| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA DEPTO. LOGISTICO CAPUERTO VLC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-043839245 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.769 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONFECCIÓN DE BASE PARA BALANZA. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/05/2012 | FAC-044769526 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.854 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA CAPUERTO CORRAL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-0956790 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.440 | - | - | - | - |
| ADQUISICION REPUESTO PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/05/2012 | FAC-100327 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.900 | - | - | - | - |
| PASAJE CAPACITACION RECAUDACIONES | PASAJES Y FLETES | 01/05/2012 | FAC-1108 | NAVIMAG FERRIES S.A. | 96593450-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| PASAJE CAPACITACION RECAUDACIONES | PASAJES Y FLETES | 01/05/2012 | FAC-1109 | NAVIMAG FERRIES S.A. | 96593450-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA VEHICULOS FISCALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/05/2012 | FAC-112439 | SOC. COMERCIAL MARIN Y RAMOS LTDA. | 79575680-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.700 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA CP. MONTT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/05/2012 | FAC-116140 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.642 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION LSG. COQUIMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-137014 | SOC. COM. A & C E HIJOS LTDA. | 78748090-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.130 | - | - | - | - |
| PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/05/2012 | FAC-152937 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA LAMPARA DE EMERGENCIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-153480 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.548 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARCHIVADORES PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 01/05/2012 | FAC-153495 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.580 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LPC MACHADO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/05/2012 | FAC-171555 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.500 | - | - | - | - |
| TAPIZADO DE SILLONES MARITGOBIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 01/05/2012 | FAC-21 | PAULA NAYADE BENITEZ BENITEZ | 11830735-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DEPTO. AGUA SALADA DEL PSG MICALVI | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-23 | INVERSIONES Y ASESORIAS VAROMAR LTDA. | 76096958-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PINTURA PARA LPC. HUDSON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/05/2012 | FAC-28135 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.198 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TINTAS PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/05/2012 | FAC-28781 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE CHILLAN 1191 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-35627083 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.269 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE FOTOCOPIAS | OTROS SERVICIOS | 01/05/2012 | FAC-3638 | CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA | 76840270-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.720 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 01/05/2012 | FAC-3716902 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.995 | - | - | - | - |
| 02 TONER HP CE505A PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 01/05/2012 | FAC-383702 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.793 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-40533514 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.475 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-40533515 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.820 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION DE LA CAPITANIA DE PUERTO EDEN. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-43071963 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.188 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION DE LOS BAÑOS DE TRIPULACION DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-43189812 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.029 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS MANTENCION REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-43419180 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.055 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS Y BROCHAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-44579877 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.023 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TELEFONOS INALAMBRICOS | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 01/05/2012 | FAC-44579990 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.479 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. DE ASEO PARA LA REPARTICION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/05/2012 | FAC-44728599 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.510 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES DEL FARO LIMAR | OTROS SERVICIOS | 01/05/2012 | FAC-4513 | OSCAR SEPULVEDA CONEJERA | 7398996-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL FFPP DE CAPUERTO HORNOPIRÉN | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 01/05/2012 | FAC-5069 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.270 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES CARGO ELECTRICIDAD DE LA BASE NAVAL PMO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/05/2012 | FAC-5192954 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.190 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANT. PASILLOS CUBIERTA PPAL. DEL BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/05/2012 | FAC-5445723 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CARGO DE SEÑALIZACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/05/2012 | FAC-61717 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.300 | - | - | - | - |
| ALINEACION, MONTAJE Y BALANCEO DE NEUMATICOS DE VEHICULO FISCAL L-393 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/05/2012 | FAC-620 | ROJASCAR LIMITADA | 76127741-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO CAPUERTO HUASCO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/05/2012 | FAC-6745521 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.037 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 01/05/2012 | FAC-8170 | MANUEL BARRIA MATUS | 7756623-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.300 | - | - | - | - |
| REPARACION ELECTRICA DE CAMIONETA FISCAL L-496 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/05/2012 | FAC-9145 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. QUELLON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-0143486 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.950 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. QUELLON | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-0145010 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.400 | - | - | - | - |
| INSTALACION ELECTRICA EN CARRO DE ARRASTRE DE LA CP. ANCUD. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 02/05/2012 | FAC-07 | RAMON OYARZO DIAZ | 12760813-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| REPARACION DE COCINA A GAS DE LA CP. QUELLON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 02/05/2012 | FAC-0857 | PEDRO URIBE ANDRADE | 9849138-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN. | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574282 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.072 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574603 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.615 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574616 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.293 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DEL CASINO DE OFICIALES DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574638 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.563 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE RED FIJA DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574848 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.846 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE RED FIJA DE LA CP. ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09574866 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.622 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS DE RED FIJA DE LA CP. QUEMCHI | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-09575388 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.210 | - | - | - | - |
| REPARACION DE FALLA ELECTRICA DEL PANEL SECUNDARIO A BUS L-524 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 02/05/2012 | FAC-10 | VERONICA DEL CARMEN REYES VICENCIO | 14459528-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION SUMINISTRO IMPRESIÓN PARA COMBASEMONTT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/05/2012 | FAC-1016 | SORIANO MANZUR LIMITADA | 76169284-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.600 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TORTA POR TERMINO DE CURSO | OTROS SERVICIOS | 02/05/2012 | FAC-1073 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA LA OFICINA DE RECAUDACIONES Y EL DEPTO. OPERACIONES DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/05/2012 | FAC-111879 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.919 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA REALIZAR LA MANTENCION ELECTRICA AL CARRO DE ARRASTRE DEL BOTE PUMAR 470 DE LA CAPUERTOCAB | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-11512 | TECNICAR LTDA | 76104397-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.600 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA INMAR CP. MONTT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/05/2012 | FAC-116441 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.962 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION CP MAU. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-127806 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.400 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE MANTENCION ABORDO DE LSG. TALCAHUANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 02/05/2012 | FAC-14416 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.483 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-1528634 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.476 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-1539716 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.064 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-1544344 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.584 | - | - | - | - |
| ADQ. DRIZA PARA ASTA DE BANDERA | TEXTILES Y ACABADOS | 02/05/2012 | FAC-16 | EMPRESA JULIO ERNESTO ARELLANO ARAYA | 76169859-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.125 | - | - | - | - |
| GRAVILLA 3/4 PARA RELLENO PATIO INTERIOR Y ESTACIONAMIENTO GOB. MARITIMA DE CASTRO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-1657 | SOC.CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LTD | 77872480-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA APRESTO ANTÁRTICO. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 02/05/2012 | FAC-18 | TEXTIL Y ART. PUBLICIT VALLADADARES OSOR | 76176654-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.174 | - | - | - | - |
| COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE PARA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | MENAJE CASINO Y OTROS | 02/05/2012 | FAC-203736 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.190 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICACIONES FARO MOCHA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-2592 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.600 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA ODM. MARITGOBTALC | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2012 | FAC-26620 | LUIS RIQUELME CHACÓN | 10214288-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT. PARA LA SECRETARIA DE LA LSG. ARICA | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2012 | FAC-288751 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.140 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. QUELLON. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-31051 | ROBERTO R. OBERREUTER SALDIVIA | 7187006-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.780 | - | - | - | - |
| TIMBRES Y PLACAS IDENTIFICATORIAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/05/2012 | FAC-3260 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.000 | - | - | - | - |
| FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO LIRQUEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-3921 | ELIECER GARRIDO PALMA | 5688229-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.000 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURAS PARA INTERIORES CASINO OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-404 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA DE REGADIO DDTTMM | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-41328499 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.530 | - | - | - | - |
