| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAPUERTO VLC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-340044 | FERRETERIA ELTIT LTDA | 77575300-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.235 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE CASINO DE HABITABILIDAD DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-36286173 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.090 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAÑOLES EN GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-36286220 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.559 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE KIT INSTALACION COMBUSTION Y CAÑO DE 5" PARA LA CP. ACHAO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/08/2012 | FAC-36286273 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.889 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA DE 1" X 3.9 CON TERMINALES HJIC 16-16 PARA LA LSR CURAUMILLA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-3660 | MARCO ALEJO LINTZ VERA | 11929360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.348 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 28/08/2012 | FAC-3746300 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.923 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-4 | EVA REGINA SEPULVEDA DUARTE | 16744856-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.500 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| REPUESTO PARA REPARACIÓN SESOR DE INUNDACIÓN LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-42227 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.937 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ÚTILES DIVERSOS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-44822157 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.404 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL OPV TORO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-46322985 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.633 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICON DE TELAS PARA CONFECCION DE CORTINAS PARA CASINO DE HABITABILIDAD DE CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | TEXTILES Y ACABADOS | 28/08/2012 | FAC-47 | MARIA FRANCISCA VERA VERA | 17718080-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.500 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO LPC MACHADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-47005106 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.716 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA OPV TORO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/08/2012 | FAC-52796 | HIDRAFLEX LIMITADA | 77066440-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.324 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-540277 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.735 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| TELEFONO DE ALCAMAR FUY | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-540360 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.771 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PISOS PARA JUAN FERNÁNDEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-7187735 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.974 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y ODORIZACIÓN EN BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 28/08/2012 | FAC-80934 | SOC. COM. CLEANTECH SERVICE LTDA. | 77466710-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.238 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ACEITE DEO CI-4 15W40 BALDE DE 19LTS. | OTROS COMBUSTIBLE | 28/08/2012 | FAC-851644 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.514 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/08/2012 | FAC-9521 | JAVIER ENRIQUE POBLETE RUBIO | 13895660-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.751 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-82522 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.152.466 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-1936796 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 331.100 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-88563178 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 331.334 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-672581 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 392.085 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-7680167 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.465.188 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1266253 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 537.384 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-14872336 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 176.470 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-26839 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 325.192 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-26841 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 350.117 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1179478 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.400 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1566355 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 378.102 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1635376 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 296.137 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-1640039 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 375.996 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | FAC-3909598 | CLARO CHILE S.A | 96799250-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 621.567 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-2519596 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 183.400 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/08/2012 | BOL-7512007 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 260.190 | 28/08/2012 | 28/08/2012 | - | - |
| INSTALACION DE CERAMICOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/08/2012 | BOL-6 | ADAN ISAIAS REYES TAPIA | 10916098-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.490 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | BOL-88487042 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.520 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| FOTOCONDUCTOR LEXMARK E-120 PARA CARGO INFORMATICA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/08/2012 | FAC-1013 | CAROLINA AGUILAR OLAVARRIA | 9221751-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.055 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| MANTENCION DE LSG CHILOE, LIMPIEZA DE INYECTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 29/08/2012 | FAC-11247 | COMERCIAL PUNTA LARGA LTDA. | 77415780-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNO LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-14871883 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.620 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| REPARACION DE FILTRACION Y REPARACION DE MUEBLES DE CASINO HABITABILIDAD DE LA CP. ANCUD DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/08/2012 | FAC-181 | RICARDO ALBERTO MUÑOZ HINRICHSEN | 12524116-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/08/2012 | FAC-205234 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.700 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| REPARACION DEL MANTENEDOR DE VERDURAS DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/08/2012 | FAC-272 | BERNARDO CLAUDIO FREY CORREA | 4391108-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495804 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.959 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495806 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.120 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495807 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.959 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495808 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.124 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO CAP. HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495809 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.911 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO CAP. HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495811 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.643 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495812 