| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO ALIMENTICIOS CAPUERTO LRA. | OTROS SERVICIOS | 18/05/2012 | BOL-19 | MARIA DIAZ PARRA | 11541516-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-31196650 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.040 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-3196669 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.680 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-3196682 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.090 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-3196699 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-3196714 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.820 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-3196733 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.830 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/05/2012 | FAC-048743 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.619 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA DE L ACP. ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-05034 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.950 | - | - | - | - |
| ADQUISICIONDE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA LSR ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CP. ANCUD. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-08371 | CARMEN GLORIA IGOR URIBE | 9780511-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE SELLO JABSCO PARA LA LSG ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-0899 | IMPORT. Y EXP. JORGE BRAVO E.I.R.L. | 76129541-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.430 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL DEPTO. LOGÍSTICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-1051 | REPUESTOS SEGURA LIMITADA | 76128704-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LAS CAPITANIAS DE PUERTO DEPENDIENTES DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-1054943 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.900 | - | - | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-1055273 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN DEPENDIENTE DE LA CP. CHONCHI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-10620 | OMAR ATALA ALVAREZ | 4158506-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE POLIETILENO PARA LA LSR 4423 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-106754 | SOC.COMERCIAL DIMASUR LTDA. | 76314750-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.140 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0747 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-106899 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PARA EL DEPTO. DE CEMAR ELECTRÓNICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-107189 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.380 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI075P | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-11 | CONSTRUCCIONES MERY LTDA. | 76179774-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.128 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-111 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MELINKA | 73820900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO CP. MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 18/05/2012 | FAC-118760 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.308 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER CP. MAULLIN Y ALCAMAR CARELMAPU | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/05/2012 | FAC-118761 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.309 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI075G | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-12 | CONSTRUCCIONES MERY LTDA. | 76179774-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.428 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-12649 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.798 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTO MAU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-127888 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CAN DE ESTA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 18/05/2012 | FAC-131773 | ROYAL CANIN | 76613670-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.024 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CEMAR ELECTRÓNICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-1328 | ISAAC Y ABRAHAM ALTERMAN SILVA LTDA. | 77870640-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.542 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-1437962 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.371 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-1438536 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.386 | - | - | - | - |
| ADQUISICION FOTOCONDUCTOR IMPRESORA MEJILLONES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-151127 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.782 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO CARRO DE ARRASTRE DE PM-2505, DEPENDIENTE CAPUERTOIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/05/2012 | FAC-1517 | SANDOVAL HNOS. LTDA | 76314800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.365 | - | - | - | - |
| REPARACION DE IMPRESORAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 18/05/2012 | FAC-15190 | CAROLA DEL VALLE GONZALEZ ARAVENA | 8149476-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.225 | - | - | - | - |
| REPOSICION E INSTALACION VIDRIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-17091 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.400 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-18359 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS EFECTUADOS EN EL SECTOR DE CHACAO POR VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBPMO. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-1836340 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.000 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS EFECTUADOS EN EL SECTOR DE CHACAO POR VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBPMO. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-1836608 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA EL CENTRO ZONAL DE SÑ. MARÍTIMA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-2009 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.607 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CAMARA DE OFICIALES DE LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE CASTRO | MENAJE CASINO Y OTROS | 18/05/2012 | FAC-203944 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MUELLAJE PARA LA LSR ARCANGEL 4423 | OTROS SERVICIOS | 18/05/2012 | FAC-2133 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | 71595000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES DEL PERSONAL POR COMISIÓN DEL SERVICIO TRAMOS PUERTO MONTT - CALETA LA ARENA - PUERTO MONTT. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-2145 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.500 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE DIVISIÓN PUERTAS OFICINA SECRETARIA CLIN E INSPECTORES DE NAVES MENORES.- | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-215 | MARIO SOTO ALMONACID | 9507428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| TRANSBORDO VEHICULOS FISCALES.- | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-2157 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.500 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DEL GOBERNADOR MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 18/05/2012 | FAC-22206 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.901 | - | - | - | - |
| REPARACION DE SILLAS PARA CAPUETOIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 18/05/2012 | FAC-24 | PAULA NAYADE BENITEZ BENITEZ | 11830735-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-2437642 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.400 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-2442843 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.100 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CARGAS Y ENCOMIENDAS GM VLD Y UNIDADES DEPENDIENTES | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-24562 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.200 | - | - | - | - |
| PLOTTER DE CORTE GRAFICA LOGO 137 EMERGENCIAS MARITIMAS, TROQUELADO STAND FIESTA DE LA CHILENIDAD, VERANO 2012 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 18/05/2012 | FAC-25106 | PRODUCCIONES DIGITALES S.A. | 76037746-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.530 | - | - | - | - |
