| REPARACIO SILLAS ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 01/04/2011 | FAC-21 | SILVANA TORO MUÑOZ | 12850005-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.382 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION DEL TERMO ELECTRICO DE LA ENFERMERIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 01/04/2011 | FAC-455 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 04/04/2011 | FAC-3628649 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.264 | - | - | - | - |
| ARCHIVADORES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 04/04/2011 | FAC-23328 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.470 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/04/2011 | FAC-595911 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.110 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE CALEFONT DE LOS BAÑOS DEL ENTREPUENTE NORTE DE CABOS DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 04/04/2011 | FAC-457 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO 137 TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24440344 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.618 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | BOL-11091451 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.868 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | BOL-4544670 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.820 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24562123 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.244 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24440348 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.301 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24438210 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.772 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24438214 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.601 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 04/04/2011 | FAC-24440449 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.016 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN EL SEGUNDO PISO DIRSOMAR PERÍODO DEL 18-02-2011 AL 18-03-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 05/04/2011 | FAC-3630019 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.090 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 05/04/2011 | FAC-6068380 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.600 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 05/04/2011 | FAC-91142 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.748 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA LPC MACHADO. | MATERIALES DE OFICINA | 05/04/2011 | FAC-10101 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.500 | - | - | - | - |
| ADQ. TONERS BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/04/2011 | FAC-77878 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION ODM | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/04/2011 | FAC-37266291 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.511 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/04/2011 | FAC-37136838 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.711 | - | - | - | - |
| ADQUISICION EXTRACTOR EOLICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/04/2011 | FAC-36911231 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.090 | - | - | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/04/2011 | FAC-37022842 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA CAPUERTOANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/04/2011 | FAC-37023094 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.220 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA COCINA DE TRIPULACION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/04/2011 | FAC-11208 | MARIA CRISTINA SANTANDER FARIAS. | 5757527-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.009 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO DD.TT. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/04/2011 | FAC-8452 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.768 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CONGELADOR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05/04/2011 | FAC-0327 | ROBERTO RENATO AGUILAR CONTRERAS | 7403973-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COCINA DE TRIPULACION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 05/04/2011 | FAC-15491 | ROJAS CHACANA LIMITADA | 76499820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.630 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE PLACAS PARA MARIGOBIQUE. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 05/04/2011 | FAC-2381 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ACRILICOS PARA CARGO INGENIARIA LSG CORRAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-3452 | VIDRIERIA KAEHNI LTDA. | 76039217-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA COCINA GRAL GM PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-124157 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.250 | - | - | - | - |
| ADQ. TERMOSTATO PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-105575 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BRAZO SIMPLE Y PLUMILLAS PARA SISTEMA DE LIMPIAVIDRIOS DE LA LSR CHACAO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-3542 | BERNARDITA SALDIVIA GÓMEZ | 11503570-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INDICADOR DE TEMPERATURA Y FOCO SELLADO PARA LA LSR CHACAO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-3251 | TECNICAR LTDA | 76104397-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA LSR CHACAO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-31748 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.971 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION LSG CORRAL. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-37124822 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.596 | - | - | - | - |
| TRANSFORMADOR PARA WINCHE MUELLE GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/04/2011 | FAC-217450 | SOCIEDAD NDU INGENIERIA LTDA. | 78731270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.555 | - | - | - | - |
| SERV. PREPARACION ALIMENTOS AMMEH ABR/2011 | OTROS SERVICIOS | 05/04/2011 | BOL-32 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMMEH | OTROS SERVICIOS | 05/04/2011 | FAC-1160823 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.450 | - | - | - | - |
| TV CABLE AMQLE | OTROS SERVICIOS | 05/04/2011 | FAC-1161185 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| PASAJE AÉREO PARA CDTE. RUIZ A DESDE PTO. MONTT A CONCEPCIÓN. | PASAJES Y FLETES | 05/04/2011 | FAC-204707 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.877 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO PARA SR COMANDANTE REUNION CO SR CUARZONA | PASAJES Y FLETES | 05/04/2011 | FAC-682692 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.354 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILLAS DE ENTRENAMIENTO MANUAL ZULSER PARA MODULOS MAQ. 01 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 05/04/2011 | FAC-488879 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.670 | - | - | - | - |
