| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCELA ADQ. DE POLERAS DE POLO PARA LA LSG. ARICA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 01/05/2011 | FAC-39162 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.530 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 01/05/2011 | BOL-10227360 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.300 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL CHACAO | PASAJES Y FLETES | 01/05/2011 | FAC-1743823 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/05/2011 | FAC-157717 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.244 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE ARCHIVADOR EN DEPTO. OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2011 | FAC-37103949 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.481 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CAÑERIA DE LA SALA DE BOMBA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/05/2011 | FAC-37198890 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.031 | - | - | - | - |
| CANCELA LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DEL N° 206400 DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2011 | FAC-14488464 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.620 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2011 | FAC-23254290 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.704 | - | - | - | - |
| CONFECCIÓN DE PLACAS IDENTIFICATORIA PARA PERSONAL TRANSBORDADO A MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/05/2011 | FAC-2418 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA DEPTO ABASTECIMIENTO MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2011 | FAC-10213 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.500 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANTENCION REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-34356853 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.701 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO INMAR CP PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-92370 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.596 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT. PARA PM 2510 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/05/2011 | FAC-1731 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.260 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2011 | FAC-2571 | NAYLA RUMIE VERA | 4256557-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/05/2011 | FAC-4345 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.240 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-786 | CARMEN WILLIAMS RIVERA E.I.R.L. | 76079186-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIDGE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-1687 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.032 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-91060 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.469 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FILTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-50620 | COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA. | 77017190-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.122 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GORROS, CUELLOS Y POLERAS | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2011 | FAC-39020 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.232 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CALEFONT DE CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2011 | FAC-6553 | JORGE TORO BAEZ | 8868582-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2011 | FAC-1893 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.665 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PISOS DE GOMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-61973 | SOCIEDAD COMERCIAL GOMAS MONTT LTDA. | 76038380-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TOALLAS Y SABANAS | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2011 | FAC-175646 | AGRICOLA Y COM. LICAN RAY LTDA. | 77271560-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-5017 | ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. | 77664150-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.805 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-17642 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.998 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-419 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.762 | - | - | - | - |
| ADQUISION PABELLONES Y GALLARDETES | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2011 | FAC-2997 | LUIS USBALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-3210 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/05/2011 | FAC-6213151 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.017 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MESA Y COCINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN. RETRASO DEL PAGO SE DEBE A UN ARTICULO CON FALLA, LO CUAL SE EXIGIÓ SU REEMPLAZO. | OTROS MATERIALES | 03/05/2011 | FAC-124357 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.499 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/05/2011 | FAC-36187446 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.668 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION ALCAMAR OHIGGINS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2011 | FAC-742 | MIRTA MENDOZA RIVERA | 9447367-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.910 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL FONDOS PROPIOS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE HORNOPIRÉN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 03/05/2011 | FAC-4831 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | |||
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-2125482 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-32784513 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.864 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-32784514 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.697 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-10014877 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-10014878 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-1437483 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 286.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-1560 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 588.347 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-2421 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 426.922 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-2740 | VICENTE CATALAN CUEVAS | 9045047-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 145.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-6655434 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.154.169 | - | - | - | |
| DRIZAS PARA MASTILES CAPUERTO PARAÍSO. | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2011 | FAC-24594 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-2974 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD GUAITECAS | 69253301-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.622 | - | - | - | - |
| IMPRESIONES EN PLOTTER DE CORTE EN PAPEL ADHESIVO, NECESARIOS PARA SEMINARIO Y TRABAJOS DE OFICINA SÑ. MARTIMA. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 03/05/2011 | FAC-113359 | JORGE MUENCKE SCHNEIDEWIND | 6811385-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.990 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES DOTACION ANTARTICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2011 | FAC-8560 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.194 | - | - | - | - |
| MATERIALES ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2011 | FAC-157720 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.097 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2011 | FAC-342262 | COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. | 96838560-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.360 | - | - | - | - |
| PIOCHAS DE IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAL DOTACIÓN CAPUERTO FILDES. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 03/05/2011 | FAC-13181 | METALURGICA MEDAL Y CIA. LTDA | 78102050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.256 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CARRO DE ARRASTRE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 03/05/2011 | FAC-91 | VICENTE HARO HARO | 8832536-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.864 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | PASAJES Y FLETES | 03/05/2011 | FAC-689315 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.610 | - | - | - | - |
