| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11789912 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.672 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11695486 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 941 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11783890 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.444 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11783891 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.891 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11706863 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.644 | - | - | - |
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| CONSUMO CELULAR SR MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-31336436 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.882 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA CAPUERTO VLC. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-13025262 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.750 | - | - | - |
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| CONSUMO DE ELECTRICIDAD AGOSTO ALCAMAR MEHUÍN. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11764663 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.800 | - | - | - |
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| CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES AGOSTO ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-11765081 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.600 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-31735016 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.100 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-31753019 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 173.700 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-2784563 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 155.700 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TALTAL | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-25532381 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.200 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-25512826 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO TOCOPILLA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | BOL-25520615 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.800 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-2782868 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.400 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-2782869 | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A. | 96541920-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.200 | - | - | - |
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| CONSUMO TELECONICO ALCALDIA DE MAR ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25779077 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFOCINO CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25651790 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.978 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-6436051 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.378.659 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-31262903 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 650.710 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377278 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.713 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708579 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 204.125 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14562261 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 515.010 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONICO ALCAMAR QUEULE. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-378977 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.050 | - | - | - |
- |
| CONSUMO TELEFONOCO ALCAMAR FUY. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-96756060 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.430 | - | - | - |
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| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-311242 | CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 465.629 | - | - | - |
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| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14131679 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.300.597 | - | - | - |
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| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14131680 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.300.597 | - | - | - |
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| LINEA TELEFONICA DE BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25649963 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.095 | - | - | - |
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| LLAMADO LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14585754 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.930 | - | - | - |
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| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14585755 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.140 | - | - | - |
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| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14585756 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.050 | - |
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| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14585757 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.160 | - | - | - |
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| LLAMADOS RE FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377560 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.563 | - | - | - |
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| LLAMADOS RED FIJA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377273 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.489 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9376959 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.780 | - | - | - |
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| LLAMADOS RED FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377275 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.753 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE QUEMCHI | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9378080 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.827 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377285 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.638 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CP.DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9376964 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.988 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 CP. DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377279 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.059 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 DE LA GM. DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377557 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.059 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA GM. CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377539 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.392 | - | - | - |
- |
| LLAMADOS RED FIJA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-9377311 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.638 | - | - | - |
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| SERVICIO CARRIER 123 CONVENIO ARMADA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14586158 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.010 | - | - | - |
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| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-5371715 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.277 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA GOBERNACIION MARITIMA DE COQUIMBO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25651918 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.346 | - | - | - |
