| ARRIENDO DE GRUA POR TRABAJOS EN PM 2050 | ARRIENDO VEHICULOS | 01/08/2011 | FAC-1295 | BRUNO JOSE BARBERIO MUÑOZ | 10550298-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE TIMBRES | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-4702 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.001 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE ART. DE ESCRITORIO PARA OPERACIONES Y LA ODM | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-282333 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.160 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMP. PARA LA ODM. | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-26001 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.000 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-2281 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.273 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-124767 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.850 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 01/08/2011 | FAC-166291 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.234 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-4828 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.590 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS PARA REALIZAR MANTENCIÓN AL MUELLE UBICADO EN CAPITANIA PUERTO PARAISO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-1387096 | JAIME CELUME Y CIA LTDA | 79653750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.829 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-37217866 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.530 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-37398557 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.372 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-37401415 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.288 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 01/08/2011 | FAC-10559 | JULIO DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.100 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE PARA DEPTO. DEPORTES NÁUTICOS. | MENAJE CASINO Y OTROS | 01/08/2011 | FAC-154141 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.167 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE VEHICULO | OTROS ARRIENDOS | 01/08/2011 | FAC-195447 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.526 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE EXTINTOR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 01/08/2011 | FAC-35390506 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.390 | - | - | - |
- |
| ADQ DE ART PARA SALA DE GENERADORES | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-31577458 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.730 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE PINTURAS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-1784906 | INDUSTRIAS CERESITA S.A. | 91666000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.391 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ROTULADORA Y CINTA ROTULADORA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-2233 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.090 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-2225 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.441 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE OFICINA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-2212 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.833 | - | - | - |
- |
| MATERIALES ELECTRICOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-514 | RICHARD CANDIA MUÑOZ | 10635428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.086 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION L- 376 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-117894 | COMERCIAL EL TORREON LTDA. | 76036390-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.700 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-31741326 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.989 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-52776 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.600 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-53122 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.375 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-53241 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA REPARACION DE BOTE DE GOMA | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 01/08/2011 | FAC-4486 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.300 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION VEHICULOS | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 01/08/2011 | FAC-52327 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.900 | - | - | - |
- |
| CONFECCION DE TALONARIOS DE RECIBO DE DINERO | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 01/08/2011 | FAC-4569 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.614 | - | - | - |
- |
| REPARACION DE MICROFONO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/08/2011 | FAC-28374 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE SOLDADURA EN SISTEMA DE CAÑERIAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 01/08/2011 | FAC-5822 | JUAN ATTON VALENZUELA | 7212032-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - |
- |
| CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/08/2011 | FAC-124982 | SOC. COM. VALLE RISOPATRON LTDA. | 78754210-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.410 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/08/2011 | FAC-6011 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.002 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 01/08/2011 | FAC-6035 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-2102040 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.255.098 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-1426287 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.398 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-1426288 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.063 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-1431419 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.640 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MEHUÍN Y QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-31277287 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.996 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25597965 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.532 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25410098 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.305 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25410099 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.141 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | BOL-17478417 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.733 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25410097 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.726 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25410096 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.228 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25412159 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.146 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 01/08/2011 | FAC-25412111 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.747 | - | - | - |
- |
| GENERO PARA TAPIZ | TEXTILES Y ACABADOS | 01/08/2011 | FAC-17624 | AGRICOLA Y COM. LICAN RAY LTDA. | 77271560-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.847 | - | - | - |
- |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LEÑA PARA CAPUERTO CORONEL | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 02/08/2011 | FAC-758 | MANUEL CUEVAS BARRA | 7025029-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.900 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES DE OFICINA | 02/08/2011 | FAC-3829 | MIRIAM DEL C.DIAZ ANTIÑANCO | 9167007-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.960 | - | - | - |
- |
| ASQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES DE OFICINA | 02/08/2011 | FAC-96682 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.570 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/08/2011 | FAC-046870 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - |
- |
| ADQ. DE TRANSFORMADOR SCANAVINI MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-69842 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.700 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAMARA DE CABOS Y MROS.DE LA GM. DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-3652 | MARCO VERA GOMEZ | 11717670-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.300 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-10594 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.280 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-41577 | ELECTRICIDAD ROJAS Y CIA. LTDA. | 77468760-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.860 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMANTILLAMIENTO DE LA REPARTICION POR REVISTA INSPECTIVA DEL SR. PRIZONA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-4689 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.000 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE FARO HUALPEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-14791 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | 77750890-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.330 | - | - | - |
- |
| PLACA ACRILICA COLOR AZUL TAMAÑO 40 x 6 CMS. MAS TEXTO EN PLOOTER DE CORTE COLOR BLANCO PARA TABLERO DE INFORMACIONES DE LA GUARDIA DE LA GOBERNACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/08/2011 | FAC-55360 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.420 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 02/08/2011 | FAC-40621106 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.308 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS DIVERSOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | MENAJE CASINO Y OTROS | 02/08/2011 | FAC-2284 | SUC.RUBEN ALVARADO MANSILLA | 53301617-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.140 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | OBRAS DE ARTE | 02/08/2011 | FAC-1006566 | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280-K | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 94.880 | - | - | - |
- |
| ADQ DE MATERIAL PARA GOB. MARITIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-31577487 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.450 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG CHILOE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-106436 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.600 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSR QUEITAO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-121807 | JASA S.A. | 76646610-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.860 | - | - | - |
- |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-295758 | DANUS CONEXIONES LIMITADA | 96576200-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.805 | - | - | - |
- |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS MANTENCION LSG CONCEPCION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-674644 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.169 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE CARRO COMBATE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 02/08/2011 | FAC-37899272 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.280 | - | - | - |
- |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 02/08/2011 | FAC-240333 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.120 | - | - | - |
- |
| 11 PASAJES | PASAJES Y FLETES | 02/08/2011 | FAC-1584 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.000 | - | - | - |
- |
| PASAJES AL AEROPUERO | PASAJES Y FLETES | 02/08/2011 | FAC-3163 | MARCIA MARDONES CORTEZ | 11920539-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - |
- |
| PROVISION E INSTALACION DE LLAVE COMBINACION DE LAVAPLATOS PARA VIVIENDA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/08/2011 | FAC-4687 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.900 | - | - | - |
- |
| FABRICACION DE BUJE DE BRONCE PARA LA LSG CHILOE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 02/08/2011 | FAC-2858 | MARCO ALEJO LINTZ VERA | 11929360-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - |
- |
| REPARACION CARRO ARRASTRE CP.DE QUELLON | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 02/08/2011 | FAC-853 | NICOLAS ACLE GARNICA | 14493825-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - |
- |
| REPARACION EXTRACTOR DE AIRE LSR PELLUHUE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 02/08/2011 | FAC-1745 | RAMON OYARZO CARCAMO | 3798350-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y CHASSIS, Y PULVERIZADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS FISCALES DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 02/08/2011 | FAC-17253 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.500 | - | - | - |
- |
| TRABAJOS DE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE VEHICULOS FISCALES DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 02/08/2011 | FAC-5014 | SERVIAUTO JAVI LTDA. | 78890450-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO CLASIFICADOR N° 3 SEGUNDO SEMENSTRE COMBASEMONTT | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-1418986 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.855 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-2092353 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 374.879 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-1810546 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 215.821 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-9348971 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.418 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-9349767 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 193.297 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/08/2011 | FAC-810363 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 159.954 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN BIBLIOTECA DE ESTAS DDTTMM ENTRE EL 11-06 AL 11-07-2011 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 03/08/2011 | FAC-3662955 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.332 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 03/08/2011 | FAC-115607 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.251 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA INSPECTOR CLIN | ARRIENDO VEHICULOS | 03/08/2011 | FAC-35581 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA E.A.C. SR. ISLA | CALZADO | 03/08/2011 | FAC-1391354 | JAIME CELUME Y CIA LTDA | 79653750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.030 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES DE OFICINA | 03/08/2011 | FAC-055281 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.501 | - | - | - |
- |
| ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA CURSOS CNTM | MATERIALES DE OFICINA | 03/08/2011 | FAC-1614 | JOCELYN ANDREA FRIAS DIAZ DE LA ALDA | 15069857-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.400 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMPUTACIONALES PARA CNTM. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/08/2011 | FAC-9310 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.828 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/08/2011 | FAC-1084 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.900 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE INSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/08/2011 | FAC-162056 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/08/2011 | FAC-127 | ROSALBA DEL ROSARIO ALVAREZ TORRES | 7889897-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.339 | - | - | - |
