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Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Dirección General del Territorio Marítimo y de MM.) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

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Tipo Denominación Fecha Número Nombre o Razón Social RUT Persona Natural o Jurídica Socios o accionistas principales Objeto de la Contratacion o adquisición Monto Total Inicio del Contrato Término del Contrato Enlace al Documento en PDF Observación (indicar si la compra es excepcional y si está justificada por ley 19.886)
2 TONERS CP. VLC. MATERIALES PARA COMPUTACION 24/08/2011 FAC-29077 INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. 77507670-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.500 - - - -
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA LA CAPITANÍA D EPUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/08/2011 FAC-99125 RICARDO BACHUR HADDAD 2857706-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 69.800 - - - -
REPUESTO CALDERA DE LA MARITGOB. VLD. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 24/08/2011 FAC-74059 ANWO S.A. 99574860-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.990 - - - -
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO MATERIALES Y UTILES DE ASEO 24/08/2011 FAC-18090 BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAG 7975430-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 96.438 - - - -
ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO MATERIALES Y UTILES DE ASEO 24/08/2011 FAC-2976 MIRIAN JARA SEPULVEDA 10582738-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.100 - - - -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 24/08/2011 FAC-5963 SOTECSA ASCENSORES S.A. 99523830-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 65.331 - - - -
ADQ. DE MAT. PARA CAMARA DE OFICIALES OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 24/08/2011 FAC-32122760 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 34.110 - - - -
SERV.ATENCION COCINA CPLRA JULIO 2011 OTROS SERVICIOS 24/08/2011 BOL-6 MARIA DIAZ PARRA 11541516-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 58.500 - - - -
SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL FARO PUNTA CORONA OTROS SERVICIOS 24/08/2011 FAC-240929 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 57.420 - - - -
SERVICIO TV CABLE PARA L A CAPITNIA DE PUERTO OTROS SERVICIOS 24/08/2011 BOL-22573167 VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. 96787750-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 28.120 - - - -
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO SERVICIO DE ASEO 24/08/2011 FAC-763 PALMIRA DEL CARMEN LOBOS 4542601-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.300 - - - -
INSTALACIÓN DE LLAVES Y SELLADO EN CAMAROTE DE SO. MARITGOB. VLD. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 24/08/2011 FAC-451 ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA 14372970-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.600 - - - -
MANTENCION PM 2036 RODMAN SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 24/08/2011 BOL-1 MICHAEL CARRASCO VALENZUELA 14208474-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 115.000 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1471027 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 225.810 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1471823 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 404.635 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 BOL-33399819 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 16.250 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 BOL-8453488 ESSBIO S.A. 96579330-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.620 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 BOL-24173 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO 65000420-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.500 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 BOL-33399820 EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. 96579800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 16.740 - - - -
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 BOL-1561086 EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. 88272600-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 91.700 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-2122611 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.929.614 - - - -
CONSUMO ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-2122612 CHILQUINTA ENERGIA S.A 96813520-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.728.939 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-21722 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 329.388 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-21724 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 310.939 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651932 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 122.839 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1446739 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.864 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1446744 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.777 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1452445 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 5.840 - - - -
FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1452449 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 51.388 - - - -
GASTOS INTERNET SR. GOBERNADOR MARITIMO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-31302790 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 56.699 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651920 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651921 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 22.828 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651923 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.984 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651924 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651926 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651930 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 18.910 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651933 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.526 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651937 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.533 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651941 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 35.660 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651944 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 17.144 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25651948 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.443 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1446850 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 187.294 - - - -
