| KIT PRETRATAMIENTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 19/08/2011 | FAC-320 | PRECISION LABORATORIES LTDA | 76813180-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - |
- |
| PINTADO CIELO RAZO CAMARA OFICIALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/08/2011 | FAC-784 | RENAN RAIN TAVIE | 12308572-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.223 | - | - | - |
- |
| REPARACION DE RIELES Y PUERTA DE CLOSET CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/08/2011 | FAC-000167 | MARIO SOTO ALMONACID | 9507428-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - |
- |
| MANTENCIÓN DE EXTINTORES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/08/2011 | FAC-343 | SEGMARIND LIMITADA | 76092263-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE L-320 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/08/2011 | FAC-2295782 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - |
- |
| MANTENCION GENERADORES LSG IQUIQUE. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/08/2011 | FAC-1999 | DETROIT QUICK SERVICES LTDA. | 77537180-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION L-320 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/08/2011 | FAC-2295783 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE MANTENCION LANCHA RODMAN (PINTADO Y REPARACION OBRA VIVA.) | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 19/08/2011 | FAC-86 | FRANCISCO SOTO GOMEZ | 6793337-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.323 | - | - | - |
- |
| CAMBIO DE FUELLES L-461 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-277 | SOC. COM. AUSTRALIS AUTOMOTRIZ LTDA. | 76124781-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE L-368 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-2290705 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.181 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE L-407 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-6166 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE L-529 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-6020 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.002 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L- 407 Y L-138 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-6167 | CARLOS E. MOHR PEÑA | 15273384-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.005 | - | - | - |
- |
| MANTENCION VEHICULO. 40.000 km. L-142 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 19/08/2011 | FAC-18406 | TOVARIAS AUTOMOTORES S.A. | 96508280-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.355 | - | - | - |
- |
| SALUDO DIA DEL PERIODISTA | SERVICIO PUBLICIDAD | 19/08/2011 | FAC-27026 | EMPRESA PERIODISTICA DE AYSEN S.A. | 96843890-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO GRO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-3089 | COMITE AGUA POTABLE RURAL RIO NEGRO-HORN | 71385700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.892 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICO FARO PUNTA MOLO. | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-34474 | EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE | 61951300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.118 | - | - | - |
- |
| PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA LSG VALPARAÍSO DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-7368 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.838 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-1438660 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.079 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-1438659 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.911 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-1438666 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.293 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-866629 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 362.851 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/08/2011 | FAC-866630 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.295 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE PABELLONES | TEXTILES Y ACABADOS | 19/08/2011 | FAC-6637 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.272 | - | - | - |
- |
| ADQ DE ZAPATOS DE SEGURIDADPARA CEMAR TC PUERTO MONTT | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 19/08/2011 | FAC-253747 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA | 77084730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.442 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE SEÑALES DE MAL TIEMPO Y PABELLONES NACIONALES PARA LA CAPUERTOCAB. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 19/08/2011 | FAC-1030 | REBECA DEL ROSARIO ROJAS HENRIQUEZ | 8273591-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.440 | - | - | - |
- |
| MATERIALES DE OFICINA Y ASEO | MATERIALES DE OFICINA | 20/08/2011 | FAC-166449 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.746 | - | - | - |
- |
| ADQ. DE MAT. PARA MANTENCIÓN CP PMO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 21/08/2011 | FAC-32122611 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.340 | - | - | - |
- |
| PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE INTERESES MARÍTIMOS | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 22/08/2011 | FAC-116099 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.913 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION | 22/08/2011 | FAC-468 | JOSE CARDENAS VILLARROEL | 4989339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | MATERIALES DE OFICINA | 22/08/2011 | FAC-86907 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.970 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES DE COMPUTACION PARA EL DEPTO. DE POLMAR Y OPERACIONES | MATERIALES DE OFICINA | 22/08/2011 | FAC-26064 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/08/2011 | FAC-1248 | CINTEGRAL SISTEMAS S.A. | 96712310-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.731 | - | - | - |
- |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/08/2011 | FAC-6012 | NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ | 9985842-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENCION A LPM. COPIAPO DE CAPUERTOTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-1529 | SOCIEDAD COMERCIAL PROFESIONAL SUBMARINA | 78301680-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.360 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-503688 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.823 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE FARO CARRANZA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-38795997 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.409 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE FARO QUIRIQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-38796209 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.178 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO MARITGOBTALC SOLICTIADOS POR DEPTO. LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-32220273 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.968 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCION EN FARO ISLA MOCHA FASE 1 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-36714238 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.183 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/08/2011 | FAC-6561579 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.478 | - | - | - |
- |
| COMPRA DE ARTICULOS DE MANJE PARA COCINA GENERAL EDIFICIO MARITGOBTALC | MENAJE CASINO Y OTROS | 22/08/2011 | FAC-1427782 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.078 | - | - | - |
- |
| CANCELA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA LPC HUDSON | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-1690 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA CONFECCION DE ANODOS DE ZINC PARA LA LPC HUDSON | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-527 | LUDWING DUARTE FERNANDEZ | 9106405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.256 | - | - | - |
- |
