| COMPRA RATONERAS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-311614 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.555 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-10001 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.300 | - | - | - | - |
| PINTARA PARA MANTENCION EN OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-9991 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.300 | - | - | - | - |
| SOC. COM. PESTAN Y AMARO CEDE FACTURA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/04/2011 | FAC-369 | FACTORLINE S.A. | 96667560-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE GOMA PARA PISO VEHICULOS FISCALES | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 20/04/2011 | FAC-19696 | VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI | 8988389-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.997 | - | - | - | - |
| REPARACION DE BOTE DE GOMA DE OPV. PARDO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 20/04/2011 | FAC-105776 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR ARRANQUE BOTE GOMA DE OPV. PARDO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 20/04/2011 | FAC-415 | CATERINA GAHONA AGUAYO | 14391983-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| REPARACION Y TAPIZADO DE 3 SILLONES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 20/04/2011 | FAC-221 | MARTIN DEL CANTO PEREZ | 5012842-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LA CASA FISCAL DE AV. SANTA MARIA DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2011 | FAC-37315991 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.677 | - | - | - | - |
| CANCELA EL TRABAJO DE PINTADO EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2011 | FAC-88 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION MONTACARGA Y ASCENSOR DDTTMM MES DE ABRIL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2011 | FAC-1481 | CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76527490-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| REPARACION CORTO CIRCUITO COCINA CASA FISCAL NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/04/2011 | FAC-38 | ENRIQUE RUIZ BARRIENTOS | 13970526-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE LOS 110.000 KMS A CAMIONETA FISCAL L-381 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 20/04/2011 | FAC-206170 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 20/04/2011 | FAC-2718 | RICHARD STONE ALLER | 6128723-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | BOL-79878368 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.185.647 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-1439751 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 157.894 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE MAR 2011 | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | BOL-26/2011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BALIZA MUELLE PARGUA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | BOL-9569831 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | BOL-9569829 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | BOL-252011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.956.264 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-2411106 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 495.725 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-6423150 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 890.197 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-27/2011 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.978 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LA ALCAMAR PARGUA MES DE MARZO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-9282267 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.564 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN SECRETARIA DIRSOMAR NUMERO 2284994 | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-24812223 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.874 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 20/04/2011 | FAC-3259460 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.726 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN EL SERV. SÑ. MARTIMA, PERÍODO DEL 18-03-2011 AL 18-04-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/04/2011 | FAC-3638926 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.877 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO.SEGÚN S.I. Nº 10/2011 DE FECHA 11/04/2011. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/04/2011 | FAC-17304 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.922 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TOCOPILLA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/04/2011 | FAC-21167 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE UTENCILIOS PARA COCINA GRAL | OTROS MATERIALES | 21/04/2011 | FAC-152274 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.647 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CAPA PARA PELUQUERIA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/04/2011 | FAC-1990 | JUAN ASTORGA LOPEZ E.I.R.L. | 76949250-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.800 | - | - | - | - |
| MEDICAMENTOS LSG CORRAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 21/04/2011 | FAC-33197 | ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA. | 81439700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.355 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PERSIANAS MARITGOBTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 21/04/2011 | FAC-16 | SERGIO EDUARDO TOLEDO INOSTROZA | 13624562-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO AGUA POTABLE CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/04/2011 | BOL-32753619 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 570 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 21/04/2011 | BOL-80173940 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.868 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/04/2011 | FAC-199329 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.568.741 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 21/04/2011 | FAC-199346 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.069 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA REALIZAR FUMIGACION EN CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/04/2011 | FAC-22276 | LUIS ANGUITA LABAYRU | 4234188-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DEFENDER PM 2506 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/04/2011 | FAC-37318325 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.139 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA FUMIGACION DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MEJILLONES | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 22/04/2011 | FAC-36981 | SERVIAMBIENTE S.A. | 96539090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION DEFENDER MEJILLONES PM-2506 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/04/2011 | FAC-4338 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.100 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV CABLE PARA LA CAPÍTANIA DE PUERTO DE MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 22/04/2011 | FAC-2490 | MEJILLONES CABLE S.A. | 96989150-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 22/04/2011 | FAC-24683229 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.273 | - | - | - | - |
| MEMORIA PARA DETALLIA CAPUERTO ANTOF. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/04/2011 | FAC-26228 | ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO | 7352580-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULO PARA REPARACION DE BAÑO CAMAROTE SARGENTOS | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 23/04/2011 | FAC-37245306 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.990 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/04/2011 | FAC-1018 | SERGIO MARQUEZ VENEGAS | 7838873-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/04/2011 | FAC-22955 | CRISPIERI IMPORTADORA LTDA. | 76051933-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.444 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BASICOS | 23/04/2011 | FAC-1400935 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.090 | - | - | - | - |
