Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección General del Territorio Marítimo y de MM.) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

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Tipo	Denominación	Fecha	Número	Nombre o Razón Social	RUT Persona Natural o Jurídica	Socios o accionistas principales	Objeto de la Contratacion o adquisición	Monto Total	Inicio del Contrato	Término del Contrato	Enlace al Documento en PDF	Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886)
MAT. PARA REPARACION CERCO PERIMETRAL	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-22553	CARLOS CORTES PEÑA	7886867-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 83.550	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION CERCO PERIMETRAL	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-51965	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA.	79958340-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 27.550	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION CIRCUITO ELECTRICO	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-52287	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA.	79958340-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 23.900	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION CIRCUITO ELECTRICO EN CASINO DE OFICIALES	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-50182	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA.	79958340-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 31.400	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION EN CAMARA DE CABOS	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-49872	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA.	79958340-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 36.600	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION EN CAPUERTO	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-35391516	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 109.570	-	-	-	-
MAT. PARA REPARACION EN CASINO DE OFICIALES	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-7902	MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA.	76640080-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 23.270	-	-	-	-
MAT. PARA RUEBICACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-51159	SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA.	79958340-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 97.000	-	-	-	-
MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION PARA SEÑALIZACION MARITIMA.	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-37831056	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 104.950	-	-	-	-
MATERIALES PARA MANTENCION LSR 4420 Y G.M. AYS	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-2451	EDUARDO VALDES ARANCIBIA	8577480-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 109.400	-	-	-	-
MATERIALES PARA MODIFICACION MUEBLE ENTREPUENTE DE CABOS Y MARINEROS.	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-37830444	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 72.635	-	-	-	-
MATERIALES PARA REPARACION CASILLEROS CABOS Y MROS.	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-344305	COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A.	96838560-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 110.070	-	-	-	-
MATERIALES PARA REPARAR BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-7807	MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA.	76640080-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 50.900	-	-	-	-
MATERILAES PARA REPARACION	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	04/08/2011	FAC-10656	JULIO DIAZ BARRIENTOS	10516366-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 113.500	-	-	-	-
ADQ DE UTILES DE ASEO	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	04/08/2011	FAC-12832	SS.MM. DEL. DE BTAR. SOCIAL PUERTO WILLI	61102137-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 57.330	-	-	-	-
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CP. CHAÑARAL	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	04/08/2011	FAC-6229299	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	96556940-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 52.428	-	-	-	-
ARTICULOS DE ASEO	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	04/08/2011	FAC-29836879	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 58.304	-	-	-	-
ARTICULOS DE ASEO PARA LA LPC MACHADO	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	04/08/2011	FAC-196230	HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA.	78901830-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 88.659	-	-	-	-
MATERIALES MARITGOBIQUE	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	04/08/2011	FAC-37831067	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 91.152	-	-	-	-
ARTICULOS PARA CAMARAS DE LA MARITGOBIQUE	MENAJE CASINO Y OTROS	04/08/2011	FAC-28790	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	79612590-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 60.880	-	-	-	-
MATERIALES DE MENAJE Y TEXTILES PARA MARITGOBIQUE.	MENAJE CASINO Y OTROS	04/08/2011	FAC-23272	IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA	79590840-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 112.800	-	-	-	-
FUENTE DE PODER PARA MARITGOBIQUE.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-419	RAYCOM COMUNICACIONES LIMITADA	76060895-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 114.000	-	-	-	-
MANGUERA PRESIÓN HP	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-21180	COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA.	79842590-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 59.800	-	-	-	-
MARCO PARA FOTOGRAFÍA.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-5500	MARIA ALEJANDRA TORRES CONTRERAS	8729789-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 9.500	-	-	-	-
MATERIALES CARGO ELECTRICIDAD LSG CORRAL	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-777696	ELECTROCOM S.A.	96355000-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 41.464	-	-	-	-
MATERIALES LPC BOLADOS	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-17034	MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS	9436205-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 105.836	-	-	-	-
MATERIALES PARA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-037831278	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 111.589	-	-	-	-
MATERIALES PARA LA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-37885460	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 107.282	-	-	-	-
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA LPM RÍO MAULLIN.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-905392	ANWANDTER Y NUSS LTDA	81609600-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 113.100	-	-	-	-
MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA MARITGOBIQUE.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-37831137	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 78.595	-	-	-	-
MONITOR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD ACCESO SALA DE ARMAS CPCOR	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-38270654	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 52.490	-	-	-	-
REPUESTOS PARA OPV TORO.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	04/08/2011	FAC-671519	FINNING CHILE S.A.	91489000-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 35.431	-	-	-	-
BATERIA PARA VEHICULO	REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO	04/08/2011	FAC-38270487	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 24.544	-	-	-	-
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA MONUMENTO FARO PUNTA GRUESA.	SERVICIO DE ASEO	04/08/2011	FAC-24	JUAN LUIS STUARDO JARA	13383825-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 99.960	-	-	-	-
LIMPIEZA DE JARDINES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	04/08/2011	BOL-1031	JOEL MILLATURERO DIAZ	11929836-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 88.888	-	-	-	-
ADQUISICIÓN CAMPANA PARA CASA FISCAL	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	04/08/2011	FAC-50587	MURINTER SOCIEDAD ANÓNIMA	83632300-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 58.191	-	-	-	-
TRABAJO DE REPARACION EN BOYA ESMERALDA.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	04/08/2011	FAC-00022	JUAN LUIS STUARDO JARA	13383825-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 114.240	-	-	-	-
SERVICIO DE INSPECCION DE BANCO CO2	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO	04/08/2011	FAC-340	SEGMARIND LIMITADA	76092263-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 110.000	-	-	-	-
SOLDADURAS EN ALUIMINIO	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO	04/08/2011	FAC-2	ERNESTO OYARZUN GATICA	13324820-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 109.000	-	-	-	-
MANTENCION DE VEHICULO FISCAL	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	04/08/2011	FAC-2736	JOSE DIAZ MACIAS	6075720-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 99.960	-	-	-	-
MANTENCION L-806 DEPENDIENTE DE ESTA MARITGOB	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	04/08/2011	FAC-2270815	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	79649140-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 60.281	-	-	-	-
MANTENIMIENTO VEHÍCULO FISCAL	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	04/08/2011	FAC-655259	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91502000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 62.878	-	-	-	-
REPARACION CILINDRO HIDRAÚLICO SISTEMA DE GOBIERNO PM-2040	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	04/08/2011	FAC-1222	LUIS ROBERTO NAVEAS HOLST HIDRAULICA E.I	76020377-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 101.150	-	-	-	-
SELENOIDE PARA BOTE PUMAR 550 DE CPPAN	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	04/08/2011	FAC-4498	LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO	6012657-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 109.000	-	-	-	-
AGUA POTABLE	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-2186665	AGUAS PATAGONIA S.A.	99501280-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 11.450	-	-	-	-
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL FARO LIMAR	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-13879967	EMELARI S.A.	96542120-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 84.100	-	-	-	-
CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MORRO GORDO	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-13879966	EMELARI S.A.	96542120-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 80.900	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-1555224	EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	88272600-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 249.300	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-13876961	EMELARI S.A.	96542120-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 623.800	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-13876962	EMELARI S.A.	96542120-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 272.100	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-13876963	EMELARI S.A.	96542120-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 887.700	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-33646	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 26.283	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICO ALCALDIA DE MAR ANTOFAGASTA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-25541015	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 13.575	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-25412003	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 16.016	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TOCOPILLA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-25412008	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 26.319	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TOCOPILLA 137	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-25412004	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 17.657	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONICO CARRIER 123 ENTEL	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-14562209	ENTEL CHILE S.A.	92580000-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 19.130	-	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-1549639	EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	88272600-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 25.100	-	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	BOL-1553013	EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	88272600-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 12.400	-	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-1549642	EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A.	88272600-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 34.400	-	-	-	-
SERVICIO CORREO	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-1435650	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 75.709	-	-	-	-
SERVICIO CORREO	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-1435656	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 17.290	-	-	-	-
SERVICIO CORREO	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-1441183	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 19.624	-	-	-	-
SERVICIO CORREO	SERVICIOS BASICOS	04/08/2011	FAC-1441189	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 2.010	-	-	-	-
ADQUISICIÓN DE JUEGO DE SABANAS PARA CAMAROTES	TEXTILES Y ACABADOS	04/08/2011	FAC-1514	JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA	78942720-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 97.160	-	-	-	-