| COLACION PARA PERSONAL QUE CUMPL TAREAS EN ALCALDIA DE MAR DE CALETA LA ARENA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18/05/2012 | FAC-264 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.960 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES PARA LPC BOLADOS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 18/05/2012 | FAC-2668 | CLAUDIO ALEJANDRO ORREGO AGUILERA | 12568260-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.554 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA VEHICULOS MEJILLONES | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 18/05/2012 | FAC-2742226 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.360 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ASEO MEJILLONES | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/05/2012 | FAC-2742227 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.178 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-2925073 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.234 | - | - | - | - |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES O/C N° 120/2012 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-29712 | ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO | 7352580-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE COCINEROS Y MAYORDOMOS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/05/2012 | FAC-33040 | LOPEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 80561500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.700 | - | - | - | - |
| ADQ.PARCHES DISTINTIVOS LPC MACHADO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/05/2012 | FAC-339 | PIMENTEL RECABAL E.I.R.L. | 76020132-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.776 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SALTELITAL UTILIZADA EN LA DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-353751 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.910 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SALTELITAL UTILIZADA EN LA DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-353758 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.440 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 18/05/2012 | FAC-3710364 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.139 | - | - | - | - |
| PARLANTE - RADIO - ANTENA | MOBILIARIOS Y OTROS | 18/05/2012 | FAC-39193947 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 93.569 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO DE LA REPARTICIÓN. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-397 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.979 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0749 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-3976 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TECNICO CARTA ORDEN 058/2012 | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-4141 | SERVICIO TECNICO VIÑA DEL MAR LTDA. | 86457900-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.600 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-41970 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.779 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-427500 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.790 | - | - | - | - |
| ADQUISCION DE LOZA PARA CASINO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-43664721 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.510 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA CAPUERTOANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-43921416 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.739 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/05/2012 | FAC-44274931 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.956 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-458573 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.170 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-460303 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.930 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI075B | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-4826 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.695 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-4886762 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.705 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 18/05/2012 | FAC-501 | JOSE CARDENAS VILLARROEL | 4989339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-502029 | VIGNOLA S.A. | 93075000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.411 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULO DE MANTENCION PARA EL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA CP. CHAITEN | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-5024 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACION MARITIMA. | MATERIALES DE OFICINA | 18/05/2012 | FAC-50287 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.603 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACION MARITIMA. | MATERIALES DE OFICINA | 18/05/2012 | FAC-50312 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.803 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VASOS | MENAJE CASINO Y OTROS | 18/05/2012 | FAC-54218 | SOCIEDAD COMERCIAL RETAMAL Y COMPAÑIA | 87813800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI0740 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/05/2012 | FAC-5490 | MANTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.105 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CAMION GRUA PARA VARADA LSR 4423 ARCANGEL, DEPENDIENTE DE LA CP. ANCUD | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 18/05/2012 | FAC-5511 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| PILAS PARA CAPUERTOIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-651976 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.400 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-653015 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.850 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-653019 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.550 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE BANDERAS PARA MARITGOBIQUE. | TEXTILES Y ACABADOS | 18/05/2012 | FAC-6807 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.939 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/05/2012 | FAC-6890 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.389 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE CALEFONT Y DESTAPE LAVADERO COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 18/05/2012 | FAC-701 | IVAN RODRIGO ALVARADO FUENTES | 7144508-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-706 | COOPERATIVA SERV. SANITARIOS CARELMAPU | 65810660-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.306 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-707 | COOPERATIVA SERV. SANITARIOS CARELMAPU | 65810660-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.432 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTO ACUÁTICA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 18/05/2012 | FAC-7150 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.250 | - | - | - | - |
| MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA LPC MACHADO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-72113 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.639 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BOMBA MUESTRA DE ACEITE Y EXTRACTOR DE AIRE PARA LA LSR ARCANGEL DEPENDENTE DE LA CP. ANCUD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-803079 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.682 | - | - | - | - |
| SERVICIO CONSULTA BASES DE DATOS | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN | 18/05/2012 | FAC-834963 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.845 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN Y PINTADO CÁMARA DE SO. Y SGTS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 18/05/2012 | FAC-851 | RENAN RAIN TAVIE | 12308572-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MUELLAJE PARA VARADA LSR ARCANGEL | OTROS SERVICIOS | 18/05/2012 | FAC-8519 | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT | 61950900-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.288 | - | - | - | - |
| TRANSBORDO DE VEHÍCULOS FISCALES SECTOR ESTUARIO RELONCAVÍ. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-93316 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.500 | - | - | - | - |
| TRANSBORDO DE VEHÍCULOS FISCALES SECTOR ESTUARIO RELONCAVÍ. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-93356 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANTENCION DE MAQUINARIAS AUXILIARES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/05/2012 | FAC-957446 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.150 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA PATIOS TECHADO DE CASAS FISCALES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 18/05/2012 | FAC-959569 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.448 | - | - | - | - |