| TRABAJOS DE MANTENCION A BORDO DE LSG. TALCAHUANO. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 22/08/2011 | FAC-1919 | LILIANA CONCHA MORALES | 12559142-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FISCAL L-375, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO. | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 22/08/2011 | FAC-27701 | SOC. COMERCIAL EURO STOCK LTDA. | 85240900-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.600 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL GENERADOR DEL FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-28032 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.090 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA MANTENCION DE LA COCINA DEL CASINO DE OFICIALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-467 | JOSE SEGUNDO DONOSO VELIZ | 7037639-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA REPARACION DE LA MURALLA EN LA CASA FISCAL DE CALLE CHILLAN N° 1179 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-619 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA REPARACION DEL CALEFONT DEL FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-1945 | BRAVO Y AGUIRRE LIMITADA | 77918360-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LA CASA TIPO "A" | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-0120 | SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. | 76092453-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA REPARACION DE MURO EN CASA FISCAL DE CALLA AZOLA N° 2238 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/08/2011 | FAC-620 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE MANTENCION DE IMPRESORAS LASER DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 22/08/2011 | FAC-1116 | ANNABEL RODRIGUEZ ANTUNEZ | 8690620-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - |
- |
| MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES L-114 L-306 L-478 L-495 L-396 L-514 L-558 L-537 L-806. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/08/2011 | FAC-551 | ATILIO RODRIGO MAMANI CORTES | 12624836-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.834 | - | - | - |
- |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL l-136 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/08/2011 | FAC-1412756 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.319 | - | - | - |
- |
| CANCELA AGUA POTABLE DE GM. CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-150114 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.760 | - | - | - |
- |
| CANCELA AGUA POTABLE DE LA CP. HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-149969 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.888 | - | - | - |
- |
| CANCELA EL FRANQUEO CONVENIDO DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-1447450 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.269 | - | - | - |
- |
| CANCELA EL FRANQUEO CONVENIDO DE LA REPARTICION | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-1453345 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.953 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | BOL-82095749 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 322.160 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | BOL-11561583 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 615.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-2786465 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 823.000 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-2118844 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 444.534 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-2121970 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.729.057 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA SR COMANDANTE | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | BOL-25513927 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.600 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | BOL-151210 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 720.300 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-2112837 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 738.750 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-2115250 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.230 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25617075 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.705 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25654077 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.876 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-33718 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 271.624 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25649112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 234.592 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650026 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.521 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651715 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.219 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651720 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 177.468 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651803 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 181.690 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651949 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 566.051 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICA | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-33717 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.423 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ F: 621513 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651802 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.646 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ F: 623295 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651800 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.352 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOTLT F: 611033 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651798 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.274 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOTOC F: 137 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651791 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.326 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOTOC F: 813279 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651795 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.328 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223141 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651793 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.986 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223221 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651796 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.362 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 226811 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651801 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.888 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 260345 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651789 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.136 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265545 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651792 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.136 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265554 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651794 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.136 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265610 | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651797 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.136 | - | - | - |
- |
| PAGO DE CORREO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-1452501 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.696 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25649111 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.442 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25649113 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.240 | - | - | - |