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| SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑAL MES DE JULIO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708582 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.385 | - | - | - |
- |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑAL MES DE JULIO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708585 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.357 | - | - | - |
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| SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑAL PERIODO JULIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708583 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.396 | - | - | - |
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| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y ADICIONALES MES DE JULIO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708580 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.940 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA FIJA Y ADICIONALES MES DE JULIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708576 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.095 | - | - | - |
- |
| SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES DE JULIO | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-31293173 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.777 | - | - | - |
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| SERVICIO TRANSPORTE DE SEÑAL PERIODO JULIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25708584 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.357 | - | - | - |
- |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-249932 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.990 | - | - | - |
- |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-255446 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.180 | - | - | - |
- |
| SUSCRIPCION 153966 | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-250948 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25650137 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.476 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25651927 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.392 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25650138 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.841 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25650136 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.721 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-25650139 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.622 | - | - | - |
- |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA GM.COQ. | SERVICIOS BASICOS | 29/08/2011 | FAC-14586173 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.040 | - | - | - |
- |
| ALIMENTO PARA PERRO CHECO DEL PLAN LABRADOR DE DIRECTEMAR. | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 30/08/2011 | FAC-1492 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - |
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| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/08/2011 | FAC-3669014 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.185 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/08/2011 | FAC-3669015 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.400 | - | - | - |
- |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA, PERÍODO DEL 12-07-2011 AL 09-08-2011 | ARRIENDO MAQUINAS EQUIPOS | 30/08/2011 | FAC-3667803 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.448 | - | - | - |
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| ARRIENDO DE FURGÓN PARA TRASLADO DE DELEGACIONES EXTRANJERAS PARA CURSO INTERNACIONAL DE OFICIALES NIVEL 1 DE CONTROL NAVAL DE TRÁFICO MARÍTIMO. | ARRIENDO VEHICULOS | 30/08/2011 | FAC-18 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - |
- |
| MATERIALES PARA FUMIGACION OPV TORO. | FERTILIZANTE Y OTROS | 30/08/2011 | FAC-13448 | MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA | 10494148-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.600 | - | - | - |
- |
| ADQUISICION DE SALVAVIDAS Y CHALECOS SALVAVIDAS POLIPROPILENO PARA ALUMNOS DEL CIMAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 30/08/2011 | FAC-31490 | FENASA S.A. | 76762370-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.171 | - | - | - |
- |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PAR ASTOCK PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-6306472 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.307 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EJERCICIO TRANSOCEANIC XXVI | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-1655 | JOCELYN ANDREA FRIAS DIAZ DE LA ALDA | 15069857-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.030 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO STOCK PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-1194404 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.301 | - | - | - |
- |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-31903 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.073 | - | - | - |
- |
| CANCELAR ADQUISICION DE TIMBRE PARA GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-4191 | ENRIQUE ERNESTO TOLEDO VALENZUELA | 9717027-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.000 | - | - | - |
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| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TIMBRE PARA CAPUERTOTALC | MATERIALES DE OFICINA | 30/08/2011 | FAC-4190 | ENRIQUE ERNESTO TOLEDO VALENZUELA | 9717027-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.000 | - | - | - |
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| 03 TONER HP 35A PARA CCMM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/08/2011 | FAC-43297 | OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA. | 77040260-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.490 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/08/2011 | FAC-9449 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.513 | - | - | - |
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| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/08/2011 | FAC-135183 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.993 | - | - | - |
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| INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/08/2011 | FAC-10251 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.300 | - | - | - |
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| TELON C/TRIPODE PARA PROYECCION. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 30/08/2011 | FAC-29426 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.065 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-2802424 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.081 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA CAPUERTO FILDES. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-99050 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.277 | - | - | - |
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| ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-37831465 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.960 | - | - | - |
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| INSTALACION DE LETRAS ADHESIVAS EN PM2503 | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | BOL-107 | JOSE MANUEL CUETO ARANDA | 14332806-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - |
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| MATERIAL ELECTRICO PARA CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-84082 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.993 | - | - | - |
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| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-806 | CARLOS ALBERTO PEDREROS CONCHA | 13509624-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.629 | - | - | - |