| LOZA PARA CAMARA S.O. Y SGTOS. MARITGOBTALC | MENAJE CASINO Y OTROS | 02/05/2012 | FAC-42861274 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.721 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ABORDO DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-43285572 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.401 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIACION FARO QUIRIQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-44101750 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.830 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA LSR CHACAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-467728 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.798 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA LSR CHACAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/05/2012 | FAC-467743 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.798 | - | - | - | - |
| COLACIONES PARA PERSONAL FFPP | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 02/05/2012 | FAC-5083 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.340 | - | - | - | - |
| ADQ. LUMINARIA PARA LAVANDERIA BASE NAVAL PMO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-5193458 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.600 | - | - | - | - |
| PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA CONFECCION DE TABLERO A BORDO Y EN TIERRA DE SRS OFICIALES PARA SER INSTALADO EN CUERPO DE GUARDIA DE LAS DDTTMM | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/05/2012 | FAC-54 | MANUEL ARIAS GARRIDO | 8607687-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.870 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02/05/2012 | FAC-6691047 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.288 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2012 | FAC-699911 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 93558000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.454 | - | - | - | - |
| PASAJES SALON CAMA PARA PERSONAL QUE REALIZAR INSTRUCCION A LAS GOBERNACIONES MARTIMAS DE CONTROL DE TRFICO MARÍTIMO TALCAHUANO Y VALDIVIA | PASAJES Y FLETES | 02/05/2012 | FAC-7022715 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE SILLAS CP. MAU | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 02/05/2012 | FAC-71 | JUAN CARLOS ROBERTO MENA FULLE | 5226565-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| 2 VIDRIOS INSTALADOS PARA EDIFICIO MARITGOBTALC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/05/2012 | FAC-756 | ALEJANDRO LAGOS ALARCON | 6949721-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02/05/2012 | FAC-758 | SILVANA DEL CARMEN ZEPEDA CARDENAS | 76008393-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.521 | - | - | - | - |
| 07 LETRAS DE BRONCE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/05/2012 | FAC-7707 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMAD0S TELEFONICOS DE RED FIJA DE LA CP QUEMCHI | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-9550773 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.672 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONÍA | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-9568294 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.137 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS TELEFONICOS 137 DE LA CP. CASTRO DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-9574611 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.404 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LLAMADOS DE RED FIJA A TRAVES DEL 137 DE LA CP. QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 02/05/2012 | FAC-9574863 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.404 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 03/05/2012 | BOL-31425885 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA HABITABILIDAD OFICILES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2012 | BOL-3382665 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.450 | - | - | - | - |
| ADQ DE PABELLONES PARA GM VLD | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2012 | FAC-1177 | GABRIEL RIOS VASQUEZ | 4918708-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.623 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA CP. ANCUD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/05/2012 | FAC-118734 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.534 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2012 | FAC-1374452 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.441 | - | - | - | - |
| DESABOLLADURA Y PINTADO TAPABARRO DELANTERO DERECHO VEHICULO FISCAL L-537 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 03/05/2012 | FAC-1476 | SANDOVAL HNOS. LTDA | 76314800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2012 | FAC-1542355 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.140 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2012 | FAC-1546647 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.876 | - | - | - | - |
| REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-18197 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.618 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-188141 | RODAC S.A. | 96522800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.951 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EN DEPENDENCIAS DEL FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2012 | FAC-2156242 | CONSTRUMART S.A. | 96511460-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.343 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-2255 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 77134130-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.767 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO CAPUERTO VILLARRICA | SERVICIOS BASICOS | 03/05/2012 | FAC-24261 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.300 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTENCION DE PUERTAS DEPTO AB Y LOG | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/05/2012 | FAC-27 | LUIS ITURRA CABEZAS | 14280558-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.440 | - | - | - | - |
| SEÑALETICAS PARA LA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-3071 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE TEXTILES PARA PM DEFENDER CAPUERTOPAT. | TEXTILES Y ACABADOS | 03/05/2012 | FAC-370 | PATRICIO MORALES HALYBURTON | 76073386-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.193 | - | - | - | - |