CORTINAS ENTREPUENTE DE SO Y S° MARITGOBIQUE	TEXTILES Y ACABADOS	04/08/2011	FAC-73	MARIA VALENZUELA GUERRERO	14013687-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 80.000	-	-	-	-
TRAJES, GORROS Y MANDRILES PARA CHEFF, PARA PERSONAL DE CAMARA GMVLD	VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS	04/08/2011	FAC-817	DORIS HUENAPAL OBANDO	8653297-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 99.000	-	-	-	-
COLACIONES PARA PERSONAL FF.PP CAPUERTO GRO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	05/08/2011	FAC-255	ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA	11484896-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 89.964	-	-	-	-
ADQUISICION 2 BALONES FUTBOLITO 2 PITOS Y 2 JUEGOS DE TARJETAS	MATERIAL DE ENSEÑANZA	05/08/2011	FAC-000322	PATRICIA ALVAREZ ARENAS	76045837-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 33.782	-	-	-	-
ADQUISICION DE RESMAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.-	MATERIALES DE OFICINA	05/08/2011	FAC-0096601	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA	77806000-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 41.893	-	-	-	-
ADQ. DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-356	COMERCIAL DISAFERCO LIMITADA	76127832-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 82.045	-	-	-	-
ADQUISICION DILUYENTE	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-716306	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83957900-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 52.430	-	-	-	-
INTERRUPTORES	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-70419	CARLOS FLANDEZ FLANDEZ	3387553-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 31.180	-	-	-	-
MATERIALES CEMAR	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-11737	LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA.	77540850-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 41.174	-	-	-	-
MATERIALES CEMAR	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-081712	ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LTDA.	77904750-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 100.372	-	-	-	-
MATERIALES CEMAR	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-714226	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83957900-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 22.050	-	-	-	-
MATERIALES DE MANTENCIÓN CEMAR	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-014227	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83957900-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 15.564	-	-	-	-
MATERIALES PARA MANTENCION TC.	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-502200	COM E INV CROSUR LTDA.	78197550-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 84.440	-	-	-	-
MODULO DRIMMER	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	05/08/2011	FAC-716233	FERRETERIA EL AGUILA LTDA.	83957900-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 17.970	-	-	-	-
ROLLO DE ALUZA 1.300 M	MENAJE CASINO Y OTROS	05/08/2011	FAC-154173	JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA.	84607200-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 71.700	-	-	-	-
9 ALMOHADAS ORCO BQ2K7E	MOBILIARIOS Y OTRS	05/08/2011	FAC-1745035	COLCHONES ROSEN S.A.	93129000-2	-	ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ 35.879	-	-	-	-
RODAMIENTOS	OTROS MATERIALES DE CONSUMO	05/08/2011	FAC-38445	JUAN RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ S.A.	96992530-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 57.739	-	-	-	-
ADQ. ARTS. ELECTRICIDAD PARA PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-5028969	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	92874000-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 25.280	-	-	-	-
ADQ. BOBINAS PARA REP SISTEMAS ALARMAS PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-484898	VIGNOLA S.A.	93075000-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 34.443	-	-	-	-
ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-35672	SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA	76893220-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 47.069	-	-	-	-
ADQ. MATERIALES PARA PSG MICALVI	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-5028337	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	92874000-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 72.850	-	-	-	-
ADQ. PIOLA MOTOR FB PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-326	SOC. COMERC. DE SERVICIOS NAUTICOS	76045799-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 13.501	-	-	-	-
ADQ. RPTOS. MOTOR CATERPILLAR, PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-641690	FINNING CHILE S.A.	91489000-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 54.295	-	-	-	-
ADQ. TAPA WINCHE, PSG ORTIZ	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-58	SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA	76105413-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 47.600	-	-	-	-
ALMACEN LITA ORCO BQ2JXH 05P2	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-661636	FINNING CHILE S.A.	91489000-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 92.649	-	-	-	-
ALMACEN LITA ORCO LI06FZ 05P2	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-79382	VOLVO CHILE S.P.A.	76284920-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 6.601	-	-	-	-
ALMACEN LITA ORCO LI06GF 05P2	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-79378	VOLVO CHILE S.P.A.	76284920-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 64.804	-	-	-	-
ALMACEN LITA ORCO LI06I6 05P2	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-3388	TORAMAR E.I.R.L.	76578350-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 84.000	-	-	-	-
ESTUCHE PARA EQUIPOS PSG. MICALVI	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	05/08/2011	FAC-168138	PROVEEDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS IND.	92765000-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 108.052	-	-	-	-
SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO	OTROS SERVICIOS	05/08/2011	BOL-21793880	VTR BANDA ANCHA CHILE S.A.	96787750-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 32.150	-	-	-	-
ENVIO CARGA EXPRESA DE TECMAR A GOB. MARIT. HANGA ROA	PASAJES Y FLETES	05/08/2011	FAC-288342	BLUE EXPRESS S.A.	96938840-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 28.853	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-33374989	EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A.	96579800-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 133.901	-	-	-	-
CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.-	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-33355923	EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A.	96579800-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 24.723	-	-	-	-
CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.-	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-33355924	EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A.	96579800-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 4.035	-	-	-	-
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-81911984	ESVAL S.A.	89900400-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 103.993	-	-	-	-
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-81911985	ESVAL S.A.	89900400-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 79.647	-	-	-	-
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-2005478	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	91344000-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 11.950	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-2005476	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	91344000-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 194.700	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-2864442	EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA	96763010-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 128.000	-	-	-	-
SERVICIO CORREO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-1433797	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 3.256	-	-	-	-
SERVICIO TELEFONIA FIJA FARO CORONA	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-9349001	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 76.978	-	-	-	-
SERVICIO TELEFONICO FAX GM PMO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-9349008	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 50.975	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA CENFIN MARITIMO PMO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	BOL-19874658	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 81.198	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA FONO 137	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-9348986	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 18.405	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA RADIO ESTACION MARITIMA	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-9348980	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 16.870	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA RADIO ESTACION MARITIMA PMO	SERVICIOS BASICOS	05/08/2011	FAC-9348981	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 96.478	-	-	-
CONFECCION DE CAPAS 2	VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS	05/08/2011	FAC-00031	SILVANA TORO MUÑOZ	12850005-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 100.000	-	-	-	-
ADQ DE MAT PARA OFICINA ATENCION DE PUBLICO	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	06/08/2011	FAC-121641	DIMATCO LTDA	79871080-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 102.515	-	-	-	-
BETERIA L-500 PAT BL-DF-22 CPCOR	REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO	06/08/2011	FAC-1659213	CRUZ Y CIA.LTDA.	85184600-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 35.700	-	-	-	-
CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ANTENA EN EL MORRO GORDO	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	07/08/2011	FAC-26390	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	79889650-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 37.902	-	-	-	-
ARRIENDO DE MAQUINA DE AGUA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO	ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS	08/08/2011	FAC-19845	COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA	78906300-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 11.900	-	-	-	-
ARRIENDO ESPACIO FISICO ANTENAS REPETIDORAS MES DE JULIO	ARRIENDO TERRENOS	08/08/2011	FAC-9371	GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER	4891773-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 78.357	-	-	-	-
ADQUISICION DE TINER PARA DEPTO.MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO	MATERIALES PARA COMPUTACION	08/08/2011	FAC-13190	CRECIC S.A.	87019000-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 91.820	-	-	-	-
ADQUISICION DE TONER PARA LA LSG CHILOE	MATERIALES PARA COMPUTACION	08/08/2011	FAC-405	SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD.	76125714-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 50.000	-	-	-	-
CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMP. PATA LA SECRETARIA PROTOCOLAR	MATERIALES PARA COMPUTACION	08/08/2011	FAC-26004	MIRIAM HERESI JORDAN	5009405-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 68.000	-	-	-	-
CANCELA ADQ. DE MAQUINA TRITURADORA PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS	MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES	08/08/2011	FAC-282538	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81056900-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 81.400	-	-	-	-
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	08/08/2011	FAC-92767	SOC.COMERCIAL DIMASUR LTDA.	76314750-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 65.740	-	-	-	-
CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA CASA TIPO A DEL GOBERNADOR MARITIMO	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	08/08/2011	FAC-27099	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	79889650-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 94.008	-	-	-	-
ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	08/08/2011	FAC-167440	CARLOS SOTO SOTO	6157887-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 114.640	-	-	-	-
ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO	MENAJE CASINO Y OTROS	08/08/2011	FAC-197513	ENRIQUE BECKER ALVAREZ	4548468-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 37.600	-	-	-	-
ARMARIO LEXO	OTROS MATERIALES DE CONSUMO	08/08/2011	FAC-0162084	ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA.	78554960-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 23.205	-	-	-	-
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION DE LA LSG ANTOFAGASTA	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/08/2011	FAC-218424	DETROIT CHILE S.A.	81271100-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 26.801	-	-	-	-
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/08/2011	FAC-085242	COMERCIAL DISMAT LTDA.	78353120-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 79.250	-	-	-	-
ADQUISICION DE UPS	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/08/2011	FAC-106706	CENTER ELECTRIC LTDA.	79727620-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 37.900	-	-	-	-
CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ANTENA DEL CERRO MADRID	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	08/08/2011	FAC-26391	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	79889650-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 113.310	-	-	-	-
