| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSR. QUEITAO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-9700 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.150 | - | - | - | - |
| ADQ. DE EXTRACTOR PARA DEPTO. OPERACIONES. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-102265 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-102541 | CENTER ELECTRIC LTDA. | 79727620-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.700 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-781 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.182 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-0428657 | SIMMA S.A. | 83568200-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.104 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/03/2011 | FAC-27265 | GOMEZ BRETON S.A. | 96832600-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.948 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO | OTROS SERVICIOS | 14/03/2011 | FAC-181527 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.153 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO.- | PASAJES Y FLETES | 14/03/2011 | FAC-1743573 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.500 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULOS FISCALES A TRAVES DEL CANAL DE CHACAO.- | PASAJES Y FLETES | 14/03/2011 | FAC-1713630 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.200 | - | - | - | - |
| SEGURO DE VIAJE | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 14/03/2011 | FAC-17726 | ITA TOUR LTDA. | 79698790-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.500 | - | - | - | - |
| ASISTENCIA SEGURO DE VIAJE | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 14/03/2011 | FAC-17138 | CIA. ANDINA DE TURISMO LTDA. | 84523800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.070 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ALTERNADOR DE OPV PARDO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 14/03/2011 | FAC-362 | CATERINA GAHONA AGUAYO | 14391983-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.900 | - | - | - | - |
| REPARACION DE FILTRACION BAÑO 2DO. PISO CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/03/2011 | FAC-028 | OSCAR CARDENAS INOSTROZA | 7141253-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/03/2011 | BOL-9213488 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/03/2011 | BOL-9338775 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE CALEFONT JUNKERS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CHAITEN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 14/03/2011 | FAC-573 | ERMIN M. PAREDES MANCILLA | 7000512-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.170 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR FUERA DE BORDA CAPUERTO ACHAO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 14/03/2011 | FAC-3586 | FRANCISCO TORRES OSORIO | 7266082-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES DE LA CP.DE QUELLON. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 14/03/2011 | FAC-822 | PEDRO URIBE ANDRADE | 9849138-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.500 | - | - | - | - |
| REPARACION ALTERNADORES PM-2036 CAPUERTO CASTRO. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 14/03/2011 | FAC-1179 | CLAUDIO BARRIENTOS AGUILAR | 10528805-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-270339 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 321.313 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-30404899 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 170.962 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-79248181 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 149.817 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-79526054 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 471.323 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-9233979 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 245.801 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-569791 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 409.429 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1914486 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 574.584 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1905140 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.453.463 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-18862 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL, PERÍODO DEL 01-03-2011 AL 31-03-2011 (CL- 386551) | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-185798 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.330 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL, PERÍODO DEL 16-02-2011 AL 15-03-2011 (CL- 386663) | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-185910 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.310 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL, PERÍODO DEL 10-02-2011 AL 09-03-2011 (CL- 58628842) | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-2593752 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.970 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE LLAMADOS CELULARES LSG CHILOE | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-30376706 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-131001 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| COMSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-1405135 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.100 | - | - | - | - |
| COMSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-1405137 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.000 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA DE LA JURISDICCION.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-14437065 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.260 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 DE LA JUSRIDICCION.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-14437066 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.600 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 DE LA JURISDICCION.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-14437067 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.600 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 DE LA JURISDICCION.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-14437068 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-32465307 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.740 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1434887 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 572 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNAQCION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1434888 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.524 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1434891 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.559 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1434990 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.228 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1434991 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 572 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Y JURISDICCION.-. | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-519683 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.214 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO Y JURISDICCION.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-569530 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.092 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE FEBRERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-573937 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.986 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELÉCTRICO DEL FARO PENÍNSULA DE LOS MOLLES | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-22226342 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-9323755 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-9435092 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-9467426 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-9467427 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1457413 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.021 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FARO DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1457414 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.409 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1464223 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.485 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1467780 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1467801 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.264 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1478016 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.617 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | FAC-1478403 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.249 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 14/03/2011 | BOL-2072121 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.950 | - | - | - | - |
| PABELLON NACIONAL | TEXTILES Y ACABADOS | 14/03/2011 | FAC-11009 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.500 | - | - | - | - |
| COJINES Y FUNDAS PARA ASIENTOS | TEXTILES Y ACABADOS | 14/03/2011 | FAC-29834438 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.749 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACIÓN Y TEXTILES | TEXTILES Y ACABADOS | 14/03/2011 | FAC-31083925 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.349 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN COLACIONES | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15/03/2011 | FAC-250 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.538 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DE LA CP.ANCUD | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 15/03/2011 | FAC-3622559 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.939 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN C.P. CHB | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 15/03/2011 | FAC-3623218 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.902 | - | - | - | - |
