| Tipo | Denominación | Fecha | Número | Nombre o Razón Social | RUT Persona Natural o Jurídica | Socios o accionistas principales | Objeto de la Contratacion o adquisición | Monto Total | Inicio del Contrato | Término del Contrato |
Enlace al Documento en PDF | Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQ. DE MAT. PARA EL PINTADO DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/05/2012 | FAC-45474730 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.544 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE ART. PARA EL DEPTO. DE POLMAR | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/05/2012 | FAC-45474960 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.039 | - | - | - | - |
| ADQ. ART. PARA EL DEPTO. LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28/05/2012 | FAC-6044 | GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA | 79980320-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PINTADO REPISAS ARCHIVO HISTORICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/05/2012 | FAC-6047 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION LSG CALDERA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/05/2012 | FAC-6091 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.570 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LPC BRAVO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/05/2012 | FAC-62196 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.400 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/05/2012 | FAC-62358 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO FISCAL L-504 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/05/2012 | FAC-8071 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FILTRO ACEITE PARA LPC BRAVO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 28/05/2012 | FAC-8213 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.003 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-1558696 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 215.410 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82424 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 733.308 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82453 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 735.143 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82428 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 943.054 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82454 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 945.415 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82425 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.133.220 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82452 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.136.057 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82449 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.153.531 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-82446 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.049.198 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | BOL-32499033 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.000 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-1185627 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 534.614 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-1185626 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 536.298 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | FAC-3128480 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 188.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | BOL-65982410 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 232.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | BOL-10451766 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 237.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/05/2012 | BOL-10451765 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 496.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | BOL-12655147 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.600 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DEPTO,. OPERACIONES CM. COQ. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/05/2012 | FAC-04013 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.150 | - | - | - | - |
| ALINEACION, MONTAJE Y BALANCEO DE NEUMATICOS DE VEHICULO FISCAL L-509 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/05/2012 | FAC-0657 | ROJASCAR LIMITADA | 76127741-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| VARIOS ARTICULOS DE MENAJE | MENAJE CASINO Y OTROS | 29/05/2012 | FAC-1050 | MENAJES MARIA BEGOÑA DE LA LLANA OLIVARE | 76147184-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.280 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FAROL L-393 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/05/2012 | FAC-112589 | SOC. COMERCIAL MARIN Y RAMOS LTDA. | 79575680-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - | - |
| ANALISIS DE GASES VEHICULO FISCAL L-535 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/05/2012 | FAC-11815 | DISTRIBUIDORA GASOLUB LIMITADA | 76798420-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENMARCADO | OTROS SERVICIOS | 29/05/2012 | FAC-1211 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1437178 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.522 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA MULTICARRIER | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-14803051 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA MULTICARRIER | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-14803085 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.910 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA , SERV ENTELCARD | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-14803087 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.200 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1553167 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.644 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1553339 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.344 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1558082 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.072 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1558315 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.080 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-1558350 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.490 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS Y CORTAVIENTO INSPECTOR DE NAVES | TEXTILES Y ACABADOS | 29/05/2012 | FAC-167 | JAVIER ELIAS MONARDEZ RAMIREZ | 7824769-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GENERO | TEXTILES Y ACABADOS | 29/05/2012 | FAC-17980 | COMERCIAL GRAN VIA LIMITADA | 81737800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PAÑOL DE VIVERES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/05/2012 | FAC-1948 | ORLANDO HERIBERTO DIAZ ORREGO | 8708113-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.948 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO SECRETARÍA DIRSOMAR. | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27643879 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.535 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO EN LA DIVISIÓN CENTRAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS (032-2349313). | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795580 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.521 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y SERV. ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795582 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.312 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y ADICIONAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795589 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.121 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795593 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.121 | - | - | - | - |
| SERVICIO TRANSPORTE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795598 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.446 | - | - | - | - |
| SERVICIO TRANSPORTE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795614 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.490 | - | - | - | - |
