| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION DE LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/03/2011 | FAC-021828 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.288 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CONO D E SEÑALIZACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/03/2011 | FAC-2967490 | FRINDT Y CIA LTDA. | 81151900-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.834 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/03/2011 | FAC-40846 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.030 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA DEPENDENCIAS DEL FARO LIMAR Y LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, CONSUMO MES MARZO 2011 | OTROS SERVICIOS | 17/03/2011 | FAC-1160169 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA | OTROS SERVICIOS | 17/03/2011 | FAC-40286 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.762 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVADO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 17/03/2011 | FAC-737 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.440 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE COCINA PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 17/03/2011 | FAC-03049 | RAIMUNDO ESCOBAR ARAYA | 8764649-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| REPARACION VIVIENDA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 17/03/2011 | FAC-01447 | NELLY VILLARROEL MIRANDA | 5852791-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.750 | - | - | - | - |
| TRABAJO PLAN RAULI EMERGENCIA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 17/03/2011 | FAC-0993 | LUIS ALFREDO MENDEZ MENDEZ | 8590966-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| REPARACION EMERGENCIA FUGA GAS CALEFONT NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 17/03/2011 | FAC-32 | ENRIQUE RUIZ BARRIENTOS | 13970526-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.280 | - | - | - | - |
| MANTENCION POR EMERGENCIA VEHICULO FISCAL L-485 ASIGNADO A LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 17/03/2011 | FAC-267 | BENJAMIN AMPUERO SILVA | 9376390-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| REPARACION ELECTRICA BOCINA VEHICULO FISCAL L-485 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 17/03/2011 | FAC-16711 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.800 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA EN VEHICULO FISCAL L-375 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 17/03/2011 | FAC-16712 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-1388702 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 135.338 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-79430428 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 130.347 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-444768 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 623.436 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-64117 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 174.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-64115 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 183.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-64116 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.477.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-32298 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 221.521 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-410389 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 176.471 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-32085776 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-8691445 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-k | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 191.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-1393713 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.450 | - | - | - | - |
| FRANQUEO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-1393731 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.373 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-22228 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.900 | - | - | - | - |
| TARJETA PARA TELEFONO SATELITAL. | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-6140 | COMUNICACIONES LATINCOM LTDA | 87779800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.152 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-24442769 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.538 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-32297 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.483 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-100023948 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.370 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-110177 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.911 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-110178 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.689 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA ALCALDIA DE MAR CALETA LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-181993 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.136 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-3509374 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.919 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-3510778 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.939 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-410101 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.576 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-410102 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.763 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-410856 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.545 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-32441121 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.140 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON.- | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-32441122 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELÉCTRICO DEL FARO PUNTA DE CON-CON | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-1895760 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.322 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO DE CAPUERTOLEBU | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | BOL-8691444 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO DE CAPUERTO LOTA | SERVICIOS BASICOS | 17/03/2011 | FAC-1034425 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 96986780-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.391 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE SILLAS, MESAS Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA TERMINO TEMPORADA ESTIVAL 2010/2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 18/03/2011 | FAC-3629 | EDITH AVENDAÑO GRASSET | 6105421-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 18/03/2011 | FAC-112808 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.341 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES DE OFICINA | 18/03/2011 | FAC-2565 | NAYLA RUMIE VERA | 4256557-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/03/2011 | FAC-16576 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.693 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/03/2011 | FAC-33427 | FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ | 7732293-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.660 | - | - | - | - |
| CANCELACION DE INSTALACION DE TELEVISION SATELITAL PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | OTROS SERVICIOS | 18/03/2011 | FAC-5478 | CISSO COMERCIAL LTDA. | 76053176-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.970 | - | - | - | - |
| MATERIALES ISG CABRALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/03/2011 | FAC-4867 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.290 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 18/03/2011 | FAC-160396 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.634 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440483 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 166.509 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-1922024 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 404.717 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-1903080 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.869.576 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440471 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440472 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.359 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440474 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.060 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440475 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440477 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440481 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.153 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440484 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440488 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.658 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440492 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.108 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440495 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.308 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 18/03/2011 | FAC-24440499 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.123 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 20/03/2011 | FAC-70159 | HIPERMERCADO LA SERENA LIMITADA | 77221500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y PREPARACION RIA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/03/2011 | FAC-33596677 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.185 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN EL SEGUNDO PISO DIRSOMAR, PERÍODO DEL 31-01-2011 AL 18-02-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 21/03/2011 | FAC-3624910 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.536 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 21/03/2011 | FAC-7690 | REN MACH LION | 78274570-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ACEITE | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 21/03/2011 | FAC-5492 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTILUCOS DE OFICINA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 21/03/2011 | FAC-125485 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.330 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTILUCOS DE OFICINA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 21/03/2011 | FAC-125830 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES DE OFICINA | 21/03/2011 | FAC-126364 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.460 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPUERTOANC | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/03/2011 | FAC-105250 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.976 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA CAPUERTO TOCOPILLA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/03/2011 | FAC-125437 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.276 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTILOS DE MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/03/2011 | FAC-20752 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION MARITGOBCAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/03/2011 | FAC-033604052 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.899 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/03/2011 | FAC-36879392 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.486 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/03/2011 | FAC-37016402 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.990 | - | - | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/03/2011 | FAC-37022412 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.206 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTILUCOS DE LIMPIEZA CAPUERTO TOCOPILLA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 21/03/2011 | FAC-6025436 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.886 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/03/2011 | FAC-16444 | MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS | 9436205-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.500 | - | - | - | - |
| ARTICULOS MANTENCION Y REPUESTOS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/03/2011 | FAC-364666 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.600 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LSG IQUIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/03/2011 | FAC-117942 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.245 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 21/03/2011 | FAC-106701 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| PASAJE CMDTE RISSO ANT- IQUIQUE | PASAJES Y FLETES | 21/03/2011 | FAC-680854 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.977 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PLACAS ACRILICAS | PROD. ELAB. CUERO Y CAUCHO | 21/03/2011 | FAC-5399 | JOSE ORIOL SEPULVEDA NEIRA | 4115490-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| REPARACION DE DE CUADROS CAPUERTOPAT. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 21/03/2011 | FAC-2344 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9599898-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO ENERGIA ELECTRICA CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA DE MAR CHACAO.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/03/2011 | BOL-9488590 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24441113 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.944 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24441108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 155.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440356 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 156.141 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438343 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 167.581 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440482 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 182.985 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440267 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 203.954 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440500 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 221.612 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-13582789 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 478.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1432060 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 168.896 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1922585 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.400.280 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-9368952 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 281.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1485300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 483.084 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-9484272 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 922.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-2746236 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-2695925 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-47808677 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 170.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-2695927 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 388.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-2695951 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 629.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-901 | JOSE LUIS PINO OYARZUN | 7923596-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PURIFICADA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-943 | JOSE LUIS PINO OYARZUN | 7923596-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.500 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO JURISDICCION ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1364605 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.357 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBIQUE ENE 2011. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1378162 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.248 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBIQUE ENE 2011. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1382642 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.660 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1389458 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.595 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1394635 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.470 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1394640 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24196189 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.738 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24411143 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.547 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438342 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.632 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438344 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.088 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438345 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.257 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438346 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.458 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438347 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.280 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24438348 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.914 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO CONSTITUCION | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440264 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.357 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO CONTITUCION | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440265 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.174 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440266 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.673 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440268 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.229 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO LOTA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440269 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.051 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 260345(137) | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440342 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265545 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440345 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223141 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440346 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.424 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265554 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440347 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223221 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440349 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.449 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265610 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440350 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TALTAL F: 611033 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440351 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.018 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 224464 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440352 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.677 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES F: 623295 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440353 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.469 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 226811 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440354 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.602 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES F: 621513 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440355 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.378 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440473 