| LLAVE PARA COCINA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2012 | FAC-426524 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.970 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2012 | FAC-43105147 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA OPV TORO. | MENAJE CASINO Y OTROS | 03/05/2012 | FAC-43105158 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.699 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LSG. COQUMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2012 | FAC-43936462 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.280 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA LA LSG IQUIQUE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-44189238 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.791 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA DATAMAR 2 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/05/2012 | FAC-44488706 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART. DE ASEO PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/05/2012 | FAC-44739613 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.749 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 03/05/2012 | FAC-4824 | ALFONSO DELGADO PEREZ | 5796453-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.000 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-5014 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.100 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-5069 | EDUARDO PALLARES E HIJOS LIMITADA | 77066440-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.461 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE PARCHES PARA LA MARITGOBIQUE | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 03/05/2012 | FAC-5671 | GERMAN JOSE SOLANA LUCAS | 5755482-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/05/2012 | FAC-57702 | VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA | 3532812-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.580 | - | - | - | - |
| RETIRO E INSTALACION DE CALEFONT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/05/2012 | FAC-63 | CANDIDO ANTONIO HARO BELIZAR | 8919972-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| MATERIAL DIVERSOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-652008 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.400 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE PASAJES PARA MARITGOBIQUE. | PASAJES Y FLETES | 03/05/2012 | FAC-7021709 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.700 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/05/2012 | FAC-761 | SILVANA DEL CARMEN ZEPEDA CARDENAS | 76008393-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.930 | - | - | - | - |
| ADQ DE MATERIALES PARA ARMAMENTOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/05/2012 | FAC-946 | ESTANISLAO RETTIG HENRIQUEZ | 11306284-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIAS ESPECIAL PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 03/05/2012 | FAC-9461 | OSCAR ANGEL ACUÑA CANALES | 6744198-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2012 | FAC-165253 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.350 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO CUARZONA Y EL GOBERNADOR MARITIMO A TACNA | ARRIENDO VEHICULOS | 04/05/2012 | FAC-268 | IGNACIO ALVARADO GONZALEZ | 5454795-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 04/05/2012 | FAC-3719019 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.302 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 04/05/2012 | FAC-3719653 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.260 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | OTROS ARRIENDOS | 04/05/2012 | FAC-3719654 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.706 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REPARTICIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-39064835 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.394 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION VARIAS BASE NAVAL PMO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-402 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.837 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES VARIAS COMBASEMONTT | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-410 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.443 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE GORROS GOBERNACION MARITIMA PTO WILLIAMS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 04/05/2012 | FAC-41215 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.958 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-41787581 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.360 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LA LSG IQUIQUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 04/05/2012 | FAC-43105357 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.640 | - | - | - | - |
| OTROS MATERIALES PARA MANTENCIÓN. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 04/05/2012 | FAC-43909858 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.522 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-44274980 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.710 | - | - | - | - |
| ADQ. HERRAMIENTAS CARGO REFRIGERACIÓN BASE NAVAL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 04/05/2012 | FAC-44709714 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.269 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-54691 | SOC.COM.INAL Y CIA. LTDA | 77844340-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.787 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-5614 | COMERCIAL BIOAUSTRAL LTDA. | 76095840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.437 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 04/05/2012 | FAC-7196 | SOCIEDAD G W PROVEEDORES LIMITADA | 77936080-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.807 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/05/2012 | FAC-762709 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.770 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2012 | FAC-38655 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.010.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2012 | FAC-38656 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.713.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 04/05/2012 | BOL-1790327 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 228.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AMPLIFICACION INAGAURACION MES DEL MAR | OTROS SERVICIOS | 05/05/2012 | FAC-165 | JOSE MAURICIO DIAZ BARRAZA | 13017907-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.556 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN LPC BOLADOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/05/2012 | FAC-172990 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.500 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LSG IQUIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/05/2012 | FAC-173065 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO SR GOBERNADOR | SERVICIOS BASICOS | 05/05/2012 | FAC-32787255 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.418 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION OPV. PILOTO PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/05/2012 | FAC-42310 | RICARDO FIERRO AYALA | 5614694-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.950 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS POR LA DEFENDER 2502 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 05/05/2012 | FAC-43441911 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.709 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/05/2012 | FAC-8174 | MANUEL BARRIA MATUS | 7756623-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD MUELLE PARGUA. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13056521 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.600 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD SECTOR FARO TRES CRUCES. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13480801 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO LA PICUTA MES DE MARZO 2012. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13534252 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD SECTOR ANGELMÓ. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13608623 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALCAMARPARGUA , DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13619675 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ALCALDÍA DE MAR DE PARGUA. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13619677 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COCHAMO. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13620726 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13722627 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE RADIO BASE DE ISLA TENGLO. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13758268 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ALCALDÍA DE MAR CALETA LA ARENA. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13759836 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13793436 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13793437 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GALPON DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13793854 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CASA HABITACION DESOCUPADA A CARGO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13793857 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13816651 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELCTRICIDAD DE LA ALCALDÍA DE MAR MEHUÍN. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-14009537 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELCTRICIDAD ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-14009963 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-2430936 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.970 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-2430938 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-86587485 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.902 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-86587486 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.421 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 5MTS. DE LEÑA PARA LA CP. QUEMCHI | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 07/05/2012 | FAC-0114 | MARIA CASTOLDI LANINO | 7216418-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BIDÓN PARA LA PLANTA DE QUINTERO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 07/05/2012 | FAC-13746 | FERRETERIA EL CANDADO LTDA. | 77067560-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-14779679 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.540 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-14779690 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.660 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-14779694 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 640 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/05/2012 | FAC-173088 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON-CON | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-2458369 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 879 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/05/2012 | FAC-26442 | VIDRIERIA SCHEGGIA S.A. | 99525670-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.250 | - | - | - | - |
| DRIZA POLIPROPILENO PARA ODM MARITGOBSNO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 07/05/2012 | FAC-320091 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.276 | - | - | - | - |
| SELLADO DE FUGA DE GAS Y CARGA DE GAS FREON R507 DE LA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA LSG QUINTERO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/05/2012 | FAC-416 | ROBERTO RENATO AGUILAR CONTRERAS | 7403973-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION OPV. PILOTO PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 07/05/2012 | FAC-42321 | RICARDO FIERRO AYALA | 5614694-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CARGO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/05/2012 | FAC-44562656 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.301 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 07/05/2012 | FAC-45056530 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-13874876 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 144.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-621310 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 424.221 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | BOL-86463716 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 537.646 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/05/2012 | FAC-2466259 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.275.643 | - | - | - | - |
| REPARACION Y PINTADO OFICINA PERSONAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/05/2012 | BOL-1 | ADAN ISAIAS REYES TAPIA | 10916098-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FOTOCOPIAS ESPECIALES PARA EL CARGO DE INFORMATICA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 08/05/2012 | BOL-1260 | SOCIEDAD COMERCIAL DOBLE CLIC LIMITADA | 76056764-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS SERVICIOS | 08/05/2012 | BOL-19780149 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.600 | - | - | - | - |
| INSTALACION CANALETAS Y MANTENCION DE LLAVES COCINA GENERAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/05/2012 | BOL-2 | ADAN ISAIAS REYES TAPIA | 10916098-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | BOL-28677312 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.690 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y ASEO DE AREAS VERDES | SERVICIO DE MANTENCION Y JARDINES | 08/05/2012 | BOL-334 | HILDA MANCILLA ESQUIVEL | 10035085-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | - | - | - | - |
| FUMIGACIÓN CAPUERTO PANGUIPULLI. | OTROS SERVICIOS | 08/05/2012 | FAC 1645 | KURT NELSON VILLARREAL BALZER | 10121267-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.810 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS PARA CAPUERTO SAAVEDRA. | SERVICIOS BASICOS | 08/05/2012 | FAC-007343 | GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA | 9360568-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.200 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN EXTINTORES CAPUERTO VLC. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 08/05/2012 | FAC-014923 | SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 77224100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.749 | - | - | - | - |