| TONER PARA DEPTO ABASTECIMIENTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/04/2011 | FAC-90900 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.090 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICIDAD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/04/2011 | FAC-76684 | ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LTDA. | 77904750-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.807 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/04/2011 | FAC-12095 | SIMMA S.A. | 83568200-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.384 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/04/2011 | BOL-69905 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 24/04/2011 | BOL-69968 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.330 | - | - | - | - |
| ADQ DE CINTA PARA TECMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/04/2011 | FAC-60625 | SOC. PUELLES LEIVA Y OLEA LTDA. | 77655730-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.211 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/04/2011 | FAC-26467 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.061 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/04/2011 | FAC-76140 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.304 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA OFICINA SR.CAPITAN DE PUERTO DE CASTRO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/04/2011 | FAC-07243 | LEOPOLDO JAIRO MUÑOZ VARGAS | 15270112-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION CARRO DE ARRASTRE Y UNIDADES RODMAN DEPENDIENTES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/04/2011 | FAC-195327 | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA | 89212800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.100 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE SILLAS DE CAPITANIA DE PUERTO DE ANTOFAGASTA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/04/2011 | FAC-37448606 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.903 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/04/2011 | FAC-4863 | SOCIEDAD ISLA GRANDE LIMITADA | 76110831-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.767 | - | - | - | - |
| CANCELA RECARGA DE EXTINTOR DE LA LPC HUDSON | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25/04/2011 | FAC-1426 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CARGADORES | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25/04/2011 | BOL-35 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ADONIS | 8872690-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.444 | - | - | - | - |
| CANCELA DE MUELLAJE MES DE MARZO LPC SALINAS | OTROS ARRIENDOS | 25/04/2011 | FAC-56733 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.751 | - | - | - | - |
| CANCELA DE MUELLAJE MES DE MARZO POLMAR ANTO LPC BOLADOS | OTROS ARRIENDOS | 25/04/2011 | FAC-56731 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.899 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CASINO Y OTROS | OTROS MATERIALES | 25/04/2011 | FAC-37006047 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.529 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIAL PARA DEPTO TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-24628 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.940 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-088755 | SOC.COMERCIAL DIMASUR LTDA. | 76314750-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.080 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-0017288 | COMERCIAL Q&M LTDA. | 76017630-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.710 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-134 | GABRIELA GUZMAN TORRES Y COM LT. | 76092873-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.995 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-216258 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.298 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-29 | EDUARDO CASTILLO VISANI | 13226807-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.798 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-3435 | COMERCIAL E INDUSTRIAL REINBAJ LTDA. | 76322340-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.584 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-4257 | MARPRO CHILE S.A | 77697900-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.979 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-5394 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-66600 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.189 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06A5 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-75701 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.500 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI06AC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-301955 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.560 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA NYLON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-3042 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-140862 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.640 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. MATERIAL DE SOLDADURA PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-597162 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.720 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ.DE SOLVENTE PARA LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-639 | MARVELKLEEN CHEMICAL SPA | 76109556-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.523 | - | - | - | - |
| SÑ. MARITIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/04/2011 | FAC-102 | PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO | 76087675-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.500 | - | - | - | - |
| SUSCRIPCION DIARIO TOCOPILLA | OTROS SERVICIOS | 25/04/2011 | FAC-60383 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 84295700-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.200 | - | - | - | - |
| ADQ. PASAJE TRAMO IQUIQUE- ANTOFAGASTA FISCAL MARITIMO CMDTE RISSO | PASAJES Y FLETES | 25/04/2011 | FAC-902124 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.034 | - | - | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDA PARA LA LPC DIAZ | PASAJES Y FLETES | 25/04/2011 | FAC-635042 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.048 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE CAJA FUERTE | PASAJES Y FLETES | 25/04/2011 | FAC-544 | FRANCISCO TORRES TORRES | 8715532-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION MONTACARGA 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 25/04/2011 | FAC-204916 | ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, | 96797340-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.292 | - | - | - | - |
| REPARACION VEHICULO FISCAL L-389 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 25/04/2011 | FAC-305147 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.273 | - | - | - | - |