- |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CCMM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/08/2011 | FAC-6250419 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.688 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PELUQUERIA DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 03/08/2011 | FAC-3274 | IVAN LORENZO PIZARRO ALAM | 10994480-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.880 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-37585826 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.803 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION FARO PUNTA PANUL. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-9777 | ELECTRICIDAD LEAL LTDA. | 77697260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.207 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-38332050 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.230 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMANTILLAMIENTO Y MANTENCION DE BAÑOS Y ENTREPUENTES DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-4688 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.340 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MONITOR DE CONTROL EN OFICINA DE SÑ. MARÍTIMA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-354218 | EDMUNDO GARCIA Y CIA. LTDA. | 84662400-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.548 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-38332051 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.599 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA CASA TIPO A DEL GOBERNADOR MARITIMO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-37907782 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.233 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PAÑOL DE VIVERES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-37904831 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.660 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-37401461 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.816 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-37709 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.550 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-97275 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | 96558780-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.930 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-97301 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | 96558780-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.980 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-9834784 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.892 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA COCINA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MENAJE CASINO Y OTROS | 03/08/2011 | FAC-154207 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.180 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE SWITCH TRIM CAMBIA A 8M0042300 NRO. PARTE 896620001 PARA LA PM 2503 DE LA CAPUERTO RBO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-4527 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.600 | - | - | - |
- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 03/08/2011 | FAC-5824 | SOTECSA ASCENSORES S.A. | 99523830-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.263 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO PARA GRUPO GRI (CARGADOR DE BATERIAS, HEADSET CON MICROFONO ULTRALIVIANO). | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/08/2011 | FAC-123480 | MKS SOCIEDAD ANONIMA | 96670540-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION DEL BOTE MOTOR PUMAR | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/08/2011 | FAC-38253165 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.278 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE PIOLA TRENZADA PARA LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-2410 | PABLO DAVID GONZALEZ CORNEJO | 12621341-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA LANCHA DEFENDER PM2501 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-37907889 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.630 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MORRO GORDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-38252666 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.536 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ANTENA EN CERRO MADRID | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-37907331 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.551 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS POR LA LANCHA DEFENDER PM 2502 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-37904910 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.452 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS POR LA LANCHA DEFENDER PM2502 | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-38075641 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.350 | - | | |
- |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ANTENA EN EL MORRO GORDO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-38252667 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.346 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE REPARACION | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 03/08/2011 | FAC-670912 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.441 | - | - | - |
- |
| MULTA POR CAMBIO DE HORARIO POR PASAJE AÉREO PARA CC. LT. SR. JAMES CRAWFORD, DESDE PTO. MONTT. | PASAJES Y FLETES | 03/08/2011 | FAC-698452 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - |
- |
| MULTA POR CAMBIO PASAJES AÉREOS PARA Tº1 JORGE HARGREEAVES Y EAC SR. VICTOR ROMÁN, OBJETO CUMPLIR COMISIÓN DEL SERVICIO EN IQUIQUE, ANTOFAGASTA. | PASAJES Y FLETES | 03/08/2011 | FAC-1006133 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.218 | - | - | - |
- |
| PASAJE AÉREO PARA CF. SR. RODOLFO GARATE B. OBJETO EFECTUAR COMISIÓN DEL SERVICIO EN TALCAHUANO. | PASAJES Y FLETES | 03/08/2011 | FAC-957377 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.870 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LOS VEHICULOS FISCALES DEPENDIENTES DE LA MARITGOBSNO | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 03/08/2011 | FAC-27691 | SOC. COMERCIAL EURO STOCK LTDA. | 85240900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.200 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LAS CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/08/2011 | FAC-38075245 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.351 | - | - | - |
- |
| CANCELA REPARASION DE SISTEMA HIDRAULICO DE LA CASA TIPO A DEL GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/08/2011 | FAC-115 | SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. | 76092453-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION Y REPARACION MUEBLE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 03/08/2011 | BOL-0967 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5035499-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | BOL-9073342 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA DEL SEÑOR GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | BOL-13854440 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.100 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | BOL-81580183 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 275.290 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | BOL-9068882 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 363.650 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | BOL-9068883 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18852 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.500 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-31535 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.050 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18813 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 360.350 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18814 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 346.550 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18815 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.825.900 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18816 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.257.500 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18817 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 212.850 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-2187 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.700 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-30780 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.349.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-31371 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 148.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-31537 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 957.700 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-31538 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 212.700 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-2079849 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.986.211 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-2079850 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.703.829 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18304 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18387 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.700 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-18785 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.150 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-31536 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.050 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-6037327 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 796.875 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-2434738 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 186.516 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25409334 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 209.862 | - | - | - |
