| MANTENCION VEHICULO FISCAL L-495. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-12529 | RUIZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78799370-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.910 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL L-514. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-305112 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| CONSULTA BASE DE DATOS | SERVICIO SUSCRIPCION | 11/04/2011 | FAC-658580 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.912 | - | - | - | - |
| AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1439008 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.007 | - | - | - | - |
| AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1439009 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.057 | - | - | - | - |
| AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1439010 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.390 | - | - | - | - |
| CARRIER 121 FEB. 11, BASE NAVAL PMO. | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1580 | BLUE TWO CHILE S.A. | 99505690-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.299 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-254006 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 398.519 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-100421 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-16306 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-16307 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1173 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-16144 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 136.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-16309 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 206.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-16308 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 738.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-47434 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.296.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1946391 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 997.043 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | BOL-9720492 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-6612608 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.003.154 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-14463353 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-327802 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.155 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-328730 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.430 | - | - | - | - |
| DESPACHO CORRESPONDENCIA JURISDICCION GMVLD | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-20742 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.900 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | BOL-9720493 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.500 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | BOL-9720494 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.100 | - | - | - | - |
| PAGO DE CORREO DE ESTA GOBERNACIÓN MARÍTIMA | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-1405831 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.108 | - | - | - | - |
| TELEFONIA MOVIL PSG ORTIZ | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-30604083 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.330 | - | - | - | - |
| TELEFONO INALAMBRICA OFSERV | SERVICIOS BASICOS | 11/04/2011 | FAC-9261703 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.242 | - | - | - | - |
| GORROS WOOL CPVLC | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 11/04/2011 | FAC-39041 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.893 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 12/04/2011 | FAC-3628643 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.593 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE TOLDO CAMBIO DE MANDO CAPITANIA DE PUERTO DE COQUIMBO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 12/04/2011 | FAC-15141 | SOC. COMERCIAL NAPOLEON LTDA. | 78449260-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO | MATERIALES DE OFICINA | 12/04/2011 | FAC-158494 | SANDOVAL E HIJAS LTDA. | 85040200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE MNTENCION Y REPARACION FARO TORTUGA | MATERIALES DE OFICINA | 12/04/2011 | FAC-175421 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.063 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PAPEL FOTOCOPIA PARA EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 12/04/2011 | FAC-280025 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES DE OFICINA | 12/04/2011 | FAC-6068504 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.634 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE CARTRIDGE HP 88 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-69580 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-26480 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER 27A PARA PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-26280 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LSG. 1616 COQUIMBO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-26048 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-24538 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TONER PARA EL DEPTO. INMAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-24471 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 12/04/2011 | FAC-4878 | GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA | 79980320-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.960 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION GUARDIA GM. COQ. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 12/04/2011 | FAC-8600 | ENRIQUE ESPINOSA HERRERA | 5486209-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.500 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE EQUIPO ELECTROCUTOR DE INSECTOS PARA LA COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 12/04/2011 | FAC-2798 | MARIA SOBARZO QUIROZ | 3893705-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CERRADURA Y BISAGRA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/04/2011 | FAC-31768189 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.385 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/04/2011 | FAC-175909 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.016 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PISO FLOTANTE Y ESPUMA NIVELADORA ANEXO OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/04/2011 | FAC-31768190 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.916 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CRISTALES PARA LAS MESAS DE LA CAMARA DE CABOS DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/04/2011 | FAC-45838 | SOCIEDAD CRISPIERI Y COMPAÑIA LTDA. | 86317800-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE UN TERMOSTATO PARA GENERADOR PRINCIPAL DE LA LPC TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 12/04/2011 | FAC-40767 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.056 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/04/2011 | FAC-149783 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.480 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/04/2011 | FAC-5627525 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.569 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/04/2011 | FAC-6084972 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.863 | - | - | - | - |
| ARTS. ,ASEO PARA PSG ORTIZ | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/04/2011 | FAC-39708552 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.774 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MAT. PARA LA COCINA DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 12/04/2011 | FAC-493287 | DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA | 78789500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.399 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION DE EXTINTORES DE LA LPC TELLEZ | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 12/04/2011 | FAC-1390 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION Y REPARACION DEL BANCO CO2 DE LA LPC TELLEZ | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 12/04/2011 | FAC-1436 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| CANCELA RECARGA DE EXTINTORES DE LA LPC HUDSON | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 12/04/2011 | FAC-1408 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BOMBA DE TRASBASIJE PARA DEFENDER | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/04/2011 | FAC-1624 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 BATERIA PARA GENERADOR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/04/2011 | FAC-6871 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COCINA DE TRIPULACION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/04/2011 | FAC-15614 | ROJAS CHACANA LIMITADA | 76499820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.650 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BOLSAS PARA PAÑOL DE VIVERES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 12/04/2011 | FAC-28240 | ABELARDO DIAZ DIAZ | 3434927-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.380 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA DEPTO. BUCEO GOB. MARITIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-127 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.638 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA CP PMO (CONTAMINACION) | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-5015351 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.800 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-4313 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.400 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE LOS BOTES DE GOMA DE LA REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-20425 | REPUSTOS KIA LIMITADA | 78511530-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.527 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-36882781 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.723 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 12/04/2011 | FAC-36882782 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.965 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL FARO LIMAR | OTROS SERVICIOS | 12/04/2011 | FAC-1391 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.000 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS SERVICIOS | 12/04/2011 | BOL-13643202 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 12/04/2011 | BOL-2913644 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.350 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCIÓN DE VEHICULO FISCAL | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-118423 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.400 | - | - | - | - |
