| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE GRÚA | ARRIENDO VEHICULOS | 23/08/2012 | FAC-644 | CANONA AUSTRAL E.I.R.L. | 76133114-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.360 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| TRABAJOS DE SOLDADURA CAÑERIA Y CANDELEROS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 23/08/2012 | FAC-65 | FRANCISCO MELIAN CALISTO E.I.R.L. | 76174023-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.029 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARAR CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-65337 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.350 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN CASA FISCAL DE PUERTO AGUIRRE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-65503 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.700 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 23/08/2012 | FAC-71727 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.330 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION VISITA INSPECTIVA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-74481 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.590 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CP. CHONCHI | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-75217 | NESTOR VERA ALVAREZ | 10840589-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA UNIDAD LSG PUNTA ARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-75408 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.800 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-75447 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.400 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION PARA PINTADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-776312 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.940 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LACA MADERA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-776319 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.290 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE CERRADURA PARA MANTENCION GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-777156 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.970 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION PABELLONES NACIONALES | TEXTILES Y ACABADOS | 23/08/2012 | FAC-7870 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.800 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| REPARACIÓN Y PULIDO LETRERO BRONCE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 23/08/2012 | FAC-7871 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.800 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TV RED | OTROS SERVICIOS | 23/08/2012 | FAC-79451 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.485 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TV RED MARITGOBPAR | OTROS SERVICIOS | 23/08/2012 | FAC-79532 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.566 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA CP AGUIRRE | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/08/2012 | FAC-8198042 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.648 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/08/2012 | FAC-8198043 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.760 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE UNIDADES A FLOTE | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-8490 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.754 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE CASINO DE OFICIALES GM.CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-88405 | COMERCIAL DITEN LIMITADA | 76013690-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.140 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DEPTO. INMAR DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-887021 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.160 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FISCAL L-139, ASIGNADO AL SR. GOBERNADOR MARITIMO DE CASTRO | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-92693 | MUÑOZ Y DIMTER LIMITADA | 77862750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.440 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO ESPACIO FISICO PARA ANTENA REPETIDOR CANAL 88 MES DE JULIO 2012 | ARRIENDO DE TERRENOS | 23/08/2012 | FAC-9946 | GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER | 4891773-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.583 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | BOL-61555571 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.700 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ELECTRICIDAD GALPON GOB. MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | BOL-14965228 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LAGO RANCO | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | BOL-14967033 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.700 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 24/08/2012 | BOL-35877464 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.774 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-001636295 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.310 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-009644917 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.450 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-009644918 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.641 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-009644922 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.346 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-009644933 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.135 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-009644939 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.028 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07GL 01/08/2012 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-101824 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.402 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-103381 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.800 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-103442 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.700 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA LSG QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/08/2012 | FAC-105695 | SOLUCIONES DOCUMENTALES | 77847850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.290 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS PARA EL USO DE LA DOTACION DE LA LSG. ARICA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/08/2012 | FAC-1157 | MANUEL CHAVEZ RIQUELME | 5538188-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.528 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A CARRO DE ARRASTRE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-12819 | TECNICAR LTDA | 76104397-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.536 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TERMOSTATO DE INMERSION SIMPLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-157519 | ANWO S.A. | 99574860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.609 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-1585285 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.172 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION BOMBA RECIRCULADORA CALEFACCION CASA FISCAL SR. QUINZONA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 24/08/2012 | FAC-17134 | COSMOPLAS LIMITADA | 81187800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.926 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-173716 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.900 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DEFENDER.- | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/08/2012 | FAC-195 | MARIANO CONDORI APAS | 5156448-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT.- | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-21239092 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.556 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MANTENIMIENTO Y PRUEBAS HIDROSTATICAS A EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 24/08/2012 | FAC-2160353 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 91335000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.181 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-250025 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.448 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE COLACIONES PARA PERSONAL QUE PRESTA FUNCIONES EN ALCALDÍA DE MAR LA ARENA. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24/08/2012 | FAC-269 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONICA FIJA Y SERVICIOS ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-28482914 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.317 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERV. ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-28482921 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.121 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y SERVICIO ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-28482923 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.471 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-28482925 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.121 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-28482926 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.804 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-2868 | BLUE TWO CHILE S.A. | 99505690-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.164 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/08/2012 | FAC-30163 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.000 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-33454487 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.940 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION COMBUSTIBLE | OTROS COMBUSTIBLE | 24/08/2012 | FAC-3369 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7170707-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.368 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-33854 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.708 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ENVIO CARGA EXPRESA DESDE TECMAR HACIA GOB. HANGA ROA | PASAJES Y FLETES | 24/08/2012 | FAC-345517 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.841 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENCION SOLICITADOS POR DEPTO POLMAR CAPUERTOSNO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-37847533 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.408 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA REPARACION MODULO POLMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-37847534 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.980 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 24/08/2012 | FAC-387268 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.410 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| REPARACION CAÑERIA ADMISION PETROLEO MTU DEL BRS SLIGHT. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-40 | INVERSIONES Y ASESORIAS VAROMAR LTDA. | 76096958-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.960 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07C8 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-4118 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.800 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07G7 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-4184 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| PROTECTORES DE PISO FLOTANTE PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-455426 | DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA DIMARSA SA | 93224000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.960 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/08/2012 | FAC-45899 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION SENSOR FASE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-470 | SOC. COMERCIAL CLONSA ELECTRON | 79933760-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.965 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA RACK DE COMUNICACIONES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-4956 | RZ COMUNICACIONES LIMITADA | 77904940-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.504 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DEPTO. MANTENCION COMBASEMONTT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-497 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.477 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS PARA EFECTUAR PRIMEROS AUXILIOS EN FAROS HABITADOS DE LA JURISDICCION | MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | 24/08/2012 | FAC-5081588 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A | 89807200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.565 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-51347 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.871 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION UTILES PARA PANADERIA COMBASEMONTT. | MENAJE CASINO Y OTROS | 24/08/2012 | FAC-5196 | ROSSE MARIE SEPULVEDA URIBE | 11139440-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.700 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI076E | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-5251 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.200 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI076G | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/08/2012 | FAC-5252 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.500 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPTO. MANT. COMBASEMONTT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-5470664 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.650 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-5472632 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.120 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS | OTROS SERVICIOS | 24/08/2012 | FAC-547604 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.005 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-561160 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.475 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| INSPECCCION Y CERTIFICACION DE BANCO CO2 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 24/08/2012 | FAC-6455 | SERVICIOS MARITIMOS Y PESQUEROS EL FARO | 76391480-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-68 | MANUEL ARIAS GARRIDO | 8607687-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.406 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 24/08/2012 | FAC-71552 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.820 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE CARGA | PASAJES Y FLETES | 24/08/2012 | FAC-71707 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.830 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE CHAPA PARA PUERTA ENTREPUENTE GUARDIA AZUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-74514 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.330 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS ELECTRONICOS PARA LSG SAN ANTONIO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 24/08/2012 | FAC-74530 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.820 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA EFECTUAR MANTENCIÓN EN TECHUMBRES DE LA REPARTICIÓN. | OTROS SERVICIOS | 24/08/2012 | FAC-776 | GRACIELA VERDEJO PAVÉZ | 5627270-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.960 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-781531 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.880 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/08/2012 | FAC-781571 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.945 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA DE GM VLD, CAPUERTO COR, CAPUERTO VLD. | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-9657181 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.536 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL BAÑO DE TRIPULACION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 24/08/2012 | FAC-994948 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA. | 76979850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.991 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | BOL-14939289 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 304.600 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | BOL-14939290 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 572.500 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-3366289 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.681.546 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | BOL-32773645 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 148.100 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-33428740 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.352.709 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-37241 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 242.395 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 24/08/2012 | FAC-7680389 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 518.258 | 24/08/2012 | 24/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN DEPTO. DE OPERACIONES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 25/08/2012 | FAC-2320614 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.111 | 25/08/2012 | 25/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 25/08/2012 | FAC-2320615 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.994 | 25/08/2012 | 25/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-10868026 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.900 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-10869584 