| BOTINES CEMAR | CALZADOS | 15/03/2011 | FAC-10148 | BBB. INDUSTRIAL SEG LIMITADA | 76977430-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.914 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CALZADO PARA CARGO DE MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | CALZADOS | 15/03/2011 | FAC-21046 | PROTECSAN LTDA. | 78112950-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.245 | - | - | - | - |
| CANCELA PASAPORTE | DERECHOS Y TASAS | 15/03/2011 | CI-198532 | RODOLFO SILVA VALENCIA | 10974686-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 15/03/2011 | FAC-119986 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.210 | - | - | - | - |
| MATERIALES OFICINAS CAPUERTO EDEN | MATERIALES DE OFICINA | 15/03/2011 | FAC-381409 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.185 | - | - | - | - |
| ADQUISICION CATRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/03/2011 | FAC-160138 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.060 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FOTOCONDUCTOR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/03/2011 | FAC-4948 | ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. | 77664150-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.543 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FOTOCONDUCTOR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/03/2011 | FAC-4973 | ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. | 77664150-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/03/2011 | FAC-160356 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.445 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/03/2011 | FAC-160357 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.955 | - | - | - | - |
| CERRADURA LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/03/2011 | FAC-694363 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.960 | - | - | - | - |
| CUADRO DOTACION Y PLACAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 15/03/2011 | FAC-5115 | CARLOS SIMEONE RUIZ | 7567446-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION MUEBLE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 15/03/2011 | FAC-170224 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620660-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/03/2011 | FAC-98402 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.380 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/03/2011 | FAC-34354638 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.910 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/03/2011 | FAC-34520653 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.941 | - | - | - | - |
| CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA | OTROS SERVICIOS | 15/03/2011 | FAC-19172 | EMP. NACIONAL DE CERT. ELECTRONICA S.A. | 96928180-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.791 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA MES DE FEBRERO/2011 | PASAJES Y FLETES | 15/03/2011 | FAC-001272 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.233 | - | - | - | - |
| MANT. ASCENSOR ALMACEN FEBRERO 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 15/03/2011 | FAC-203308 | ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, | 96797340-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.644 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS ATF. LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/03/2011 | FAC-36883 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.950 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TOILET PARA BAÑO CASA FISCAL DEL SR. CAPITAN DE PUERTO QUELLON. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 15/03/2011 | FAC-34520743 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.990 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1985 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 599.094 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-97 | I. MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ | 69252300-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.744 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-1423822 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 212.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-1405050 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.099.138 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-9169105 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 120.252 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-6030007 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 183.367 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1220213 | CIA DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 990.985 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1217800 | CIA DE TELEFONOS DE COYHAIQUE | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.008.459 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-14437576 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 495.310 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1434889 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 199.788 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-22944110 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.969.097 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-2068848 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.644.428 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1460479 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.129 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-9213603 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-9338598 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 233.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1480358 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.796.644 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1388653 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.241 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1388659 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.754 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1393667 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.021 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1393673 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.472 | - | - | - | - |
| FRANQUE CONVENIDO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1394170 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.563 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-1394176 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.886 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-9233988 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.840 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-9233989 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.153 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-9234008 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.725 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-9234015 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.330 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | FAC-14437618 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.710 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-32508769 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.681 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-9154225 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.600 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LGC | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-2071375 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 15/03/2011 | BOL-45663083 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.400 | - | - | - | - |
| COMPRA GALLARDETES LCP TRONCOSO | TEXTILES Y ACABADOS | 15/03/2011 | FAC-6549 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.541 | - | - | - | - |
| GUANTES Y OVEROL CEMAR | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 15/03/2011 | FAC-97005 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78027540-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.284 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 16/03/2011 | FAC-3211 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.000 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN ARRIENDO DE GRUA PARA FAENAS DE TRASPORTE PM 2510 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 16/03/2011 | FAC-4449 | MARCELO HOLLSTEIN BACHMANN | 9527023-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| FOTOCOPIADORA DELGADA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 16/03/2011 | FAC-3625134 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.812 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA GMVLD | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 16/03/2011 | FAC-3625135 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.839 | - | - | - | - |
| ADQ. DE IMPRESORA PARA OFICINA RECAUDACIONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/03/2011 | FAC-143116 | SERVICOMP LTDA. | 79813340-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.435 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 16/03/2011 | FAC-6017151 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.022 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA DEPTO TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-98405 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA LI0632 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-120 | GABRIELA GUZMAN TORRES Y COM LT. | 76092873-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.278 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-5560 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-65273 | VOLVO CHILE S.P.A. | 76284920-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.593 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-2923 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.300 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-823 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.799 | - | - | - | - |