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.440 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-28495814 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.095 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE ORNAMENTACION EN TELAS PARA EVENTO EN VISITA DEL CJA. | OTROS SERVICIOS | 29/08/2012 | FAC-33 | SONIA HUILLCA CORASI | 22434236-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.087 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LAS INSTALACIONES DEL MORRO GORDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/08/2012 | FAC-46760025 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.880 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PABELLONES | TEXTILES Y ACABADOS | 29/08/2012 | FAC-6868 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.907 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION LIBRO ACTA CUADRICULADO PARA RECAUDACIONES CAPUERTOSNO. | MATERIALES DE OFICINA | 29/08/2012 | FAC-91784 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.360 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CARGO DE NAVES MENORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/08/2012 | FAC-91786 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.620 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-2856922 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 239.709 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2012 | FAC-3794587 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 323.701 | 29/08/2012 | 29/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE COCINA CAPUERTO LAGO RANCO. | OTROS SERVICIOS | 30/08/2012 | BOL-1 | ALICIA OPORTO GALLEGOS | 14236930-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.334 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13525987 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.355 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13525988 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.576 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13531952 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.664 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO MEJILLONES CASINO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13558848 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.391 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO CARAHUE. | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-15401957 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.900 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA CASA SIN MORADORES CAP. CHAÑARAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/08/2012 | BOL-32782356 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.800 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE TOME | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-60600305 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.500 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CASA SIN MORADORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/08/2012 | BOL-7501834 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.070 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD FARO PUCHOCO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-76356471 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.900 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALCAMAR LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-76356472 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.200 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| SERVICIOS ALIMENTICIOS | OTROS SERVICIOS | 30/08/2012 | BOL-9 | ELSA GUIÑEZ GUAJARDO | 3449000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-102908 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MENAJE PARA CAMARAS | MENAJE CASINO Y OTROS | 30/08/2012 | FAC-1262 | MENAJES MARIA BEGOÑA DE LA LLANA OLIVARE | 76147184-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.510 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LSG. COQUIMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2012 | FAC-139246 | SOC. COM. A & C E HIJOS LTDA. | 78748090-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.600 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| REPARACION MUEBLE LAVAPLATOS DE VIVIENDA FISCAL S2 GUAJARDO / C2 MONTOYA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/08/2012 | FAC-153 | HANS OELRICH MONDACA | 6726518-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-1586731 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.986 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-1591562 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.982 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-1591601 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.040 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TELA PARA TAPIZADO DE SILLONES DE LA CAMARA DE CABOS Y MARINEROS | TEXTILES Y ACABADOS | 30/08/2012 | FAC-16344 | SOCIEDAD L CARLOS GONZALEZ Y CIA. LTDA. | 78110830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.600 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERILAES ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2012 | FAC-214912 | SOC. COM. BRASIL LTDA. | 78016350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.993 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| REPARACION DE VEHICULO FISCAL, PATENTE BLDF-23 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/08/2012 | FAC-27233 | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA. | 77575240-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.492 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DE CAPUERTOLIR. | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-3129460 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.300 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONFECCION DE SOPORTES METALICOS PARA CAMARA DE CABOS Y MARINEROS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 30/08/2012 | FAC-3522 | STEPPES Y MOLINA LIMITADA | 78853930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.025 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/08/2012 | FAC-3742129 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.335 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/08/2012 | FAC-408558 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.980 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2012 | FAC-46473214 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.217 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS GM. COQ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2012 | FAC-46910967 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.768 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| PROVISION E INSTALACION DE CAÑO EN CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/08/2012 | FAC-525 | ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA | 14372970-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ADQUSICION DE BANDERAS Y PABELLONES | TEXTILES Y ACABADOS | 30/08/2012 | FAC-6856 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.948 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE ASEO CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/08/2012 | FAC-6909579 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.669 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| REPUESTOS PARA VEHICULO ALCAMAR MOVIL L203 | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 30/08/2012 | FAC-979796 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.687 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-35854486 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 153.700 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-35920817 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 179.000 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-35772307 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.000 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | FAC-3129472 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 208.500 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-76356483 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 271.200 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13545481 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 243.128 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2012 | BOL-13529947 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 308.576 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-10932817 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.900 