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRINMAR MES DE JULIO 2011 SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-1452523 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 44.796 - - - -
SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA DE LA JURISDICCION DE LA GOB. MARITIMA DE SAN ANTONIO SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-14585693 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.680 - - - -
SERVICIO UTILIZADO EN SECRETARÍA DE DIRSOMAR. 322284994. SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-25789276 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.914 - - - -
TELEFONIA MOVIL BRS SLIGHT SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-31296281 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 36.847 - - - -
TELEFONIA MOVIL PSG MICALVI SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-31296494 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.050 - - - -
TELEFONIA MOVIL PSG ORTIZ SERVICIOS BASICOS 24/08/2011 FAC-31310689 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87845500-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 85.530 - - - -
CONFECCION DE CORTINAS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO TEXTILES Y ACABADOS 24/08/2011 BOL-15 ROSA MATTUS GODOY 9641411-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 95.500 - - - -
ADQ DE MAT PARA CEMAR TC PUERTO MONTT OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 25/08/2011 FAC-16093 LIVIO GASPARINI OPITELLO 8703802-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 40.500 - - - -
ADQUISICIÓN DE CORDEL PARA LA LSG VALPARAÍSO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 25/08/2011 FAC-2423 PABLO DAVID GONZALEZ CORNEJO 12621341-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 60.000 - - - -
MANTENCIÓN 180.000 KM L-352 WW-75-60 CPLRA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 25/08/2011 FAC-1659446 CRUZ Y CIA.LTDA. 85184600-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 104.651 - - - -
CANCELA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA TIPO A SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 BOL-9210375 AGUAS DEL ALTIPLANO 99561010-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 80.800 - - - -
CANCELA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE OFICIALES SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 BOL-9210339 AGUAS DEL ALTIPLANO 99561010-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 102.750 - - - -
CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA FISCAL TIPO A SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 BOL-13913332 EMELARI S.A. 96542120-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.200 - - - -
CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ANEXO DE OFICIALES SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 BOL-13854403 EMELARI S.A. 96542120-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 25.400 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 BOL-9203557 AGUAS DEL ALTIPLANO 99561010-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 321.250 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-204755 GAS SUR S.A. 96853490-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.270.194 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-2118046 EMPRESAS LIPIGAS SA. 96928510-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 178.840 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-23682867 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.623 - - - -
CONSUMO TELEFONICO OPV TORO. SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-23760185 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.954 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-14562259 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 35.310 - - - -
PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-14562271 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 4.190 - - - -
SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA PARA MARITGOBIQUE. SERVICIOS BASICOS 25/08/2011 FAC-14586153 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.030 - - - -
ARRIENDO CALEFACTORES ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS 26/08/2011 FAC-25969 EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA. 77496810-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 23.800 - - - -
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS 26/08/2011 FAC-3666816 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 33.731 - - - -
ARRIENDO DE GRUA PARA TRASLADO DE MATERIALES CENTRO ZONAL ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS 26/08/2011 FAC-16 RAQUIMAHUIDA LTDA 77259330-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 78.540 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBANTO ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS 26/08/2011 FAC-3663562 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 84.884 - - - -
ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO 2011 ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS 26/08/2011 FAC-3669016 DIMACOFI S.A. 92083000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 76.659 - - - -
ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA INSPECTOR CLIN ARRIENDO VEHICULOS 26/08/2011 FAC-35818 AUTO ARRIENDO LTDA. 78750020-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.500 - - - -
SALDO PENDIENTE POR REALIZAR CAMBIO DE ACEITE POR NO CORRESPONDER A LAS CARACTERISTICAS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SEGUN NOTA DE CREDITO N° 17121 GASTOS MENORES 26/08/2011 FAC-430588 PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODALAM SA 93772000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.674 - - - -