| TRANSBORDO DE VEHÍCULOS FISCALES SECTOR ESTUARIO RELONCAVÍ. | PASAJES Y FLETES | 18/05/2012 | FAC-96922 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-3081 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD GUAITECAS | 69253301-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.872 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-1833473 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 253.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | BOL-86773315 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.832 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-460298 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.760 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/05/2012 | FAC-460188 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 195.280 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA CP. CHAITEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 19/05/2012 | FAC-02059 | RANDALL JOHNSON ZAPATA | 10829864-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TORTA TERMINO DE CURSO | OTROS SERVICIOS | 19/05/2012 | FAC-1078 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LSG IQUQIUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 19/05/2012 | FAC-43786994 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS LSG. COQUIMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/05/2012 | FAC-1412 | SOCIEDAD ABARZA Y STARCK LTDA. | 77336630-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.885 | - | - | - | - |
| HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DIVERSOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/05/2012 | FAC-43663019 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.672 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE COLON 343 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/05/2012 | FAC-44464999 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.540 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION Y REPARACION PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 20/05/2012 | FAC-45263996 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.839 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI075F | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/05/2012 | FAC-4831 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.780 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI073A 01 HOROMETRO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/05/2012 | FAC-217 | COMERCIAL SPORT HEADQUARTES | 76115322-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.260 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/05/2012 | FAC-406821 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.100 | - | - | - | - |
| REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 21/05/2012 | FAC-43105699 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.679 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | BOL-27744 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.210 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 22/05/2012 | BOL-5498257 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | BOL-72091305 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | BOL-86675206 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.093 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS CONSUMO SALA DE CLASES CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-0099966 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-0099970 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MARCOS FOTOGRAFICO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO FILDES. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/05/2012 | FAC-017 | YASNA LARA NAVARRETE | 14272222-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.790 | - | - | - | - |
| ADQUISCION CAJA PAD | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/05/2012 | FAC-0291 | COMERCIAL SIPROMAQ CHILE LTDA. | 76118707-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.240 | - | - | - | - |
| EXTINTORES PQS-ABC PARA CURSOS DE INSTRUCCION QUE SE IMPARTEN EN CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 22/05/2012 | FAC-12383 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.416 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LOS 90.000 KMS AL AUTOMOVIL FISCAL AU-411 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/05/2012 | FAC-1413978 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.118 | - | - | - | - |
| EFECTUAR SANITIZACION AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AL AUTOMOVIL FISCAL AU-411 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/05/2012 | FAC-1413979 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.850 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE VALIJA EXPRESS DE LA REPARTICION | PASAJES Y FLETES | 22/05/2012 | FAC-1438819 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.404 | - | - | - | - |
| INSUMOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS DE LA LSG IQUIQUE. | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 22/05/2012 | FAC-14569 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA. | 77066190-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.120 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE COCINA Y CONEXIONES EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN LITORAL N°22 SANTO DOMINGO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/05/2012 | FAC-151 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.620 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542237 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.218 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542239 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.753 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542241 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.684 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542242 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.399 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542244 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.394 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1553064 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.372 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1553068 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.838 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1553078 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.352 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1557991 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.560 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1557998 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.834 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1558889 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.634 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA REPARACION DE LA CAMARA FRIGORIFICA DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-1753 | PRESTACION DE SERVICIO CERRO LLUTA LIMIT | 76085740-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CUCHILLO - TIJERA | MATERIALES DE OFICINA | 22/05/2012 | FAC-176085 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.750 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE AVERIAS DE LA LSG. ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-18230 | MADERAS ENCO S.A. | 92648000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.950 | - | - | - | - |
| ADQ. DE REPUESTO DISPENSADOR DE AGUA PARA LA LSG ARICA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-18839 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION TECHO EN DEPENDENCIAS DEL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-201154 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.776 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA DEPTO. LOGISTICO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-225054 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.120 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE BALIZAS LUMINOSAS PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-22616 | REPUSTOS KIA LIMITADA | 78511530-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE REPUESTOS COMPUTACIONALES PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/05/2012 | FAC-24486 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA | 14661419-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE BAÑO PARA CENTRO METEOROLOGICO MARITIMO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-24956 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. | 77259720-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/05/2012 | FAC-2693994 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.998 | - | - | - | - |
