| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION MATERIALES PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-37401 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.126 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO DELGADA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 10/08/2012 | FAC-3740330 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.328 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION UTILES DE ASEO ATF LAUTARO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 10/08/2012 | FAC-37870 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.010 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-38008 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.436 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA INSPECTOR CLIN | ARRIENDO VEHICULOS | 10/08/2012 | FAC-38757 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.700 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-40256 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.650 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TELAS PARA MARITGONANCHI | TEXTILES Y ACABADOS | 10/08/2012 | FAC-41 | NELSON PRADO PRADO | 10837601-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION LINOLEO Y AGOREX DIRECTEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-41448222 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.620 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA SELLADO PATIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-41448223 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.391 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-41481712 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.040 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS GM PAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-417173 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.071 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES ATF LAUTARO | MATERIALES DE OFICINA | 10/08/2012 | FAC-417275 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.347 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES ATF LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-430 | LUIS VASQUEZ SAN MARTIN | 12377294-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| REPARACION BASE DE ASIENTO DE ALUMINIO PM-2045 DEPENDIENTE DE CAPUERTO EDEN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 10/08/2012 | FAC-433 | ASTILLERO Y VARADERO PTO. BORIES LTDA. | 76391980-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-437 | LUIS VASQUEZ SAN MARTIN | 12377294-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.858 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA FARO DUNGENES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 10/08/2012 | FAC-4386 | COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA | 76148754-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.641 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES CABRALES | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 10/08/2012 | FAC-440 | LUIS VASQUEZ SAN MARTIN | 12377294-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.405 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES ATF LAUTARO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-45519 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION PAPEL FOTOCOPIA | MATERIALES DE OFICINA | 10/08/2012 | FAC-45657 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES REPARACION MUEBLES CAMARA DE CABOS Y MROS. BASE NAVAL PMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-45665047 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.581 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA CARGO CARPINTERIA DE LA BASE NAVAL PM0 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-45665048 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.728 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DEPTO. MANT. BASE NAVAL PMO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-45665222 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.710 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-45687 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES MANTENCION CAPUERTO TALTAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-45964940 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.703 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA INSTALACIÓN MODULOS ALERTA STUNAMI EN MEJILLONES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/08/2012 | FAC-45965027 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.769 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENCION EN TELECOMUNICACIONES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-46149 | CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO | 7952203-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.929 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS FISCALES | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 10/08/2012 | FAC-47 | FELIPE CASTILLO VALLE | 13300013-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION ATF LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-47562 | COM. Y DIST. TORRES Y SOTO LTDA. | 76098040-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.707 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DEPTO. MANTENCION BASE NAVAL PMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-494 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.405 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE INSPECTORES DE INTERESES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-498 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.055 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| TINTAS PARA IMPRESORAS DEL BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-5083 | SORIANO MANZUR LIMITADA | 76169284-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.450 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES CON CARGO MN. DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-51966 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.507 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| OROMETRO DIGITAL PARA LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-5228 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-5232535 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.080 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-5248413 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.105 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEPTO. MANT. BASE NAVAL PMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-5468055 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.180 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION HERRAMIENTAS DEPTO. MANT. BASE NAVAL PMO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-5468056 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.760 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE REMOLQUE DESVARAR LANCHA LPM-4402 CON CARRO DE ARRASTRE DESDE MARITGOBPMO HACIA EMPORMONTT | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 10/08/2012 | FAC-5763 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES ATF LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-5957 | COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LTDA. | 76401120-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.630 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-5979 | COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LTDA. | 76401120-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.300 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-6287 | SIXTO CARCAMO OYARZO | 6024962-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-65118 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.581 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE PM-2509 | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-65121 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.542 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-65125 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.619 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC SALINAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-65137 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.681 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES ATF LAUTARO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-65234 | OPPICI S.A. | 80695500-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.775 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68913 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.640 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68914 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.940 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68915 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.320 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68917 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.835 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68930 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.230 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68931 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.680 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68937 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.860 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-699096 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.697 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-699147 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.590 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS JURISDICCION MARITGOBTALC. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/08/2012 | FAC-703 | RAMON TAPIA POBLETE E.I.R.L. | 76106324-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE EDEN | MATERIALES DE OFICINA | 10/08/2012 | FAC-716386 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81771100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.200 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 10/08/2012 | FAC-71725 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.550 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 10/08/2012 | FAC-71726 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.140 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-74840 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.090 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION RADMAR PEDRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-75188 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.020 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADDUISICION DE PINTURA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-774499 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.990 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION ATF LAUTARO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-776072 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.980 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| MATERIALES MANTENCION CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-776117 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.300 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION GM PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-776132 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.860 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-777891 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.330 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TV CABLE | OTROS SERVICIOS | 10/08/2012 | FAC-78870 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.180 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUSIICION MARITGOBANCHI | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 10/08/2012 | FAC-799 | SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LTDA. | 76075385-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LIQUIDO REFRIGERANTE UNIDAD LSG PUERTO NATALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-840324 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.015 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALE DE MANTENCION PSH CABRALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-841209 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.200 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA EFECTUADOS POR LA LSG VALPARAÍSO EN EL MOLO DE ABRIGO | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-8424 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.571 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| REPARACION PESCANTE CUBIERTA BOTES DEL BRS SLIGHT | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-84593 | DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA. | 80294700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-9268 | MARIA MIRANDA OYARZUN | 8154997-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/08/2012 | FAC-978439 | COMERCIAL LARRAIN SA | 79550730-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.958 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| INSPECCION E INFORME DE DAÑOS BOMBA SPATE 75C | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 10/08/2012 | FAC-995 | ALBERTO CASTILLO CORTES | 14113254-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.000 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | BOL-32730429 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 674.600 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68912 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.520 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68928 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.500 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-68916 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 588.400 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-7451100 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 656.240 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-2606786 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 335.935 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 10/08/2012 | FAC-2211608 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 215.006 | 10/08/2012 | 10/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 12/08/2012 | FAC-3745491 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.251 | 12/08/2012 | 12/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/08/2012 | FAC-46480072 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.810 | 12/08/2012 | 12/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DE CAPUERTO LEBU. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14576380 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.100 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14802056 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.100 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14933218 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.800 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. QUELLON MES DE JULIO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14934822 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.700 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE GOBMAR | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-232012 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.750 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| REPARACION VEHICULO FISCAL L-409. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/08/2012 | BOL-345 | GUSTAVO WESTERMEIER LOPEZ | 5166457-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE TELEVISION POR CABLE DEL MESONLIT DE LA CP. CASTRO DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-34857770 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35630598 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.280 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA HABITABILIDAD DE LA CP. ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35630603 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.650 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35697150 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.450 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35697151 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.900 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL35706265 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.080 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35706266 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.790 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-35722860 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-38911331 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.600 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTOLEB. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-11642097 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.640 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| PENDRIVES PARA CARGO DE INFORMATICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/08/2012 | FAC-123944 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.239 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/08/2012 | FAC-138055 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.480 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL | OTROS COMBUSTIBLE | 13/08/2012 | FAC-139260 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.400 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO | OTROS COMBUSTIBLE | 13/08/2012 | FAC-139261 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.950 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| LLAMADOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14849019 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.300 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14849020 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.490 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS LARGA DISTANCIA NACIONAL A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14849021 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.170 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14849022 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.670 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE RED FIJA LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14849507 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 810 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14863699 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.725 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO CAPUERTOCON. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-14872559 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.525 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION UTILES DE ASEO ATF LAUTARO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/08/2012 | FAC-15301412 | ADMINISTRADORA SUPERMERCADOS HIPER LTDA | 76134941-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.337 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON MES DE JULIO 2012 | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1564524 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 605 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1579137 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.590 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1579161 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.258 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1586558 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.236 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1591349 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.250 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-17036 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.400 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-17079 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.570 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA REUBICAR CAMARAS DE SEGURIDAD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-2008 | LUIS MARTINEZ GALLARDO | 8691386-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.400 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 13/08/2012 | FAC-2088 | LUIS GODOY OVANDO | 8014365-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LOS LAVAPLATOS EN COCINA GENERAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-21037 | ALVEAR ESPINOZA Y VARELA LTDA. | 76636980-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.840 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE GENERO PARA TAPIZAR SILLONES | TEXTILES Y ACABADOS | 13/08/2012 | FAC-271 | SOC. COMERCIAL LA CASTELLANA LTDA. | 76149883-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES CAPUERTOVIC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28399578 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.282 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461642 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.467 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO LIRQUEN. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461643 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.461 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461644 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.290 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA DE ZONMARTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461645 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.195 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA ZONMARTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461646 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.556 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO SAN VICENTE. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461647 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.754 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28461648 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.783 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO CONSTITUCION. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479127 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.056 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ALCAMAB VICHUQUEN. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479128 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.407 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479129 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.947 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO CORONEL. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479130 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.042 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO CORONEL. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479131 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.084 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO CORONEL. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28482919 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.859 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO LEBU. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28482928 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.109 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA DE ALCAMAR TOME. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28482935 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.565 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA ALCAMAR TOME. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28482939 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.005 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA DE EDIFICIO MARITGOBTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28496031 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.513 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28496032 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.249 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28496033 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.470 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA FIJA DE CAPUERTO SAM VICENTE. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28496036 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.253 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/08/2012 | FAC-3653 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA. | 76036795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.400 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/08/2012 | FAC-3742600 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.199 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA TÉCNICA DD.TT. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 13/08/2012 | FAC-3744661 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.853 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE TELEVISION POR CABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN DEPEDIENTE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-376368 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.980 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL CARTA | MATERIALES DE OFICINA | 13/08/2012 | FAC-3782 | COMERCIAL MAYORGA Y MAYORGA LTDA. | 76115432-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.950 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/08/2012 | FAC-3783 | COMERCIAL MAYORGA Y MAYORGA LTDA. | 76115432-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.500 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE TELEVISION POR CABLE DE LA CP. CHAITEN DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-382877 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.460 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-410 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9699907-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.010 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION COMPAS DE BRONCE PARA DEPTO. OPERACIONES | MATERIALES DE OFICINA | 13/08/2012 | FAC-4170 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.650 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/08/2012 | FAC-42445240 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.157 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MENAJE PARA COCINA | MENAJE CASINO Y OTROS | 13/08/2012 | FAC-42445241 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.527 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-4246085 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.900 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-4246096 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.500 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DE ZONMARTALC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-4246112 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.100 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALCAMAR TUMBES. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-4246113 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD EDIFICIO CAPUERTOVIC. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-4246122 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.700 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA REALIZAR PINTADO G.M. AYSEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-46087016 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.508 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ASPIRADORA Y CALEFACTOR PARA CAMARA DE CABOS | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 13/08/2012 | FAC-46087017 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.292 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS PARA REALIZAR PINTADO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-46087018 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.133 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE DOS CARPETAS CON LOGOS BORDADOS A 2 COLORES, PARA DEPTO. SÑ. | TEXTILES Y ACABADOS | 13/08/2012 | FAC-4654 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.464 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| HELICE PARA REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA DE C.P. BAKER | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 13/08/2012 | FAC-5210 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.500 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN MOTOR FUERA DE BORDA DE C.P BAKER | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 13/08/2012 | FAC-5213 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.200 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA ALCAMAR LO ROJAS DEPENDIENTE CAPUERTOCRN. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-537553 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.170 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO | OTROS COMBUSTIBLE | 13/08/2012 | FAC-54649 | WASHINGTON FICA BURGOS | 2483720-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.960 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTOCRN. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-644489 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.520 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-64852 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.650 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/08/2012 | FAC-65033 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.150 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN SEÑALIZACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 13/08/2012 | FAC-65178 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.350 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA ALCAMAR TOME. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-672233 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.260 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTOLIR. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-672340 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.010 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTOLEB. | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-673674 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.900 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/08/2012 | FAC-8092300 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.266 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| PASAJES TERRESTRES SALON CAMA VIÑA/PTO MONTT/ VIÑA PARA PERSONAL METEOROLOGIA C1º RODRIGO BECERRA QUIEN REALIZARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGIC | PASAJES Y FLETES | 13/08/2012 | FAC-81389 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| PASAJES TERRESTRES VALPO-STGO-VALPO DESCONTADOS A DEPTOS QUE HICIERON USO DE ESTOS HASTA EL 03/07/2012 | PASAJES Y FLETES | 13/08/2012 | FAC-81419 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE BOMBA PARA CALDERA DE C.P. MELINKA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 13/08/2012 | FAC-8192 | KLIMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL TÉRMICA | 78701350-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.387 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADA POR DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-882007 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.869 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADA POR DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-882012 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.869 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MOTOR DIESEL DE C.P. CIS | COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS Y EQUIPOS | 13/08/2012 | FAC-8944 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.799 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-1586559 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.197 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-2092 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | 69252300-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 169.929 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-2545060 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.723 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-2522738 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.497 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14934821 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 200.800 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-2547574 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.517.089 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-2345416 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.520 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-14576381 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 223.800 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | BOL-24/2012 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 848.208 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-966402 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.226.750 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-9648357 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.955 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-9642151 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.723 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-9648028 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 154.534 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-9620334 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 181.517 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-9645595 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 285.983 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479132 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.012 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-010812 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.640 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/08/2012 | FAC-28479126 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.856 | 13/08/2012 | 13/08/2012 | - | - |
