESCALA DE 1º A 3er PISO EDIFICIO DIRSOMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-2740963 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.601 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO. SEÑ. MARITIMA DE IQUIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-2752071 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.526 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE LA SALA DE EXHIBICIÓN HITÓRICA DE FAROS DEPTO. SÑ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-3098 | SOC. COMERCIAL PAIVA Y CIA LTDA | 76963360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-5463 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURA PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-60328 | PINTURAS HEMPEL (CHILE) LTDA. | 87605600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.905 | - | - | - | - |
| ADQ.PINTURAS PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-60395 | PINTURAS HEMPEL (CHILE) LTDA. | 87605600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.453 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELCTRICA POR TRASLADO DE ESCRITORIO EN OFICINA SR. DIRINMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-95043 | LUISA DINAMARCA GONZALEZ | 7601847-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.110 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/06/2011 | FAC-98627 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.200 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02/06/2011 | FAC-85456 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 02/06/2011 | FAC-1400749 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.330 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 02/06/2011 | FAC-1400750 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.670 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL FILM PARA SER USADO EN COCINA GENERAL, REPOSTERO SR. ALMIRANTE. | OTROS MATERIALES | 02/06/2011 | FAC-5463 | MARCOS NAVARRO DIAZ | 9932339-6 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.800 | - | - | - | - | |
| CONFECCION DE PLACAS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/06/2011 | FAC-2467 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.500 | - | - | - | - |
| ADQUISIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA FABRICACIÓN DE BASE PARA COBERTIZOS METEOROLÓGICOS. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/06/2011 | FAC-65549 | HUGO KUPERMAN FROIMOVICH | 4006588-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.782 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 02/06/2011 | FAC-243757 | CASA DE LA GOMA LTDA. | 83151500-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.966 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CARGO DE NAVEGACION LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 02/06/2011 | FAC-3303 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.600 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 02/06/2011 | BOL-19554246 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.588 | - | - | - | - |
| SERV. PREPARACION ALIMENTOS AMMEH MAYO/2011 | OTROS SERVICIOS | 02/06/2011 | BOL-34 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA MOVIMIENTO BOYA ESMERALDA | OTROS SERVICIOS | 02/06/2011 | FAC-21387 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.325 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL DE 2011 CIMAR | PASAJES Y FLETES | 02/06/2011 | FAC-1361 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.104 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO K. OBANDO AUDITORIA ORGANISMOS TECNICOS STGO PMONTT VALDIVIA SANTIAGO. | PASAJES Y FLETES | 02/06/2011 | FAC-910127 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.454 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPTO NCAGS. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 02/06/2011 | FAC-1255 | ANA MARIA ZAMORA MALUENDA | 7125433-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 02/06/2011 | FAC-182420 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.482 | - | - | - | - |
| 20 COPIAS, ANILLADOS Y ENMICADO DE JEMPLARES COOPERACIÓN Y GUÍA NAVAL PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO, NCAGS. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 02/06/2011 | FAC-182501 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILLAS PARA CURSOS CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 02/06/2011 | FAC-488942 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.845 | - | - | - | - |
| MANTENCIONES EN VIVIENDA FISCAL UBICADO EN PJE COVADONGA BLOCK 11, DEPTO 43, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/06/2011 | FAC-109 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.000 | - | - | - | - |
| HABILITACION PAÑOL DE COMBUSTIBLE AVIACION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/06/2011 | FAC-110 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.500 | - | - | - | - |
| REPOSICIÓN E INSTALACION CERAMICA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/06/2011 | FAC-134 | MANUEL ENRIQUE DIAZ BERROETA | 5230757-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CASA FISCAL DESABITADA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/06/2011 | FAC-14839219 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.309 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN Y CAMBIO DE TAPA CÁMARA FRIGORIFICA DIRSOMAR. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/06/2011 | FAC-88 | RODOLFO INOSTROZA VIERA | 12047140-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES PARA LSG IQUIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 02/06/2011 | FAC-19640 | JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA | 9191945-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.101 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | BOL-15275450 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.832 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24925160 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.526 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24925161 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.703 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24925162 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.191 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24925163 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.030 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24927426 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.151 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-24927474 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.126 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-25155045 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.565 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 02/06/2011 | FAC-6916656 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.552 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PM 2505 DEFENDER | TEXTILES Y ACABADOS | 02/06/2011 | FAC-246 | PATRICIO MORALES HALYBURTON | 76073386-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.343 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE CABO NYLON TRENZADO COLOR BLANCO PARA OFICINA ODM. | TEXTILES Y ACABADOS | 02/06/2011 | FAC-4530 | COMERCIAL ARELLANO Y CIA. LTDA. | 77868160-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 03/06/2011 | FAC-3645254 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.086 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 03/06/2011 | FAC-3645260 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.473 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 03/06/2011 | FAC-3645280 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.603 | - | - | - | - |