| REPARACION VIVIENDA FISCAL POBLACION SOQUIMICH | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 05/04/2011 | FAC-12 | PATRICIO ALEJANDRO JORQUERA MUÑOZ | 9504951-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.820 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION TABLERO GRAL. PUENTE LSG CORRAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/04/2011 | FAC-132 | GLORIA GUZMAN SANCHEZ | 7560927-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.050 | - | - | - | - |
| AGUA CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | BOL-12055874 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.070 | - | - | - | - |
| AGUA LSG CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-253999 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.060 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-2761 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.642 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DEL 2011 DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | BOL-32614326 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.493 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | BOL-48452838 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 185.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-6962116 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 198.261 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-2508396 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 363.597 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-24718929 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.007 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-9257982 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.429 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO ALCAMARPIS FONO 731510. | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-24685425 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.902 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-24440343 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.755 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 412161. | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-24683378 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.414 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE FONO 424669. | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-24684517 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.267 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AM NIEBLA | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | BOL-9702869 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.600 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR ESTAS DD.TT. MES DE MARZO 2011. (CL - 604975) | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-658611 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.678 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES SOLICITADOS POR ESTAS DD.TT. MES DE MARZO 2011. (CL - 605923) | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-658619 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.678 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 05/04/2011 | FAC-569663 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.847 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA INSPECTOR | ARRIENDO DE VEHICULOS | 06/04/2011 | FAC-35467 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA EL MONTAJE DEL MOTOR DE LA LPC TELLEZ | ARRIENDO DE VEHICULOS | 06/04/2011 | FAC-20836 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.781 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA EL MONTAJE DEL MOTOR DEL GENERADOR DE LA LPC TELLEZ | ARRIENDO DE VEHICULOS | 06/04/2011 | FAC-20827 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.781 | - | - | - | - |
| RECARGA TONNER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/04/2011 | FAC-3075 | JORGE LOPEZ USABIADA EIRL | 76640300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/04/2011 | FAC-37304385 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.053 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DEPTO INMAR CAPUERTOANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/04/2011 | FAC-37072779 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.445 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION GENERADOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/04/2011 | FAC-31416 | DISTRIBUIDORA KOSIM LTDA. | 79519530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.049 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION OFICINA ABASTECIMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/04/2011 | FAC-37244534 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.820 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE REPARACION DE LAVADORA DE LA REPARTICION | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 06/04/2011 | FAC-1804 | BRAVO Y AGUIRRE LIMITADA | 77918360-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXINTORES PARA MARITGOBANTO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 06/04/2011 | FAC-6250 | SOCIEDAD OMEGA EXTINTORES LTDA | 76127870-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.145 | - | - | - | - |
| REPARACIONES VARIAS REPOSTERO CASINO OFICIALES | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 06/04/2011 | FAC-51 | MARIA ELIZABETH RAMIREZ CACERES | 9628531-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE BAULES PARA EL CARGO DEL MAYORDOMO GENERAL DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES | 06/04/2011 | FAC-36782878 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.580 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA COCINA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 06/04/2011 | FAC-15563 | ROJAS CHACANA LIMITADA | 76499820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.300 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA FUMIGACION DE MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 06/04/2011 | FAC-22266 | LUIS ANGUITA LABAYRU | 4234188-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/04/2011 | FAC-36964251 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.681 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE RACONES SÑ MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/04/2011 | FAC-127382 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.258 | - | - | - | - |
