| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1404124 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.268 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-1400375 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 139.912 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA BIBLIOTECA TECNICA DEL CIMAR | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-24681139 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.488 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEVISIÓN SATELITAL GOB. MARÍTIMA | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-206582 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.360 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL LPC TRONCOSO | SERVICIOS BASICOS | 26/04/2011 | FAC-207991 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.800 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE VESTUARIO PARA DOTACION LSG SAN ANTONIO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 26/04/2011 | FAC-39097 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.405 | - | - | - | - |
| MATERIALES LOGISTICO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 26/04/2011 | FAC-36588428 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.316 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/04/2011 | FAC-3639245 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.918 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/04/2011 | FAC-3640328 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.874 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRES PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 27/04/2011 | FAC-1900 | COMERCIAL BEZMALINOVIC LTDA. | 76010826-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.340 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/04/2011 | FAC-24973 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.657 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA COCINA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/04/2011 | FAC-90956 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.100 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO MARITGOBIQUE. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 27/04/2011 | FAC-360702 | HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA. | 78901830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.120 | - | - | - | - |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A FABRICACION DE ARTICULOS PARA OPV PILOTO PARDO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 27/04/2011 | FAC-71273 | SCHÜSSLER S.A. | 78813720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.465 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/04/2011 | FAC-16628 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.550 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA CENTRO ZONAL SEÑALIZACION MARITIMA. | OTROS SERVICIOS | 27/04/2011 | FAC-21206 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.561 | - | - | - | - |
| MANTENCION REPARACION LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 27/04/2011 | FAC-7011098 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.250 | - | - | - | - |
| REPARACION DE BAÑO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/04/2011 | BOL-28 | JUAN ORLANDO HIDALGO RIVERA | 11161073-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN REJA PAÑOL DE COMBUSTIBLE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/04/2011 | BOL-52 | MANUEL COLLARTE ZUMARAN | 6774831-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN 30.000 KM L-534 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 27/04/2011 | FAC-3605180 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.358 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL L-537. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 27/04/2011 | FAC-305150 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| AGUA CPLRA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1443978 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.100 | - | - | - | - |
| CANCELAR FRANQUEOS CONVENIDOS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1400324 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.580 | - | - | - | - |
| CANCELAR FRANQUEOS CONVENIDOS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1400331 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.452 | - | - | - | - |
| CELULAR AMQLE Y AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-30567165 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.707 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-79735710 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 580.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-80296409 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.470.908 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAP. CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-140892 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.360 | - | | | - |
| CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-988 | JOSE LUIS PINO OYARZUN | 7923596-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-31398971 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-31415306 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 170.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1516013 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 503.082 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-9759072 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 994.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1510946 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.634.946 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1511040 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.053.057 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-6385880 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 419.431 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-6401388 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 612.097 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-2549554 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 550.768 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-3549048 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 369.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718928 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.094 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718930 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718931 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.817 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718932 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24805488 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.645 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-9277747 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.878 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683242 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 161.034 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683965 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.458 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683374 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.623 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683385 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.623 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683388 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.265 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683958 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.192 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683959 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.198 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683960 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.328 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683961 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.288 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683962 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.402 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683963 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.883 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683964 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.835 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683968 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.948 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683237 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.758 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ FONO 621513 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683241 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.417 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ FONO 623295 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683239 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.780 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 223141 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683232 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.232 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 223221 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683235 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.317 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 224464 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683238 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.833 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 226811 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683240 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.668 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 260345(137) | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683228 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 265545 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683231 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 265554 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683233 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO FONO 265610 | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683236 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONO CELULAR SR COMANDANTE | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-30625274 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.510 | - | - | - | - |
