| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/05/2011 | FAC-2291 | MADERAS LAGO BLANCO S.A. | 76482550-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.520 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE LA SALA DE EXHIBICIÓN HITÓRICA DE FAROS DEPTO. SÑ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/05/2011 | FAC-3098 | SOC. COMERCIAL PAIVA Y CIA LTDA | 76963360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.600 | - | - | - | - |
| PASAJES | PASAJES Y FLETES | 27/05/2011 | FAC-692757 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.889 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPTO NCAGS. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 27/05/2011 | FAC-1255 | ANA MARIA ZAMORA MALUENDA | 7125433-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL POR SEMINARIO TSUNAMIS | OTROS SERVICIOS | 27/05/2011 | FAC-00068 | RAFAEL ARTURO FLORES PINOCHET | 6619361-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO DE CIMAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/05/2011 | FAC-5472 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.600 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA LA ODM Y EL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO DE ESTA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/05/2011 | FAC-24888 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE CORTINAJE EN SALA DE REUNIONES DEL CIMAR | TEXTILES Y ACABADOS | 28/05/2011 | FAC-46 | CRISTINA CACERES ANDANA | 6179758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE TIMBRES PARA OFICINAS DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 28/05/2011 | FAC-2839 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | - | - | - | - |
| FIRMA ELECTRONICA AVANZADA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/05/2011 | FAC-41603 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.110 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH. CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 29/05/2011 | FAC-2226 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA LSR QUEITAO DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-29835 | ROBERTO R. OBERREUTER SALDIVIA | 7187006-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.960 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | PARA CALEFACCIÓNPA | 30/05/2011 | FAC-18102 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-118517 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.482 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP.DE QUELLON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-10274 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.350 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-54771 | COMERCIAL VIQUIVAL LTDA | 79955530-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.897 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PAPEL FILM PARA SER USADO EN COCINA GENERAL, REPOSTERO SR. ALMIRANTE. | OTROS MATERIALES | 30/05/2011 | FAC-5463 | MARCOS NAVARRO DIAZ | 9932339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-17886 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.354 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 30/05/2011 | FAC-3646713 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.848 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 30/05/2011 | FAC-3646894 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.877 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/05/2011 | FAC-2826 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.917 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/05/2011 | FAC-85456 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.600 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PM 2505 DEFENDER | TEXTILES Y ACABADOS | 30/05/2011 | FAC-246 | PATRICIO MORALES HALYBURTON | 76073386-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.343 | - | - | - | - |
| BOTINES PARA PERSONAL E. A C. . | CALZADOS | 30/05/2011 | FAC-58787 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA. | 76449380-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.943 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-37272618 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.065 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CUBREPISO PARA LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-37604945 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.990 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CUBREPISO PARA LA TARIMA DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-37604944 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.751 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/05/2011 | FAC-36732700 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.352 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/05/2011 | FAC-36732701 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.889 | - | - | - | - |
| CANCELAR EQUIPO PARA FIRMA ELECTRONICA DEL CARGO DE MEDIO AMBIENTE ACUATICO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-41722 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.360 | - | - | - | - |
| CANCLA ADQ. DE MATERIALES PARA ASTAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/05/2011 | FAC-37798883 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.310 | - | - | - | - |
| COMRAS DE FILTROS PARA OPV. PÁRDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-2274 | COMERCIAL EVOLUTIONS FILTER LIMITADA | 76072621-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.388 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE PLACAS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 30/05/2011 | FAC-2467 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | BOL-8793651 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EN TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | BOL-80785443 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.970 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-1521867 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.535 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | BOL-15399519 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | BOL-3623710 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 421.640 | - | - | - | - |
| COSNUMO DE GAS NATURAL CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | BOL-3660043 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.940 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA HABITABILIDAD C.P.LRA. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-724306 | ELECTROCOM S.A. | 96355000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.483 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LSG IQUIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-670682 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.660 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONEALES PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-810 | JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES | 12381866-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.080 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-56583 | COMERCIAL SERCODATA LIMITADA | 77339180-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.162 | - | - | - | - |
| INTERNET MOVIL MES DE ABRIL DE MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-30874318 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.693 | - | - | - | |