| ADD. DE MAT. PARA MANTENIEMTO BAÑOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-5012729 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.130 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-70482 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.902 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-2205 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA DEPTO BUCEO GM PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-32369405 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.136 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-33596064 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.400 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MAT PARA CENTRO ZONAL DE SÑ. MARITIMA PMO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 16/03/2011 | FAC-34069751 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.891 | - | - | - | - |
| TV CABLE | OTROS SERVICIOS | 16/03/2011 | FAC-70963 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.782 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIO TELEVISION | OTROS SERVICIOS | 16/03/2011 | FAC-1159857 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.032 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO PLANOS CC.MM | OTROS SERVICIOS | 16/03/2011 | FAC-495253 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.071 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS EFECTUADOS EN ESTUARIO RELONCAVI | PASAJES Y FLETES | 16/03/2011 | FAC-29028 | TRANSPORTES PUELCHE S.A. | 76056867-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.150 | - | - | - | - |
| ENVIO DE ENCOMIENDAS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | PASAJES Y FLETES | 16/03/2011 | FAC-0956921 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.700 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL CHACAO | PASAJES Y FLETES | 16/03/2011 | FAC-1743572 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84554900-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.500 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN PASADAS SECTOR ESTUARIO RELONCAVI | PASAJES Y FLETES | 16/03/2011 | FAC-1713631 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.800 | - | - | - | - |
| MANT. FOSA SEPTICA ALCALDIA DE MAR CALETA LA ARENA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 16/03/2011 | FAC-110786 | DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S.A. | 96824110-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 16/03/2011 | FAC-0326 | ROBERTO RENATO AGUILAR CONTRERAS | 7403973-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.860 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MUEBLE PORTA EQUIPOS DE TELECONFERENCIA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 16/03/2011 | BOL-5010 | JUAN LUIS ELGUEDA ROJAS | 10797698-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| REPARACION ABOLLON TUBO ESCAPE LSG PUERTO MONTT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 16/03/2011 | FAC-82207 | DOLMAR INDUSTRIA FABRIL LTDA. | 80294700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.080 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE LOS 87.500 KM L-140 PATENTE BY-BW-66. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 16/03/2011 | FAC-28699 | AUTOCOLOR PAEZ S.A. | 96962670-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.003 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1388032 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.327 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1354051 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 280.831 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441610 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.084 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441616 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 167.943 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-14463481 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 301.835 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1906687 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 898.905 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1354012 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.078 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1387025 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.032 | - | - | - | - |
| GASTOS EN SERVICIO CORREOS | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1387262 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.109 | - | - | - | - |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1391954 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.611 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1393172 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.689 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1393191 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.701 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-30420781 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.351 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN.- | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009252704 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.670 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253018 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.798 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253022 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.267 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253023 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.753 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO. | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253028 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.599 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO FONO 137 | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253316 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.317 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-009253319 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.811 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-2440497 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.829 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-2441603 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441604 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.259 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441605 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.592 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441606 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441607 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.813 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441608 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.614 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441609 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.872 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441611 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441612 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441613 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.492 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441614 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.125 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441615 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.981 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-24441617 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.741 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-32452 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.137 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-32453 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.892 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-14463479 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.975 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO LIRQUEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1160171 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA PARA EL SR. GOBERNADOR MARITIMO PMO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1712263 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.388 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-23047485 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.139 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD BALIZA MUELLE CALBUCO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | BOL-9486490 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.800 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD GALPON GMVLD | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | BOL-9496703 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMLRA | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | BOL-9498354 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CP GRO | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1457027 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.337 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 16/03/2011 | FAC-1488074 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.919 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 17/03/2011 | FAC-3625127 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.824 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CERRADURAS PARA ALCAMAR DALCAHUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/03/2011 | FAC-192539 | ENRIQUE BECKER ALVAREZ | 4548468-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/03/2011 | FAC-5740140 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.001 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 17/03/2011 | FAC-36340084 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.617 | - | - | - | - |