| MATERIALES ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 12/04/2011 | FAC-6756 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.887 | - | - | - | - |
| MATERIALES ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 12/04/2011 | FAC-48002 | COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LTDA. | 76401120-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.360 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE NUEVE CHAPAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 12/04/2011 | BOL-5 | RENE OSVALDO NUNEZ VILLANUEVA | 8883882-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.889 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DEL PORTON ELECTRICO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 12/04/2011 | FAC-1393 | CONSTRUCTORA FEMCOOP LTDA. | 77193220-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| CANCELA INSTALACION DE CERAMICOS EN LA SATRERIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 12/04/2011 | FAC-95 | SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. | 76092453-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION E INSTALACION DE MARCO DE TAPA Y TAPA DE ALCANTARILLADO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 12/04/2011 | FAC-85 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES DE FARO TORTUGA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 12/04/2011 | FAC-1518 | CALL FIRE LIMITADA | 76029899-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.999 | - | - | - | - |
| CANCELA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL VEHICULO FISCAL L-494 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-5785 | RAAM LTDA. | 77673190-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LAVADO DE MOTORES Y CHASIS DE LOS VEHICULOS FISCALES DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-757 | JUAN ALVAREZ ZYL Y CIA. LTDA. | 76853060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION ELECTRICA DEL VEHICULO FISCAL L-528 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-154 | HERMANAS CERDA CORTEZ LTDA. | 76123734-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION CAJA DE TRANSMICION VEHICULO FISCAL L-306. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-1118 | SANDOVAL HNOS. LTDA | 76314800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.783 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L-407 L-529 L-200 Y L-376 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 12/04/2011 | FAC-1 | ANGELICA VENEGAS LUENGO | 14532529-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.505 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE AGUA DE BEBIDA PARA LA LPC TELLEZ | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1433 | AGUAS DEL TOMAS LTDA. | 76044798-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-13619202 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.200 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE GAS DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-3774169 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.938 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR LO ROJAS DEPENDIENTE DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-47849861 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.400 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-47440574 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2699383 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.000 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2699343 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.400 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2700012 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.300 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD FARO PUCHOCO DEPENDIENTE DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-47849844 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.400 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2700009 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.500 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO CORREOS MARITGOBTALC MES DE MARZO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1399676 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.958 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO CORRESPONDENCIA MARITGOBTALC MES DE MARZO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1399678 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.891 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOBTALC MES DE MARZO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1405241 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.636 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-199138 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.520 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-196385 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.059 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-196647 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.568 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL FARO ISLA MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-196452 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.242 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL FARO QUIRIQUINA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-196343 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.488 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL LSG CONCEPCION | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-197645 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.417 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL LSG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-199301 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.474 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-193758 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.528 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TV SATELITAL ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-196162 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.236 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-166869 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.731 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-166281 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 398.951 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-22616 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-427 | COMANDO LOGISTICO FACH | 61103035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.295 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2699382 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2746710 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 157.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-47849858 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 227.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2699342 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 393.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2699269 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 751.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-15260274 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-2076199 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 867.441 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-5282339 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.834 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-30594987 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-9258801 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 187.315 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-23047306 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.842 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-6039014 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.000 | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-1434011 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-1434013 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.700 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1161806 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.221.547 | - | - | - | - |
| GASTOS DE INTERNET DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-9257563 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.333 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1399686 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 134.861 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-1405218 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 202.627 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-23047479 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-17435614 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.810 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA ALCALDIA MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-200941 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.360 | - | - | - | - |