- |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651938 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.685 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-1446812 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 222.710 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25855067 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.542 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25704691 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.289 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650030 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.738 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25652509 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.437 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651717 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.991 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651719 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.430 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651935 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.470 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651939 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.663 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651716 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.521 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651718 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.975 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOCRN. | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651922 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.663 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOLEB | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651928 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.913 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOLEB | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25651931 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.876 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE CAPUERTOLIR | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25652508 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.067 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25652505 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.552 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650028 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.017 | - | - | - |
|
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650029 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.952 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650025 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.679 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650027 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.361 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25650031 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.605 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25652504 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.836 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA MES DE JULIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-25652506 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.472 | - | - | - |
- |
| TELEFONO MOVIL CAPUERTO LAGO RANCO. | SERVICIOS BASICOS | 22/08/2011 | FAC-31317537 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.602 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE GALLARDETES PARA LA LSG VALPARAÍSO | TEXTILES Y ACABADOS | 22/08/2011 | FAC-6636 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.205 | - | - | - |
- |
| ADQUIRIR UN PAR DE BOTAS SMITH & WESSON PARA PERSONAL DEL GRUPO GRI. | CALZADO | 23/08/2011 | FAC-34900 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.500 | - | - | - |
- |
| TRIPTICOS PARA CURSO CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 23/08/2011 | FAC-4859 | CARLOS SANDOVAL RUIZ | 12678515-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE TIMBRES Y PLACAS PARA OFICINAS DEL CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 23/08/2011 | FAC-2922 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.450 | - | - | - |
- |
| DISCO DURO EXTERNO PORTATIL PARA RRPP DIRSOMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/08/2011 | FAC-29020 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.430 | - | - | - |
- |
| TINTAS EPSON PARA IMPRESORA DEPTO PLANIFICACION Y CONTROL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/08/2011 | FAC-19447 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.557 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DE BAHÍA FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-83545 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.696 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DE BAHÍA FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-83756 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.474 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS EN CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-98968 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE VIDRIO PARA PUERTA PASILLO CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-16843 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.400 | - | - | - |
- |
| ADQUSICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA MANTENCIÓN DEL MUELLE DE DESEMBARCO INSTALADO EN LA CAPURTO FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-28498 | YARUR Y MUJAES CIA LTDA | 79855450-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - |
- |
| GRILLETEAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-314862 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.157 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAPUERTO FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/08/2011 | FAC-172013 | CIA. MADERERA CHACABUCO LTDA. | 80202000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.555 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/08/2011 | FAC-6306444 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.942 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE PARA COCINA TRIPULACIÓN CAPITANÍA DE PUERTO FILDES. | MENAJE CASINO Y OTROS | 23/08/2011 | FAC-109787 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE PARA COCINA TRIPULACIÓN CAPITANÍA DE PUERTO FILDES. | MENAJE CASINO Y OTROS | 23/08/2011 | FAC-109788 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.862 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA COCINA DE LA LPC. TELLEZ | MENAJE CASINO Y OTROS | 23/08/2011 | FAC-38071488 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.861 | - | - | - |
- |
| KIT MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/08/2011 | FAC-489 | CAZA & ARMAS S.A. | 99569620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - |
- |
| 10 PIE DE METRO 8" PLAN POLMAR | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2011 | FAC-4449 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.909 | - | - | - |
- |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE MAQUINAS Y CUBIERTA DE LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 23/08/2011 | FAC-38253343 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.738 | - | - | - |
- |
| 22 PASAJES TERRESTRES VALPO-STGO-VALPO STOCK DIRINMAR | PASAJES Y FLETES | 23/08/2011 | FAC-73792 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - |
- |
| TRASLADO DE ENCOMIENDAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 | PASAJES Y FLETES | 23/08/2011 | FAC-1419 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.229 | - | - | - |
- |
| REPARACIÓN 02 MOTORES LIMPIA PARABRIZAS PM - 2038. | REPARACION ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHICULO | 23/08/2011 | FAC-6347 | OCTAVIO OJEDA BARRIA | 7859482-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - |
- |
| IMPRESION DE CARTILLA PARA CURSO EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/08/2011 | FAC-510135 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.015 | - | - | - |
- |
| IMPRESION DE CARTILLAS PARA CURSO CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/08/2011 | FAC-510130 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.814 | - | - | - |
- |
| IMPRESION DE CARTILLAS PARA CURSO EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/08/2011 | FAC-510104 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.594 | - | - | - |
- |
| TRABAJOS DE IMPRESION PARA CURSOS CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 23/08/2011 | FAC-510134 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.562 | - | - | - |
- |
| REPARACIÓN DE MECANISMO Y CALIBRADO DE RELOJ DE PARED DE LA SALA DE EXHIBICIÓN HISTÓRICA DE FAROS GEORGE SLIGHT. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/08/2011 | FAC-4406 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - |
- |
| TRABAJOS EN ALUMINOS DE ACCESO CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/08/2011 | FAC-2380 | SOCIEDAD INVERSIONES Y COMERC. B&S LTDA | 77847760-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - |
- |
