| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIDAD DE ALCAMAR MEHUIN | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-14864681 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.300 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ELECTRICIDAD DE ALCAMAR QUEULE | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-14865103 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.200 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DE CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-14912647 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ANEXO CASINO OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-32768823 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.300 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ANEXO CASINO OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-7486884 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.990 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONFECCION DE CENEFAS DE 4.40 MTS PARA OFICINA JEFE DEPTO.INSTRUCCION | OTROS SERVICIOS | 20/08/2012 | FAC-000086 | CRISTINA CACERES ANDANA | 6179758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.567 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA MANTECION EN DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-0100442 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.200 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/08/2012 | FAC-022653 | TELECTRA ELECTRONICA LTDA. | 85558600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.820 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONFECCION DE TIMBRE PARA CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 20/08/2012 | FAC-03382 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 20/08/2012 | FAC-1070451 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.900 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 20/08/2012 | FAC-1070752 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.470 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | PASAJES Y FLETES | 20/08/2012 | FAC-1076707 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.200 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EN DEPENDENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-114372 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.911 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES PARA MUESTRAS SUPERFICIALES DE AGUAS MARINAS, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL EN, ANTOFAGASTA Y ANÁLISIS DE METALES PESADOS | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 20/08/2012 | FAC-119671 | SGS CHILE LTDA. | 80914400-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.238 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION REJILLA INOX LANCHA PM-2034 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/08/2012 | FAC-13705 | JESUS BRIEVA VASQUEZ | 7826660-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION BOMBA DE SENTINA DE 1000 GPH | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/08/2012 | FAC-13706 | JESUS BRIEVA VASQUEZ | 7826660-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.500 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14849010 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.980 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14849012 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.350 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14849013 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.010 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14872568 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.585 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14872569 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.565 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-1591309 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.810 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-178912 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.525 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-1933302 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.700 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-193335 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.200 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN RECARGAS DE AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-2091 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.201 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-28268695 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.826 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE CP. CARAHUE | OTROS SERVICIOS | 20/08/2012 | FAC-28467223 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.641 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| MATENCIÓN EXTINTORES CAPUERTO HUASCO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-3379 | RICARDO MIGUEL PIZARRO BAEZ | 7733368-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.905 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| MATENCIÓN DE EXTINTORES MARITGOBCAL | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-3409 | RICARDO MIGUEL PIZARRO BAEZ | 7733368-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.969 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| BATERIA PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA DE CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 20/08/2012 | FAC-434 | SOC. COMERCIAL CLONSA ELECTRON | 79933760-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.700 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-44 | KAREN JOCELYN MONTECINO PALLERO | 14098742-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA AUMENTAR ROPEROS EN ENTREPUENTE DDTTMM | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-44564073 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.359 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/08/2012 | FAC-44821985 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.980 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES PARA LA INSTALALCIÓN DE SEÑALES DE NIEBLA EN FAROS, ISLA QUIRIQUINA, PUNTA HUALPÉN Y PUNTA CORONA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-4600008623 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.478 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIEMTO Y REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/08/2012 | FAC-46655400 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.405 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PARA LA LSG QUINTERO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/08/2012 | FAC-4893 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.946 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE HEXANO | PRODUCTOS QUIMICOS | 20/08/2012 | FAC-5048 | DIAZ Y CIA. LTDA | 88284000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| INTERNET DE ALCAMAR QUEULE | OTROS SERVICIOS | 20/08/2012 | FAC-529495 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.294 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| SERVICIO MONITOREO GALPON FAROS | OTROS SERVICIOS | 20/08/2012 | FAC-6266681 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.499 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ROLLO ATENCIÓN PÚBLICO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 20/08/2012 | FAC-6913298 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.955 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/08/2012 | FAC-6919660 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.589 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/08/2012 | FAC-4496 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.799 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-8488 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.041.133 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-1258758 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 943.221 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-14872571 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.995 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-2610397 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.262.014 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-2213993 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 174.823 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-2985628 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 730.867 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-4759755 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 421.100 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | BOL-4759624 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 467.470 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/08/2012 | FAC-178912 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 229.638 | 20/08/2012 | 20/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION INTERRUPTOR LEGRAND | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/08/2012 | FAC-100527 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.400 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITAORCO LI0793 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-10418 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.650 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| REPARACION ALCANTARILLADO MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/08/2012 | FAC-116 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07EK | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-12 | IMP Y EXP. PORTALES E HIJOS LTDA | 76211111-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.656 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07DP | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-1308702 | MERCK S.A. | 80621200-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.218 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| RECARGA Y MANT. EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-13216 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.578 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| REPARACION DESTRUCTOR DOCUMENTOS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-15240 | CAROLA DEL VALLE GONZALEZ ARAVENA | 8149476-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.624 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07FH | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-16 | IMP Y EXP. PORTALES E HIJOS LTDA | 76211111-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.556 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| PASAJES A COQUIMBO | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 21/08/2012 | FAC-2328 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 48.000 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 21/08/2012 | FAC-238 | LORENA MOLINA MANSILLA | 10935148-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO LINEA RESPALDO DE TRANSMISION DE INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366287 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.073 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA JURIDICO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744591 