| SERVICIO INTERNER INALAMBRICO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-22939529 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.900 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-634265 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.572 | - | - | - | - |
| SUMISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | BOL-2096294 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.650 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-24438455 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.601 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-24440478 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.317 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPUERTO TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-24438456 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.444 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-24438457 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.698 | - | - | - | - |
| TELEFONIA GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-24440469 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-14462744 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.090 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-14462745 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.590 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELIAL ANEXO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 12/04/2011 | FAC-199309 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.942 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE GENERO PARA LA CONFECCION DE MANTELES PARA LA GOBERNACION MARITIMA | TEXTILES Y ACABADOS | 12/04/2011 | FAC-21989 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LT | 77901530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE POLERAS PARA LPM 4401 | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 12/04/2011 | FAC-39108 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.265 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3630026 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.585 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3628791 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.917 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOTALC | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3629338 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.046 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3628768 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.278 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA CAPUERTO CORONEL | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3628767 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.514 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA DEPTO. ABASTECIMIENTO MARITGOBTALC | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3628639 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.160 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA MARITGOBTALC | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/04/2011 | FAC-3636918 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.221 | - | - | - | - |
| ADQ. DE VENTILADOR | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 13/04/2011 | FAC-32784263 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 72.491 | - | - | - | - |
| ADQ. DE FECHADORES | MATERIALES DE OFICINA | 13/04/2011 | FAC-306619 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.734 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMO COMPUTACIONAL PARA LA CP. QUELLON | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/04/2011 | FAC-1602 | MARCELO NAZAR ALVARADO | 12021672-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - | - |
| CARTIRDGE PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/04/2011 | FAC-156601 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.070 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-401386 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.867 | - | - | - | - |
| JARICIA PARA BOTE GOMA CAPUERTO PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-171967 | DANILO JORDAN | 81533000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.343 | - | - | - | - |
| MATERIALES BOTE GOMA CAPUERTO PARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-700014 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES OPERAR BOTE GOMA CAPUERTO PARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-34968 | BENITO MARSAN PEROVIC | 3635180-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-160508 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.145 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2011 | FAC-160509 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.430 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/04/2011 | FAC-37160049 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.010 | - | - | - | - |
| FRIGOBAR MENAJE IQUIQUE | MOBILIAROS Y OTROS | 13/04/2011 | FAC-1024991 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 83382700-6 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 109.990 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SOPRTE PARA PROYECTOR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-1194 | AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. | 76844390-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.550 | - | - | - | - |
| ADQQUISICION DE MATERIALES DE MANTRNCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-103246 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-57641 | COMERCIAL DITEN LIMITADA | 76013690-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-621521 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.279 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-9926 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.590 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-27322 | GOMEZ BRETON S.A. | 96832600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.428 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-3024 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.500 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-628176 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.015 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-20816 | COMERCIAL ALVAREZ Y SOLABARRIETA Y CIA. | 77030280-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.441 | - | - | - | - |
| SÑ. MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/04/2011 | FAC-365 | SOC. COMERCIAL VIANCOS Y AMARO CIA LDA. | 76697130-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.460 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 13/04/2011 | FAC-71247 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| ENVIO ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 13/04/2011 | FAC-21829 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | 77492710-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.300 | - | - | - | - |
| MATERIALES CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 13/04/2011 | FAC-15302 | TERESA CELEDON AGUILA | 6489275-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.250 | - | - | - | - |
| MATERIALES CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 13/04/2011 | FAC-15303 | TERESA CELEDON AGUILA | 6489275-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| REPARACION CRARABOLLA LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 13/04/2011 | FAC-700 | ISIDRO CASTILLO MUÑOZ | 7730990-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACIÓN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/04/2011 | FAC-3212 | TALLER SESNIC LTDA. | 76173860-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.960 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA GOBERNACION MARITIMA Y EL FARO LIMAR | SERVICIO SUSCRIPCION | 13/04/2011 | FAC-1161438 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-10653 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.199 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-130813 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.555 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-130814 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.591 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-2810613 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-2815546 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-130460 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 663.279 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-1440322 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.939 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-79942228 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.093 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-55179972 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS EN TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-3549053 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-10009 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-9496 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-9579 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-9978 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-137767 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-9977 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 349.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | BOL-10006 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 353.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-2813892 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-32494 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.558 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-32495 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.143 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 13/04/2011 | FAC-37115 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.565 | - | - | - | - |