| RENOVACION ANUAL DIARIO FINANCIERO | SERVICIO SUSCRIPCION | 25/04/2011 | FAC-52698 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | 96539380-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-56750 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.541 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE LPC SALINAS | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-56751 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.610 | - | | | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE PM-2509 | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-56753 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.193 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE MARZO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | BOL-32697789 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.678 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE MARZO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-789 | TURISTICA PETROHUE LIMITADA | 76264730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.447 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | BOL-9543217 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-1952229 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 605.704 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-56759 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 145.873 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LPC DIAZ | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-56758 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.031 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-2078932 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.226.209 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-2534911 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.379.644 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-14488476 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-24718927 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 187.588 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-1406520 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.449 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN LA DIRINMAR, PERÍODO DEL 10-04-2011 AL 09-05-2011 | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-2971262 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.670 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR DE LSG. TH. $ 37.832.- Y LSG. CE. $ 19.355.- MES DE MARZO | SERVICIOS BASICOS | 25/04/2011 | FAC-23191390 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.187 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 23 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 26/04/2011 | FAC-3636841 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.924 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO DESDE EL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 26/04/2011 | FAC-3639242 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.417 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA APOYO DOCENTE DE ALUMNOS DEL CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 26/04/2011 | FAC-5426 | LOREDANA FERNANDEZ ZEBALLOS | 9558743-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TRITURADORA Y LAPICES GEL PARA EL SR. DIRECTOR DE CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 26/04/2011 | FAC-3477 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | 76100732-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.494 | - | - | - | - |
| TIMBRES MY. GRAL. | MATERIALES DE OFICINA | 26/04/2011 | FAC-385861 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. COMPUTACION PSG MICALVI. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/04/2011 | FAC-188284 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.753 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA PSG MICALVI | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/04/2011 | FAC-78610 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FARO PANUL. REPARTICION DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/04/2011 | FAC-38460 | SOC. INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y N | 78818850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.116 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/04/2011 | FAC-38464 | SOC. INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y N | 78818850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.261 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO CONSTITUCION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/04/2011 | FAC-304339 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.918 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION ELECTRICOS PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-5536 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.184 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA DEPENDENCIAS FARO PUNTA PANUL, DEPENDIENTE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-1316048 | CAMARENA S.A. | 79690120-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.740 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-856184 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 50340420-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CONTENEDOR DE CONTAMINACION DE CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-5592 | FERRETERIA SAN ANTONIO S.A. | 96734090-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.346 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-853331 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 50340420-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.128 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-856179 | SANCHEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 50340420-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.901 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LSG CONCEPCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-1574952 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.123 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-45398 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.050 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-45422 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.280 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-45463 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.350 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-45622 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-773070 | INGENIERIA DEL ESTRECHO | 84626200-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.670 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-1566942 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.058 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-160760 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.416 | - | - | - | - |
| MATERIALES FERRETERIAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/04/2011 | FAC-79236 | ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LTDA. | 77904750-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.898 | - | - | - | - |
| PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/04/2011 | FAC-1405090 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.978 | - | - | - | - |
| PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/04/2011 | FAC-366190 | SHARP Y CIA. LTDA. | 80880700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.487 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CORREAS PARA LA ARCANGEL | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 26/04/2011 | FAC-636693 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.637 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CORREAS PARA LANCHA ARCANGEL | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 26/04/2011 | FAC-636694 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.274 | - | - | - | - |
| MUEBLE DESPENSA COPCINA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 26/04/2011 | FAC-701779 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.990 | - | - | - | - |
| TRITURADORA CAPUERTO PAR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 26/04/2011 | FAC-385081 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG MICALVI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/04/2011 | FAC-537463 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/04/2011 | FAC-41664 | CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO | 7952203-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.700 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/04/2011 | FAC-88525 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.500 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENCION LSG TALCAHUANO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/04/2011 | FAC-20665213 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.060 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/04/2011 | FAC-13256 | COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL LTDA. | 77120270-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.267 | - | - | - | - |
| HOSPEDAJE PRACTICOS BILBAO-KLENNER-SANCHEZ | OTROS SERVICIOS | 26/04/2011 | FAC-38656 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| LAMINADO | OTROS SERVICIOS | 26/04/2011 | FAC-385170 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.395 | - | - | - | - |