| LAMPARAS CAMARAS DE CABOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-37670031 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.960 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE LOS 110.000 KM DE LA L-385 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2011 | FAC-212776 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-28201 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.225 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA LIMPIEZA EN OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/05/2011 | FAC-2848 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MANTENCION DE FRIOSM DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-16923 | REFRIGERACION FRIGO MASTER Y CIA. LTDA. | 79928620-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.018 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA ODM. MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-631840 | LECHNER Y CIA. LTDA. | 78114650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.929 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE COMPUTACION PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-812 | JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES | 12381866-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.965 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 30/05/2011 | FAC-1400749 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.330 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 30/05/2011 | FAC-1400750 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.670 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 30/05/2011 | FAC-26842 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA CEMAR ELECTRONICA DEPENDIENTE ZONMARALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-14024 | RICARDO VALLEBUONA Y CIA. LTDA. | 77586990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.915 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA CEMAR ELN. DEPENDIENTE ZONMARTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-14023 | RICARDO VALLEBUONA Y CIA. LTDA. | 77586990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS PARA GMVLD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-37125560 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.875 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CARGO DE NAVEGACION LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-3303 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPTO. SEÑ. MARITIMA DE IQUIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-2752071 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.526 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS EDIFICIO HABITABILIDAD GMVLD. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-37125380 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.471 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-34927186 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.119 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION CASA FISCAL PICARTE N° 3180 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-37670424 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.906 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-34927185 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.760 | - | - | - | - |
| PINTURA PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-60328 | PINTURAS HEMPEL (CHILE) LTDA. | 87605600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.905 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2011 | FAC-60395 | PINTURAS HEMPEL (CHILE) LTDA. | 87605600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.453 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES PARA LSG IQUIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 30/05/2011 | FAC-19640 | JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA | 9191945-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.101 | - | - | - | - |
| REPARACION FILTRACION BAÑOS CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/05/2011 | FAC-18 | JUAN SANDOVAL DIAZ | 15302873-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/05/2011 | FAC-243757 | CASA DE LA GOMA LTDA. | 83151500-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.966 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRINMAR MES DE ABRIL 2011. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-1416917 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.964 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRSOMAR, MES DE ABRIL 2011. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-1416916 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.693 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA MOVIMIENTO BOYA ESMERALDA | OTROS SERVICIOS | 30/05/2011 | FAC-21387 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.325 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN LA DIRINMAR, PERÍODO DEL 10-05-2011 AL 09-06-2011. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-3159485 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.170 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN LA DIRSOMAR, PERÍODO DEL 16-05-2011 AL 15-06-2011. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-217448 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.910 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN LA DIRSOMAR, PERÍODO DEL 01-06-2011 AL 30-06-2011. CL 386551. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-217466 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.440 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-218349 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-220779 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA SECRETARÍA DEL DIRSOMAR.Nº 2284994 | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2011 | FAC-25055994 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.076 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS SERVICIOS | 30/05/2011 | BOL-19527040 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.790 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 30/05/2011 | FAC-10353 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.500 | - | - | - | - |
| TINTAS PARA LA LPC MACHADO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2011 | FAC-130132 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.934 | - | - | - | - |
| ADQ DE ART. PARA COCINA GENERAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-33606185 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.736 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA SECRETARIA PROTOCOLAR DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-93612 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.403 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA COCINA GENERAL DE LA GM PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-5018753 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.190 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA COCINA REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-5018755 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.610 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA DEPTO BUCEO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PMO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 31/05/2011 | FAC-1564 | CASCO ANTIGUO CHILE SPA | 76044753-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.904 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA PARA COCINA REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-5018754 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT. SEÑALIZACION MARITIMA CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-148081 | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 78481770-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.901 | - | - | - | - |
| ADQ DE REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-73198 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.292 | - | - | - | - |
| ADQ DE VIDRIOS PARA EXPOSICION MALL COSTANERA POR MES DEL MAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-851 | COMERCIAL PETER DENIS HADIDA SCHMID | 52000417-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.000 | - | - | - | - |
| ADQ DWE MAT PARA CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-5020112 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.390 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SEMINARIO TSUNAMI | OTROS SERVICIOS DE PUBLICACION | 31/05/2011 | FAC-04371 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.400 | - | - | - | |
| ADQ. DE MOUSE PARA DEPTO CONTROL DE GESTION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-0631436 | LECHNER Y CIA. LTDA. | 78114650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.287 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TINETAS DE PINTURA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-163876 | DISTRIBUIDORA GALE LTDA. | 79558690-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.460 | - | - | - | - |