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| MATERIALES PARA MANTENCIÓN CAPUERTO PARAISO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-38212374 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.250 | - | - | - |
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| MATERIALES PARA MANTENCION CASINO OFICIALES Y ALCAMAR FUY. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-038271113 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.570 | - | - | - |
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| MATERIALES PARA MANTENCIÓN EDIFICIO GMVLD. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-4487 | EMP.IMP.Y COM. PROD. FERR. Y MEN.J-F LTD | 76019959-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.500 | - | - | - |
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| ARTICULOS DE ASEO PARA CAPUERTOPAT. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/08/2011 | FAC-35326 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA | 76162240-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.668 | - | - | - |
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| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/08/2011 | FAC-86686 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - |
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| ARTICULOS DE ASEO PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 30/08/2011 | FAC-86968 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.750 | - | - | - |
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| ARRIENDO DE LOZA PARA REUNIÓN Y POSTERIOR ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. DIRECTEMAR CON DIRECTORES Y OFICIALES DE ÉSTAS DD.TT. | OTROS ARRIENDOS | 30/08/2011 | FAC-852 | ARRIENDOS Y BANQUETERIA INTEGRAL ABI LTD | 76016766-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.809 | - | - | - |
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| MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA TROTADORA DE CAPUERTO PARAISO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 30/08/2011 | FAC-64 | PATRICO VENEGAS MANQUILEF | 12907078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.328 | - | - | - |
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| ADQ. REPUESTOS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/08/2011 | FAC-4568 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.002 | - | - | - |
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| MATERIALES DIVERSOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/08/2011 | FAC-37830996 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.960 | - | - | - |
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| REPUESTO HELICE BLKDIA 9.25 PARA LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/08/2011 | FAC-4570 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - |
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| REPUESTOS PARA LA LSG IQUIQUE | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/08/2011 | FAC-1799 | RICARDO GALLEGUILLOS MORGADO | 9299295-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - |
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| REPUESTOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 30/08/2011 | FAC-4563 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - |
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| CIPIADO ANILLADOS Y ENMARCADOS DE MANUALES Y SUPLEMENTOS DE CNTM | OTROS SERVICIOS | 30/08/2011 | FAC-183827 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.436 | - | - | - |
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| ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS | OTROS SERVICIOS | 30/08/2011 | FAC-1048 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.300 | - | - | - |
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| 4 PASAJES TERRESTRES SALON CAMA VALPARAÍSO - PTO. MONTT- VALAPARÍSO PARA EAC. SRA. MARIA PAREDES, Cº1 JOSÉ NAVARRO, Cº2 LUIS ROMEROY Mº ERIK ROMERO, R | PASAJES Y FLETES | 30/08/2011 | FAC-74220 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.000 | - | - | - |
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| MANTENCIÓN REALIZADA A MÁQUINA TROTADORA PERTENECIENTE A LA CAPUERTO PARAISO | PASAJES Y FLETES | 30/08/2011 | FAC-61 | PATRICO VENEGAS MANQUILEF | 12907078-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.886 | - | - | - |
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| PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION MARITGOBIQUE. | PASAJES Y FLETES | 30/08/2011 | FAC-974917 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.178 | - | - | - |
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| IMPRESIÓN DE 200 ADHESIVOS PARA EL GRUPO GRI. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 30/08/2011 | FAC-96 | DAVID PULGAR HERNANDEZ | 13654895-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.984 | - | - | - |
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| CAMBIO DE DOS PLANCHAS DE ZINC EN ACCESO PRINCIPAL CIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/08/2011 | FAC-130 | GUILLERMO GARDAIX VICENCIO | 9279045-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - |
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| REPARACION PATENTE BC-HS-79 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 30/08/2011 | FAC-1660151 | CRUZ Y CIA.LTDA. | 85184600-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - |
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| AGUA POTABLE CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-001 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.940 | - | - | - |
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| AGUA POTABLE MES PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO CAPUERTO LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-1542517 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.809 | - | | |
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| CANCELA CONSUMO BASICO ALCAMAR PTO. SAAVEDRA. | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2133968 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.149 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA MARITGOBIQUE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-126182011 | JOSE LUIS PINO OYARZUN | 7923596-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-1222 | JOSE LUIS PINO OYARZUN | 7923596-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.500 | - | - | - |
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| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BALIZA MUELLE PARGUA, DEPENDIENTE DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11380793 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.400 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11518365 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.600 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11631705 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 179.500 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11571972 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.211.000 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11685946 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 174.000 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11734355 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 342.300 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2163806 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.795.370 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2163901 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.700.422 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2168914 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 545.178 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD HORNOPIREN | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2171335 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.217 | - | - | - |