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRÍCIDAD DE LA CAPITANIA DE PUERTO COCHAMÓ. | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-14756399 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.700 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-15731505 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.691 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA. | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-16621429 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ALCAMAR QUEULE | OTROS SERVICIOS | 31/08/2012 | BOL-20867987 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.600 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PENÍNSULA LOS MOLLES | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-30252251 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.352 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-30595282 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.660 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-31877758 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.719 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA ATENCIÓN DE PÚBLICO. EN MESON LIT. CP. MONTT. | OTROS SERVICIOS | 31/08/2012 | BOL-35625041 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.790 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIOS ALIMENTICIOS ALCAMAR MEHUÍN. | OTROS SERVICIOS | 31/08/2012 | BOL-49 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| DISEÑO E IMPRESIÓN ANIVERSARIO LITORAL 2012.- | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 31/08/2012 | BOL-7 | PATRICIO LOPEZ DUARTE | 11705317-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.333 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ARBITRAJE CAMPEONATO DE VOLEIBOL | OTROS SERVICIOS | 31/08/2012 | BOL-7 | CESAR ANDRES TAPIA PIZARRO | 18201446-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA DGTM | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-88562694 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.733 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA DGTM | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | BOL-88563188 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 960 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-01586965 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.720 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-01587005 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.784 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION VALVULAS - ADAPTADORES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-039 | COMERCIAL E INDUSTRIAL HIDROHUTT LTDA. | 76125507-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.533 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAPITANIA DE PUERTO PUNTA DELGADA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-0777011 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.580 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LSG CORRAL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-1004822 | ELECTROCOM S.A. | 96355000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.487 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-101839 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION GUARCABOS - GRILLETES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-108341 | CHELECH S.A. | 76415150-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.030 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TRASLADOS A VEHICULOS FISCALES EN ESTUARIO DE RELONCAVÍ. | PASAJES Y FLETES | 31/08/2012 | FAC-109011 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS PARA EL USO DE LA DOTACION DE LA LSG. ARICA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 31/08/2012 | FAC-1156 | MANUEL CHAVEZ RIQUELME | 5538188-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.252 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 31/08/2012 | FAC-115749 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.573 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION PARA SER USADOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS TC | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 31/08/2012 | FAC-117450 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78027540-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.810 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CEMAR TC | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-117592 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78027540-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.315 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICO ALCAMAR MEHUÍN. | OTROS SERVICIOS | 31/08/2012 | FAC-1179479 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.950 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| REPARACIÓN DEL CARRO DE ARRASTRE, INCLUYENDO REPUESTOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/08/2012 | FAC-12895 | CARLOS STANGE OYARZUN | 8495449-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES CAPUERTO CONSTITUCION | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-13006 | SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA. | 77348320-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-13165 | LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. | 77540850-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.419 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-13170 | LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. | 77540850-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.513 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION RESMA DE PAPEL | MATERIALES DE OFICINA | 31/08/2012 | FAC-138740 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES MANTENCION LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-144230 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.605 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION ELECTRICA LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-144945 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.826 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-14872334 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.610 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-14872346 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.020 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DEL CARRO DE ARRASTRE DEL BOTE DE GOMA | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 31/08/2012 | FAC-157129 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.143 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ENVIO Y RECEPCION ENCOMIENDAS | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1572383 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.190 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA RED TC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-157316 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.080 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1584953 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.289 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1584987 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.478 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1586854 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.273 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1586859 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.286 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ENVIO Y RECEPCION ENCOMIENDAS | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1589422 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.790 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1589463 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.690 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1589491 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.024 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1591776 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.772 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1592143 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-1641208 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.064 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 31/08/2012 | FAC-1641698 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.853 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE VALIJA EXPRESS PARA LA REPARTICION | PASAJES Y FLETES | 31/08/2012 | FAC-1642546 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.875 