| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-1985136 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 996.955 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AM LOS MOLINOS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | BOL-9839523 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.800 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2011 | FAC-25544 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.213 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE 75000 KMS L-805 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 09/05/2011 | FAC-2216465 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.297 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE MUEBLES DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 09/05/2011 | FAC-5 | MIGUEL LEON ROMAN | 9807453-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VIVIENDA FISCAL UBICADA EN 21 DE MAYO 560-A | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 09/05/2011 | FAC-058 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| MATERIALES LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/05/2011 | FAC-16702 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.300 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSuMOS | MATERIALES DE OFICINA | 09/05/2011 | FAC-157925 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.579 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-35955988 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.899 | - | - | - | - |
| PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 09/05/2011 | BOL-18530258 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.838 | - | - | - | - |
| PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 09/05/2011 | FAC-900398 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.870 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-33700902 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.869 | - | - | - | - |
| RESTAURACION DE PUERTA DE ACCESO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 09/05/2011 | FAC-0344 | FERNANDO IRARRAZABAL CHAVEZ | 6420698-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-689411 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.815 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-211477 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.960 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-209810 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.900 | - | - | - | - |
| SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL MERCURIO | OTROS SERVICIOS | 09/05/2011 | FAC-01933719 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.800 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-3075232 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.979 | - | - | - | - |
| AD DE GRAFICA EN ACRILICO PARA CP PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-8626 | LUIS RENATO LILLO VENEGAS | 6326127-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.280 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA FISCALIA MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2011 | FAC-92991 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.917 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANTENCION ANTENA PUTENIO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-32698 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ADQ DE TERMOS PARA CAMARA DE OFICIALES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-28390108 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.960 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO INMAR CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2011 | FAC-92083 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.750 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO LOGISTICO GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2011 | FAC-93213 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.270 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | MATERIALES DE OFICINA | 10/05/2011 | FAC-129882 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.281 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-36187150 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.449 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PM 2510 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-924 | MARTA GARCIA OYARZUN | 8926115-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.784 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ROLLO DE BOLSAS PLASTICAS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 10/05/2011 | FAC-80109 | GLADYS PARRA Y CIA .LTDA. | 78503200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.404 | - | - | - | - |
| ADQ. RECTIFIER PARA PSG ORTIZ. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-128264 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.415 | - | - | - | - |
| ADQ. TENSOR PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-5016969 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2011 | FAC-37023405 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.793 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BOBINAS PARA MANTENCIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA PERTENECIENTE A LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUERTO MONTT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-1705 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FILTROS PARA EL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA ARCANGEL LPM 4402 DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-263 | TEKMAIN LTDA. | 76001684-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.089 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 10/05/2011 | FAC-37571 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.720 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2011 | FAC-72813 | DISTRIBUIDORA DE MADERAS MONTSERRAT LTDA | 79810070-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.860 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COCHAMÓ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-28389577 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.202 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 10/05/2011 | FAC-6130234 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.818 | - | - | - | - |
| ADQUISICION REPUESTO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-743760 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.977 | - | - | - | - |
| ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA DEPTO. ABASTECIMIENTO MARITGOBPMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-157. | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.428 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI0694 DRUA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-1581770 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.440 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI0699 DRUA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-4984 | JUAN CARLOS ABRIGO FRAILE | 12053467-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.170 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI069D DRUA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-3304 | ELECTRONICA RHOMBERG LTDA | 96932110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.222 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI069P DRUA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-1581762 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.840 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-4370 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.006 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI069Y | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-371 | SOC. COMERCIAL VIANCOS Y AMARO CIA LDA. | 76697130-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.340 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06AP | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-4295 | MARPRO CHILE S.A | 77697900-7 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.175 | - | ||||
| ALMCEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-4117 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.065 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA SR. GOBERNADOR MARITIMO SEMINARIOS GOBERNADORES MARITIMOS | ARRIENDO DE VEHICULOS | 10/05/2011 | FAC-429227 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.462 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIDORA | OTROS ARRIENDOS | 10/05/2011 | FAC-3636838 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.105 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULOS PARA SR. GOBERNADOR MARITIMO POR SEMINARIOS GOBERNADORES MARITIMOS EN VALPARAISO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 10/05/2011 | FAC-431633 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.735 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO GM ANCHI | MATERIALES DE OFICINA | 10/05/2011 | FAC-158103 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.900 | - | - | - | - |
| ASPIRADORA Y FREIDORA | MOBILIARIOS Y OTROS | 10/05/2011 | FAC-596948 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | 86847300-2 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 76.960 | - | - | - | - |
| BATERIA PM 2048 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2011 | FAC-60181 | AUTOMOTRIZ VILLARROEL LTDA. | 78855750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.980 | - | - | - | - |
| CARGA DAP | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-68603 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.856 | - | - | - | - |
| CARGA DAP | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-68799 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.224 | - | - | - | - |
| CARGA DAP | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-68800 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.460 | - | - | - | - |
| CONMFECCI9N DUCTOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2011 | FAC-780 | MARIA ERCIRA RUIZ TRIVIÑO | 7654203-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-132600 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 404.676 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-139880 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ANEXO OF. FUEGO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-10828 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.021 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ANEXO OF. NATALES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-132955 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.672 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO CAP. NATALES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-2859129 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE GALPON DE FARO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-2854196 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA UNIDADES NATALES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-132956 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.911 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE RIO NEGRO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-2829 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-1425 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-19364 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.293.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-19948 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-20114 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 945.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-20115 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD FARO TRES CRUCES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-9985371 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANEXO OF. NATALES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-20112 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANEXO OF. FUEGO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-12245 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO CAP. NAT BOMBA BENC. | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-20113 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-2078048 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 375.107 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-64240 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 231.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-64241 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 221.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-64243 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 634.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-23047495 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.603 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-340747 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.402 | - | - | - | - |
| COPAS Y MEDALLAS PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS MES DEL MAR. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/05/2011 | FAC-06010 | HECTOR HUGO SEPULVEDA BRAVO | 7389035-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.500 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA EXPRESS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-1415487 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.128 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD JURISDICCION | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-1409956 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.715 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-21029 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.800 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMLRA | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-10049873 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.400 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-9997070 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-9997071 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-9997072 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD GALPON | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | BOL-10048196 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.400 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-278949 | CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 595.351 | - | - | - | - |
| FUNDA ASIENTOS | TEXTILES Y ACABADOS | 10/05/2011 | FAC-36340423 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.218 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO TRANSBORDOS AREA CHILOE | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-15164 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.800 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL CHACAO MES DE ABRUIL 2011 | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-1744097 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | ||||
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS ESTUARIO RELONCAVI | PASAJES Y FLETES | 10/05/2011 | FAC-42131 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.500 | - | - | - | - |
| GENERO MANTEL capuerto pda | TEXTILES Y ACABADOS | 10/05/2011 | FAC-85923 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.200 | - | - | - | - |
| INTERNET MOVIL SR GM PMO LSG PUETO MONTT Y CAPUERTO COCHAMO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-30770492 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| LI06AF | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-27341 | GOMEZ BRETON S.A. | 96832600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.784 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL PAT BLDD-53 DE LOS 130.000 KM | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 10/05/2011 | FAC-2237959 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANTENCION L-396 MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 10/05/2011 | FAC-1141 | SANDOVAL HNOS. LTDA | 76314800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.761 | - | - | - | - |
| OTROS SERVICIOS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-16 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 314.423 | - | - | - | - |