CANCELA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA EXPRESS	PASAJES Y FLETES	08/08/2011	FAC-810649	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 53.784	-	-	-	-
ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA VEHICULO FISCAL DE LA GM. DE CASTRO	REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO	08/08/2011	FAC-0106411	CENTER ELECTRIC LTDA.	79727620-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 54.900	-	-	-	-
CAMBIO DE VENTANAS EN CASAS FISCALES DE LA CP.DE QUEMCHI	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	08/08/2011	FAC-086	JOSE CURIN CARMONA	13582571-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 114.000	-	-	-	-
MANTENCION CASA FISCAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	08/08/2011	FAC-279	ALBERTO ROGEL BARRIA	8851698-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 114.000	-	-	-	-
MANTENCION PAÑOLES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	08/08/2011	FAC-412	GUILLERMO MARTINEZ GUTIERREZ	12731353-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 110.000	-	-	-	-
REPARACIÓN CIRCUITO DE AGUA CASA FISCAL CHARITO 10	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	08/08/2011	BOL-27	RAMÓN VERGARA SAAVEDRA	4517369-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 41.111	-	-	-	-
MANTENCION LSG CHILOE	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO	08/08/2011	FAC-2871	MARCO ALEJO LINTZ VERA	11929360-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 85.680	-	-	-	-
MANTENCION MOTOR DE PARTIDA UNIDAD PM 2036 RODMAN DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO	08/08/2011	FAC-1253	CLAUDIO BARRIENTOS AGUILAR	10528805-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 57.120	-	-	-	-
CANCELA LA ADQ. DE RECARGAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA DOTACION	SERVICIOS BASICOS	08/08/2011	FAC-18087	PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R	52001509-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 102.000	-	-	-	-
CANCELA TELEVISIÓN SATELITAL	SERVICIOS BASICOS	08/08/2011	FAC-240372	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87161100-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 39.350	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	08/08/2011	BOL-278334	ESVAL S.A.	89900400-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.084.570	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	08/08/2011	BOL-11728873	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.	99540870-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 130.105	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	08/08/2011	BOL-31710420	EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A.	87601500-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 658.500	-	-	-	-
ADQUISICION DE PLACAS IDENTIFICATORIAS PARA PERSONAL DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO	VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS	08/08/2011	FAC-31458	J. LEIVA S.A.	96549620-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 23.491	-	-	-	-
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	MATERIALES DE OFICINA	09/08/2011	FAC-86680	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	7230524-8	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 31.200	-	-	-	-
INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV PARDO	MATERIALES PARA COMPUTACION	09/08/2011	FAC-867	JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES	12381866-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 109.440	-	-	-	-
INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV. PARDO	MATERIALES PARA COMPUTACION	09/08/2011	FAC-875	JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES	12381866-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 79.110	-	-	-	-
MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTO CORONEL	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	09/08/2011	FAC-38327598	SODIMAC S.A.	96792430-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 90.710	-	-	-	-
ARTICULOS DE ASEO PARA OPV.PARDO	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	09/08/2011	FAC-10190	GERMAN PEREZ ILLANES	6401686-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 103.600	-	-	-	-
RECARGA DE EXTINTORES DE CAPUERTO CORONEL	OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION	09/08/2011	FAC-2847	CARLOS SAEZ VALENZUELA	7715667-4		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 96.000	-			-
RECARGAR DE EXTINTORES DE CAPUERTO CORONEL	OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION	09/08/2011	FAC-2852	CARLOS SAEZ VALENZUELA	7715667-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 72.000	-	-	-	-
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION	OTROS SERVICIOS	09/08/2011	FAC-531	FELIPE ANDRES CORTES DROGUETT	17624626-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 110.000	-	-	-	-
REPARACION DE WC EN FARO TORTUGA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES	09/08/2011	FAC-039	JUAN LUIS ELGUEDA ROJAS	10797698-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 102.000	-	-	-	-
MANTENCIÓN DE 2 CARRO DE ARRASTRE CAPUERTO LAGO RANCO	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS	09/08/2011	FAC-1620	PEDRO RAUL CARO LEON	5253312-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 59.500	-	-	-	-
ADQUISICIÓN AGUA DESMINERALIZA LPC TROCOSO	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-1430	ROSITA HUERTA SALAZAR	13015692-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 20.000	-	-	-	-
ADQUISICIÓN RECARGAS DE AGUA PURIFICADA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-1415	ROSITA HUERTA SALAZAR	13015692-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 79.800	-	-	-	-
AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTA DE TONGOY	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-180266	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 35.279	-	-	-	-
AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	BOL-15239486	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 36.553	-	-	-	-
AGUA POTABLE CAPUERTO PANGUIPULLI.	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	BOL-33415445	EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A.	96579800-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 61.290	-	-	-	-
AGUA POTABLE FARO TORTUGA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-183954	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 57.028	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-11370	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 20.958	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-139389	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 15.426	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-139390	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 65.981	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2889924	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 92.950	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2984990	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 89.400	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-183368	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 285.711	-	-	-	-