RECOPILACION DE LEYES MATERIAL DE ENSEÑANZA 26/08/2011 FAC-81768 EDITORIAL LIBROMAR LTDA. 78064980-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.999 - - - -
25 PORTACREDENCIALES Y 2 TIMBRES MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-55469 GRABOVAL LTDA. 89678300-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.002 - - - -
ADQ DE LETRAS ADHESIVAS PARA MESON LIT MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-8799 GUILLERMO MALDONADO PEÑALOZA 5884451-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 38.080 - - - -
ADQ DE PAPEL PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-97317 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA 77806000-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 97.782 - - - -
ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ISG PUERTO MONTT MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-216059 FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH 4403268-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 109.370 - - - -
ADQUISICION ARTICULOS ESCRITORIO MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-161575 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 78307990-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.050 - - - -
ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA EL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA MATERIALES DE OFICINA 26/08/2011 FAC-55460 GRABOVAL LTDA. 89678300-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 91.490 - - - -
ADQ DE TONNER PARA DEPTO AB MATERIALES PARA COMPUTACION 26/08/2011 FAC-98092 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA 77806000-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 95.954 - - - -
ADQ DE TONNER PARA OFICINA RECAUDACIONES MATERIALES PARA COMPUTACION 26/08/2011 FAC-147495 OPCIONES S.A. 96523180-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.190 - - - -
ADQ DE TONNER PARA RECAUDACIONES MATERIALES PARA COMPUTACION 26/08/2011 FAC-103836 COM.Y DISTRIBUCIÓN COMPUTACIONAL S.A. 78611770-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.537 - - - -
ADQUISICION CARTRIDGE MATERIALES PARA COMPUTACION 26/08/2011 FAC-161578 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 78307990-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.600 - - - -
ADQ. MICROONDAS MARITGOBANTO MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES 26/08/2011 FAC-38434758 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 42.130 - - - -
ADQ. DE CAJA LUMINOSA PARA ODM MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-55410 GRABOVAL LTDA. 89678300-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 71.400 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-36506090 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 83.540 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-36281759 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.640 - - - -
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-25310 INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S 96546430-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 88.536 - - - -
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-33461 BRUNO MORELLO FRIOLI 4380995-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 21.000 - - - -
ADQUISICIÓN PINTURA MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-48 RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ 18208988-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 114.984 - - - -
AMPOLLETAS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-70621 CARLOS FLANDEZ FLANDEZ 3387553-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 106.624 - - - -
INTERRUPTORES MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-1115 MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL 76896140-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 114.002 - - - -
MATERIALES ELECTRICOS FARO FAIRWAY MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-70463 CARLOS FLANDEZ FLANDEZ 3387553-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.530 - - - -
MATERIALES ELECTRONICOS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-37864 GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. 79949000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 49.200 - - - -
ADQ. DE UTILES DE ASEO PARA STOCK MATERIALES Y UTILES DE ASEO 26/08/2011 FAC-35467208 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.964 - - - -
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CALBUCO MATERIALES Y UTILES DE ASEO 26/08/2011 FAC-6312995 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 53.293 - - - -
ADQUISICION DE LOZA PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO MENAJE CASINO Y OTROS 26/08/2011 FAC-36281837 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.940 - - - -
SERVICIOS DE MESA ISG NATALES MENAJE CASINO Y OTROS 26/08/2011 FAC-0337 COMERCIAL RAMAYANA LTDA. 76561490-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 47.880 - - - -
CONFECCION DE MUERTO PARA PM-2509 OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-920 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 101.150 - - - -
CONFECCIÓN DE TRAVESAÑOS PARA CAMAROTES CAPUERTOANTO OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-260 GERMAN ALEJANDRO LEON BRIONES 8904903-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 54.740 - - - -
CONFECCIÓN DE TRAVESAÑOS PARA CAMAROTES MARITGOBANTO OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-255 GERMAN ALEJANDRO LEON BRIONES 8904903-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.860 - - - -
LIMPIEZA DE ESTANQUE LPC DIAZ OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-922 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 107.100 - - - -
LIMPIEZA DE ESTANQUE LPC DIAZ OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-923 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 95.200 - - - -
MANTENCION Y REPARACION DE CARRO BOTE GOMA CAPUERTOANTO OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-924 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 103.530 - - - -
REGARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES CAPUERTO TOCOPILLA OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-291 CLAUDIA GODOY ARAYA 15016957-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 92.820 - - - -
REPARACION TUBO ESCAPE IPC SALINAS OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-921 ALBERTO CASTILLO CORTES 14113254-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 105.910 - - - -
REPUESTOS Y MANTENCION DE MOTOR FUERA DE BORDA OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION 26/08/2011 FAC-334 DAGOBERTO VALLADARES CARVAJAL 6430529-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 53.000 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DEPTO INFORMATICA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-27657 ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO 7352580-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 50.000 - - - -
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DEPTO INFORMATICA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-59947 DARTEL ANTOFAGASTA LTDA. 78360030-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.144 - - - -
ADQUISICIÓN MANGUERA OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-49 RODOLFO ENRIQUE GONZALEZ MUÑOZ 18208988-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 114.776 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06EO OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-28912 TRAYENKO S.A. 96965590-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 8.432 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06GE OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-28376 MERA VENNIK LTDA. 79628730-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 96.128 - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06J2 OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-38576045 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 72.920 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06J6 OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-4446 JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA 5954115-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 94.824 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06JL OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-485168 VIGNOLA S.A. 93075000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 27.138 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06KG OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-54660 DARTEL CONCEPCION LTDA 78775860-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 105.539 - - - -
ARTICULOS MANTENCIÓN REPARTICIÓN OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-38038203 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 37.800 - - - -
POLIETILENO OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-1119 MARÍA GUERRERO GUERRERO EIRL 76896140-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 112.455 - - - -
SIRENA 220 W. OTROS MATERIALES DE CONSUMO 26/08/2011 FAC-37844 GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. 79949000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 115.000 - - - -
ADQ DE MAT PARA CAPUERTO GRO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-5028005 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 80.920 - - - -
ADQ DE MAT PARA GRUPO ELECTROGENOS CAPUERTO GRO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-5028382 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.330 - - - -
ADQ DE PINTURA PARA PINTADO REPARTICION OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-5027423 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 110.560 - - - -
ADQ DE SOLDADURA EN ALUMINIO PARA MOTOR FUERA DE BORDA OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-8055 ESTEBAN GUTIERREZ VEGA 11299215-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 15.470 - - - -
ADQ. DE ESMALTE PARA CAMARA DE OFICIALES GOBERNACION MARITIMA PUERTO MONTT OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-35466948 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 50.160 - - - -
ADQ. DE MAT. PARA MANTENCION DE CAMARAS OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-33608903 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 63.209 - - - -
ADQ. DE MAT. PARA PINTADO GOBERNACION MARITIMA PMO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-5028383 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 113.070 - - - -
ADQ. DE REPUESTOS PARA ISG PUERTO MONTT OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-76293 DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA 93641000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 113.630 - - - -
ADQ. DE TUBOS FLORECENTES OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-5029438 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 92874000-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 12.250 - - - -
ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIETO REPARTICIÓN OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-223 PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA 9644832-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 86.061 - - - -
ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA GM CASTRO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-036281571 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 41.786 - - - -
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-37564237 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.473 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06F0 LITA P2 OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-1127 GABRIEL RIOS VASQUEZ 4918708-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 94.248 - - - -
ALMACEN LITA ORCO LI06IM 05P2 OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-4528 LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO 6012657-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.500 - - - -
ALMAEN LITA ORCO LI06HL 05P2 OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-672421 FINNING CHILE S.A. 91489000-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 72.742 - - - -
ARTICULOS PARA PM DEFENDER 2509 OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-38255598 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 44.141 - - - -
CO 448 POR 2 CAJAS DE TUBOS OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-99065 RICARDO BACHUR HADDAD 2857706-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.001 - - - -
MATERIALES ELECTRICOS PARA TECMAR OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-85889 DARTEL VALPARAISO LTDA. 87773200-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 86.191 - - - -
MATERIALES PARA MANTENCION Y PINTADO EN OPV PARDO OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-10245 GERMAN PEREZ ILLANES 6401686-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.300 - - - -
MATERIALES SEGURIDAD GALPON FAROS OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-97188 COMERCIAL ARECHETA LTDA. 96558780-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 35.212 - - - -
TEMOSTATO REP. COCINA PSG MICALVI OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 26/08/2011 FAC-485765 VIGNOLA S.A. 93075000-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 20.516 - - - -
ADQ. DE PASAJES TERRESTRE PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISION AREA CHILOE PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-15514 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. 80983500-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 66.400 - - - -
COMISION DEL SERVICIO A IQUIQUE PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-229953 SKY AIRLINE S.A. 88417000-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 39.609 - - - -
GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL DE CHACAO PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-1774889 TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. 84554900-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 32.500 - - - -
PASAJES SALON CAMA COMISION ANTOFAGASTA CALDERA DP. PERSONAL PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-308902 EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. 80314700-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 58.500 - - - -
REMISION DE CARGA CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEPENDIENTE AREA PUERTO PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-22887 BUSES FERNANDEZ LTDA. 77492710-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 62.500 - - - -
TRANSBORDOS ESTUARIO RELONCAVI PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-58866 TRANSPORTES AUSTRAL S.A. 76081597-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 87.400 - - - -
TRANSBORDOS SECTOR ESTUARIO RELONCAVI PASAJES Y FLETES 26/08/2011 FAC-1797127 NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. 86894500-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 22.400 - - - -
CONFECCION CONECTORES COMPRENSION MOTOR PROPULSOR BB, BRS SLIGHT. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 26/08/2011 FAC-19960 MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. 77617280-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 98.770 - - - -
REPARACION CALEFACTOR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS 26/08/2011 FAC-0110 JAIME HECTOR CUITIÑO PEREZ 8070339-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 89.250 - - - -
CAMBIO CANALETAS DE AGUS LLUVIS GALPON SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 26/08/2011 FAC-165 MARIO SOTO ALMONACID 9507428-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 53.550 - - - -
CAMBIO DE SILENCIADOR VEHICULO L-428 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 26/08/2011 FAC-1710 JOSE MIRANDA ALMONACID 7971939-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.500 - - - -
MANTENCION VEHICULO FISCAL l-475 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 26/08/2011 FAC-2295779 ANTONIO CASTILLO SA 83366800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.960 - - - -
MANTENCION DE IMPRESORA PAR CENTRO ZONAL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 26/08/2011 FAC-34119 CARLOS STANGE BRAVO 10303722-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.900 - - - -
MANTENCION l-475 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 26/08/2011 FAC-2295780 ANTONIO CASTILLO SA 83366800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.180 - - - -
MANTENCION 70.000 km l394 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 26/08/2011 FAC-2298763 ANTONIO CASTILLO SA 83366800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.180 - - - -
MANTENCIÓN 180.000 KM L-352 WW-75-60 CPLRA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 26/08/2011 FAC-1659447 CRUZ Y CIA.LTDA. 85184600-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 45.349 - - - -
MANTENCION 70.000 km l394 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 26/08/2011 FAC-2298764 ANTONIO CASTILLO SA 83366800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 10.000 - - - -
MANTENCION 70.000 km l394 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 26/08/2011 FAC-2298765 ANTONIO CASTILLO SA 83366800-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 62.780 - - - -
MANTENCION DE L-387 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS 26/08/2011 FAC-212919 MENESES Y DIAZ LTDA. 84851800-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 110.357 - - - -
CONSUMO DE AGUA POTABLE SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 BOL-2222334 AGUAS PATAGONIA S.A. 99501280-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 48.250 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-217223 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 44.909 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-21725 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 92604000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.182 - - - -
CONSUMO GAS SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-4164 GUAITECA AUSTRAL S.A. 99594460-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 128.000 - - - -
CONSUMO TELEFONIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-1232212 CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. 92047000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.058.530 - - - -
CONSUMO TELEFONICO CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-009370684 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 48.440 - - - -
ENLACE SATELITAL PARA CIMAR SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-241642 DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. 87161100-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.680 - - - -
ENVIO DE CORRESPONDENCIA TOCOPILLA - MEJILLONES SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-1447336 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 46.402 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-1445117 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 129.247 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-1445188 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 167.425 - - - -