| CONFECCION EN TEXTILES | OTROS SERVICIOS | 06/04/2011 | BOL-1 | PAMELA MUÑOZ ALVARADO | 12951720-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE SALA CUNA | SERVICIO DE SALA CUNA | 06/04/2011 | FAC-4 | HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAISO | 61979910-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| CANCELA CONCUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA TIPO A | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-13619239 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.900 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-8528313 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | FAC-457575 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 527.512 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-11072041 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.097 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-11072040 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 143.093 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-11091419 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 444.546 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-11076208 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 706.685 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | FAC-2742293 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 409.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-126181 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 703.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | FAC-2074567 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 710.382 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 06/04/2011 | BOL-2827388 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.786 | - | - | - | - |
| TELA PARA CONFECCION DE VISILLOS CAMARAS MARITGOBIQUE. | TEXTILES Y ACABADOS | 06/04/2011 | FAC-253 | LAURA CANDIA MONTERO | 7097400-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.650 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/04/2011 | FAC-157 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GOB. MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/04/2011 | FAC-298291 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.707 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/04/2011 | FAC-1125 | CINTEGRAL SISTEMAS S.A. | 96712310-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.208 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/04/2011 | FAC-68556 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.890 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/04/2011 | FAC-10 | CONSTRUCTORA GALGO LTDA. | 76018449-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.295 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 07/04/2011 | FAC-9654 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.834 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBA DE ACHIQUE DE LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/04/2011 | FAC-335 | MARIO DOUGNAC BEVILACQUA | 5854860-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.945 | - | - | - | - |
| CANCELAR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 07/04/2011 | FAC-1726441 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.269 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 07/04/2011 | BOL-17450363 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.588 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE REVELADO Y ENMARCADO FOTOGRAFICO PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 07/04/2011 | FAC-366 | NICOLAS AVILES LUENGO | 6550975-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | OTROS SERVICIOS | 07/04/2011 | FAC-1161095 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.050 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPARACION TAPIZADO MUEBLES CAMARA CABOS PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 07/04/2011 | FAC-45 | JUAN CARLOS ROBERTO MENA FULLE | 5226565-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPARACION TAPIZADO MUEBLES CAMARA DE SARGENTOS PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 07/04/2011 | FAC-46 | JUAN CARLOS ROBERTO MENA FULLE | 5226565-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDA FISCAL DE EDIFICIO HABIMAR. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/04/2011 | FAC-99 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| REPARACION, FUGAS DE GAS CALEFONT Y COCINA EN VIVIENDA FISCA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/04/2011 | BOL-95 | LUIS OSVALDO CARRASCO NORAMBUENA | 5882342-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.778 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE 30.000 KMS. DE VEHICULO FISCAL L-539, SEGUN PAUTA DE MANTENIMIENTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/04/2011 | FAC-206094 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE CARROS DE ARRASTRE DE CAPITANIA DE PUERTO SAN ANTONIO, DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/04/2011 | FAC-344 | COMERCIAL COMMAR LTDA. | 77517030-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS LICUADO PARA CAPUERTO LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-4928 | SERGIO LAGOS CONTRERAS | 9752303-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | BOL-79855931 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.814 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | BOL-79855932 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.829 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | BOL-1819500 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.430 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | BOL-1819499 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.970 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-1933741 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 313.723 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-1941939 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 959.084 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-1942216 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.940.111 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPUERTO QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-24546413 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.718 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPUERTO QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-24546414 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.764 | - | - | - | - |
| RECARGA DE GAS A GRANEL PARA EFECTUAR LA CONFECCION DE LA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA CAPUERTOCAB,LA EMPRESA REALIZA DESCUENTO POR ERROR DE MO | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-6400434 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.993 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE ALCAMAR PARGUA MES DE DICIEMBRE DEL 2010 | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-9148099 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.222 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE AGOSTO DEL 2010, DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-9041196 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.089 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE FEBRERO DEL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 07/04/2011 | FAC-9257561 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.314 | - | - | - | - |
| CANCELA EL ARRIENDO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/04/2011 | FAC-3628613 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.280 | - | - | - | - |