| ADQ. DE VIDRIO CRISTAL PARA CUBIERTA DE MUEBLES EN OFICINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-02088 | RENE MARIO SALINAS HIDALGO | 7858082-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LPM COPIAPO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-312004 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.010 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS CARGO MANIOBRAS LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-312022 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.794 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-10140 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.330 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | OTROS MATERIALES | 31/05/2011 | FAC-2208 | SUC.RUBEN ALVARADO MANSILLA | 53301617-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.550 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DE LA LSG QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-85402 | SOLUCIONES DOCUMENTALES | 77847850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.841 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ENTREPUENTES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-5945578 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.344 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DEL DEPTO. CEMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-33268 | BRUNO MORELLO FRIOLI | 4380995-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-120137 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.142 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN RECARGAS AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1285 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.300 | - | - | - | - |
| ALIMENTACION CURSO CIMAR | GASTOS MENORES | 31/05/2011 | FAC-965 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI069Z | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-28330 | TRAYENKO S.A. | 96965590-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.517 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06BC | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-511243 | ROLEC COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 92182000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.066 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06BF | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-3573 | ELECTRONICA RHOMBERG LTDA | 96932110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.054 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06C4 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-3606 | ELECTRONICA RHOMBERG LTDA | 96932110-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.054 | - | - | - | - |
| ALMACEN DRUA LI06C8 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-480386 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.875 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI06AE DRUA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-18952 | SOC. COM. ERSOM LTDA. | 78268370-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-4324 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.768 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA TÉCNICA, PERÍODO DEL 11-04-2011 AL 11-05-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 31/05/2011 | FAC-3646709 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.281 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 31/05/2011 | FAC-3647267 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.385 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 31/05/2011 | FAC-19457 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO CAPITANÍA DE PUERTO DE HUASCO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31/05/2011 | FAC-6153599 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | BOL-1262798 | CATHERINE LACORD PEYNOT | 10098826-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | BOL-16263001 | CATHERINE LACORD PEYNOT | 10098826-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.950 | - | - | - | - |
| CABLE RV-K PARA PALO DE SEÑALES CPVLD Y AMQLE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-131710 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-27866 | RIEDEL Y CÍA. LTDA. | 77258200-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.045 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-13354 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.334 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-4369 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.514 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CATEGORIA "A" | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-8800247 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-8800211 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.450 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA FISCAL CATEGORIA "A" | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-13736716 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.500 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-13736679 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.400 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-2240 | ABEL ANGEL CEA GOMEZ | 10738256-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-24984 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE LUMINARIAS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-3204 | SERV. DE MANTENC. PLANTAS TERMICAS LTDA. | 76233820-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.465 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MAT. PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-4411 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.500 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE CERTIFICACION DE EXTINTORES DE LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-22655 | SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. | 77385640-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TV. SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-214996 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.812 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LEÑA PARA CAPUERTO CORONEL Y LOTA | PARA CALEFACCIÓNPA | 31/05/2011 | FAC-740 | MANUEL CUEVAS BARRA | 7025029-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TV. SATELITAL CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-3235813 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TV. SATELITAL LSG CONCEPCION | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-218789 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TV. SATELITAL ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-217207 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.172 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SUSCRIPCION ANUAL DIARIO MARITGOBTALC | SERVICIO SUSCRIPCION | 31/05/2011 | FAC-377888 | PROMOSERVICE S.A. | 96669790-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.879 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA TERCERA PARA MARITGOBTALC | SERVICIO SUSCRIPCION | 31/05/2011 | FAC-377887 | PROMOSERVICE S.A. | 96669790-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.879 | - | - | - | - |
| CANCELA LA CONFECCION DE FLEX. HIDRAULICOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-66308 | REYHER LTDA. | 78488300-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.611 | - | - | - | - |
| CANCELA LA RECARGA DE EXTINTORES | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2011 | FAC-2597 | IVAN OLIVARES LIZAMA | 8571543-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| CANCELACION DE TELEPEAJES VEHICULOS FISCALES | PASAJES Y FLETES | 31/05/2011 | FAC-904377 | SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.780 | - | - | - | - |