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| CONSUMO ELECTRICIDAD RAMPA CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11576396 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.300 | - | - | - |
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| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA HABITACIÓN (DESHABITADA) DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11551694 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.100 | - | - | - |
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| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-2609096 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 402.569 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-14585661 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.220 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-33932 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.301 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-33933 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.942 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-9374367 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 238.238 | - | - | - |
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| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-23682968 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 165.467 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR ANGENLMO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11647946 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.900 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-161917 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.200 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE PUNTA DE CHOROS | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-3444346 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.300 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566194 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.400 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566195 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.700 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566196 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.700 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566197 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.800 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566198 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.300 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566199 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.400 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD ANTENA CERRO GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-566200 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.100 | - | - | - |
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| ELECTRICIDAD BALIZA MUELLE CALBUCO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | BOL-11574272 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.200 | - | - | - |
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| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-676513 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.108.042 | - | - | - |
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| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-1442150 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 144.029 | - | - | - |
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| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-1491 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 183.254 | - | - | - |
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| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 30/08/2011 | FAC-866602 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 251.368 | - | - | - |
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| 16 PARCHES BORDADO COLOR NEGRO, LETRA COLOR GRIS, PARA GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 30/08/2011 | FAC-136 | MARGARITA ROMERO SEPULVEDA | 13378722-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.272 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA MARITGOB ANCHI. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 30/08/2011 | FAC-39855 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.477 | - | - | - |
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| GORROS PARA LPC MACHADO. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 30/08/2011 | FAC-89 | ERNESTO ENRIQUE CHAIGNEAU CATALDO | 8872070-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.130 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CAN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 31/08/2011 | FAC-114508 | ROYAL CANIN | 76613670-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.666 | - | - | - |
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| ARRIENDO DE VEHICULO PARA DEPTO. RR.HH. DE ESTA MARITGOB | ARRIENDO VEHICULOS | 31/08/2011 | FAC-247689 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.626 | - | - | - |
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| ARRIENDO DE VEHICULO POR VISITA INSPECTIVA CJA | ARRIENDO VEHICULOS | 31/08/2011 | FAC-1422 | PAMELA ALMONACID HENRIQUEZ | 12746556-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - |
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| CURSO DE OCEANOGRAFÍA FÍSICA, METEOROLOGÍA Y CLIMA DEL PACÍFICO PARA EL CC. OM SR. LUIS VIDAL LEMA | CAPACITACIÓN | 31/08/2011 | FAC-172 | CEAZA | 65997470-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - |
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| COMPRA DE PRODUCTOR QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO MARITGOBTALC | FERTILIZANTE Y OTROS | 31/08/2011 | FAC-238826 | AGUAS INDUSTRIALES LIMITADA | 80012700-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.948 | - | - | - |
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| ADQ. DE TIMBRES DE GOMA PARA LA SECRETARIA Y EL DEPTO. DE INMAR | MATERIALES DE OFICINA | 31/08/2011 | FAC-1908 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.500 | - | - | - |
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| ARTICULOS PARA MANTENCION EDIFICIO DE CAPUERTOVIC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-55371 | ANGEL RAUL ARAYA GERALDO | 4268787-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.520 | - | - | - |
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| CANCELA ADQ. DE ART. PARA LA MANTENCION DE LA SALA DE MAQUINAS Y CUBIERTA DE LA LPC. TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-38707293 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.449 | - | - | - |
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| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA SER OCUPADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA TELEFONICA DE LA LPCA TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-38674385 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.240 | - | - | - |
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| INSUMOS PARA PINTADO DEPENDENCIAS EDIFICIO CAPUERTOVIC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-22881362 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.242 | - | - | - |
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| ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LSG. ARICA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31/08/2011 | FAC-334 | COMERCIAL CAMELIA AGUERO MARIN E.I.R.L. | 76108359-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.750 | - | - | - |
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| INSUMOS DE ASEO PAÑOL DE CONSUMO EDIFICIO MARITGIBTALC | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 31/08/2011 | FAC-6318298 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.389 | - | - | - |
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| COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE DE CAPUERTOTALC PARA LPM. COPIAPO | MENAJE CASINO Y OTROS | 31/08/2011 | FAC-34939719 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.756 | - | - | - |