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.950 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DE LA CASA FISCAL TIPO A | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-14632073 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.200 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN ESTA MARITGOB. VLD. | SERVICIO DE ASEO | 27/08/2012 | BOL-2171403 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA | 69200100-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.460 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-27289387 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.100 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-27290720 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.800 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-27299226 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.600 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CABLEVISION | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-6278215 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.940 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| INSUMOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-000112508 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.589 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-0100378 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.060 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATRIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SEÑALES DE NIEBLA EN ISLA QUIRIQUINA, HUALPEN Y CORONA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-010171406 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.864 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CAMBIO DE CERRADURA VENTANA Y REFORZAMIENTO EN DEPENDENCIAS 2DO PISO CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-017148 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.040 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| TIMBRES PARA USO EN OFICINAS CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 27/08/2012 | FAC-03402 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-036687 | FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ | 7732293-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.350 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO LAVADO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE ASEO | 27/08/2012 | FAC-1131 | VENERA MAZZUCCHELLI COTO | 8561186-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.105 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| MANTENCIÓN VIVIENDA FISCAL UBICADA PASAJE LARA 55 CASA A PUCON. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-1154 | JAIME KRAUSE FLORES | 8432078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.995 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| INSTALACIÓN DE PANDERETA DE VIVIENDA FISCAL N°55 CASA B.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-1163 | JAIME KRAUSE FLORES | 8432078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.600 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| TRABAJOS REALIZADOS EN CASAS FISCALES. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-1164 | JAIME KRAUSE FLORES | 8432078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| INSTALACIÓN CERCO PERIMETRAL CASA 55 CASA C. VIVIENDA FISCAL. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-1166 | JAIME KRAUSE FLORES | 8432078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| AUTOPISTA CENTRAL | PASAJES Y FLETES | 27/08/2012 | FAC-1473414 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.677 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-14872291 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.900 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PID 2012 PARA LA LSG QUINTERO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-1625 | SEGURYPROT E.I.R.L. | 76073499-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS | ARRIENDO VEHICULOS | 27/08/2012 | FAC-215 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS | ARRIENDO VEHICULOS | 27/08/2012 | FAC-221 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LAS INSTALACIONES DE MORRO GORDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-2323417 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.110 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES EN BLANCO VALPO. STGO. VALPO. DIRINMAR. | PASAJES Y FLETES | 27/08/2012 | FAC-2350 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| AUTOPISTA CENTRAL | PASAJES Y FLETES | 27/08/2012 | FAC-2362466 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.440 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LPM ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS COMBUSTIBLE | 27/08/2012 | FAC-2387 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.355 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-28335766 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.700 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE LA DIRSOMAR Nº 32-2284994. | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-28557275 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.269 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-2893869 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.700 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-2893870 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.200 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ANTENAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES MOVILES DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-351149 | GALLYAS S.A | 88179500-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-37240 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.729 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA REPARTICION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 27/08/2012 | FAC-3744367 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.603 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 27/08/2012 | FAC-3745501 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.715 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SÑ. MARÍTIMA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 27/08/2012 | FAC-3746298 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.517 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 27/08/2012 | FAC-3746766 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.547 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 27/08/2012 | FAC-3746786 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.002 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO SERVICIO TV. SATELITAL CP. SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-384609 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.740 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-387394 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.270 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| PLAN DE PROGRAMACION DE TELEVISION POR CABLE | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-387445 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.480 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-387459 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.250 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-388295 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.710 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL FARO MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-389289 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.770 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL FARO QUIRIQUINA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-389293 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.970 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV. SATELITAL FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-389321 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.480 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL LSG CONCEPCION. | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-390426 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.750 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-390436 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.750 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TV SATELITAL ISG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-392453 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.510 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 27/08/2012 | FAC-4334 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.903 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA REPARACION DE LA RED TC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-45306366 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.491 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA DEPTO OPERACIONES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 27/08/2012 | FAC-45761178 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.690 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS. PARA LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-46137177 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.739 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES. PARA EL CAMBIO DE CITOFONOS EN CASA FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/08/2012 | FAC-46233357 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.914 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE CAÑERIA DE GAS EN LA COCINA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-46415264 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.421 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-46415461 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.030 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LOZA PARA LA REPARTICION | MENAJE CASINO Y OTROS | 27/08/2012 | FAC-46536511 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.919 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS CENTRO METEOROLÓGICO MARITIMO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-46666410 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.444 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-46666489 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.566 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA REPARTICION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 27/08/2012 | FAC-4668701 | ADELCO LTDA | 84348700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.271 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LAS CASAS FISCALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-47003290 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.211 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA RED TC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-47003555 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.389 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE GASOLINA 95 | OTROS COMBUSTIBLE | 27/08/2012 | FAC-54677 | WASHINGTON FICA BURGOS | 2483720-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.700 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONFECCION DE FUNDAS PARA LA MANTENCION DE LOS MONTAJES LA LA LPC TELLEZ | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-581 | LUDWING DUARTE FERNANDEZ | 9106405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.954 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| LIMPIEZA DE ESTANQUE DE LA LPC TELLEZ | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 27/08/2012 | FAC-584 | LUDWING DUARTE FERNANDEZ | 9106405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.620 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS ESCRIBIR SECRETARIA Y BIBLIOTECA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 27/08/2012 | FAC-67534 | OLYMPIA SERVICE S.A. | 96842500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.844 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA PARA EL MOVIMIENTO DE LA DEFENDER | ARRIENDO VEHICULOS | 27/08/2012 | FAC-7314 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| REPARACION DEL VEHICULO FISCAL L-494 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 27/08/2012 | FAC-766 | MANUEL ELIZONDO LARA | 17735893-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 27/08/2012 | FAC-836121 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.257 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| REPARACION DEL VEHICULO FISCAL L494 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 27/08/2012 | FAC-855 | MANUEL ELIZONDO LARA | 17735893-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-1591937 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 217.194 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-88613333 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.374.179 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-2895841 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 172.400 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-1640799 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.372 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-2610185 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.088.538 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-2610184 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.217.113 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | FAC-235885 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.160.692 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/08/2012 | BOL-10874935 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.300 | 27/08/2012 | 27/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-12801865 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.900 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-2510925 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.150 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA MESON LIT ATENCIÓN DE PUBLICO. | OTROS SERVICIOS | 28/08/2012 | BOL-34498483 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.790 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TONER CAPUERTO PANGUIPULLI. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/08/2012 | FAC-033392 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO PARA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. | OTROS COMBUSTIBLE | 28/08/2012 | FAC-058461 | SOCIEDAD COMERCIAL TRANCURA LTDA. | 79971880-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.593 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DE LA CP. ANCUD DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | OTROS COMBUSTIBLE | 28/08/2012 | FAC-11664 | ALFONSO VENEGAS COMERCIAL Y SERVICIOS | 76068861-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.610 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CP. QUELLON | OTROS COMBUSTIBLE | 28/08/2012 | FAC-132707 | PATRICIO ALBERTO BRAM VERA | 7408709-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.320 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| TRABAJOS REPARACIÓN FARO PTA GRUESA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/08/2012 | FAC-135 | ALEXIS ENRIQUE PINTO BUSTAMANTE | 12212546-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA PERRO LABRADOR "CHEKO" PERTENECIENTE A ESTA MARITGOB. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28/08/2012 | FAC-154 | ENRIQUE ELEUTERIO PEREZ OPAZO | 5538317-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1587256 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.235 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULO DE MANTENCION PARA LA CP. ACHAO DEPENDEIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/08/2012 | FAC-15881 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.530 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| REPARACION Y PINTURA DE MUEBLES DE CAMAROTES PARA LA CP. ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/08/2012 | FAC-174 | RICARDO ALBERTO MUÑOZ HINRICHSEN | 12524116-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE PASAJES PARA PERSONAL DE CAPUERTOPAT | PASAJES Y FLETES | 28/08/2012 | FAC-1832 | FOXTROT LIMA LIMITADA | 76143763-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TRASLADO A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO DE VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 28/08/2012 | FAC-1897598 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.000 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ALIMENTO PARA PERRO LABRADOR CHEKO | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 28/08/2012 | FAC-1925 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CP. QUELLON | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 28/08/2012 | FAC-19354 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.900 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE MUELLAJE LSR ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CP. ANCUD | OTROS SERVICIOS | 28/08/2012 | FAC-2175 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | 71595000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-2454 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 77134130-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.825 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON-CON DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-2621707 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.402 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TRANSPORTE DE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-28482949 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.448 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA MOVIL DEL PSG MICALVI. | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-33457042 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.114 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | OTROS COMBUSTIBLE | 28/08/2012 | FAC-3383 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7170707-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.080 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