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.224 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA FINANZAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744602 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.543 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA PLANES | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744603 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.234 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA RRPP | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744604 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.737 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA ABASTECIMIENTO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744605 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.984 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA FINANZAS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744645 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.746 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA GUARDIA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744655 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.830 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA SECRETARIA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-3744664 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.943 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-387472 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-389230 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.910 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-389328 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.440 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE EMERGENCIA DEL FARO LIMAR | OTROS COMBUSTIBLE | 21/08/2012 | FAC-44204 | RODRIGO POBLETE MUÑOZ | 9932653-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ALFOMBRA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/08/2012 | FAC-45376934 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.490 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| MANTENCION MESONES COCINA GENERAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 21/08/2012 | FAC-499 | GENARO RAMIREZ CUADRA | 7321578-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.475 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07F8 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-507210 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.351 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07BX | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-507549 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.661 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07BW | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-507600 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.340 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07F9 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-5222 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.900 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07G0 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-5880 | MANTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.246 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL, UTILIZADA EN DIRINMAR | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-6247811 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.750 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA SATELITAL | OTROS SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-6267 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.871 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07DU | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/08/2012 | FAC-118103 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.546 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-1579233 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.098 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-1589589 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 154.569 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366286 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.395 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366283 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 376.169 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366284 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 376.169 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| CONSUMO INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366290 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 421.847 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366285 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 441.193 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-3366288 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 682.478 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-82526 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 734.462 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-82525 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.135.004 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-82517 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.195.332 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-82499 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.787.149 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-82521 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.046.377 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | BOL-1920962 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 198.100 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-7670604 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 798.459 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-1263856 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 538.531 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/08/2012 | FAC-1635446 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 188.102 | 21/08/2012 | 21/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-14591431 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.500 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| MANTENIMIENTO Y ASEO DE AREAS VERDES | SERVICIO DE MANTENCION JARDINES | 22/08/2012 | BOL-344 | HILDA MANCILLA ESQUIVEL | 10035085-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-35695702 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.260 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASINO HABITABILIDAD DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-35825167 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.990 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28293805 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.048 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28438904 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.158 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28438906 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.762 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO LINEA 032-2281662 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28460263 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.083 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28482929 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.964 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28482943 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28515417 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.256 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28515418 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28515419 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.922 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28538029 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.319 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3742565 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.554 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3744371 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.046 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3744650 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.689 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE JULIO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3744651 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.373 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO. ABASTECIMIENTO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3746212 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.241 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO TALCAHUANO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3746217 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.949 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CORONEL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2012 | FAC-3748726 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.952 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-387442 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.410 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/08/2012 | FAC-46204310 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.281 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/08/2012 | FAC-4626 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.801 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/08/2012 | FAC-4627 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.300 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/08/2012 | FAC-46304481 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/08/2012 | FAC-46304482 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.001 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL CARGO DE ELECTRICIDAD DE LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/08/2012 | FAC-46414989 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.309 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO SECTOR MUELLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-664240 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.621 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/08/2012 | FAC-47003143 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.230 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-82508 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.107.449 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-1915220 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 163.000 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-88347390 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 276.450 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-9644910 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 146.290 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-009497107 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 173.987 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-9644909 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 246.342 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-28438905 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 237.764 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-7369275 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 639.782 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | FAC-2600050 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 646.329 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-10870456 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 279.200 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2012 | BOL-10870455 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 585.700 | 22/08/2012 | 22/08/2012 | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | BOL-15394927 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TV SATELITAL CAPUERTO VLC. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | BOL-6304163 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.990 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION CARGA DE GAS CAPUERTO CARAHUE. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-0097 | MARCELO VERGARA MARTINEZ | 13396421-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PETROLEO PARA CAPUERTO CORRAL. | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-017449 | COMERCIAL MILLAKAWELL S.A. | 96870130-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.110 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO EN CAPUERTO CORRAL. | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-017450 | COMERCIAL MILLAKAWELL S.A. | 96870130-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.475 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CAÑO ALC. CHEQUIAN DEPENDIENTE DE LA CP.ACHAO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/08/2012 | FAC-033 | RAUL ERAZO RODRIGUEZ | 7709783-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TONER CAPUERTO VILLARRICA. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/08/2012 | FAC-033361 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-038 | COMERCIAL E INDUSTRIAL HIDROHUTT LTDA. | 76125507-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.260 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERA EN CAPUERTO VILLARRICA. | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-058432 | SOCIEDAD COMERCIAL TRANCURA LTDA. | 79971880-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.783 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDERA EN CAPUERTO VLC. | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-058513 | SOCIEDAD COMERCIAL TRANCURA LTDA. | 79971880-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| REPARACION DE CALEFONT UBICADO EN VIVIENDA FISCAL , UBICADA EN GUICHAPANI N° 819, VILLA NAVAL N° 2, CASTRO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/08/2012 | FAC-0667 | ERMIN M. PAREDES MANCILLA | 7000512-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE BRAZO SOPORTE DE ALTERNADOR | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-10159 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.811 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA CALDERA DE CASINO DE LA CP. ANCUD | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-11636 | ALFONSO VENEGAS COMERCIAL Y SERVICIOS | 76068861-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.464 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/08/2012 | FAC-138284 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.800 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA CP AGUIRRE | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2012 | FAC-138346 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.760 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2012 | FAC-138445 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.330 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| GASOLINA 95 Y 97 OCTANOS | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-139281 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-139902 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.620 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA DE ESTA MARITGOB Y UNIDADES DEPENDIENTES | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-14871892 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.300 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-1574614 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.748 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-1579136 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.430 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-1585055 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.259 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| INSTALACION DE CALEFACTOR A GAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/08/2012 | FAC-163 | ENRIQUE RUIZ BARRIENTOS | 13970526-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CP. QUELLON | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 23/08/2012 | FAC-19331 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.600 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CP. ACHAO | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 23/08/2012 | FAC-196 | SERGIO ULLOA BARRIA | 15645814-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CP. ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 23/08/2012 | FAC-1961 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ | 10004253-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE VESTUARIO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 23/08/2012 | FAC-205042 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.270 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-2132 | MANUEL ARAYA RIVEROS | 7038744-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION CASINO CP. ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-213413 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.450 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DE FACHADA EN ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-213419 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.010 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SEÑALIZACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-213477 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.570 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE MURO EXTERIOR | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-213707 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.550 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| PUBLICACIÓN SALUDO DIA DEL PERIODISTA | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23/08/2012 | FAC-2199 | EMPRESA PERIODISTICA DE AYSEN S.A. | 96843890-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP.ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-242502 | FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA. | 79526940-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.810 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD LSG PUNTA ARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-247422 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.133 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION GUARDAMOTOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-247935 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.067 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2012 | FAC-25251 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.600 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO TECNICO Y MANO DE OBRA LAVADORA Y SECADORA REPARTICION | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-25568 | INTERTRADE CHILE S.A. | 78757550-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.001 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET MOVIL SR. GOBERNADOR MARITIMO. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-26994218 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA MOVIL | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-33467433 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.974 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| TELEFONÍA CELULAR CAPUERTO LAGO RANCO. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2012 | FAC-33471912 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.097 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PISSO DIAMANTADO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-33770 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.800 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/08/2012 | FAC-3637 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 23/08/2012 | FAC-3644 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.918 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-3755 | JUAN BALLESTEROS MUÑOZ | 6913104-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.360 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE RODAMIENTOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-38011 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.801 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| SENSOR DE COMBUSTIBLE Y FILTRO PARA REPARACIÓN PM 2050 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-3983 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.710 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA CHARLAS DE ADM. ESCUELA DE GRUMETES. | OTROS COMBUSTIBLE | 23/08/2012 | FAC-404262 | COMERCIAL E INDUSTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA | 78103450-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2012 | FAC-417398 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.200 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GM PAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/08/2012 | FAC-417413 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.635 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-46684953 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.162 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA HABILITAR PUNTOS DE RED EN LA CP. ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2012 | FAC-501 | ZONA PC E.I.R.L. | 52004067-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.900 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI07G8 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/08/2012 | FAC-513 | SOC. COMERCIAL PESTAN Y AMARO CIA LDA. | 76697130-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.466 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION ORCO LI07FZ | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/08/2012 | FAC-515 | SOC. COMERCIAL PESTAN Y AMARO CIA LDA. | 76697130-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.242 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE GUANTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2012 | FAC-5254921 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION DE PARALELAS PARA LSR. 4423, DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2012 | FAC-5897 | ANDRADE VERA LUIS ALBERTO Y OTRO | 53299319-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
| ADQUISICION MUEBLE PARA ARCHIVO PARA DEPTO. OPERACIONES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/08/2012 | FAC-6222 | BBMSA | 76293270-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | 23/08/2012 | 23/08/2012 | - | - |