| SERVICIO TRANSPORTE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795616 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.446 | - | - | - | - |
| SERVICIO TRANSPORTE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795621 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.446 | - | - | - | - |
| SERVICIO INTERNET MOVI | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-33039627 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.799 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VITRINA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/05/2012 | FAC-354 | MARIO HERMAN ALVAREZ | 2291622-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE FOTOCOPIAS | OTROS SERVICIOS | 29/05/2012 | FAC-3717 | CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA | 76840270-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 29/05/2012 | FAC-3723925 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.845 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/05/2012 | FAC-4271 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.417 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FUNDAS L-535 Y L509 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/05/2012 | FAC-44489411 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.095 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 29/05/2012 | FAC-47467 | JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON | 4544532-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.675 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/05/2012 | FAC-518 | GABRIEL ALEJANDRO PORTILLA MORENO | 7083036-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE LSG CALDERA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 29/05/2012 | FAC-62277 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.000 | - | - | - | - |
| MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NEUMATICOS DE VEHICULO FISCAL L-115 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/05/2012 | FAC-658 | ROJASCAR LIMITADA | 76127741-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PABELLONES FARO TORTUGA GOBERNACION MARITIMA COQUIMBO | TEXTILES Y ACABADOS | 29/05/2012 | FAC-6787 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.880 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PABELLONES NACIONALES LPM ARCANGEL GOBERNACION MARITIMA COQUIMBO | TEXTILES Y ACABADOS | 29/05/2012 | FAC-6789 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.375 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PABELLON | PASAJES Y FLETES | 29/05/2012 | FAC-6812 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.554 | - | - | - | - |
| ARREGLOS FLORALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 29/05/2012 | FAC-750 | ALICIA SAAVEDRA SANTANDER | 6891572-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 40 JARROS MUG | MENAJE CASINO Y OTROS | 29/05/2012 | FAC-7746 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTENCION DE CALEFONT DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/05/2012 | FAC-809 | CARLOS ALBERTO ACEVEDO FLORES | 10897029-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES FARO TORTUGA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/05/2012 | FAC-82143 | WILUG SA. | 79894400-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.439 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-3345862 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 376.370 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-3345868 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.682.978 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-32893356 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.222.232 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | BOL-8737389 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.894.545 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-9592903 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 161.013 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-27795594 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 166.270 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-26726491 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.014.772 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-2487074 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 917.899 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/05/2012 | FAC-2487073 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.856.476 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-10450890 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-10456244 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD GALPON | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-14110573 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA DEL COMANDANTE | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-14452458 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO SALA CUNA | SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL | 30/05/2012 | BOL-2498 | CARRUSEL ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 76673780-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN Y MANTENCION DE LAVADORAS | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | BOL-28 | ENRIQUE DANILO ROJAS PINEIRO | 12603232-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.111 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-32525363 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.900 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE ESTACAS PARA CARPA DE CAMPAÑA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | BOL-35 | ROBERTO OLIVARES ROJAS | 9725442-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.889 | - | - | - | - |
| SERVICIOS ALIMENTICIOS MES MAYO ALCAMAR MEHUÍN | OTROS SERVICIOS | 30/05/2012 | BOL-46 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER CAPUERTO CORRAL. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2012 | FAC-032188 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| TABLERO COMANDO FILDES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-10075 | ALBERTO MIRANDA DELGADO | 6884118-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.125 | - | - | - | - |
| MANTENCION EXTINTORES PARA REPARTICION GM. PAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 30/05/2012 | FAC-10321 | SOC. COM. IMPEX LTDA. | 79747870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.000 | - | - | - | - |
| LAVADO FUNDAS DE SILLAS GM. PAR. | SERVICIO DE ASEO | 30/05/2012 | FAC-108 | MAGDALENA RODRIGUEZ PALMA | 7770268-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2012 | FAC-10844 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.105 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULO PARA SR. SUBDIRINMAR CN LT. SR. RICARDO BENDEL VIDAL, EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DEL SERVICIO A LA ZONA PTA. ARENAS. | ARRIENDO VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-1140 | EMSA RENT A CAR LTDA | 76028381-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.736 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MENAJE CASINO Y OTROS | 30/05/2012 | FAC-119882 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LEÑA PARA CAPUERTO CARAHUE | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 30/05/2012 | FAC-122 | OSCAR HERNAN ROBLES CATALAN | 5830494-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ANTENA DE VHF PARA VEHICULOS FISCALES. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 30/05/2012 | FAC-16159 | RICARDO PRADENAS RUIZ | 7166509-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTO | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-167370 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.050 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-1951 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.800 | - | - | - | - |
| PASAJES PTO. MONTT Y VALDIVIA | PASAJES Y FLETES | 30/05/2012 | FAC-2126 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CABLERÍA ELECTRÓNICA VEHICULO FISCAL L-508 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-220368 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEAMINETO VEHICULO FISCAL L-142 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-24626 | IMP.Y COM.JORGE BORQUEZ Y CIA. LTDA. | 76417720-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.086 | - | - | - | - |