| CHEQUEO SISTEMA DE FRENOS VEHÍCULO FISCAL AU-344 DE PENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/05/2011 | FAC-348048 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | 94859000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-6287128 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 214.840 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-80761311 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 508.470 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-80810033 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.092.174 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-8795959 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 479.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-8795960 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 191.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447539 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 422.742 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447541 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 350.307 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447542 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.355 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447543 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.377 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447545 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.276 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447613 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 191.858 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447639 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.730 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1448402 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 298.245 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CASA SR. QUINZONA, ABRIL 2011. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447540 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.433 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA RADMONTT, ABRIL 11 | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1447538 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.541 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGU DEPTO TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-80760837 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.983 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EN DIRECTEMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-80761340 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 921 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-23493813 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.790 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1570725 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.881 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1570342 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.275 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE ABRIL 201.- | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-9307341 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.049 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10095093 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10148280 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 205.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10262093 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 806.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-9818335 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 133.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1541684 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.410.912 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1541778 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.499.585 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-1560082 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.024 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-2016203 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.940.598 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-2023857 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 472.221 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-2023858 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.330.547 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-31499053 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 163.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ISL TENGLO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10256851 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-6386664 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 599.712 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-312011 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 189.823 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-14513562 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 446.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-14513672 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.190 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-14513675 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-23322751 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.183.394 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-6427833 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 466.342 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-670633 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.712.158 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-9286458 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.211 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-9306932 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.814.897 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-676512 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.837 | - | - | - | - |
| CREMA PROTECTORA PARA LA PIEL SUNWORK PARA DOTACION ANTARTICA | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 31/05/2011 | FAC-82992 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 70095900-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.249 | - | - | - | - |
| DRUA LI06AM | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-37870 | JUAN RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ S.A. | 96992530-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.379 | - | - | - | - |
| DRUA LI06BO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2011 | FAC-3491 | COMERCIAL E INDUSTRIAL REINBAJ LTDA. | 76322340-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.360 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10126609 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.700 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-24985541 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 227.021 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-3017 | COMERCIAL CENTRO GPS LTDA | 76085370-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 499.503 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-670810 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.571.828 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-670811 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.888.679 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-670812 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.212.008 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | FAC-79411 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 812.221 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS COMISION DEL SERVICIO EN ADQUISICION DE PASAJES CAMBIO FECHA POR COMISIONES DEL SERVICIO. | PASAJES Y FLETES | 31/05/2011 | FAC-691153 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN ADQ DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO AREA VALPARAISO | PASAJES Y FLETES | 31/05/2011 | FAC-690537 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.610 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN ADQ. PARA COCINA GOBERNACION MARITIMA PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 31/05/2011 | FAC-5019027 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.200 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN ADQUISICION DE TONER PARA DEPTO INMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2011 | FAC-93857 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.102 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN CONSUMO ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE ANGELMO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2011 | BOL-10111111 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
