| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | BOL-4601581 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS EN TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | BOL-3623715 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.760 | - | - | - | - |
| CONSUMO DEPENDENCIAS CAPUERTO | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | BOL-32524512 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-25100151 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 178.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-2757303 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-2758973 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 856.900 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 19/05/2011 | FAC-280829 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.200 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE ASEO PARA VEHICULOS ESTA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 19/05/2011 | FAC-163203 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.849 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/05/2011 | FAC-00729 | ISIDRO CASTILLO MUÑOZ | 7730990-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/05/2011 | FAC-143639 | INCOIN LTDA. | 89538900-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.778 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/05/2011 | FAC-146313 | ATLAS COPCO CHILENA S.A.C. | 91762000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.113 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/05/2011 | FAC-700595 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.700 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/05/2011 | FAC-0029 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| MAT. PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/05/2011 | FAC-34382321 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.974 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE ASEO PARA PAÑOL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 19/05/2011 | FAC-1408880 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.404 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/05/2011 | FAC-12514 | ROLANDO SANDOVAL VILLEGAS | 50927470-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 19/05/2011 | FAC-4442 | INDUSTRIAL PUBLICITARIA LTDA. | 76110060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/05/2011 | FAC-1105100 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.596 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/05/2011 | FAC-37876031 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORES | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 19/05/2011 | FAC-3699273 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.381 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICO CAPUERTOCRN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/05/2011 | FAC-36546192 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.789 | - | - | - | - |
| MENSUALIDAD TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-20587 | PACIFICO CABLE S.A. | 96722400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | - | - | - | - |
| MENSUALIDAD TV. CABLE | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-22051 | PACIFICO CABLE S.A. | 96722400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | - | - | - | - |
| PASAJES C1 ESPINOZA | PASAJES Y FLETES | 19/05/2011 | FAC-22921 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.525 | - | - | - | - |
| PINTURA PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/05/2011 | FAC-2753293 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.900 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ESCAPE L-440 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/05/2011 | FAC-171 | SOC. COM. AUSTRALIS AUTOMOTRIZ LTDA. | 76124781-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.000 | - | - | - | - |
| RESMAS DE PAPEL PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 19/05/2011 | FAC-805 | JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES | 12381866-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.030 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-688641 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 252.294 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-688642 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 198.844 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-7117 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.949 | - | - | - | - |
| SERVICIO LAVANDERIA | SERVICIO DE ASEO | 19/05/2011 | FAC-1035 | CENTRO DE LAVADOS STELLA MARIS LTDA. | 77700830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.150 | - | - | - | - |
| SERVICIO UTILIZADO EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS Nº 32(2349313) | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-24985533 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.942 | - | - | - | - |
| SOBRES CON LOGO TAMAÑO CARTA PARA CAP. PAR | MATERIALES DE OFICINA | 19/05/2011 | FAC-0388251 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR AMQLE Y AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-30743500 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.265 | - | - | - | - |
| TRABAJO DE GASFITERIA EN MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/05/2011 | FAC-274 | NIBALDO CORVALAN SALINAS | 7333437-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 19/05/2011 | FAC-3024 | CABLEHOGAR LTDA. | 78631540-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.170 | - | - | - | - |
| ADQ. DE 1PERFORADORA INDUSTRIAL Y 1 CORCHETERA INDUSTRIAL, CONTAR CON ELEMENTOS EN BUEN ESTADO PARA TRANSPORTE Y ARCHIVO DE MENSAJES EN LA OFICINA DIS | MATERIALES DE OFICINA | 20/05/2011 | FAC-6122021 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.486 | - | - | - | - |
| ADQ. DE 1PERFORADORA INDUSTRIAL Y 1 CORCHETERA INDUSTRIAL, CONTAR CON ELEMENTOS EN BUEN ESTADO PARA TRANSPORTE Y ARCHIVO DE MENSAJES EN LA OFICINA DIS | MATERIALES DE OFICINA | 20/05/2011 | FAC-6142576 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.303 | - | - | - | - |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/05/2011 | FAC-8110 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.464 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/05/2011 | FAC-78651 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.800 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-35463238 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.115 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-5020502 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.928 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-5019922 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.430 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA REP. CENEFAS PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-122 | IMPRESIONES DISEÑO IMPRESOS LTDA. | 76090988-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | |
| ADQ. MATERIALES BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-33766154 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.520 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-34072576 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.360 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA BRS ISIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-124659 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.400 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-5019921 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE CABO NYLON TRENZADO COLOR BLANCO PARA OFICINA ODM. | TEXTILES Y ACABADOS | 20/05/2011 | FAC-4530 | COMERCIAL ARELLANO Y CIA. LTDA. | 77868160-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES DE OFICINA | 20/05/2011 | FAC-6156966 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.009 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DE LA LSG QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/05/2011 | FAC-84328 | SOLUCIONES DOCUMENTALES | 77847850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.601 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA PM 2505 DEFENDER | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/05/2011 | FAC-54935 | ENRIQUE ANTONIO ZUFIC LEROU | 5282251-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.274 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PAR OFICINA ODM. | MATERIALES DE OFICINA | 20/05/2011 | FAC-59946 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.500 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 20/05/2011 | FAC-3642892 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.648 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20/05/2011 | FAC-252 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.964 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE GM HARO ABRIL | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | BOL-292011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.656 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | BOL-280211 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.189.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | BOL-3623577 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.062.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | FAC-2086653 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 211.365 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE ABRIL DE CAPUERTOLEBU | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | BOL-9190202 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | FAC-30763397 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.981 | - | - | - | - |
| HERRAMIENTAS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-91163 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.950 | - | - | - | - |
| MANT. UNIDAD INYECTORA PSG MICALVI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 20/05/2011 | FAC-617011 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.598 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE LIMPIEZA LPC MACHADO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/05/2011 | FAC-600168 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.555 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-600165 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.857 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-600223 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.690 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DEFENDER 2505. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-91162 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.750 | - | - | - | - |
| RECARGA EXTINTORES LPC MACHADO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 20/05/2011 | FAC-19624 | JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA | 9191945-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.635 | - | - | - | - |
| REP. CTO ASPIRACION BOMBA SENTINA BRS SLIGHT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 20/05/2011 | FAC-19529 | MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. | 77617280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.689 | - | - | - | - |
| REP. HELICE MOTOR PSG MICALVI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 20/05/2011 | FAC-68 | MEC. MOTORES RODRIGO FERNANDO CANALES PI | 76115107-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN Y CAMBIO DE TAPA CÁMARA FRIGORIFICA DIRSOMAR. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/05/2011 | FAC-88 | RODOLFO INOSTROZA VIERA | 12047140-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-215887 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.665 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-273 | MARIA ANGELICA MORENO CONTRERAS | 9153495-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.648 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/05/2011 | FAC-41117 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.080 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | FAC-1416878 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 873.157 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTOCON MES DE ABRIL | SERVICIOS BASICOS | 20/05/2011 | FAC-14513788 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.505 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN TONERO CAPUERTO CHAÑARAL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/05/2011 | FAC-314908 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.804 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSMO AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | FAC-143188 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.041 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 21/05/2011 | FAC-253 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.390 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | BOL-31482255 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.700 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | FAC-1411685 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.580 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | FAC-1417423 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.721 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | FAC-1417428 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.975 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 21/05/2011 | FAC-1411690 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.616 | - | - | - | - |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO CAPUERTO CHAÑARAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/05/2011 | FAC-220600 | MATECO LIMITADA | 84783300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.738 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 21/05/2011 | FAC-0033 | RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ | 18208988-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.053 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION ESTACIONAMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/05/2011 | FAC-22442 | CARLOS CORTES PEÑA | 7886867-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/05/2011 | FAC-37630696 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.670 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA COCINA GRAL | OTROS MATERIALES | 23/05/2011 | FAC-152415 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.860 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BATIDOR METALICO PARA BATIDORA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 23/05/2011 | FAC-59497 | MARENGO VALENZUELA Y CIA LTDA. | 79994130-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/05/2011 | FAC-6521 | R & C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | 79968900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.916 | - | - | - | |