| CONTRATO POR ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS AÑO 2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/04/2011 | FAC-3630439 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.439 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA LPC MACHADO. | MATERIALES DE OFICINA | 08/04/2011 | FAC-665144 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.328 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTOPAR | MATERIALES DE OFICINA | 08/04/2011 | FAC-382407 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES ZONMARPAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/04/2011 | FAC-3759 | SOC. FIGUEROA DUARTE LTDA. | 76610430-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE GASFITERIA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/04/2011 | FAC-25335 | SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 77221870-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.476 | - | - | - | - |
| CAMATERIALES CAPUERTO PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/04/2011 | FAC-696386 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.475 | - | - | - | - |
| CAMATERIALES CAPUERTO PAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/04/2011 | FAC-696387 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.460 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTOPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/04/2011 | FAC-696895 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.630 | - | - | - | - |
| MATERIALES LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/04/2011 | FAC-97596 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78027540-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.558 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA LPC BOLADOS. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/04/2011 | FAC-596574 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.670 | - | - | - | - |
| MATERIALES ASEO DEPTO. SEÑALPAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/04/2011 | FAC-155912 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.258 | - | - | - | - |
| RECARGA EXTINTORES | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 08/04/2011 | FAC-25754 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.725 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARREGLOS FLORALES PARA CAMARAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/04/2011 | FAC-389 | BEATRIZ ELENA QUEVEDO FLEMING | 9562084-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.995 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CAPTURADOR DE VIDEO USB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/04/2011 | FAC-377069 | VICTRONICS LTDA. | 86962700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.284 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE REPARACION Y UTILES DIVERSOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/04/2011 | FAC-4864 | GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA | 79980320-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.660 | - | - | - | - |
| MATERIALES LOGISTICO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/04/2011 | FAC-36340458 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.950 | - | - | - | - |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/04/2011 | FAC-16584 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.420 | - | - | - | - |
| AUTORIZACION DESEMPEÑO CAPUERTO PAR | OTROS SERVICIOS | 08/04/2011 | FAC-30130 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61601000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.872 | - | - | - | - |
| SERVICIOO LANCHA EN LA BAHIA E.R.P. | OTROS SERVICIOS | 08/04/2011 | FAC-497131 | AGENCIAS UNIVERSALES S.A. | 96566940-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.623 | - | - | - | - |
| ARREGLO INCINERADOR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/04/2011 | FAC-66 | JOSE PEREZ MUÑOZ | 8302268-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE CALEFONT DE LOS BAÑOS DE CABOS Y MARINEROS DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/04/2011 | FAC-459 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| EFECTUAR CAMBIO DE MOTOR DE PARTIDA A LA CAMIONETA FISCAL L-408 PLACA PATENTE BHTL-10 ASIGNADO AL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LAS DDTTMM | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/04/2011 | FAC-206101 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE L-435 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/04/2011 | BOL-25006 | IVAN SOTO BECAR | 6656577-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-1364767 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.800 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MORRO GORDO | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-13644766 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-192011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.552 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-15244847 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-15250406 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.319.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | FAC-2744729 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 611.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-13643964 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-13643963 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 399.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | BOL-13643965 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 893.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO FARO PUNTA. | SERVICIOS BASICOS | 08/04/2011 | FAC-32823 | EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE | 61951300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.887 | - | - | - | - |
| TELA PARA CONFECCION DE VISILLOS MARITGOBIQUE. | TEXTILES Y ACABADOS | 08/04/2011 | FAC-255 | LAURA CANDIA MONTERO | 7097400-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.980 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENCIÓN | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 08/04/2011 | FAC-25311 | SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 77221870-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.112 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADA EN EL SERVICIO DE PILOTAJE, PERIODO DEL 16-02-2011 AL 19-03-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 11/04/2011 | FAC-3630440 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.018 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE GRUA FAENAS DE CARGA Y DESCARGA MATERIAL CENTRO ZONAL | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 11/04/2011 | FAC-8003 | AGUILAMAQ LTDA. | 76110680-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 11/04/2011 | FAC-3628648 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.046 | - | - | - | - |