| SERVICIO PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO AREA ANCUD | PASAJES Y FLETES | 03/05/2011 | FAC-15113 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.600 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | BOL-2117586 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.700 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2011 | FAC-14462743 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.330 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA CAPUERTOIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2011 | FAC-10215 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-104573 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.030 | - | - | - | - |
| AGUA LSG CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-255784 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.783 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI06CD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-3213 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA MANTENCION DE LOS CANDELEROS DE LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-3171 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.600 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA MANTENCION DEL ALUMBRADO DE LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-141976 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.964 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE JARCIA PARA LA MANTENCION DE LAS DEFENSAS DE LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-3191 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE POLERA TIPO POLO PARA LA LSG. ARICA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 04/05/2011 | FAC-39276 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.530 | - | - | - | - |
| CARRIER 123 ENTEL BASE NAVAL PMO, MARZO 11. | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-14488654 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.470 | - | - | - | - |
| COMPRA MATERIALES GM ANCHI | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 04/05/2011 | FAC-74625 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76052495-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MUELLE NAVAL. | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-1439777 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 574 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-20177 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.615 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-64335 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.019.615 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. EDYTIMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/05/2011 | FAC-349681 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.083 | - | - | - | - |
| MANTENCION PSH CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 04/05/2011 | FAC-1091 | MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL | 76896140-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.979 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO ATF LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 04/05/2011 | FAC-0704175 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.640 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO ATF LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 04/05/2011 | FAC-0704176 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.870 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE ASEO GM ANCHI | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 04/05/2011 | FAC-156913 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.172 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE OFICINA GM ANCHI | MATERIALES DE OFICINA | 04/05/2011 | FAC-156840 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.624 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE ASEO GM ANCHI | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 04/05/2011 | FAC-154482 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.960 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MATENCION GM ANCHI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/05/2011 | FAC-00854 | JORGE HEEN Y CIA LTDA. | 89500400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.291 | - | - | - | - |
| MATERIALES ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 04/05/2011 | FAC-157721 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.340 | - | - | - | - |
| MATERIALES GM ANCHI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2011 | FAC-11716 | SOCIEDAD COMERCIAL "AMERICA" LIMITADA | 77908270-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.860 | - | - | - | - |
| MATERIALES GM ANCHI | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 04/05/2011 | FAC-1403598 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.516 | - | - | - | - |
| MATERIALES GM ANCHI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2011 | FAC-156994 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.743 | - | - | - | - |
| MATERIALES GM ANCHI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2011 | FAC-7060 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.256 | - | - | - | - |
| PIOLAS DE ARRANQUE LSG. NATALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2011 | FAC-004357 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.456 | - | - | - | - |
| RED. BAÑO CASA FISCAL NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 04/05/2011 | FAC-021 | JOSE MARCELO PEREZ OYARZUN | 9983350-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.830 | - | - | - | - |
| REPARACIO INTERIOR DE AGUA CASAS FISCALES NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 04/05/2011 | FAC-020 | JOSE MARCELO PEREZ OYARZUN | 9983350-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| SEÑALETICAS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 04/05/2011 | FAC-2421 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR, CL 604975 | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-672397 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.837 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR, CL 605923 | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2011 | FAC-672390 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.837 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMMEH | OTROS SERVICIOS | 04/05/2011 | FAC-1162131 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.450 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMQLE | OTROS SERVICIOS | 04/05/2011 | BOL-13877902 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| VALVULA LSG. NATALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2011 | FAC-058393 | PEDRO PIVCEVIC MIMICA | 1292399-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.200 | - | - | - | |
| ADQUISICIÓN DE PENDRIVE PARA USO EN FORMA EXCLUSIVA POR SR. SUBDIRECTOR, ASESORA JURÍDICA Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO OJETO EVITAR CONTAMINACIÓN DE CO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/05/2011 | FAC-314496 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.342 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/05/2011 | FAC-46514 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA MANTENCION DE LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-23246 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.687 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA SER OCUPADAS EN LA FUMIGACION DE LA GOBERNACION MARITIMA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 05/05/2011 | FAC-37442728 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.270 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TRANSDUCTOR PARA CORREDERA DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/05/2011 | FAC-28139 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.228 | - | - | - | - |
| CANCELA COBRO POR LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EFECTUADAS DESDE EL N° 206400 DE ESTA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 05/05/2011 | FAC-03067236 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.304 | - | - | - | - |
| CANCELA COBRO POR LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EFECTUADAS DESDE EL N° 206400 DE ESTA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 05/05/2011 | FAC-3066197 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.212 | - | - | - | - |