- |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PUNTA CON CON | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-2093466 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.221 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25277203 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.881 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25409333 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.750 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25409335 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.275 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412152 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.860 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25517238 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.913 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412134 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.586 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412135 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.303 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412137 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.544 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412138 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.586 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412140 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.586 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412144 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.061 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412146 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.208 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412147 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.586 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412151 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.516 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412155 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.401 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412158 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.187 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-25412162 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.217 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL DESDE EL 16/07/2011 AL 15/08/2011 | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-240606 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.710 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL ENTRE EL 01/08/2011 AL 31/08/2011 | SERVICIOS BASICOS | 03/08/2011 | FAC-240732 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.440 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 04/08/2011 | FAC-3661774 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.947 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 04/08/2011 | FAC-3662952 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.602 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA GMVLD | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 04/08/2011 | FAC-3662745 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.803 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE GRUA PARA VARADA DE PM 2050 | ARRIENDO VEHICULOS | 04/08/2011 | FAC-1298 | BRUNO JOSE BARBERIO MUÑOZ | 10550298-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 04/08/2011 | FAC-22 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 04/08/2011 | FAC-65 | LUIS LANDEROS SEPULVEDA | 9950929-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - |
- |
| UTENCILIOS PLASTICOS PARA COLACIONES GMVLD | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 04/08/2011 | FAC-18088 | MARIO MILLAR SEPULVEDA | 7080330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.360 | - | - | - |
- |
| 23 PASAJES TERRESTRESSANTIAGO-VIÑA | INSTALACIONES MARITIMAS | 04/08/2011 | FAC-1588 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 115.000 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CP. HUASCO | MATERIALES DE OFICINA | 04/08/2011 | FAC-327304 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.366 | - | - | - |
- |
| CARTRIDGE PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/08/2011 | FAC-520090 | HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA. | 78901830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.390 | - | - | - |
- |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 04/08/2011 | FAC-30186 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.879 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-4836 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.880 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE PORTACANDADOS PARA ENTREPUENTES DE CABOS Y MROS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-50959 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.800 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN MATERIALES CAPITANÍA DE PUERTO DE CALDERA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-1087569 | CHILEMAT S.A. | 96726970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.965 | - | - | - |
- |
| ART. PARA CONFECCIONAR PUERTA METALICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-2855 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - |
- |
| ART. PARA MANTENCION EN CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-7797 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.700 | - | - | - |
- |
| ART. PARA REPARACION EN ALCAMAR OHIGGINS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-50910 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.700 | - | - | - |
- |
| ART. PARA REPARACION TECHO CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-50709 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.300 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS PARA PINTADO CERCO PERIMETRAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-13191 | JUAN RIOS BARRIENTOS | 3620564-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - |
- |
| COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-222855 | MATECO LIMITADA | 84783300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.653 | - | - | - |
- |
| MANTENCION BAJADAS DE AGUA CASINO DE OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-7808 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.260 | - | - | - |
- |
| MAT. PARA MANTENCION CAMARA DE CABOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-7430 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.130 | - | - | - |
- |
| MAT. PARA REPARACION CASILLEROS CABOS Y MROS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-344970 | COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. | 96838560-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.790 | - | - | - |
- |
| MAT. PARA REPARACION CASILLEROS CAMARA DE CABOS Y MAROS. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-49748 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.750 | - | - | - |
- |
| MAT. PARA REPARACION CASINO DE OFICILAES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/08/2011 | FAC-51719 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.150 | - | - | - |
- |