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.618 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440479 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.868 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 206400 CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440480 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.497 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440486 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.664 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440490 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.150 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 232495 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24440494 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24441109 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24441110 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.328 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24441112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.273 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 231183 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24442348 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.444 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL N° 232032 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24442349 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24442350 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.684 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-24473140 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.367 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-14462754 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.290 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-14462755 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.270 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-14462756 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.140 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-14462757 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.360 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEL N° CLIENTE 1014778 CORRESPONDIENTE AL SECTOR MORRO GORDO | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-13586120 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.300 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEL N° CLIENTE 1045868 CORRESPONDIENTE AL SECTOR FARO LIMAR | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-13586121 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDA PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-576041 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.415 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE.- | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1488075 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.917 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-1491145 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.952 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-47420867 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.200 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-47808680 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.600 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | BOL-47808813 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.100 | - | - | - | - |
| PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 21/03/2011 | FAC-2746353 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CORTINAS DE BAÑO PARA LA LSG.CHILOE | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 21/03/2011 | FAC-011072 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.600 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUA PATRULLAJE COSTERO EN LA JURISDICCIÓN DE ARICA. | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/03/2011 | FAC-489918 | DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA | 78789500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.023 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA COLACION DEL PERSONAL QUE REALIZA PATRULLAJES EN LA JURISDICCION | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/03/2011 | FAC-490773 | DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA | 78789500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.380 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA COLACIONES PARA EL PERSONAL QUE EFECTUA PATRULLAJE COSTERO EN LA JURISDICCION | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/03/2011 | FAC-24995967 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.495 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS COMO COLACION PARA EL PERSONAL QUE EFECTUA PATRULLAJE EN LA JURISDICCION | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/03/2011 | FAC-25281730 | COCA COLA EMBONOR S.A. | 93281000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.998 | - | - | - | - |
| CANCELA EL ARRIENDO DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 22/03/2011 | FAC-3625201 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.950 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL DEPTO. DE INFORMACION Y ANALISIS | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-7 | MAURICIO ALEJANDRO DONOSO P. | 10005812-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA MOVER CONTAINER EN APOYO DAKAR 2011 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-6396 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA LA CAPUERTO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-6415 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.550 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA LA VARADA DE LA LANCHA DEFENDER | ARRIENDO DE VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-6429 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| PAGO PASAPORTE OFICIAL | DERECHOS Y TASAS | 22/03/2011 | CI-198864 | EDUARDO JARA ARISMENDI | 15579961-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TIMBRES PARA EL DEPTO. DE AB. | MATERIALES DE OFICINA | 22/03/2011 | FAC-1830 | MANUEL ANNIBALI ELAL | 6043185-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.095 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 22/03/2011 | FAC-2778 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA LSG ARICA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-23554 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-24153 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. INMAR DE LA CAPUERTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-24206 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-24342 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER BRS SLIGHT. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-77467 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.500 | - | - | - | - |
| ADQ. TONERS PARA BRS SLIGHT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-77518 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-105161 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.931 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CARTRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/03/2011 | FAC-341551 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.764 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 TELEFONO INALAMBRICO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 22/03/2011 | FAC-70176 | HIPERMERCADO LA SERENA LIMITADA | 77221500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.980 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA SE OCUPADOS EN LA SASTRERIA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 22/03/2011 | FAC-35945701 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.880 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ENCHUFE PARA LA LSG VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-72841 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.036 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN FANAL DE BRONCE PARA PLAZA CIUDADANA DE LA CIENCIA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-165891 | SOC. PINTURAS VALDICOLOR LTDA. | 89609100-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.342 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. PARA EL GENERADOR DE LA LPC. TELLEZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-40740 | EQUIPOS MARINOS S.A. | 94509000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.204 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA DEPTO. LOGISTICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-31766771 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.329 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE LA CAMARA DE CABOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-35945562 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.680 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LOS BAÑOS DE LA REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/03/2011 | FAC-37102376 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.769 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. ASEO PARA BRS SLIGHT. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/03/2011 | FAC-39659162 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.755 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA TIPO "A" | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/03/2011 | FAC-35945699 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.480 | - | - | - | - |
| ADQ. DE 2 SILLONES EJECUTIVOS PARA TECMAR | MOBILIARIOS Y OTROS | 22/03/2011 | FAC-9887613 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 69.979 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION DE LA PISCINA EN CASA TIPO "A" DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 22/03/2011 | FAC-74 | SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. | 76092453-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CAMBIOS DE ROTULOS EN PANELES METALICOS DEL CONTAINER DEL DEPTO. POLMAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/03/2011 | FAC-1724 | LUIS NELSON GUZMAN ORURE | 8320622-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE LETRERO DE IDENTIFICACION PARA LA CAPITANIA DE PUERTO PARA SER OCUPADO EN EL DAKAR 2011 | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/03/2011 | FAC-1726 | LUIS NELSON GUZMAN ORURE | 8320622-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