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/08/2012 | FAC-17913 | HELPWARE ING, SERVICIOS Y VENTA LTDA. | 77743560-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.001 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31/08/2012 | FAC-179478 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 31/08/2012 | FAC-180830 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.450 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION PIEZAS ALERCE PARA CONFECCION ESCUDO QUINZONA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-184190 | MADERAS AÑIHUE LTDA. | 96567690-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.640 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DOTACION | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-19028 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.200 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-190860 | DAP DUCASSE DISEÑO LTDA. | 76046809-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.467 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TELAS | TEXTILES Y ACABADOS | 31/08/2012 | FAC-1923 | DANIEL ESCUDERO CARRERA | 15395535-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| REPARACIÓN DE ALTERNADOR MOTOR BABOR PM-2031, DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 31/08/2012 | FAC-1951 | SERGIO VEGA BARRIA | 6157305-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.770 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE BIDONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-196369 | BERGUECIO Y EBENSPERGER LTDA. | 77866260-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.885 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE UNIFORME CHEF PARA COCINERO DE CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 31/08/2012 | FAC-20 | VERONICA CHAVEZ ROSAS | 15903432-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 31/08/2012 | FAC-20132 | SERVICOM COMPUTACION LTDA. | 77451560-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.723 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DESARME BOMBA ALTA PRESION Y AJUSTE POLEAS, DEL PSG MICALVI. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-21638 | MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. | 77617280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| FABRICACION BOQUILLA DESCARGA PURIFICADOR PETROLEO DEL PSG MICALVI. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-21672 | MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. | 77617280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.375 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-22442 | COSMOPLAS LIMITADA | 81187800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.697 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ANTENAS ZONMARTALC | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2012 | FAC-23042682 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.863 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE AGOREX PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2012 | FAC-24138 | VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI | 8988389-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION. PASAJES TRASLADO PERSONAL A CURSO C-4 EN VIÑA DEL MAR. | PASAJES Y FLETES | 31/08/2012 | FAC-2539 | TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA | 85443800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MENSUALIDAD SALA CUNA MES DE JULIO (10 DIAS) POR TERMINO BENEFICIO DE CARGA FAMILIAR FUNCIONARIA DOTACION CAPUERTOCRN. | SALA CUNA O JARDIN INFANTIL | 31/08/2012 | FAC-2568 | ESMERALDA ESQUIVEL ESPINOZA | 6315235-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.667 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| MENSUALIDAD SALA CUNA MES DE JULIO (10 DIAS) POR TERMINO BENEFICIO CARGA FAMILIAR FUNCIONARIA DOTACION CAPUERTOCRN. | SALA CUNA O JARDIN INFANTIL | 31/08/2012 | FAC-2569 | ESMERALDA ESQUIVEL ESPINOZA | 6315235-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.667 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-25801965 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.724 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA CAPUERTO CORONEL | OTROS COMBUSTIBLE | 31/08/2012 | FAC-26133 | JOSE LAGOS VALENZUELA | 5800564-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TELAS PARA LA REPARTICION | TEXTILES Y ACABADOS | 31/08/2012 | FAC-26540 | SOCIEDAD COMERCIAL NORTE TELAS LTDA. | 79723680-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.100 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-26840 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.055 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-26842 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.511 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET MOVIL SR. GOBERNADOR MARITIMO. | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-27129758 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA CAPUERTO CONSTITUCION | OTROS COMBUSTIBLE | 31/08/2012 | FAC-275615 | VALLEJOS Y COMPAÑIA LTDA. | 88025500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.490 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28268602 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.404 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28482945 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.011 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28482947 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.888 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501960 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.303 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501961 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.326 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501962 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.742 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501964 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.242 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501966 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.753 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501967 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.358 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501969 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.303 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501970 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.303 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501971 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.764 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501972 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.920 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501973 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.436 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501974 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.177 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28501975 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.764 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28527261 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.083 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28527262 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.982 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-28548620 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.640 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION TARJETAS DE PRESENTACION SR COMANDANTE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-28892 | IMPRENTA DE LA ARMADA | 61952000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS MANTENCION PM-2511 TOCOPILLA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-29533 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.800 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-29594 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.300 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-29743 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.500 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2012 | FAC-29830 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.850 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CABLEVISION CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-3201 | MEJILLONES CABLE S.A. | 96989150-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2012 | FAC-33441156 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.442 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | - | - |
