| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE TONER CAPUERTO CORRAL. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/05/2012 | FAC-031917 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAPUERTO VLC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-034611952 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.840 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA CAPUERTO CORRAL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-0957445 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.921 | - | - | - | - |
| ADQUISICION VIDRIOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-10951 | JUAN CONTRERAS CARCAMO | 8747104-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA PM2033 ASIGNADA A LA CAPUERTO VLD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-127206 | DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA. | 86243300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-137389 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.140 | - | - | - | - |
| SERVICIO TECNICO EXTINTORES CAPUERTO PAN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 08/05/2012 | FAC-14861 | SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 77224100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.250 | - | - | - | - |
| HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN MOTORES PRINCIPALES LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 08/05/2012 | FAC-1745836 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.920 | - | - | - | - |
| RECARGA Y MANT. EXTINTORES ALCAMAR MEHUIN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/05/2012 | FAC-1780 | TERESA IVONNE TORRES SAEZ Y CIA. LTDA. | 76475400-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.725 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRES CAPUERTO CAL | MATERIALES DE OFICINA | 08/05/2012 | FAC-2041 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE FERRETERIA PARA HORNO DE BARRO FARO PANUL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/05/2012 | FAC-2174948 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.320 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO HUASCO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/05/2012 | FAC-23846 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.951 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 08/05/2012 | FAC-2447 | COMPASS CATERING Y SERVICIOS CHILE LTDA. | 78544560-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.470 | - | - | - | - |
| ADQ DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 08/05/2012 | FAC-262309 | FERRETERIA ALEMANA | 79698180-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.827 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LEÑA CAPUERTO LAGO RANCO. | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 08/05/2012 | FAC-2680 | GASTON GUARDA ZAFFARONI | 4315495-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515634 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515635 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.234 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515638 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.969 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515639 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515640 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515644 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.504 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515646 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.765 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515647 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515648 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.143 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515651 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.648 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515655 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.811 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515658 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.390 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-27515661 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.320 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PINTURAS PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 08/05/2012 | FAC-28147 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.670 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER Y TINTAS PARA PSG MICALVI | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/05/2012 | FAC-28261 | CRECIC S.A. | 87019000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.515 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE BUS DESTACAMENTO DE PRESENTACIÓN | ARRIENDO VEHICULOS | 08/05/2012 | FAC-295 | SILVIA CABRERA ROJAS | 6255963-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-32743149 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.977 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 08/05/2012 | FAC-341845 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.998 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 08/05/2012 | FAC-3719647 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.276 | - | - | - | - |
| COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/05/2012 | FAC-4236763 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.549 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE REPARACIÓN BOTE PUMAR WR-550 CAPUERTO VLC. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/05/2012 | FAC-49 | LUIS GUDENSCHWAGER RASCHEYA | 10450277-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/05/2012 | FAC-6409 | GANDOLFO HNOS Y CIA, | 80385400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.410 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN GALLARDETES | TEXTILES Y ACABADOS | 08/05/2012 | FAC-6791 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.413 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/05/2012 | FAC-90304 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.400 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-394207 | NEXTEL S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 744.063 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-6907135 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 468.391 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-1534342 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 327.233 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-1372375 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 554.768 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-3655292 | CLARO CHILE S.A. | 96799250-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 312.790 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-2468175 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 358.795 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-2468176 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.567.626 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-2460434 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.121.872 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-2181559 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 795.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FARO SECTOR RAMPA DEPENDIENTE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-13932730 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN DEPENDIENTE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14046997 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA TIPO A | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14390063 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14409815 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE MORRO GORDO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14416905 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14416906 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-16294083 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 09/05/2012 | BOL-31443951 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.320 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-31473270 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.380 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-31487093 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-35115437 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.830 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-35115438 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.160 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-35124778 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.230 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-35141403 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.760 | - | - | - | - |
| PASAJE PERSONAL | PASAJES Y FLETES | 09/05/2012 | FAC-11000 | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. | 82074900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-1176508 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.051 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 CP. ANCUD Y CP. CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14779263 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.390 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14779264 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.740 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14779265 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14779266 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS DE RED FIJA A TRAVES DEL CARRIER 123, DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14779801 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 840 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE ASEO PAÑOL DE CONSUMOS CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 09/05/2012 | FAC-152994 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-1540598 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 607 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS | ARRIENDO VEHICULOS | 09/05/2012 | FAC-164 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION GENERADOR MONOFASICO MOTOR HOME (L-204) | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 09/05/2012 | FAC-16405 | TERESA CELEDON AGUILA | 6489275-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ALCAMAR CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-1775457 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.400 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-218966 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.680 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2436214 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.280 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2436235 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.590 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-26726842 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.043 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-26793748 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27515643 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.854 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27515657 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27517073 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.207 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27517074 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27517075 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.902 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2751856 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.128 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELFENIA FIJA DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27623602 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.322 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 401900. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27795584 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 412161. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27795609 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.648 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 424669. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27815172 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.427 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMARPIS FONO 731510. | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-27829841 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.056 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PTA. ARENAS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-31197 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE OVEROLES PARA PERSONAL DEPTO. LOGISTICO DE LA GM PAR. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 09/05/2012 | FAC-3228 | SOC.COM. OJEDA, URIBE Y CÍA. LTDA. | 76010296-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.870 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS A TRAVES DE CELULAR ASIGNADO A LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN DEPENDIENTE DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-32892617 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA MANTENCION GM. PAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-3423 | COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA | 76148754-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.600 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL DE VILLA OHIGGINS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-344311 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.958 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-347085 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.660 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LSR 4420 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 09/05/2012 | FAC-34901082 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.411 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CORONEL | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2012 | FAC-3716808 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.984 | - | - | - | - |
| SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTOLEB | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2012 | FAC-3721611 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.706 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO. LOGISTICO MARITGOBTALC | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 09/05/2012 | FAC-3721861 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.320 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2012 | FAC-3724 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.158 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA EL DPTO. LOGISTIDO DEPENDIENTE DE LA GM. PAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/05/2012 | FAC-410481 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.610 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-42319727 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.036 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION OPV. PILOTO PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 09/05/2012 | FAC-42326 | RICARDO FIERRO AYALA | 5614694-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACAS ACRILICAS GRABADAS PARA UNIDAD LSG NATALES. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-4260 | NESLA MUÑOZ PARLOV | 10017996-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT. PARA LA MANTENCION DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 09/05/2012 | FAC-44739378 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.755 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA EL VEHICULO FISCAL L-571 | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 09/05/2012 | FAC-44740316 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.180 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE LA ODM. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-45090011 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.695 | - | - | - | - |
| ADQ. DE UN TALADRO PARA EL DEPTO. LOGISTICO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 09/05/2012 | FAC-45090090 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| VARIOS ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-45462366 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.178 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL FFPP DE CAPUERTO HORNOPIRÉN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 09/05/2012 | FAC-5096 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-5389925 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.250 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-5432318 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.970 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANT. CARGO MENAJE Y EQ. GRAL. DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 09/05/2012 | FAC-5462894 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.420 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-5517234 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.549 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MUEBLE PARA OFICINA DE ALIMENTACION DE LA GM. PAR. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 09/05/2012 | FAC-5928 | BBMSA | 76293270-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GALPON DEPENDIENTE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-652501 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.841 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN PATIO EXTERIOR DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PTA. ARENAS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 09/05/2012 | FAC-762843 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN PATIO EXTERIOR DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PTA. ARENAS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 09/05/2012 | FAC-762844 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.600 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA DEPTO. LOGISTICO MANTENCION GM PAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-762926 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.890 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA DEPTO. LOGISTICO MANTENCION GM PAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/05/2012 | FAC-762927 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 740 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-764149 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TOALLAS DE MANO PARA LA GOB. MARITIMA DE PTA.ARENAS | TEXTILES Y ACABADOS | 09/05/2012 | FAC-8207770 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.844 | - | - | - | - |
| MATERIAL CASINO PARA CAMARA DE CABOS Y MROS. | MENAJE CASINO Y OTROS | 09/05/2012 | FAC-92266 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-7047 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.053.021 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-1824856 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-8945718 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 174.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-751306 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 344.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-747501 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.232.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-1253705 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.053.966 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-1251263 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.056.726 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14410844 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 400.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-14414135 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 413.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-14410845 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.027.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-35103933 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 216.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-26726642 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.434 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2469674 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 789.789 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2184491 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 233.675 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2982626 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 333.129 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-2677967 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.187.781 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-5925638 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.780 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-63687 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 188.419 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-222688 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 174.259 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | FAC-222100 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 410.535 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-10317225 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-10312742 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 453.