CONSUMO AGUA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-139038	AGUAS MAGALLANES S.A.	99561040-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 579.144	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	BOL-31716554	EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A.	87601500-5	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 189.000	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	BOL-5557345	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	91143000-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 170.000	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-161870	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	91143000-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 146.100	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-506197	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	91143000-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 3.666.200	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-508277	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	91143000-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.189.500	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2103031	CHILQUINTA ENERGIA S.A	96813520-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 2.835.834	-	-	-	-
CONSUMO ELECTRICIDAD	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2100928	CHILQUINTA ENERGIA S.A	96813520-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.002.352	-	-	-	-
CONSUMO GAS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2109533	EMPRESAS LIPIGAS SA.	96928510-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 924.078	-	-	-	-
CONSUMO GAS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-2109648	EMPRESAS LIPIGAS SA.	96928510-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 810.570	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONIA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-3080879	CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A.	88381200-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 6.710	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONIA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-9348972	TELEFONICA DEL SUR S.A.	90299000-3	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 137.440	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONIA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-1101799	CLARO COMUNICACIONES S.A.	94675000-K	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.562.938	-	-	-	-
CONSUMO TELEFONIA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-697660	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	95714000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.694.368	-	-	-	-
ENLACE TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-697926	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	95714000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 3.623.410	-	-	-	-
ENLACE TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-697927	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	95714000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 38.427.112	-	-	-	-
ENLACE TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-697928	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	95714000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 1.229.512	-	-	-	-
SEREVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-14562225	ENTEL CHILE S.A.	92580000-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 15.670	-	-	-	-
SERVICIO DE TELEFONIA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25412132	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 15.287	-	-	-	-
SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-5359667	ENTELPHONE S.A.	96697410-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 64.366	-	-	-	-
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	BOL-21649025	VTR BANDA ANCHA CHILE S.A.	96787750-6	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 36.370	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25410341	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 30.552	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25410342	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 16.729	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25410343	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 76.580	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO TONGOY	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25412141	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 16.668	-	-	-	-
TELEFONIA FIJA FARO TORTUGA	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-25410340	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 56.298	-	-	-	-
TELEVISION SATELITAL PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS	SERVICIOS BASICOS	09/08/2011	FAC-242866	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA.	87161100-9	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 35.140	-	-	-	-
ADQUISICIÓN DE BANDERAS E INSIGNIAS LSG. CORRAL.	VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS	09/08/2011	FAC-6638	MARCELA GARY Y CIA. LTDA.	77185540-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 51.387	-	-	-	-
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EL MES DE JULIO EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO	ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS	10/08/2011	FAC-116220	SERTECO LIMITADA	79643150-4	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 71.341	-	-	-	-
ADQ. DE ARTICULOS PARA LA ODM.	MATERIALES DE OFICINA	10/08/2011	FAC-26167	MIRIAM HERESI JORDAN	5009405-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 59.000	-	-	-	-
ADQ. DE ARTICULOS PARA LA ODM. Y ABASTECIMIENTO	MATERIALES PARA COMPUTACION	10/08/2011	FAC-26165	MIRIAM HERESI JORDAN	5009405-7	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 29.500	-	-	-	-
ADQUISICIÓN FILTRO PARA ARCANGEL DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO	OTROS MATERIALES DE CONSUMO	10/08/2011	FAC-202	SOCIEDAD EQUIPAMIENTO MARINO LTDA	76771550-1	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 110.246	-	-	-	-
MULTA POR CAMBIO DE PASAJE AÉREO PARA EL SR. RODRIGO VIGOUROUX. SIM.	PASAJES Y FLETES	10/08/2011	FAC-1008502	LAN AIRLINES S.A.	89862200-2	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 45.000	-	-	-	-
SERVICIO DE SALA CUNA POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011	SERVICIO DE SALA CUNA	10/08/2011	FAC-11	HOSPITAL DEL SALVADOR DE VALPARAISO	61979910-0	-	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN	$ 100.000	-	-	-	-

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