| CONUSMO TELEFÓNICO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24683966 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.835 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-9949671 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.000 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | BOL-9950090 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.000 | - | - | - | - |
| ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718934 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.082 | - | - | - | - |
| ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718935 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.081 | - | - | - | - |
| ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718936 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.046 | - | - | - | - |
| ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-24718937 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.046 | - | - | - | - |
| RECARGAS DE AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1238 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.300 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-1405779 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 271.276 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV PARA CAPUERTOPAT. | SERVICIOS BASICOS | 27/04/2011 | FAC-13895432 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.530 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DE INMAR | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28/04/2011 | FAC-196178 | HIPERMERCADO VALPARAISO LTDA. | 77997230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.240 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. OFICINA BRS SLIGHT. | MATERIALES DE OFICINA | 28/04/2011 | FAC-78830 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTO CHAÑARAL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/04/2011 | FAC-45140 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. | 96678350-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.361 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERAIALES PARA MANTENIMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/04/2011 | FAC-8456 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.105 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE CARPINTERÍA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/04/2011 | FAC-171060 | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. | 80202000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.525 | - | - | - | - |
| 2 tijeras CP. CHACABUCO | MOBILIAROS Y OTROS | 28/04/2011 | FAC-382 | ANA MARCELA FALCON RETAMAL | 12185077-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES | 28/04/2011 | FAC-5012190 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.020 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES | 28/04/2011 | FAC-5013473 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.300 | - | - | - | - |
| ADQ, RPTOS. MOTOR FB PSG ORTIZ. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-844 | RODRIGO FERNANDO CANALES PINO | 12518567-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.533 | - | - | - | - |
| ADQ. HERRAMIENTAS PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-32103497 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.214 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-33597781 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.829 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-71543 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA | 77909950-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.400 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-88667 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.460 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-32103498 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.439 | - | - | - | - |
| ADQ.MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-32103358 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.827 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MALLA CONTRA INSECTOS PARA COCINA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-5016253 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.000 | - | - | - | - |
| RPTOS. MOTOR FB PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/04/2011 | FAC-4321 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.000 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES | PASAJES Y FLETES | 28/04/2011 | FAC-71772 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES OARA DEPTO TECMAR | PASAJES Y FLETES | 28/04/2011 | FAC-71795 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| PASAJES | PASAJES Y FLETES | 28/04/2011 | FAC-687736 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.642 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES IDA Y REGRESO PARA EAC. J. AMIGO PARA ASISITIRA PRIMER PERÍODO DE EXAMINACIÓN A BUZOS PROFESIONALES | PASAJES Y FLETES | 28/04/2011 | FAC-71737 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.000 | - | - | - | - |
| LAVADO DE ALFOMBRA DE LA MARITGOBVALP | SERVICIO DE ASEO | 28/04/2011 | FAC-64 | MIGUEL RICARDO TORRES AQUEVEDO | 12015078-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/04/2011 | FAC-9707 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | FAC-1725739 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.679 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-1123325 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.441 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11217976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.169.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11233357 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.616 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11125987 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.312 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11213813 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.482 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11213814 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.382 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-11137098 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.415 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-80271832 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.506 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-32297628 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-32384871 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 165.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | BOL-32364333 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 198.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADA EN LA DIRSOMAR, PERÍODO DEL 16-04-2011 AL 15-05-2011. | SERVICIOS BASICOS | 28/04/2011 | FAC-206907 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.010 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/04/2011 | FAC-113524 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.341 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ISG PUERTO MONTT | MATERIALES DE OFICINA | 29/04/2011 | FAC-213704 | FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH | 4403268-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.450 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBRES PARA DEPTO AB | MATERIALES DE OFICINA | 29/04/2011 | FAC-1993 | CRISTINA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO OPERACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-92283 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.580 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA CLIN GOBERNACON MARITIMA PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-92240 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.057 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA DEPTO. NAVES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-92175 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.863 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-128899 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.083 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-1161 | CINTEGRAL SISTEMAS S.A. | 96712310-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.126 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/04/2011 | FAC-9206 | GB COMPUTACION LTDA. | 76195270-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.490 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/04/2011 | FAC-5927961 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.262 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/04/2011 | FAC-5927960 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.464 | - | - | - | - |
| MATERIALES NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS DEFECTUOSAS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS EXISTENTES INSTALADAS EN LAS TORRES PERIMETRALES DD.TT. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/04/2011 | FAC-11 | INGENIERIA CONSTRUCCION E INVER GHH | 76111743-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.219 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA PROY RHIN | OTROS MATERIALES | 29/04/2011 | FAC-24690 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.064 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA PROYECTO RHIN | OTROS MATERIALES | 29/04/2011 | FAC-1118 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.131 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA PROYECTO RHIN | OTROS MATERIALES | 29/04/2011 | FAC-119 | FELIX GARCIA PAREDES-ROSALES | 76081945-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.014 | - | - | - | - |
| BANDEJAS DE ALUMINIO PARA COCINA GENERAL | OTROS MATERIALES | 29/04/2011 | FAC-152243 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.700 | - | - | - | - |
| ADQ DE GRILLETES PARA CENTRO ZONAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/04/2011 | FAC-307349 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.556 | - | - | - | - |
| ADQ DE PECHERAS PARA COCINA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/04/2011 | FAC-140 | BRIGIDA ANDREA CORNEJO CAVIEDES | 11735794-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE DOS SOPRTES PARA LCD DEPTO. NCAGS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 29/04/2011 | FAC-36650854 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.220 | - | - | - | - |
| SERV.PREPARACION ALIEMENTOS ABR/2011 AMMEH | OTROS SERVICIOS | 29/04/2011 | BOL-33 | MARIA VEGA FIGUEROA | 7238808-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV CABLE CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO MONTT | OTROS SERVICIOS | 29/04/2011 | BOL-18245002 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.680 | - | - | - | - |
| PASAJES IDA Y VUELTA A CONCEPCIÓN PARA CF. G. ESPINOZA Y EECC. MIGUEL FERNANDEZ PARA ASISTIR AL TALLER "ESTADO DEL ARTE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN CHIL | PASAJES Y FLETES | 29/04/2011 | FAC-71714 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE A INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 29/04/2011 | FAC-111606 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS CANAL CHACAO | PASAJES Y FLETES | 29/04/2011 | FAC-1713960 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.900 | - | - | - | - |
| MANT. ABRIL MONTACARGA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 29/04/2011 | FAC-206601 | ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, | 96797340-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.292 | - | - | - | - |
| REPARACION DE BOLE LSG TALCAHUANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 29/04/2011 | BOL-17 | BLASTELICE IRARRAZABAL TAPIA | 12774055-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.400 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/04/2011 | FAC-9792 | SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA | 76512530-8 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.810 | - | | | - |
| CONSUMO DE AGUA EN DIRECTEMAR | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-80247705 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.921 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EN TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-80247230 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.955 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO LA PICUTA MES DE ABRIL DEL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-9761288 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS NATURAL PARA CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-3585405 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO GRO | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-1518402 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.675 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-2081270 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 820.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24789712 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.794 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683370 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 165.439 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDA CALETA LA ARENA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-9705270 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.600 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-9849779 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.300 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON CON | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-1974088 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.678 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24196320 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.670 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683358 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683359 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.767 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683361 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.156 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683362 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683364 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | | | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683368 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.947 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683371 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683375 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683379 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683382 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.047 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683386 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.127 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24440476 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.793 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-24683363 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.349 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-15283879 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.792 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MES MARITGOBANTO MES DE DICIEMBRE 2010 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-14385405 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.710 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MES MARITGOBANTO MES DE ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-14411391 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.340 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MES MARITGOBANTO MES DE MARZO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-14463176 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.660 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MES MARITGOBANTO MES DE NOVIEMBRE 2010 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-14359598 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.690 | - | - | - | - |
| SERVICIO CARRIER 123 MES MARITGOBANTO MES E OCTUBRE 2010 | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-14333701 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.620 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | BOL-23019504 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.110 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-207051 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.010 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 29/04/2011 | FAC-207089 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.010 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TEXTILES | TEXTILES Y ACABADOS | 29/04/2011 | FAC-2 | INGRID VASQUEZ ZAMBRANO | 12207772-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.520 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TRAJE LLUVIA PARA PERSONAL GUARDIA MILITAR | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 29/04/2011 | FAC-24677 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.460 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 30/04/2011 | FAC-3640327 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.191 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 30/04/2011 | FAC-3630931 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.639 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA OPV TORO. | MATERIALES DE OFICINA | 30/04/2011 | FAC-4440 | INDUSTRIAL PUBLICITARIA LTDA. | 76110060-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 30/04/2011 | FAC-10188 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.100 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/04/2011 | FAC-189 | RAMON TAPIA POBLETE | 76106324-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/04/2011 | FAC-118495 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.506 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-0103400 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.340 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-4382 | SANTUS ANDRADE TORRES | 8155423-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.050 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICIDAD | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-73654 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.821 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-1559662 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.877 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS MANTENCION GM | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-1559656 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 80409800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.520 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-10450 | IBAÑEZ Y COMPAÑIA LTDA. | 76059358-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.320 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-115094 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.920 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-14332 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.952 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-1757306 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 91335000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.149 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-1758207 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 91335000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-1759800 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 91335000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.480 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-693 | CARLOS ALBERTO PEDREROS CONCHA | 13509624-5 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.705 | - | | | - |
| MATERIALES DE REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/04/2011 | FAC-13905 | REFRIGERACION COLDCENTER LIMITADA | 77397760-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES | 30/04/2011 | FAC-14369912 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSR.PELLUHUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/04/2011 | FAC-37992 | RENATO OSVALDO AMPUERO VERA | 6420238-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.000 | - | - | - | - |