| PAGO DE TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 26/04/2011 | BOL-17502160 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.860 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS SERVICIOS | 26/04/2011 | BOL-18508807 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.790 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | OTROS SERVICIOS | 26/04/2011 | FAC-209455 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.970 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION KIT DE REPUESTOS L-380, PERTENECIENTE A GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 26/04/2011 | FAC-13101 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVANDERÍA EFECTUADO A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 26/04/2011 | FAC-741 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.480 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE CARTILLAS PARA CURSO EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/04/2011 | FAC-488920 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.814 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE EJEMPLARES AGUAS ANTARTICAS | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/04/2011 | FAC-182221 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.986 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDAS PARA CURSO CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 26/04/2011 | FAC-8671 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| REPARACION COCINA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 26/04/2011 | FAC-70 | JOSE PEREZ MUÑOZ | 8302268-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VALVULA DE INFLADO DE BALSA SALVAVIDAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 26/04/2011 | FAC-8677 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| AMPOLLETAS HALOGENAS LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-34975 | BENITO MARSAN PEROVIC | 3635180-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | - | - | - | - |
| MANOMETROS CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-1090 | MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL | 76896140-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.432 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-7558 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-510890 | ROLEC COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. | 92182000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.939 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOSD LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-7556 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.480 | - | - | - | - |
| REPARACION TAPIZADO LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 26/04/2011 | FAC-23 | SILVANA TORO MUÑOZ | 12850005-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.500 | - | - | - | - |
| CAMBIO VALVULA BAÑOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/04/2011 | FAC-69 | JOSE PEREZ MUÑOZ | 8302268-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/04/2011 | FAC-37103915 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.947 | - | - | - | - |
| MANTENCION CIRCUITO ELECTRICO EN VIVIENDA FISCAL UBICADA EN AVDA DEL LITORAL N°022, STO. DOMINGO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/04/2011 | FAC-56 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.070 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION 70.000 KMS. VEHICULO FISCAL L-513, PERTENECIENTE A CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/04/2011 | FAC-13119 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.715 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENCION VEHICULO FISCAL L-493, PERTENECIENTE A CAPUERTO LEBU | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/04/2011 | FAC-13120 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.290 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE 66 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA LSG. ARICA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-17668 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE EELCTRICIDAD DE LA CASA FISCAL TIPO A DEL SEÑOR GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOL-13677923 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOL-32753614 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.660 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1442611 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 237.207 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOL-6206855 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 311.960 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPARTAMENTO FISCAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOL-79942246 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.182 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9257983 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.001 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1960910 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 265.865 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1963334 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.402.164 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1963099 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.493.890 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1963098 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.685.653 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOLE-9736513 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 141.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1511085 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.400.037 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | BOL-19557154 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.891 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-14488652 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.310 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-14488655 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.160 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282685 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.125 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282686 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.392 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282691 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.405 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282706 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.443 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282713 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.603 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282269 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.476 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-30584049 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 203.830 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-30552008 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.013.192 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9283476 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 196.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-9282246 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.764.112 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259459 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 269.878 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259454 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 359.494 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259455 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 359.494 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259458 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 382.091 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259456 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 421.635 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259461 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 652.225 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259457 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 670.713 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-3259462 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.562.677 | - | - | - | - |
| GAS DUNGENESS | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-20178 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.859 | - | - | - | - |
| GAS DELGADA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-20179 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.826 | - | - | - | - |