| REPARACION DE PISO EN BAÑO CAPUERTOANTO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2011 | FAC-57 | MARIA ELIZABETH RAMIREZ CACERES | 9628531-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.994 | - | - | - | - |
| REPRACION CALEFCATOR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 10/05/2011 | FAC-1032 | MARIA ALMONACID MUÑOZ EIRL | 76057474-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.000 | - | - | - | - |
| RPTOS. MOTOR FB PPSG MICALVI,. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 10/05/2011 | FAC-4380 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-629145 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 234.835 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-1409572 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.422 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOSservicios correos | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-1395704 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.952 | - | - | - | - |
| SERVICIO FOTOCOPIADO PLANOS PARA SALA DE ARMAS | OTROS SERVICIOS | 10/05/2011 | FAC-506028 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.000 | - | - | - | - |
| TELEFONIA MOVIL PSG ORTIZ | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-30779226 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.090 | - | - | - | - |
| TELEFONIA RURAL AMFUY | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2011 | FAC-341681 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.430 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA PROTOCOLAR GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | MATERIALES DE OFICINA | 11/05/2011 | FAC-85627 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE Y CASINO | OTROS MATERIALES | 11/05/2011 | FAC-106861 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.716 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | PARA CALEFACCIÓNPA | 11/05/2011 | FAC-462 | JOSE CARDENAS VILLARROEL | 4989339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | PARA CALEFACCIÓNPA | 11/05/2011 | FAC-61 | LUIS LANDEROS SEPULVEDA | 9950929-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| CANCELA INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/05/2011 | FAC-25072 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 11/05/2011 | BOL-2128128 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 169.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/05/2011 | FAC-2826096 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIOS BASICOS | 11/05/2011 | BOL-10037853 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/05/2011 | FAC-2082854 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 241.724 | - | - | - | - |
| EFECTUAR RECARGA DE GAS LICUADO PARA CAPITANIA DE PUERTO LAGO RAPEL. | SERVICIOS BASICOS | 11/05/2011 | FAC-4991 | SERGIO LAGOS CONTRERAS | 9752303-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION SPH CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 11/05/2011 | FAC-638669 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.226 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO SEÑ. MARITIMA DE IQUQIUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/05/2011 | FAC-2639069 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.079 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO SEÑ. MARITIMA DE IQUQIUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/05/2011 | FAC-2739906 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.274 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO SEÑ. MARITIMA DE IQUQIUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/05/2011 | FAC-2751859 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.839 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/05/2011 | FAC-610985 | HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA. | 78901830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.925 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 11/05/2011 | BOL-3098147 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.950 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCION DE CALEFONT PARA FARO PUNTA PANUL, DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/05/2011 | FAC-1709 | ERWIN LEONEL VILLEGAS RIOS | 11393758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.750 | - | - | - | - |
| TONER CPVLD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/05/2011 | FAC-28061 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.212 | - | - | - | - |
| UTILES DE LIMPIEZA LPC BOLADOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/05/2011 | FAC-599205 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.710 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURA LPC TRONCOSO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-22979 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.993 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULO PARA MANTENCION BAÑO CAPUERTO ANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/05/2011 | FAC-37752154 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.293 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE OFICINA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 12/05/2011 | FAC-126362 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.730 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION GENERADOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-37752153 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.235 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER 27A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-26689 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO Y MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO FISCAL L-320, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/05/2011 | FAC-34381520 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.142 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACION DE COCINA DE TRIPULACION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS MATERIALES | 12/05/2011 | FAC-2164 | SUC.RUBEN ALVARADO MANSILLA | 53301617-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.060 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/05/2011 | FAC-150802 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS FARO TORTUGA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-9337053 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.358 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CORREA PARA LA LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/05/2011 | FAC-638531 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.637 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FUMIGANTE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.- | GASTOS MENORES | 12/05/2011 | FAC-36165249 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.590 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-2135 | SIMON BADILLA VASQUEZ | 8743427-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-9470 | GASTON TRUJILLO CUEVAS | 8757643-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONAL DE LA LSG CHILOE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-136 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONAL PARA MESON LIT DE LA CP. DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-46537 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-313673 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.626 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-17761 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE CIMPUTACION PARA LA CP.DE QUEMCHI | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-163 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.499 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | PARA CALEFACCIÓNPA | 12/05/2011 | FAC-15 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCIÓN ALCALDE DE MAR PETROHUE.