| CANCELA COBRO POR LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA EFECTUADAS DESDE EL N° 206400 DE ESTA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 05/05/2011 | FAC-3069810 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.407 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE REPOSICION DE LLAVE DE PASO EN CASA FISCAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 05/05/2011 | BOL-8666103 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.850 | - | - | - | - |
| CANCELA GASTO DE CARGO FIJO MENSUAL DE ELECTRICIDAD DE CASA FISCAL DESHABITADA DEPENDIENTE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 05/05/2011 | BOL-13675031 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.800 | - | - | - | - |
| CANCELA LA CONFECCION DE PLACAS PARA IDENTIFICAR EN LA LSG. ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-13313 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.528 | - | - | - | - |
| CANCELA LA RESTAURACION DE LOS GUARDA POLVOS DE LA LSG CORRAL | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-97 | LUIS ARENAS OVANDO | 13622536-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | - | - | - | - |
| COMPRA DE LIQUIDO DESOXIDANTE PARA LIMPIEZA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/05/2011 | FAC-2836 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.414 | - | - | - | - |
| COMPRA MATERIAL ELECTRICO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/05/2011 | FAC-28138 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.225 | - | - | - | - |
| IMPRESIONES EN PLOTTER DE CORTE EN PAPEL ADHESIVO, NECESARIOS PARA SEMINARIO Y TRABAJOS DE OFICINA SÑ. MARTIMA. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 05/05/2011 | FAC-113360 | JORGE MUENCKE SCHNEIDEWIND | 6811385-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ALCALDIAS DE MAR DE LA JURISDICCION MARITGOBTALC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/05/2011 | FAC-199767 | LIBRERIA GIORGIO S..A. | 96972190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.358 | - | - | - | - |
| MANTENCION CORRESTIVA VEHICULO FISCAL L-424 DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/05/2011 | FAC-13167 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.475 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-46057 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.300 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTOLEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-45854 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CAPITANIA DE PUERTO DE TALTAL | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 05/05/2011 | FAC-37305529 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO DE LPM. COPIAPO DE CAPUERTOTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/05/2011 | FAC-2721126 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.906 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA OPERACIONES GMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/05/2011 | FAC-36375965 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.181 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE CAPITANIA DE PUERTO DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 05/05/2011 | FAC-37086551 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.720 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA REPARACION LPM. RIO MAULE DE CAPUERTOTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/05/2011 | FAC-12529 | SOCIEDAD TÉCNICA Y COMERCIAL VAPORISA LT | 77613090-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.544 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CABLE VISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 05/05/2011 | BOL-3033092 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.320 | - | - | - | - |
| SUSCRIPCIÓN MERCURIO VALPARAÍSO PARA DEPTO. EDYTIMAR | SERVICIO SUSCRIPCION | 05/05/2011 | FAC-44247 | EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARA | 96705640-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.280 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Y CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/05/2011 | FAC-2273695 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.916 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CAMBIAR PUERTA DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 06/05/2011 | FAC-37319317 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.061 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LUBRICANTE | OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 06/05/2011 | FAC-646872 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.407 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO LOGISTICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 06/05/2011 | FAC-037267586 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.126 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION FARO PUNTA PANUL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/05/2011 | FAC-1316594 | CAMARENA S.A. | 79690120-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.462 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTOPDA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 06/05/2011 | FAC-3638924 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.757 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-13703558 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.300 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/05/2011 | FAC-23247 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.825 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA SALA DE ARMAS DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/05/2011 | FAC-37798501 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.850 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TIMBRES DE GOMAS Y TINTAS DE TAMPON PARA OFICINAS Y DEPTOS. DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 06/05/2011 | FAC-1877 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.500 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-8664236 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.250 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-8664200 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.950 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MORRO GORDO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-13703557 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.600 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO FISCAL L-374 DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 06/05/2011 | FAC-179 | SERGIO MIQUELES GONCALVES | 10354606-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.180 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-80390775 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.773.172 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-8659947 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 493.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-8659948 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 154.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-6310532 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.110 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-13702638 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 595.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-13702639 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 311.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | BOL-13702640 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 954.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-1973488 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 303.570 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-1981313 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.017.988 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-2753236 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 652.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24681068 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.337 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24683230 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.623 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA CAPUERTO TOOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24683234 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.388 | - | - | - | - |
| MANTENCION ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 06/05/2011 | FAC-93847 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION EN DEPENDENCIAS FARO PUNTA PANUL. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 06/05/2011 | FAC-106 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| OBLIGA COMPROMISOS MONITOREO GALPON DE FAROS | OTROS SERVICIOS | 06/05/2011 | FAC-5416785 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.576 | - | - | - | - |