| TIMBRE REDONDOS MADERA PARA PIES DE FIRMA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES DE OFICINA | 22/05/2012 | FAC-2814 | VICENTE TORO NARANJO | 9770791-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LOS 170.000 KMS. DEL VEHICULO FISCAL L-374 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/05/2012 | FAC-285568 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PINTURA PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-28763 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.245 | - | - | - | - |
| ADQ. ART. DE OFICINA PARA LA REPARTICION | MATERIALES DE OFICINA | 22/05/2012 | FAC-289703 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-2980896 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PRENDAS PARA SER OCUPADAS POR LA INGENIERO EN PESCA DE LA REPARTICION | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 22/05/2012 | FAC-350 | SOCIEDAD JOSE Y BERNARDA LTDA. | 76278490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.301 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-3563 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-3718807 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.058 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA, | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-3721819 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.689 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA LA REPARTICION | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-3721839 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.176 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN DEPENDENCIAS DE PAÑOLES | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-3721928 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.464 | - | - | - | - |
| TONER Y TINTAS PARA CONSUMO DE IMPRESORAS CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/05/2012 | FAC-388957 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.617 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LINTERNA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/05/2012 | FAC-3985 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.459 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MICROFONO DE MANO PARA EQUIPO VHF DE LA ALCALDIA DE MAR DE CAMARONES | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 22/05/2012 | FAC-39913 | EPCOM CHILE S.A. | 96968060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.649 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/05/2012 | FAC-406894 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.301 | - | - | - | - |
| ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS DE LA GM. PAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/05/2012 | FAC-41233 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.467 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE DUCTO DE VENTILACION PARA EL PAÑOL DE PINTURA DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/05/2012 | FAC-44 | SERVICIOS LOGISTECH LTDA. | 76173228-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA SER OCUPADOS EN LA COCINA DE LA REPARTICION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/05/2012 | FAC-4468674 | ADELCO LTDA | 84348700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.970 | - | - | - | - |
| ADQ. DE LOZA PARA LAS CAMARAS DE LA REPARTICION | MENAJE CASINO Y OTROS | 22/05/2012 | FAC-483 | CRISTINA ALIAGA MAMANI | 8203953-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-48622373 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 776 | - | - | - | - |
| ADQUISICION GRILLETES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-4862369 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.025 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA SER OCUPADOS EN LA DEFENDER 2502 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-5004 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.240 | - | - | - | - |
| ADQ. DE REPUESTO PARA MOTOR FUERA DE BORDA PARA CAPUERTO EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-5075 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.750 | - | - | - | - |
| MONTAJE Y BALANCEO DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO FISCAL L-322, ASIGNADO A LA CAPIATNIA DE PUERTO LAGO RAPEL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/05/2012 | FAC-5413 | SERVIAUTO JAVI LTDA. | 78890450-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CUBIERTA DE LA LPC TELLEZ | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-573 | LUDWING DUARTE FERNANDEZ | 9106405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE ART. PARA SER OCUPADO POR LA LPC. HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 22/05/2012 | FAC-62340 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.024 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA LSG. TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-63513 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.109 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-6464 | SOCIEDAD COMERCIAL GALICIA SHIPPING LTDA | 77610130-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.384 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PABELLON NACIONAL PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | TEXTILES Y ACABADOS | 22/05/2012 | FAC-6799 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.136 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE PABELLONES PARA LA LPC HUDSON | TEXTILES Y ACABADOS | 22/05/2012 | FAC-6805 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.759 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMBIO DE FORRO EN PAREDES DE ESCENARIO SALA DE CONFERENCIAS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/05/2012 | FAC-72 | PATRICIA ORTEGA MILLA | 76080434-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN DEPENDENCIAS DEL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-73394 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.149 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PAÑOL DE CONSUMOS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS. | MATERIALES DE OFICINA | 22/05/2012 | FAC-777341 | INGENIERIA DEL ESTRECHO | 84626200-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.835 | - | - | - | - |
| TV SATELITAL | OTROS SERVICIOS | 22/05/2012 | FAC-77750 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| TV SATELITAL | OTROS SERVICIOS | 22/05/2012 | FAC-78037 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.457 | - | - | - | - |
| ADQ. INTERRUPTOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/05/2012 | FAC-800131 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.874 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA CASINO | MENAJE CASINO Y OTROS | 22/05/2012 | FAC-92252 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.960 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDAS UTILIZADA EN CURSO DE SOBREVIVENCIA IMPARTIDO POR CIMAR A DOTACIÓN ANTÁRTICA. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 22/05/2012 | FAC-9271 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN CIMAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/05/2012 | FAC-6411 | GANDOLFO HNOS Y CIA, | 80385400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1544472 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 134.834 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1526372 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 179.710 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-6470800 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 893.668 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-9595374 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.793.906 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-6907194 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 974.760 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542240 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.338 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542238 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 371.874 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-1542333 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 540.322 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/05/2012 | FAC-001368016 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 433.468 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LAGO RANCO | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2012 | BOL-14112311 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE PUERTO FUY | SERVICIOS BASICOS | 23/05/2012 | BOL-14182403 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.900 | - | - | - | - |