- | PARA CALEFACCIÓNPA | 12/05/2011 | FAC-181 | AGRICOLA MADINA Y FLORES | 77669440-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.455 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION DE LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/05/2011 | FAC-197228 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA L-503 DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 12/05/2011 | FAC-2248838 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.820 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/05/2011 | FAC-104740 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/05/2011 | FAC-196054 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMARA DE SO. SGTOS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-7714 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.020 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES AEREOS | PASAJES Y FLETES | 12/05/2011 | FAC-902127 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.530 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE SERVILLETAS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/05/2011 | FAC-21742 | DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA. | 76199800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.094 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA GM. DE CALDERA | MATERIALES DE OFICINA | 12/05/2011 | FAC-384 | COMERC. Y DISTRIB. DIMART | 76699810-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VENTANA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-861 | ROBERTO CARDENAS LEAL | 12932911-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION REPUESTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 12/05/2011 | FAC-751927 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION REPUESTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 12/05/2011 | FAC-751990 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN SERVILLETAS | MATERIALES DE OFICINA | 12/05/2011 | FAC-1088785 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.589 | - | - | - | - |
| ADQUISICION TONNER EDEN | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/05/2011 | FAC-158313 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.650 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-14683355 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.021 | - | - | - | - |
| ALIMENTO PARA PERRO CHEKO | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 12/05/2011 | FAC-1389 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA CP.DE ANCUD | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 12/05/2011 | FAC-3643286 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.536 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA PARA TRASLADO DE BOYA ESMERALDA | OTROS SERVICIOS | 12/05/2011 | FAC-21262 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.162 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA AGUA PURIFICADA MES DE ABRIL DEL 2011.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 12/05/2011 | FAC-19266 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIDORA | OTROS ARRIENDOS | 12/05/2011 | FAC-3640018 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.055 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/05/2011 | FAC-61344401 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.958 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA LPC BOLADOS. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/05/2011 | FAC-674 | MARVELKLEEN CHEMICAL SPA | 76109556-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.020 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION CAPUERTO LGC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-341660 | COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. | 96838560-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.500 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-7796 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.590 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION CAMARA DE CABOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-7665 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.120 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION CAMARA DE CABOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-7666 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.460 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/05/2011 | FAC-10266 | JULIO DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.300 | - | - | - | - |
| CALIBRACION DE INYECTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 12/05/2011 | FAC-314 | VICTOR ZUÑIGA | 8305930-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| CAMBIO ROTULA L-411 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/05/2011 | FAC-161 | SOC. COM. AUSTRALIS AUTOMOTRIZ LTDA. | 76124781-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.020 | - | - | - | - |
| CANCELA COBRO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DEL N° 206400 DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-3071326 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.808 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEVISION TATELITAL PARA EL FARO LIMAR Y LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO SUSCRIPCION | 12/05/2011 | FAC-1162722 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAPUERTOTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 12/05/2011 | FAC-9754 | CIFUENTES Y COMPAÑIA LIMITADA | 76234390-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE GRUA OPV PILOTO PARDO | OTROS SERVICIOS | 12/05/2011 | FAC-21659 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 61106000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.234 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE CORTINAS PARA DEPTO CONTROL GESTION | TEXTILES Y ACABADOS | 12/05/2011 | FAC-1657 | DANIEL ESCUDERO CARRERA | 15395535-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-170551 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 325.674 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-171135 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.358 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-255791 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 376.089 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-1448185 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.746 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-32887399 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.990 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-32819150 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-32819149 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-1445896 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 574 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE ABRIL 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-802 | TURISTICA PETROHUE LIMITADA | 76264730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.230 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE MARZO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-9282676 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.012 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-10025336 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 197.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-10025337 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 527.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | BOL-4718980 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-12179 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 330.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-12208 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 360.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-12209 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.911.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-12210 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.517.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-161669 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 159.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/05/2011 | FAC-477343 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 178.900 | - | - | - | - |