| LEÑA CPLRA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 03/06/2011 | FAC-2670 | GASTON GUARDA ZAFFARONI | 4315495-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.999 | - | - | - | - |
| CODIGO CIVIL, PENAL Y PROCED. PENAL | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/06/2011 | FAC-494355 | EDITORIAL JURIDICA DE CHILE | 82273200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.124 | - | - | - | - |
| PAGO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES DE OFICINA | 03/06/2011 | FAC-901078 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/06/2011 | FAC-2240 | ABEL ANGEL CEA GOMEZ | 10738256-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/06/2011 | FAC-313855 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.097 | - | - | - | - |
| ADQ. DE FOTOCONDUCTOR PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/06/2011 | FAC-318841 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.033 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/06/2011 | FAC-6521 | R & C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | 79968900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.916 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA PAÑOL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/06/2011 | FAC-37761 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.250 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/06/2011 | FAC-37763 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.700 | - | - | - | - |
| ADQ.DE GLADE PARA PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/06/2011 | FAC-37866 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.600 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/06/2011 | FAC-39911699 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.744 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SILLON PARA DEPTO AB | MOBILIARIOS Y OTROS | 03/06/2011 | FAC-36918224 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 69.381 | - | - | - | - | |
| GM HANGA ROA MENAJE | MOBILIARIOS Y OTROS | 03/06/2011 | FAC-9887899 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 71.928 | - | - | - | - |
| EXAMENES MEDICOS NADADORES DE RESCATE | OTRAS COTIZACIONES | 03/06/2011 | FAC-2117 | ARMADA DE CHILE TERCERA Z. N. SERV.MED. | 61928100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CERTIFICACION DE EXTINTORES DE LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 03/06/2011 | FAC-22655 | SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. | 77385640-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES DE LA ISG ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 03/06/2011 | FAC-2597 | IVAN OLIVARES LIZAMA | 8571543-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE FLEX. HIDRAULICOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 03/06/2011 | FAC-66308 | REYHER LTDA. | 78488300-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.611 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA COCINA GRAL | OTROS MATERIALES | 03/06/2011 | FAC-152415 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.860 | - | - | - | - |
| MAT. PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-119370 | SOC. DISTRIB. SENASOL LTDA. | 79916080-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.400 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-13354 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.334 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-142750 | JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA | 77704530-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.200 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT. SEÑALIZACION MARITIMA CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-148081 | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 78481770-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.802 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-216338 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.612 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-27866 | RIEDEL Y CÍA. LTDA. | 77258200-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.045 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE LUMINARIAS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-3204 | SERV. DE MANTENC. PLANTAS TERMICAS LTDA. | 76233820-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.465 | - | - | - | - |
| MAT. PRA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-33501 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.356 | - | - | - | - |
| MAT. PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-33606386 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.260 | - | - | - | - |
| MAT. PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-34073068 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.340 | - | - | - | - |
| MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-35464206 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.904 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-42204 | CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO | 7952203-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-4369 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.514 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MAT. PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-4411 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.500 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA PARA COCINA REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-5018754 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA COCINA REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-5018755 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.610 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN ADQ. PARA COCINA GOBERNACION MARITIMA PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-5019027 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.400 | - | - | - | - |
| ADQ DWE MAT PARA CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-5020112 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.780 | - | - | - | - |
| MATERIALES . PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-5022463 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.080 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BATIDOR METALICO PARA BATIDORA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-59497 | MARENGO VALENZUELA Y CIA LTDA. | 79994130-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQ DE REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-73198 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.584 | - | - | - | - |
| ADQ DE VIDRIOS PARA EXPOSICION MALL COSTANERA POR MES DEL MAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/06/2011 | FAC-851 | COMERCIAL PETER DENIS HADIDA SCHMID | 52000417-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| SERV. ATENCION DE COCINA MAYO 2011 CPLRA | OTROS SERVICIOS | 03/06/2011 | BOL-3 | MARIA DIAZ PARRA | 11541516-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR SEMINARIO TSUNAMIS | OTROS SERVICIOS | 03/06/2011 | FAC-00068 | RAFAEL ARTURO FLORES PINOCHET | 6619361-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMMEH | OTROS SERVICIOS | 03/06/2011 | FAC-1163386 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.450 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASAJES PARA PERSONAL QUE EFECUTUA TAREAS DE ALCALDE DE MAR EN CALETA LA ARENA | PASAJES Y FLETES | 03/06/2011 | FAC-1983 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS ESTUARIO RELONCAVI | PASAJES Y FLETES | 03/06/2011 | FAC-45449 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS COMISION DEL SERVICIO EN ADQUISICION DE PASAJES CAMBIO FECHA POR COMISIONES DEL SERVICIO. | PASAJES Y FLETES | 03/06/2011 | FAC-691153 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PASAJES | PASAJES Y FLETES | 03/06/2011 | FAC-692757 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.889 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE DESINFECCION | SERVICIO DE ASEO | 03/06/2011 | FAC-2289 | LUIS VERCOUTERE GONZALEZ E.I.R.L. | 52003761-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EQUIPO SENSORES DETECTORES DE MULTIGAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 03/06/2011 | FAC-1239405 | COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION Y | 86887200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.702 | - | - | - | - |
| REPARACION CE CAJA DE SEGURIDAD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 03/06/2011 | FAC-561 | BERNARDO PUELMA RODRIGUEZ | 5734066-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL PAT BFSJ 93 L 394 DE LOS 60.000 KM | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 03/06/2011 | FAC-2255980 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.360 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-555 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 03/06/2011 | FAC-1782571 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.041 | - | - | - | - |
| CHEQUEO SISTEMA DE FRENOS VEHÍCULO FISCAL AU-344 DE PENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 03/06/2011 | FAC-348048 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | 94859000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-551 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 03/06/2011 | FAC-55354 | ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC S.A. | 96518050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.622 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE SALA CUNA POR HIJO DE LA E.A.C. SRA. EVELYN FIGUEROA PINTO POR EL MES DE MAYO DEL 2011 | SERVICIO DE SALA CUNA | 03/06/2011 | FAC-7 | HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAISO | 61979910-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-10126609 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.700 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-10227360 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.300 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-10227781 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD FARO FUERTE DE NIEBLA. | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-10255625 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | FAC-670813 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.678 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-80761303 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 398.224 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | FAC-482371 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 433.347 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | FAC-6963471 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 202.710 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | FAC-6963873 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.615.068 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/06/2011 | BOL-10118240 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES PARA LA LPM ARCANGEL | TEXTILES Y ACABADOS | 03/06/2011 | FAC-6598 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.520 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA OPV PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/06/2011 | FAC-28187 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LEÑA PARA CAPUERTO CORONEL Y LOTA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 06/06/2011 | FAC-740 | MANUEL CUEVAS BARRA | 7025029-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PAR UU.RR. DEPENDIENTES DE MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/06/2011 | FAC-56583 | COMERCIAL SERCODATA LIMITADA | 77339180-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.162 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA ODM. MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/06/2011 | FAC-631840 | LECHNER Y CIA. LTDA. | 78114650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.929 | - | - | - | - |
| COMPRAS DE PLACAS PARA DEPTO LOGISTICO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/06/2011 | FAC-6388 | YOANA ZENTENO VILLAGRAN | 12309946-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.998 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/06/2011 | FAC-69273 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.530 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/06/2011 | FAC-2826 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.917 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA LIMPIEZA EN OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/06/2011 | FAC-2848 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA CEMAR ELN. DEPENDIENTE ZONMARTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-14023 | RICARDO VALLEBUONA Y CIA. LTDA. | 77586990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA CEMAR ELECTRONICA DEPENDIENTE ZONMARALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-14024 | RICARDO VALLEBUONA Y CIA. LTDA. | 77586990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.915 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MANTENCION DE FRIOSM DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-16923 | REFRIGERACION FRIGO MASTER Y CIA. LTDA. | 79928620-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.018 | - | - | - | - |
| COMRAS DE FILTROS PARA OPV. PÁRDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-2274 | COMERCIAL EVOLUTIONS FILTER LIMITADA | 76072621-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.388 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA OPV PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-28199 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS CARGO MANIOBRAS LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-312022 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.794 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE SEGURIDAD PARA ZONMARTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-31974983 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.714 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-34927185 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.760 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-34927186 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.119 | - | - | - | - |
| PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/06/2011 | FAC-6347 | YOANA ZENTENO VILLAGRAN | 12309946-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.386 | - | - | - | - |
| ACCESO INTERNET BIBLIOTECA | OTROS SERVICIOS BASICOS | 06/06/2011 | FAC-249252234 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.480 | - | - | - | - |
| LINEA ACCESO INTERNET PARA SIMULADORES Y SALAS DE CLASES CIMAR | OTROS SERVICIOS BASICOS | 06/06/2011 | FAC-25040610 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.085 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDA UTILIZADA EN INSTRUCCIÓN DE ALUMNOS EN CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 06/06/2011 | FAC-8748 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOBILIARIO GOB. MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 06/06/2011 | BOL-22 | MANUEL MARCELO ESPINOZA PINO | 12491625-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.667 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION EN WC Y LAVAMANOS EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN PJE COVADONGA BLOCK 11, DEPTO. 24, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE S | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 06/06/2011 | FAC-107 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| PINTADO INTERIOR DE CAMAROTE DE CASINO OFICIALES GOB. MARITIMA SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 06/06/2011 | FAC-61 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 07/06/2011 | FAC-132643 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.611 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/06/2011 | FAC-159065 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.627 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DE LA LSG QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/06/2011 | FAC-85402 | SOLUCIONES DOCUMENTALES | 77847850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.841 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-160759 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.545 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-161329 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.822 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE NAPOLEÓN PARA DEPTO. CEMAR DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-24891 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.880 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DEL DEPTO. CEMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-33268 | BRUNO MORELLO FRIOLI | 4380995-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DEL DEPTO. DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-33270 | BRUNO MORELLO FRIOLI | 4380995-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.500 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-36342797 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.556 | - | - | - | - |
| ADDQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-396 | ROBINSON JACOBO CASTELLON ARANCIBIA | 7167067-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-497855 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.987 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-54771 | COMERCIAL VIQUIVAL LTDA | 79955530-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.897 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENTREPUENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-5945578 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.344 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-5951451 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.009 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN DE OFICINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-69470 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.390 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-73360 | DISTRIBUIDORA DE MADERAS MONTSERRAT LTDA | 79810070-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.275 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-857787 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 50340420-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.763 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-9767 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.620 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/06/2011 | FAC-9768 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.670 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 07/06/2011 | FAC-3646408 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.711 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/06/2011 | FAC-94853 | ANWO S.A. | 99574860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.254 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 07/06/2011 | FAC-72017 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.980 | - | - | - | - |
| TV. RED | OTROS SERVICIOS | 07/06/2011 | FAC-72094 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.330 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PASAJES | PASAJES Y FLETES | 07/06/2011 | FAC-68987 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.080 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PASAJES | PASAJES Y FLETES | 07/06/2011 | FAC-68988 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.780 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/06/2011 | FAC-04818 | SOC. DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS CHILE LT | 76941370-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.340 | - | - | - | - |
| ARMADO DE MOTOR DE LA L-313 DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/06/2011 | FAC-206211 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE LOS 110.000 KM DE LA L-385 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/06/2011 | FAC-212776 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MORRO GORDO | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-13762161 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-13762162 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA. | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-15396178 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELELCTRICO ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-15417722 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.400 | - | - | - | - |
| MENSUALIDAD DE CABLEVISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-3220231 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.220 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-33008967 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.140 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 07/06/2011 | BOL-33008968 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.130 | - | - | - | - |