| PAPEL CONTINUO PARA PAÑOL DE CONSUMOS GMPA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/05/2011 | FAC-157802 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.500 | - | - | - | - |
| PASAJE BIOLOGO A COMISION VALPARAISO | PASAJES Y FLETES | 06/05/2011 | FAC-909884 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.110 | - | - | - | - |
| PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/05/2011 | FAC-6347 | YOANA ZENTENO VILLAGRAN | 12309946-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.386 | - | - | - | - |
| REPARACION DE FILTRACIONES EN VIVIENDA FISCAL, UBICADA EN 21 DEMAYO 560-4 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 06/05/2011 | FAC-59 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 06/05/2011 | FAC-206488 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.320 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 06/05/2011 | BOL-18497259 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.588 | - | - | - | - |
| SERVCIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24911480 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.195 | - | - | - | - |
| SERVICIO MANTENCION DE JARDINES GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 06/05/2011 | FAC-47 | ROSA DIAZ ROJAS | 8877368-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24681069 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.979 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-14172829 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.367 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24681067 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.310 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24681066 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.972 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24683383 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.112 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-24683336 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.846 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS LARGA DISTACIA DE LA JURISDICCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 06/05/2011 | FAC-14487958 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.110 | - | - | - | - |
| TV, CABLE PARA GMPA | OTROS SERVICIOS | 06/05/2011 | FAC-071693 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION CAPUERTO TOCOPILLA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/05/2011 | FAC-37007025 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.860 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 07/05/2011 | FAC-6126650 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.249 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2011 | FAC-57260 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.830 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE PM-2509 | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2011 | FAC-57262 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.491 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2011 | FAC-57266 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.664 | - | - | - | - |
| MUELLAJE LPC TRONCOSO POLMAR | OTROS ARRIENDOS | 07/05/2011 | FAC-57274 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.299 | - | - | - | - |
| PASAJE T° GAMBRA COMISION DEL SERVICIO A IQUIQUE | PASAJES Y FLETES | 07/05/2011 | FAC-210486 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.108 | - | - | - | - |
| MATERIALES ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 08/05/2011 | FAC-157906 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.500 | - | - | - | - |
| 01 EQUIPO MUSICAL | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 09/05/2011 | FAC-3630 | MEGAJOHNSON'S LA SERENA S.A. | 96988700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.990 | - | - | - | - |
| 03 TONER HP CB435A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2011 | FAC-27382 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.999 | - | - | - | - |
| 45 JARROS MUG PARA CAMARAS DE GM. COQ. | OTROS MATERIALES | 09/05/2011 | FAC-7100 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE GUARDAPOLVOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-5945370 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.511 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MICROONDAS PARA CAMARA DE CABOS | MOBILIARIOS Y OTROS | 09/05/2011 | FAC-36908500 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 42.221 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SILLON | MOBILIARIOS Y OTROS | 09/05/2011 | FAC-36908501 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 69.381 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 CILINDROS DE GAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 09/05/2011 | FAC-031768091 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.764 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER CE278A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2011 | FAC-26276 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.865 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 09/05/2011 | FAC-638 | ALICIA SAAVEDRA SANTANDER | 6891572-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA INSTALACIÓN ELCTRICA POR TRASLADO DE ESCRITORIO EN OFICINA SR. DIRINMAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-95043 | LUISA DINAMARCA GONZALEZ | 7601847-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-3595581 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.044 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA GM.COQ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2011 | FAC-35353176 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.988 | - | - | |||
| ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | OTROS SERVICIOS | 09/05/2011 | FAC-1738758 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.167 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CARTRIDGE HP 88 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2011 | FAC-10587 | JEANNETTE DEL CARMEN SANCHEZ NIETO | 8178088-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GORROS BORDADOS LPM ARCANGEL | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 09/05/2011 | FAC-39292 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.275 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION MENSUAL A LA LANCHA TIPO ARCANGEL LPM 4402 ASIGNADA A LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/05/2011 | FAC-5016047 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.680 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 09/05/2011 | FAC-34319491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.290 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 09/05/2011 | FAC-655426 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 93558000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.135 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2011 | FAC-3640320 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.114 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2011 | FAC-3640336 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.779 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE PERÍODO DEL 19-03-2011 AL 19-04-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2011 | FAC-3640597 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.210 | - | - | - | - |
| BOTIN PARA ENCARGADO CAN CHEKO DEPENDIENTE DE ESTA MARITGOB | CALZADOS | 09/05/2011 | FAC-1710416 | GARMENDIA MACUS S.A. | 96889950-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.352 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | BOL-80247699 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 283.787 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-469968 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 492.103 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL DEL 2011 CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | BOL-32803428 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.633 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 EN LA RAMPA PARGUA, DEPENDIENTE DE LA MARITGOBPMO, | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | BOL-9569828 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | BOL-98 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | 69252300-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 187.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-1981590 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.971.930 | - | - | - | |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2011 | FAC-1983412 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.979.116 | - | - | - |
