| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-113155 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.851 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-15603132 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-36608 | INGENIERIA DESIMAT LIMITADA | 78131420-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.898 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CPCOR. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-889926 | ANWANDTER Y NUSS LTDA | 81609600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.082 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-33699821 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.337 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE REPARACION GM COQ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/04/2011 | FAC-35352519 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.899 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA FARO PUNTA PANUL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/04/2011 | FAC-2256996 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 78627210-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.712 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/04/2011 | FAC-6079617 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.827 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 18/04/2011 | FAC-149788 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.120 | - | - | - | - |
| BAÑO QUIMICO LSR CURAUMILLA | MOBILIAROS Y OTROS | 18/04/2011 | FAC-37156097 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 84.978 | - | - | - | - |
| RADIO SONY LSR GUAITECA | MOBILIAROS Y OTROS | 18/04/2011 | FAC-645423 | AUTOFRAM S.A. | 88937800-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 87.990 | - | - | - | - |
| SILLON EJECUTIVO CIMAR | MOBILIAROS Y OTROS | 18/04/2011 | FAC-11518744 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 89.990 | - | - | - | - |
| ARTS. PARA ATENCION DE AUTORIDADES | OTROS ARRIENDOS | 18/04/2011 | FAC-29415 | ELIANA ARANCIBIA Y CIA. LTDA. | 78748410-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.650 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PARRILLA PARA PARRILLADAS INOXIDABLES | OTROS MATERIALES | 18/04/2011 | FAC-152268 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA COCINA GENERAL | OTROS MATERIALES | 18/04/2011 | FAC-9172 | ISAUL DE LA LLANA GARCIA Y OTRA | 50689260-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.080 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LOS VEHICULOS DE POLMAR DE LA CAPUERTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 18/04/2011 | FAC-37344124 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.169 | - | | | - |
| ADQ. CARBON PARA CRA, BRS SLIGHT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-718 | OSCAR MAURICIO SOTO RIVERA | 7594928-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.540 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-142 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.705 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA PAÑOL GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-33597265 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.398 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-717 | OSCAR MAURICIO SOTO RIVERA | 7594928-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.960 | - | - | - | - |
| ANTIFOULING PM 2040 DE CPVLD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-166703 | SOC. PINTURAS VALDICOLOR LTDA. | 89609100-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.493 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-141228 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.770 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/04/2011 | FAC-141441 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.598 | - | - | - | - |
| ATENCION COCINA 2a QUINCENA MARZO 2011. | OTROS SERVICIOS | 18/04/2011 | BOL-1 | MARIA DIAZ PARRA | 11541516-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.500 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIAS | OTROS SERVICIOS | 18/04/2011 | FAC-2724 | CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA | 76840270-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.131 | - | - | - | - |
| FUMIGACION CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | OTROS SERVICIOS | 18/04/2011 | FAC-457 | FELIPE ANDRES CORTES DROGUETT | 17624626-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | OTROS SERVICIOS | 18/04/2011 | FAC-29277 | RANULFO CORREA CANELO | 7299547-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.910 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES VALPO-COQUIMBO.VALPO | PASAJES Y FLETES | 18/04/2011 | FAC-71701 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS POR COMISION DEL SERVICIO DEL PERSONAL | PASAJES Y FLETES | 18/04/2011 | FAC-687101 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.656 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORTE DE PASTO | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 18/04/2011 | BOL-3 | HECTOR PUNOL MANCILLA | 14101421-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.889 | - | - | - | - |
| MATERIALES BAÑOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-698888 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.570 | - | - | - | - |
| MATERIALES CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-130117 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.457 | - | - | - | - |
| MATERIALES CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-160753 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.022 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICO S CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-5378 | EIS TERMOELECTRIC | 77110400-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.665 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-68884 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.650 | - | - | - | - |
| MATGERIALES ELECTRICOS CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-129290 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.864 | - | - | - | - |
| PISO PARA CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-27445 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.116 | - | - | - | - |
| TAPA ASIENTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/04/2011 | FAC-698889 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.190 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 18/04/2011 | FAC-3783 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.283 | - | - | - | - |
| REPARACION DE PERSIANAS EDIFICIO HABITABILIDAD GMVLD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 18/04/2011 | FAC-5230 | GOMEZ VERGARA Y CIA. LTDA. | 77169700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| CAMBIO NOMBRE CUADRO DE AUTORIDADES. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 18/04/2011 | FAC-8618 | LUIS RENATO LILLO VENEGAS | 6326127-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - | - |
| 130.000 KMS. DE L-393 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/04/2011 | FAC-305144 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| REPARCION DE L-131 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/04/2011 | FAC-345183 | HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I. | 94859000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| AGUA CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-12249211 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.163 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-167467 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.005 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-14639444 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.746 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA GOBERNAQCION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24685253 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.704 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 206400 DE LA GOBERNAQCION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24683367 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.790 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 231183 DE LA GOBERNAQCION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24685251 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.514 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 232032 DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24685252 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.307 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 232495 DE LA GOBERNAQCION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24683381 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.553 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439677 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439679 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.265 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439681 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.774 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439682 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.307 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439684 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.011 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3532620 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 230.501 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439680 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1439678 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 394.885 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE MARZO CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-1479354 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3533084 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.994 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE ALCAMAR LO ROJAS DEPENDIENTE CAPUERTOCRN. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-340133 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.137 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3532947 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.143 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3535025 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.016 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3535026 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.213 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-100659747 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.380 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3534380 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.173 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3532333 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.640 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-3532334 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.288 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MESES DE MAYO 2010 A FEBRERO DEL 2011 DE LA ALCALDIA DE AR DE PARGUA DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-856 | COMITE DE AGUA POTABLE PARGUA | 71667500-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-4709464 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1945176 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.274.105 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1936872 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.011.189 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-48462751 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 179.400 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA COURRIER GMVLD Y CPVLC. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1404489 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.443 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-6214258 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-9720498 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPLRA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-9773188 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD GALPON ISLA TEJA. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | BOL-771512 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1405815 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 206.726 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-633499 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 148.156 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-633500 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 206.277 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-629277 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 525.229 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1401200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.613 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1406879 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.560 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-1406883 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.597 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24681315 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.481 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24438454 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.170 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24683356 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LSG CORRAL (CONEXION TELEFONICA) | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-9264903 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.198 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL Y TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 18/04/2011 | FAC-24681316 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.772 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ALMOHADAS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/04/2011 | FAC-9094 | COMERCIAL CELTA LIMITADA | 76055311-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.001 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 19/04/2011 | FAC-3639487 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.030 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 19/04/2011 | FAC-24513 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.078 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 19/04/2011 | FAC-665227 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.591 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN FARO PUNTA PANUL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/04/2011 | FAC-1315620 | CAMARENA S.A. | 79690120-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/04/2011 | FAC-368636 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.600 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/04/2011 | FAC-55999 | VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA | 3532812-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.830 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 19/04/2011 | FAC-6295 | SOCIEDAD OMEGA EXTINTORES LTDA | 76127870-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.245 | - | - | - | - |
| MANTENCION EXTINTORES MARITGOBANTO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 19/04/2011 | FAC-6294 | SOCIEDAD OMEGA EXTINTORES LTDA | 76127870-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.499 | - | - | - | - |
| ADQUISICIN DE ARTCULOS DE MANTELERA PARA CMARA SR. DIRINMAR. | OTROS MATERIALES | 19/04/2011 | FAC-688 | FLOR NADIA SALDIVIA VARGAS | 8434437-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.244 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA DEPARTAMENTO LOGISTICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 19/04/2011 | FAC-37450118 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.091 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA BOTE GOMA DE LA CP.DE ANCUD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-0167159 | PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS IND. | 92765000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION DE LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-0001689 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.390 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MARITGOBCAS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-193697 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| CABLES PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-49125 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78645100-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.368 | - | - | - | - |
| FACTURA CEDIDA POR SOC. COMERCIAL PESTAN Y AMARO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-367 | FACTORLINE S.A. | 96667560-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.490 | - | - | - | - |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS CAPUERTOIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 19/04/2011 | FAC-40783 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.499 | - | - | - | - |
| MONITOREO SEÑALPAR | OTROS SERVICIOS | 19/04/2011 | FAC-5370071 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.369 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN | OTROS SERVICIOS | 19/04/2011 | FAC-206286 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.990 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DEL PORTO DE ACCESO VEHICULAR DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/04/2011 | FAC-1403 | CONSTRUCTORA FEMCOOP LTDA. | 77193220-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.030 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/04/2011 | BOL-9763398 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| LIMPIEZA DE TUBO DE BOSCA EN VIVIENDA FISCAL, UBICADA EN BLANCO ENCALADA N°495, SAN ANTONIO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/04/2011 | FAC-71 | OSORIO ZAMBRANO TERESA DEL CARMEN Y OTRA | 51071730-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACIONES GENERALES EN GASFITERIA EN BAÑOS Y HABITABILIDAD EN GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/04/2011 | FAC-567 | CARLOS NORAMBUENA CARVAJAL | 5264457-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES LPC MACHADO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/04/2011 | FAC-19457 | JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA | 9191945-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.719 | - | - | - | - |
| REPARACION DE 02 MAQUINAS SECADORAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/04/2011 | FAC-0211 | LUCY HUENCHUR PAREDES | 7855406-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE SILENCIADOR L-401 DE LA CP.DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/04/2011 | FAC-061 | SILVIA SANTANA SANTANA | 10845059-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-8938290 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.500 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LOTA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1051053 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-8657635 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 367.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABALE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1442610 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.442 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1442613 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.170 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL SR.GOBERNADOR MARITIMO DE ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-11159060 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.305 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1442711 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.683 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN.- | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1525615 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.595 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-2746516 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL SR.GOBERNADOR MARITIMO DE ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24945390 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1949483 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 468.496 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1945175 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 508.166 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-9748676 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 248.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-9748677 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 538.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-8938291 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 239.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD BALIZA RAMPA CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-9763394 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | BOL-9761188 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARO DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1518787 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.802 | - | - | - | - |