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 09/05/2012 | BOL-10312741 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 695.700 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y CARGA DE EXTINTORES DE LA CP. ACHAO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 10/05/2012 | FAC-02055 | RANDALL JOHNSON ZAPATA | 10829864-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-137940 | TEC. EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. | 89026600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.717 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-14420 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2012 | FAC-174274 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| HERRAMIENTAS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-1745347 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.899 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS PARA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-18304 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.574 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TELA PARA CONFECCION DE MANTELES MARITGOBIQUE. | TEXTILES Y ACABADOS | 10/05/2012 | FAC-21020 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LT | 77901530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2012 | FAC-2183590 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.974 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE REPARACION PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-222403 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.720 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-2296 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 77134130-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MUEBLES DE CAPUERTOPAT CON CARGO MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 10/05/2012 | FAC-23 | PAULA NAYADE BENITEZ BENITEZ | 11830735-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MENAJE PARA OPV TORO. | MENAJE CASINO Y OTROS | 10/05/2012 | FAC-24273 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.640 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 10/05/2012 | FAC-2656 | CLAUDIO ALEJANDRO ORREGO AGUILERA | 12568260-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.554 | - | - | - | - |
| PINTURAS CENTRO ZONAL SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-2924926 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| PLACAS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-3090 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA DEPTO. INGENIERIA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-3548 | MANUEL ANGEL BERENGUELA ASTORGA | 6649370-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 10/05/2012 | FAC-3720439 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.960 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANAJE PARA CAMARA DE OFICIALES. | MENAJE CASINO Y OTROS | 10/05/2012 | FAC-3986 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO FARO PUNTA MOLO. | SERVICIOS BASICOS | 10/05/2012 | FAC-40041 | EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE | 61951300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.739 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-41957 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.690 | - | - | - | - |
| ADQUIRIR MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MUEBLES DEPTO. INMAR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE IQUIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-44275169 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.260 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA SER OCUPADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CAMARA FRIGORIFICA DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-45090570 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.933 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT. PARA SER OCUPADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ENTREPUENTE DE SO. Y SGTOS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-45090572 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.201 | - | - | - | - |
| REPUESTOS MOTOR FUERA DE BORDA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-5016 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.320 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2012 | FAC-6052 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.389 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2012 | FAC-62057 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6400890-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.800 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE CITOFONO Y PORTON ELECTRICO EDIFICIO HABIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 10/05/2012 | FAC-700 | IVAN RODRIGO ALVARADO FUENTES | 7144508-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| EQUIPOS MENORES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 10/05/2012 | FAC-703227 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.899 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 10/05/2012 | FAC-703308 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.410 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 10/05/2012 | FAC-703310 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.100 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 10/05/2012 | FAC-71257 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.270 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SOLDAR SOLICITADOS POR DPTO. LOGISTICO DE MARITGOBSNO. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 10/05/2012 | FAC-73186 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.940 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 10/05/2012 | FAC-88047 | COMERCIALIZADORA CONTROL SYSTEMS LTDA. | 77241940-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.801 | - | - | - | - |
| REPARACION DE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA FISCAL, CODIGO RAULI EMERGENCIA RCAS012F6 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/05/2012 | FAC-003 | CONSTRUCTORA RIO GAMBOA LIMITADA | 76064294-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.977 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VENTANA PARA MANTENCION DEL DEPTO. LOGISTICO DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/05/2012 | FAC-01056 | LUIS ALFREDO MENDEZ MENDEZ | 8590966-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA LASG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 11/05/2012 | FAC-0108512 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.255 | - | - | - | - |
| COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ALARMA DE EMERGENCIA, EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 11/05/2012 | FAC-0113145 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.350 | - | - | - | - |
| COMPRA DE ARTICULOS PARA CONFECCION DE CORTINAS E IMPLEMENTACION DE CAMAROTE DE OFICIALES | TEXTILES Y ACABADOS | 11/05/2012 | FAC-012452 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIN DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA LSR ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CP. ANCUD | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/05/2012 | FAC-013825 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.280 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FOCO RECARGABLE SOLAR PARA LA CP. QUELLON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 11/05/2012 | FAC-0145105 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. ACHAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 11/05/2012 | FAC-015622 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.810 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. ACHAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 11/05/2012 | FAC-015624 | EULOGIO ALTAMIRANO ORTEGA | 7539273-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.640 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIGE CANON Y HP PARA LA CP. ANCUD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/05/2012 | FAC-018357 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. | 76421770-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.930 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CATRIGE CANON PARA LA CP. ANCUD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/05/2012 | FAC-018362 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. | 76421770-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.990 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CP. QUELLON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 11/05/2012 | FAC-01905 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ | 10004253-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.940 | - | - | - | - |
| COMPRA DE CARTRIGDE PARA PARA SECRETARIA PROTOCOLAR GM. CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/05/2012 | FAC-021180 | HOME COMPUTER LTDA | 77272650-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 11/05/2012 | FAC-024678 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.300 | - | - | - | - |
| MANTENCION EN CAMBIO DE CAÑOS EN CAP. ACHAO, TAREA PMET N° PCAS012B2 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/05/2012 | FAC-030 | RAUL ERAZO RODRIGUEZ | 7709783-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE MANILLAS PARA BODEGA DE COMBUSTIBLES DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 11/05/2012 | FAC-0301 | JAIME DEL RIO VELASQUEZ | 9374775-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CP. QUELLON. | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 11/05/2012 | FAC-0367 | JUAN ALBERTO URIBE BARRIENTOS | 10285666-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.025 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA CP. ANCUD | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/05/2012 | FAC-054120 | SOCIEDAD LA FLORIDA ANCUD LTDA. | 79701830-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.965 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LANILLA PARA CONFECCION DE FUNDAS DE ASIENTO PARA VEHICULOS FISCALES | TEXTILES Y ACABADOS | 11/05/2012 | FAC-05717 | GUSTAVO SOTO GANGAS | 3452750-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.000 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL LEMUY | PASAJES Y FLETES | 11/05/2012 | FAC-064464 | TRANSPORTES PUELCHE S.A. | 76056867-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.500 | - | - | - | - |