| ENVIO ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 30/05/2012 | FAC-24857 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77492710-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO Y TV CABLE CAPUERTO CARAHUE | OTROS SERVICIOS | 30/05/2012 | FAC-27779371 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.664 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-27795605 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.857 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-27795622 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.511 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-27851742 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.325 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES PQS PARA LA GOBERNACION MARIITMA DE PUNTA ARENAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 30/05/2012 | FAC-28197 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.104 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-459, DE ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-285437 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.630 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA TRABAJOS EN ODM. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-31980072 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.608 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MESA DE PING PONG PARA DEPORTE EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 30/05/2012 | FAC-32623725 | ADMINISTRADORA SUPERMERCADOS HIPER LTDA | 76134941-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.930 | - | - | - | - |
| COMPRA DE SENSORES PARA MANTENCION DE LA UNIDAD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/05/2012 | FAC-34776 | ING. Y COMP. DE AUTOMATIZ LTDA | 78548210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.667 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/05/2012 | FAC-3722838 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.249 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/05/2012 | FAC-3894 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/05/2012 | FAC-3897 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.060 | - | - | - | - |
| ADQ. AMPOLLETAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-39762 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURA PARA MANTENCION FACHADA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 30/05/2012 | FAC-44604031 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.532 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHOS GOBERNACIÓN MARÍTIMA VALPARAISO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-45216496 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.736 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE SILLA PARA DETALLIA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 30/05/2012 | FAC-45301558 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.990 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE 02 BUTACAS DELANTERAS EN VEHICULO L-515 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-5034 | ROJO Y ALVAREZ LTDA. | 78074050-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.000 | - | - | - | - |
| REPARACION VEHICULO FISCAL L- 461 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/05/2012 | FAC-6429 | LUIS SEPULVEDA MORALES | 7974105-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR VISTA CLARA LSG PUERTO NATALES | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-6456 | LUIS SEPULVEDA MORALES | 7974105-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| PINTURAS PARA PINTADO EN LA UNIDAD | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/05/2012 | FAC-66397 | PINTURAS HEMPEL (CHILE) LTDA. | 87605600-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS CP. CARAHUE. | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-7392 | GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA | 9360568-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.700 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/05/2012 | FAC-74268 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.260 | - | - | - | - |
| ADQ. CIERRAPUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTA ACCESO GM PAR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-768130 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.980 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS NECESARIOS PARA OPERATIVIDAD UNIDAD LSG ONA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-798834 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.283 | - | - | - | - |
| PASAJES COMISION SERVICIO PERSONAL JURISDICCION MARITGOBTALC | PASAJES Y FLETES | 30/05/2012 | FAC-79999 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.800 | - | - | - | - |
| PASAJES COMISION SERVICIO PERSONAL JURISDICCION MARITGOBTALC | PASAJES Y FLETES | 30/05/2012 | FAC-80000 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | PASAJES Y FLETES | 30/05/2012 | FAC-80014 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION BIDON AGUA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-824040 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TERMOPANEL VENTANA 3ER. PISO GOBERNACION MARITIMA DE GM. PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/05/2012 | FAC-95312 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CIA. | 78312270-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.486 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | BOL-86987590 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 413.825 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-1177210 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 30/05/2012 | FAC-2188422 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 704.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-10449458 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-10513831 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.250 | - | - | - | - |
| TV SATELITAL ALCAMAR MEHUIN | OTROS SERVICIOS | 31/05/2012 | BOL-1176927 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-12653890 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-12666193 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14186245 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - | - |
| CONSUMOS BASICO ELECTRICIDAD CAP. PANGUIPULLI | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14192076 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.200 | - | - | - | - |
| CONSUMOS BÁSICOS ELECTRICIDAD ALCAMAR MEHUÍN | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14295307 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE QUEULE | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14295733 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD FARO NIEBLA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14324191 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14342451 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CAPUERTO LAGO VILLARRICA. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-14797843 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ANTENA CERRO TARAPACA. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-16369587 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S. A. | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.100 | - | - | - | - |
| TV SATELITAL QUEULE | OTROS SERVICIOS | 31/05/2012 | BOL-20000730 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.600 | - | - | - | - |