| CONSUMO TEELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683373 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.086 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683360 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.623 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683366 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.873 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683377 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.109 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683996 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.119 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683997 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683998 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.368 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24684000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.341 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24840665 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.909 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-26654414 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.291 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-9261727 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.168 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683154 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.770 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681206 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.508 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24684001 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.772 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681202 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 131.584 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683369 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683152 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 158.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683387 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 475.324 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1101719 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.537.024 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-662781 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.661.073 | - | - | - | - |
| CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-2746517 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.100 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-663015 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.209.126 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-663013 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.563.335 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-663014 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800.043 | - | - | - | - |
| INTERNET MOVIL MES DE MARZO DE MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-30521855 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.799 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-9278579 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.466 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-1399019 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.819 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-629905 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.959 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA ENTEL MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-14488469 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.550 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA ENTEL MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-14488472 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.170 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683151 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.710 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24716242 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.335 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683153 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.094 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683149 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.748 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24683150 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.215 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681204 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.344 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681201 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.638 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681203 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.119 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681207 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.119 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE MARZO ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 19/04/2011 | FAC-24681205 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.515 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA LA DESVARADA DE LA LANCHA DEFENDER PM 2501 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 20/04/2011 | FAC-6490 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS DE LA GOBERNACION MARITIMA | ARRIENDO DE VEHICULOS | 20/04/2011 | FAC-24 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - | - |
| DISCO DURO | COMPUTACIONALES | 20/04/2011 | FAC-1809 | PRO&CONSULT LIMITADA | 76071310-4 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 53.550 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA OPV. PARDO | MATERIALES DE OFICINA | 20/04/2011 | FAC-10990 | MUÑOZ Y VILLAGRAN LIMITADA | 76052860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/04/2011 | FAC-144961 | OPCIONES S.A. | 96523180-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.363 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/04/2011 | FAC-10005 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE ARCHIVAR EN EL DEPTO. DE OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2011 | FAC-37315999 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.528 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CONFECCION DE CUBIERTA DE MELAMINA PARA CAJA FUERTE OFICINA SR. DIRSOMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/04/2011 | FAC-498909 | COOPERATIVA SOCOMADE LTDA. | 81482800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/04/2011 | FAC-2783 | MIRIAN JARA SEPULVEDA | 10582738-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| COMPRA ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/04/2011 | FAC-9985 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.735 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GRASA SHELL PARA MANTENCION PREVENTIVA DE LA ARCANGEL LPM-4402 DE LA CAPUERTOCAB | OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20/04/2011 | FAC-325756 | PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODALAM SA | 93772000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.345 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ESPEJO PARA VESTIDOR DE CABOS DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES | 20/04/2011 | FAC-37344728 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.390 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE HERVIDOR PARA EL CASINO DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES | 20/04/2011 | FAC-37344723 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.590 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE LICUADORA PARA EL CASINO DE OFICIALES DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES | 20/04/2011 | FAC-37442322 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.284 | - | - | - | - |
| CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/04/2011 | FAC-40348 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.522 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRE PARA ACCESO PRINCIPAL PARA DEPTO INF Y ANALISIS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-12657206 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.365 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION PREVENTIVA CAJA DE TRANSMISION DE LA ARCANGEL LPM-4402 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-189 | SOCIEDAD EQUIPAMIENTO MARINO LTDA | 76771550-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.430 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-2208 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-2221 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-27327 | GOMEZ BRETON S.A. | 96832600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.493 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-4300 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.725 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-27958 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.264 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-27962 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS POR LA LANCHA DEFENDER PM 2502 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-35942587 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.492 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS POR LA LANCHA DEFENDER PM2501 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-35942589 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.868 | - | - | - | - |