| LEÑA PARA CALEFACCION. | CALZADOS | 11/04/2011 | FAC-877 | RENE LAMBERT CORNEJO | 5803007-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.991 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 158, CORRESPONDIENTE A REPARACION CPU LSG TALCAHUANO | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 11/04/2011 | FAC-158 | RAMON TAPIA POBLETE | 76106324-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.500 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 159, CORRESPONDIENTE A REPARACION IMPRESORA LSG TALCAHUANO | MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 11/04/2011 | FAC-159 | RAMON TAPIA POBLETE | 76106324-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARCHIVADORES PARA CP PMO | MATERIALES DE OFICINA | 11/04/2011 | FAC-90995 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.650 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONER PARA OFICINA RECAUDACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/04/2011 | FAC-304917 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.646 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA DEPTO INSPECCIONES DE NAVES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/04/2011 | FAC-90973 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.209 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA PAÑOL DE CONSUMOS DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/04/2011 | FAC-90609 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.912 | - | - | - | - |
| ADQ. TINTAS HP PARA PSG ORTIZ. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/04/2011 | FAC-78546 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.800 | - | - | - | - |
| ADQ.DE ARTICULOS PARA TECMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-60267 | SOC. PUELLES LEIVA Y OLEA LTDA. | 77655730-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.191 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FIERROS Y SOLDADURA PARA REEMPLAZO DE REJA PERIMETRAL DE ESTANQUES DE GAS LICUADO DE LAS DDTTMM | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-3168790 | SALOMON SACK S.A. | 90970000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.729 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MANTENCION PARA CPCOR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-37124837 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.960 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA N° 3183, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LSG CONCEPCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-3183 | SERV. DE MANTENC. PLANTAS TERMICAS LTDA. | 76233820-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.367 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-35439431 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.122 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 13221, ADQUISICION DE MATERIALES CARGO INGENIERIA LSG CONCEPCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/04/2011 | FAC-13221 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.106 | - | - | - | - |
| ADQ. DE DISPENSADORES DE JABON PARA DEPTO AB | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 11/04/2011 | FAC-36741 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA LTDA | 76432810-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.820 | - | - | - | - |
| ADQ,DE ARTICULOS PARA CAMARAS | OTROS MATERIALES | 11/04/2011 | FAC-152148 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.701 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS ASEO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 11/04/2011 | FAC-4705 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.780 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA N° 1846, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULOS PARA MARITGOBTALC | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 11/04/2011 | FAC-1846 | LILIANA CONCHA MORALES | 12559142-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-5015986 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.820 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-5016359 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.600 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-307251 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.769 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-5017501 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.800 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI0687 LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-3003 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.480 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI0689 LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-3005 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.800 | - | - | - | - |
| ALMACEN LI068L LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-3013 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.800 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-625857 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.885 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI068M | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-26 | EDUARDO CASTILLO VISANI | 13226807-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI068T | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-301712 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.224 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA N° 311620, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS , PARA MANTENIMIENTO CENTRO ZONAL SÑ. MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-311620 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.265 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-48396 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.599 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/04/2011 | FAC-1117 | SOCIEDAD DIVING SERVICE LTDA. | 76105820-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| PASAJES X. FARIAS Y G. OLIVARES | PASAJES Y FLETES | 11/04/2011 | FAC-204724 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.754 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS EFECTUADOS EN ESTUARIO MES DE FEBRERO SEGUN GUÍAS ADJUNTAS | PASAJES Y FLETES | 11/04/2011 | FAC-38066 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.000 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA N° 13078, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO FISCAL L-517, PERTENECIENTE A MARITGOBTALC | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-13078 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA N° 13095, CORRESPONDIENTE A KIT DE REPUESTO VEHICULO FISCAL L-520 PERTENECIENTE A MARITGOBTALC | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-13095 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N°555, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PERTENECIENTES A CUADRIMOTO CAPUERTO CORONEL | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-5555 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.054 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES CPPAN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/04/2011 | FAC-12943 | SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 77224100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.837 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L-387 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/04/2011 | FAC-206093 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