| SOLDADURA DE RIELES EN COCINA MARITGOB. VLD. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 31/05/2012 | BOL-22 | JOSE MUÑOZ ULLOA | 8699410-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-29164000 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-3396676 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-3426914 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-86912444 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.465 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA DGTM | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-86987112 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.233 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA DGTM | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-86987599 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 960 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | BOL-87012491 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.011 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDIN MARITGOB. VLD. | SERVICIO DE MANTENCION Y JARDINES | 31/05/2012 | BOL-936 | CARLOS CAAMAÑO SILVA | 10223280-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-0148048 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.620 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2012 | FAC-021213 | HOME COMPUTER LTDA | 77272650-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INTERSEAL | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-028484 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.024 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA CAPUERTO LAGO RANCO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2012 | FAC-032248 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ESCALERA CP. QUEMCHI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/05/2012 | FAC-0451 | GUILLERMO MARTINEZ GUTIERREZ | 12731353-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONNER PARA LA LSG CHILOE DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 31/05/2012 | FAC-047760 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.998 | - | - | - | - |
| ADQUSICION DE TONER PARA LA LSG CHILOE DEPENDIENTE DE LA GOB. MARITIMA DE CASTRO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2012 | FAC-047881 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.001 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP. CHAITEN | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-04886 | MIGUEL MAYORGA VARGAS | 8225091-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.150 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CAMION GRUA PARA DESVARADA LSR ARCANGEL 4423 DEPENDIENTE DE LA CP. ANCUD | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 31/05/2012 | FAC-05564 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ESPONJA PARA PUERTA ESTANCIA DE LA LSR CURAUMILLA DEPENDIENTE DE LA CP. QUEMCHI | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-084468 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA | 77909950-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA HID CON NIPLES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-10343 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.483 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ALTERNADOR DE LA LSR PELLUHUE DEPENDIENTE DE LA CP. CHAITEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS E IQUIPOS | 31/05/2012 | FAC-10366 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.070 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-106319 | SOC.COMERCIAL DIMASUR LTDA. | 76314750-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.685 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CARGO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2012 | FAC-106546 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.236 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA MANTENCION MOTOR FUERA DE BORDA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | PASAJES Y FLETES | 31/05/2012 | FAC-108649 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.191 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV. SATELITAL PARA OPV TORO. | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1176931 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.898 | - | - | - | - |
| TONER PARA IMPRESION DE SALUDOS PROTOCOLARES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 31/05/2012 | FAC-1338 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CARAHUE | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-14035337 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO GOB. MARITIMA DE CASTRO Y UNIDADES DEPENDIENTES | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1431286 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.477 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BARNIZADO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 31/05/2012 | FAC-144 | SOLEDAD GOMEZ ESPINOZA | 13553677-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PRA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-146857 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE GRIFERIA EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN LITORAL N°22, SANTO DOMINGO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/05/2012 | FAC-154 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VENTANA EN EDIFICIO HABIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/05/2012 | FAC-155 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1553468 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.902 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1553472 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.636 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1558526 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.310 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1558532 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.290 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION FRO MOCHA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2012 | FAC-16366 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.439 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-173650 | PLASTICOS DE INGENIERIA S.A. | 96501500-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.195 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-175416 | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. | 80202000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.040 | - | - | - | - |
| ADQ DE MATERIALES PARA PM 2038 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/05/2012 | FAC-177907 | SOC. PINTURAS VALDICOLOR LTDA. | 89609100-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.632 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE RURAL | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-1808 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.948 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO DE LUBRICACION Y ENGRASE PARA VEHICULOS FISCALES L-365, L-527 Y L-322 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 31/05/2012 | FAC-18551 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TERMOLAMINADO DE MAPAS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 31/05/2012 | FAC-187393 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO | PASAJES Y FLETES | 31/05/2012 | FAC-1896790 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.000 | - | - | - | - |
| CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO DETECTOR NH3 PARA CARGO INSPECCION DE NAVES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/05/2012 | FAC-19091 | COMERCIALIZADORA JJ AGUIRRE LTDA. | 78517500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.968 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA LASG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-210139 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.360 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MUELLAJE PARA LSR ARCANGEL 4423 | OTROS SERVICIOS | 31/05/2012 | FAC-2141 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | 71595000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE PUERTO SAAVEDRA | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-2307691 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.788 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MATERIALES PARA ASEOA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31/05/2012 | FAC-235220 | MATECO LIMITADA | 84783300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.683 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MATENCION PARA LA LSR CURAUMILLA DEPENDIENTE DE LA CP. QUEMCHI | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/05/2012 | FAC-240433 | FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA. | 79526940-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.170 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON-CON | SERVICIOS BASICOS | 31/05/2012 | FAC-2499030 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.484 | - | - | - | - |