| ADQ. DE SILLON PARA DEPTO AB | MOBILIARIOS Y OTROS | 23/05/2011 | FAC-36918224 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 69.381 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/05/2011 | FAC-313855 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.097 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/05/2011 | FAC-98608 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/05/2011 | FAC-72837 | DISTRIBUIDORA DE MADERAS MONTSERRAT LTDA | 79810070-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.258 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/05/2011 | FAC-5463 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 23/05/2011 | FAC-114327 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.913 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA ESTA DIRECCIÓN GRAL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/05/2011 | FAC-39911699 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.744 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN 1 CASA FISCAL DE LA POBLACION NAVAL DE AV. STA MARIA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-36732539 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.039 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA EL ASTA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-36965181 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.770 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA EL ESTA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-36965182 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.668 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA EL CASINO DE OFICIALES | OTROS MATERIALES | 23/05/2011 | FAC-329 | CRISTINA ALIAGA MAMANI | 8203953-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA EL PINTADO DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-37199483 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.362 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE EXPRIMIDOR PARA EL CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 23/05/2011 | FAC-37345566 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.790 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TELA PARA TAPIZADO DE LIVING FISCAL | TEXTILES Y ACABADOS | 23/05/2011 | FAC-4598 | CLAUDIA MILLA NAVARRO | 11342571-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TIMBRES DE GOMA PARA LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 23/05/2011 | FAC-1889 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.790 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24927458 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.625 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24927472 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24929323 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.574 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24929324 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24929325 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.722 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TRITURADORA DE PAPEL PARA CAPUERTO CORONEL | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 23/05/2011 | FAC-200225 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.733 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE VENTANAS EN UNA CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-604 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | BOL-80551021 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 375.099 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-1992341 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 612.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-1999030 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 382.758 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-2002757 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.455.892 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-24924375 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 201.181 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA ALCALDIA DE MAR CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | BOL-9304432 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.441 | - | - | - | - |
| CUBREPISO DE PVC PARA OFICINAS DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 23/05/2011 | FAC-3649 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.536 | - | - | - | - |
| DRIZAS PARA CEREMONIAS GLORIAS NAVALES. | TEXTILES Y ACABADOS | 23/05/2011 | FAC-2987223 | FRINDT Y CIA LTDA. | 81151900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.483 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE L-550 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 23/05/2011 | FAC-1782419 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.467 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-551 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 23/05/2011 | FAC-55354 | ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC S.A. | 96518050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.622 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/05/2011 | FAC-98627 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.200 | - | - | - | - |
| PROVISION E INSTALACION PERSIANA OFICINA MEDIO AMBIENTE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/05/2011 | FAC-5321 | GOMEZ VERGARA Y CIA. LTDA. | 77169700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.320 | - | - | - | - |
| REPARACION CE CAJA DE SEGURIDAD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 23/05/2011 | FAC-561 | BERNARDO PUELMA RODRIGUEZ | 5734066-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO ATENCIÓN DE MAYORDOMOS COCKTAIL 21 DE MAYO. | OTROS SERVICIOS | 23/05/2011 | FAC-1412 | CAMALI LTDA. | 77272390-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-1417605 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 178.348 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL DE 2011 CIMAR | PASAJES Y FLETES | 23/05/2011 | FAC-1361 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.104 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE DESINFECCION | SERVICIO DE ASEO | 23/05/2011 | FAC-2289 | LUIS VERCOUTERE GONZALEZ E.I.R.L. | 52003761-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILLAS PARA CURSOS CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/05/2011 | FAC-488942 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.845 | - | - | - | - |
| TARJETAS PARA INVITACION SEMINARIO COREDSAMAR AÑO 2011 ORGANIZADO POR MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 23/05/2011 | FAC-11187 | MUÑOZ Y VILLAGRAN LIMITADA | 76052860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.625 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA DE ZONMARTALC MES DE ABRIL | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | BOL-31493 | COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL | 61102021-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.830 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL DE MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-14504574 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.005 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2011 | FAC-14488775 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.525 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE CONTENEDOR DESDE MARITGOBTALC A ALCAMAR TUMBES | PASAJES Y FLETES | 23/05/2011 | FAC-220580 | SITRANS SERV. INTEGRADO TRANSPORT. LTDA. | 96500950-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.250 | - | - | - | - |
| TRASLADO Y MANIPULEO DE CONTENEDOR PARA ALCAMAR TUMBES | PASAJES Y FLETES | 23/05/2011 | FAC-220581 | SITRANS SERV. INTEGRADO TRANSPORT. LTDA. | 96500950-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| 137 CAPUERTO FUEGO | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-33016 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.879 | - | - | - | - |
| 137 CAPUERTO NATALES | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24928580 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.616 | - | - | - | - |
| 137 CAPUERTO PAR | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24928579 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.208 | - | - | - | - |