SERVICIO CORREO SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-862092 CHILEXPRESS S.A. 96756430-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 161.344 - - - -
SERVICIO DE CORRESO MES JULIO 2011 MARITGOBPMO SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-1450835 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 60503000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 9.857 - - - -
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDÍA DE MAR DE PARGUA MES DE JUNIO 2011. SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-9348590 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 11.234 - - - -
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 BOL-2211714 AGUAS PATAGONIA S.A. 99501280-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 13.050 - - - -
TELEFONIA FIJA 137 SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-9373595 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 18.787 - - - -
TELEFONIA FIJA RADIO ESTACION MARITIMA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-9373590 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 84.569 - - - -
TELEFONIA FIJA SR. GOBERNADOR MARITIMA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-9373617 TELEFONICA DEL SUR S.A. 90299000-3 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 55.971 - - - -
TELEFONIA LARGA DISTANCIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-14537548 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 36.950 - - - -
TELEFONIA LARGA DISTANCIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-14537549 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 6.980 - - - -
TELEFONIA LARGA DISTANCIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-14537550 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 3.460 - - - -
TELEFONIA LARGA DISTANCIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-14561790 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 6.290 - - - -
TELEFONIA LARGA DISTANCIA SERVICIOS BASICOS 26/08/2011 FAC-14561791 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 2.330 - - - -
MATERIALES GENERO TEXTILES Y ACABADOS 26/08/2011 FAC-86624 SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA 82120700-2 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 55.644 - - - -
ADQ DE MAT PARA CEMAR TC PUERTO MONTT OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 27/08/2011 FAC-16098 LIVIO GASPARINI OPITELLO 8703802-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 105.810 - - - -
PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLAS DE BUCEO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO 27/08/2011 FAC-1855540 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 91335000-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 111.098 - - - -
ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO MATERIALES Y UTILES DE ASEO 28/08/2011 FAC-2977 MIRIAN JARA SEPULVEDA 10582738-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 59.976 - - - -
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PICHILEMU MATERIALES DE OFICINA 29/08/2011 FAC-1123 PAULA ANDREA ROJAS ROMERO 12315878-4 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 29.090 - - - -
ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA CAPUERTO MATERIALES PARA COMPUTACION 29/08/2011 FAC-3378 OFFICE MAX LTDA. 76059035-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 38.918 - - - -
CALEFACTOR PARA SAL DE ARMAS. MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES 29/08/2011 FAC-038271459 SODIMAC S.A. 96792430-K - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 14.990 - - - -
MATERIALES MANTENCION MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 29/08/2011 FAC-350 SUSANA DIAZ CARVAJAL 9699907-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 94.500 - - - -
ARTICULOS DE ASEO PARA OPV. PARDO MATERIALES Y UTILES DE ASEO 29/08/2011 FAC-2978 MIRIAN JARA SEPULVEDA 10582738-5 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 85.680 - - - -
SERVICIOS ALIMENTICIOS AGOSTO 2011.- OTROS SERVICIOS 29/08/2011 BOL-37 MARIA VEGA FIGUEROA 7238808-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 80.000 - - - -
SERVICIO DE ASEO MARITGOB. VLD. SERVICIO DE ASEO 29/08/2011 BOL-2031958 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA 69200100-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 84.744 - - - -
INSTALACIÓN Y CONFECCIÓN DE REPISAS EN ODM. MARITGOB. VLD. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 29/08/2011 BOL-27 SERGIO PALMA NEIRA 13313593-6 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 108.500 - - - -
REPARACION TECHUMBRE CASA FISCAL LEPIHUE 2565. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES 29/08/2011 FAC-75 IVAN SILVA FRANCO 15261245-1 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 92.820 - - - -
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE GAS PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PICHILEMU SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 FAC-341 GABRIELA CARREÑO LOPEZ 9168555-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 51.000 - - - -
CANCELA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 FAC-14585681 ENTEL CHILE S.A. 92580000-7 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 8.140 - - - -
CANCELA TELEFONIA FIJA DE LA CP. CHAÑARAL SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 FAC-25651947 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 17.663 - - - -
CANCELA TELEFONIA FIJA DE LA CP. CHAÑARAL SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 FAC-25652475 TELEFONICA CHILE S.A. 90635000-9 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 32.709 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 BOL-82355648 ESVAL S.A. 89900400-0 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 1.190.887 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 BOL-11787851 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 348.493 - - - -
CONSUMO AGUA SERVICIOS BASICOS 29/08/2011 BOL-11803281 AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. 99540870-8 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN $ 217.855 - - - -

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