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| CANCELA LA MANTENCION DE EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA DE LA LSG ARICA | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-23263 | SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. | 77385640-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.010 | - | - | - |
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| CANCELA LA RECARGA DE EXTINTORES DE LA LPC TELLEZ | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-1662 | ROSA HENRIQUEZ NAVARRETE | 7274765-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.000 | - | - | - |
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| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES CAPUERTO CONSTITUCION | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-11003 | SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA. | 77348320-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.500 | - | - | - |
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| REPARACION DE COMPRESOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO MARITGOBTALC | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 31/08/2011 | FAC-51850 | MAESTRANZA EL MORRO LTDA. | 79516290-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.386 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 31/08/2011 | FAC-3493 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.600 | - | - | - |
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| ADQ. FILTROS | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2011 | FAC-4561 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.655 | - | - | - |
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| ADQUISICIÓN DE IMPELLER PARA GENERADORES DE LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2011 | FAC-23757 | IMP. LYON Y COMPAÑIA LTDA.- | 89390000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.972 | - | - | - |
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| COMPRAS DE HERRAMIENTAS MENORES PARA CAPUERTOVIC | OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS | 31/08/2011 | FAC-34974324 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.150 | - | - | - |
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| PAGO DE TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 31/08/2011 | BOL-22884087 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.490 | - | - | - |
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| CANCELA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA EXPRESS | PASAJES Y FLETES | 31/08/2011 | FAC-868992 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.232 | - | - | - |
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| PASAJES COMISION DEL SERVICIO PERSONAL DOTACION MARITGOBTALC | PASAJES Y FLETES | 31/08/2011 | FAC-12790 | BUSES JM PULLMAN S.A | 78502770-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.000 | - | - | - |
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| TAG DE VEHICULOS FISCALES DGTM | PASAJES Y FLETES | 31/08/2011 | FAC-1185407 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.193 | - | - | - |
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| TAG VEHICULOS FISCALES DGTM | PASAJES Y FLETES | 31/08/2011 | FAC-1986122 | SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.002 | - | - | - |
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| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION SERVICIO DE REPARACION FILTRACION DE AGUAS VIVIENDA FISCAL UBICADA EN CALLE RIO PICHAMAN N° 1570, CONST | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/08/2011 | FAC-464 | LUIS DAGOBERTO ECHEVERRIA SAEZ | 10463758-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - |
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| CARGO FIJO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA FISCAL SIN HABITAR CP. DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/08/2011 | BOL-33515734 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 590 | - | - | - |
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| CARGO FIJO CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA FISCAL SIN HABITAR DE LA CP.DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/08/2011 | BOL-33449653 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.720 | - | - | - |
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| MANTENCION CAFEFONT GOB. MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/08/2011 | BOL-9 | OSCAR ROMERO ROMERO | 8237310-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - |
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| MANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT Y COCINA DEL FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 31/08/2011 | FAC-1964 | BRAVO Y AGUIRRE LIMITADA | 77918360-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.000 | - | - | - |
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| CABLEVISION MARITGOBANTO | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-3719724 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.220 | - | - | - |
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| CANCELAR CONSUMO DE TELEFONIA ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-32089 | COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL | 61102021-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.496 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82306783 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 446.187 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82306792 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 694.335 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA CASA TIPO A | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82232616 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.974 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA JUL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-422011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.051 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82306318 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.995 | - | - | - |
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| CONSUMO AGUA POTABLE TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82331059 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.950 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-9267523 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.250 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-33580540 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.710 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-33607251 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.490 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-33515729 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.970 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE JULIO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-33459795 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.284 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-96579800 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.250 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-33581805 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.910 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | FAC-1477127 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - |
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| CONSUMO DE AGUA POTABLE DIRECTEMAR | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-82306793 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.923 | - | - | - |
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| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | FAC-2178674 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.302 | - | - | - |
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| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 31/08/2011 | BOL-11834280 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - |
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