| CANCELA BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD AL 20 DE JULIO 2011 DE CASA ARRENDADA PARA LA HABILITACION DE CASINO DE OFICIALES DE LA CAPIT | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-59507475 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.300 | - | - | - |
- |
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-14562200 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.140 | - | - | - |
- |
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3080878 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.229 | - | - | - |
- |
| CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-2748258 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.900 | - | - | - |
- |
| CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOB. VLD. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-021888 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.800 | - | - | - |
- |
| CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOB. VLD. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1451163 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.617 | - | - | - |
- |
| CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOB. VLD. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-863066 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.248 | - | - | - |
- |
| CANCELA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOB. Y CAPUERTO CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1445450 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.491 | - | - | - |
- |
| CANCELAR BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-47517742 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - |
- |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-2748186 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.100 | - | - | - |
- |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICIDAD A FARO PUCHOCO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-59524179 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.500 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-10212307 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.130 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-148337 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.950 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-430475 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.190 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-434877 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.320 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-435068 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.230 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-434936 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 195.860 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-9205878 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 344.050 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-9205879 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 118.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO AL 08 AGO DE CASA ARRENDADA PARA ALBERGAR DEPENDENCIAS CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-33271517 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.245 | - | - | - |
- |
| CONSUMO DE AGUA ALCAMAR DE MEHUÍN | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1595 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.699 | - | - | - |
- |
| CONSUMO DE AGUA MES JULIO ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-700 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUEULE | 71548100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.000 | - | - | - |
- |
| CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO DE CAPUERTOLEBU | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-11530382 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.900 | - | - | - |
- |
| CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO DE CAPUERTOLIR | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-2747948 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.300 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112216 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.100 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112235 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.500 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112236 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 900 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-11530383 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 204.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-2135814 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.186 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-59524060 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 290.200 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112237 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 415.300 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112254 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.083.000 | - | - | - |
- |
| CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-59524063 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.400 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-6622626 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.264.392 | - | - | - |
- |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-159221 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 828.750 | - | - | - |
- |
| CONSUMO LUZ MES DE JULIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112244 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.200 | - | - | - |
- |
| CONSUMO LUZ MES DE JULIO DE FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3112218 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.600 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-009370655 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.614 | - | - | - |
- |
| ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-1578733 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.700 | - | - | - |
- |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-79487 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 820.497 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1445315 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 167.213 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1453150 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 312.486 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-862308 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 429.207 | - | - | - |
- |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-862489 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 509.369 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE JULIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-1446849 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.158 | - | - | - |
- |
| SERVICIOS DE LLAMADOS CELULARES ALCALDIA DE MAR DE CHEQUIAN | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-31262096 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - |
- |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | BOL-2210968 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.850 | - | - | - |
- |
| TELEVISION SATELITAL DE C.P. BAKER | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3765821 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.230 | - | - | - |
- |
| TELEVISION SATELITAL DE ALCAMAR VILLA OHIGGINS | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-246145 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.187 | - | - | - |
- |
| TELEVISION SATELITAL DE ISG CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 23/08/2011 | FAC-3705708 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.863 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE GORROS MARCA OR WINTER, COLOR NEGRO PARA GRUPO GRI. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 23/08/2011 | FAC-180090 | COMERCIAL IMG LTDA. | 77362800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.290 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE PARCHES DISTINTIVOS DE GRADOS PARA CHAFKAS PARA VESTUARIO DE DOTACIÓN ANTÁRTICA. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 23/08/2011 | FAC-53 | CRISTINA CACERES ANDANA | 6179758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.945 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA INSPECTOR CLIN | ARRIENDO VEHICULOS | 24/08/2011 | FAC-35595 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - |
- |