| ADQ. BREAKER PARA GENERADOR PSG ORTIZ. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-124834 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.138 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/05/2011 | FAC-35461994 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.530 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-34357849 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.638 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/05/2011 | FAC-6185467 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.269 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PAÑOL DE CONSUMO DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES DE OFICINA | 24/05/2011 | FAC-93994 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.643 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA CASINO DE OFICIALES | OTROS MATERIALES | 24/05/2011 | FAC-0108022 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.910 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MANTENCIÓN EN ENTREPUENTES GENERALES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-27320360 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.755 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INCURRIDOS EN LIMPIEZA DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/05/2011 | FAC-27320361 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.170 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN EN DEPTO. METEREOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/05/2011 | FAC-34358019 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.657 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-0003309 | COMERCIAL COMJENAR LTDA. | 76078905-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/05/2011 | FAC-17685 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.949 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANTEL, CORTINAS Y BANDERAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | TEXTILES Y ACABADOS | 24/05/2011 | FAC-011191 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-004 | FABIOLA CAMPOS HERNNADEZ | 13657183-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES DE OFICINA | 24/05/2011 | FAC-3724968 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.953 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES DE OFICINA | 24/05/2011 | FAC-3724969 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.526 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-5019514 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.740 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE OVEROLES PARA USO EN DEPTO.LOGÍSTICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/05/2011 | FAC-27320358 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | TEXTILES Y ACABADOS | 24/05/2011 | FAC-4576 | VICTORIA REGINA PAREDES AYALA | 8360380-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES PARA LA LPM ARCANGEL | TEXTILES Y ACABADOS | 24/05/2011 | FAC-6598 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.520 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 24/05/2011 | FAC-0213104 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.310 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ARTÍCULOS PARA PINTADO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-5019700 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.410 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/05/2011 | FAC-105562 | HEVIA Y CIA. LTDA. | 80462100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.500 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-2143722 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.200 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-2149652 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.650 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-71 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MELINKA | 73820900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO | OTROS SERVICIOS | 24/05/2011 | FAC-38720 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO | OTROS SERVICIOS | 24/05/2011 | FAC-38721 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS GUERRERO - REBOLLEDO - TORO - OLIVARES | OTROS SERVICIOS | 24/05/2011 | FAC-38723 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO PRACTICOS OLIVARES | OTROS SERVICIOS | 24/05/2011 | FAC-38722 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ARTICULOS UTILIZADOS PARA DESARROLLAR TALLER DE SERVICIO PUBLICO | GASTOS MENORES | 24/05/2011 | FAC-6184976 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.792 | - | - | - | - |
| CERTIFICACIONES PARA OPERADOR DE REYOS X | OTROS SERVICIOS | 24/05/2011 | FAC-32482 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61601000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.616 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-11360352 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 884.774 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-11375708 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 227.945 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-11375740 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.744 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-2152296 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 236.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-10702 | TERMINAL PUERTO ARICA S.A. | 99567620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 202.788 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTO | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-141996 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTOTOC | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-11356185 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.223 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTOTOC | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-11356186 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.437 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-80454646 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.128 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS FARO DUNGENESS | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-20585 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.094 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-10122992 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-1462586 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 901.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-1466144 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 239.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-1481402 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 229.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-2002116 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.401.367 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-2002117 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.451.226 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-2553274 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 313.962 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | BOL-9304403 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.269 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-14512973 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24927475 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.455 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24928585 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.223 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24928591 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.380 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-24929740 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.688 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-32863 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.964 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-32864 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 246.669 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-33015 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.017 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-33055 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.214 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-33056 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/05/2011 | FAC-39085 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.700 | - | - | - | - |
