| 02 ENMARCADO CON VIDRIO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/03/2011 | FAC-1218 | LINA LOPEZ CASTILLO | 11616597-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA LA LSG.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-0364 | SOFANOR RIQUELME BARRIENTOS | 8614019-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.700 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSG.ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-3499 | GLADYS INES MORALES RIQUELME | 9396992-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.982 | - | - | - | - |
| MAT. PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-165 | SOC. COMERC. DE SERVICIOS NAUTICOS | 76045799-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PSG IORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-4963 | SERVICIOS MARITIMOS Y PESQUEROS EL FARO | 76391480-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.410 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-86642 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ART PARA TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-73242 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.988 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA BRS SLIGHT. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-5014554 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.600 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG MICALVI. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-124091 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96623360-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.500 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA LPC. TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-35220436 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.686 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA LPC TELLEZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-35439335 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.308 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/03/2011 | FAC-35460736 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.768 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 22/03/2011 | FAC-1712748 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.964 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES TERRESTRES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISIONES DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-7002562 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.300 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES TERRESTRES PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-7003190 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.700 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-106702 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-199871 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.774 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-200678 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.516 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL QUE CUMPLE COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-677116 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.858 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-678569 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.858 | - | - | - | - |
| CANCELA AQD. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-780427 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.396 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-786801 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.198 | - | - | - | - |
| ENVIO CARGA HACIA HANGA ROA | PASAJES Y FLETES | 22/03/2011 | FAC-279149 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.985 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FISCAL L-494, PERTENECIENTE A ESTA GOBERNACION MARITIMA | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-519 | VIZCAYA LTDA. | 76052636-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.230 | - | - | - | - |
| REP. MUEBLES SALA RADIO PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/03/2011 | FAC-243 | HECTOR ARMANDO ARAYA PORTIÑO | 3479187-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.500 | - | - | - | - |
| REP. ALERONES PUENTE MANDO PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/03/2011 | FAC-245 | HECTOR ARMANDO ARAYA PORTIÑO | 3479187-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.600 | - | - | - | - |
| REP. MOTOR HELICE MOTOR FB PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/03/2011 | FAC-43 | MEC. MOTORES RODRIGO FERNANDO CANALES PI | 76115107-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.020 | - | - | - | - |
| REP. HELICE MOTOR FB PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/03/2011 | FAC-46 | MEC. MOTORES RODRIGO FERNANDO CANALES PI | 76115107-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.510 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA MANT. BAÑOS TRIPULACIÓN PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/03/2011 | FAC-5013419 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.250 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 102, MANTENIMIENTO CAJA FUERTE RECAUDACIONES CAPUERTOTALC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 22/03/2011 | FAC-102 | MARGARITA OJEDA CASTRO | 9512664-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE EXTINTORES GMVLD. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/03/2011 | FAC-4444 | ALFONSO DELGADO PEREZ | 5796453-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DE AV. STA. MARIA 2785 CASA 11 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/03/2011 | FAC-33825925 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.571 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DEL VEHICULO FISCAL L-472 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-38509 | OSVALDO GODOY DIAZ | 5026504-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.600 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION DEL VEHICULO FISCAL L-472 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-38514 | OSVALDO GODOY DIAZ | 5026504-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE BOMBA DE ACHIQUE DE LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-336 | MARIO DOUGNAC BEVILACQUA | 5854860-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.605 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE CILINDRO HIDRÁULICO SISTEMA GOBIERNO LPM MAULLIN. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-1097 | MAESTRANZA ROBERTO NAVEAS Y CIA. LTDA. | 78473360-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| REPARACION DE VEHICULO FISCAL L-365, ASIGNADO A GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/03/2011 | FAC-16755 | SOC. COMERCIAL FRENOTECA RA-VIC LTDA | 78890590-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-1387131 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 133.438 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-1391938 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 153.466 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-1408602 | EDELAYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 310.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-009253020 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 127.982 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-9233978 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 137.295 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-009252709 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 207.279 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-9234804 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 237.355 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-3246275 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 837.524 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-6384874 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 208.336 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-6385390 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 378.218 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-6400561 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 406.736 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-13582790 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 309.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-13582791 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 874.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-593953 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 267.657 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-9488704 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-9613774 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 211.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-3476566 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 304.030 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | FAC-1394516 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.591 | - | - | - | - |
| TELEFONÍA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-14437052 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS EN TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 22/03/2011 | BOL-3476571 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA ODM MARITGOBANTO | MATERIALES DE OFICINA | 23/03/2011 | FAC-2340 | ELIZABETH CRUZ OYANEDEL | 12217162-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.930 | - | - | - | - |
| MATERIALES OFICINA PAÑOL CONUSMOS. | MATERIALES DE OFICINA | 23/03/2011 | FAC-383635 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.075 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA LPC TELLEZ | MATERIALES DE OFICINA | 23/03/2011 | FAC-279270 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.490 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA LA CAPUERTO ACHAO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/03/2011 | FAC-104896 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 77006620-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.724 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA DEL SEÑOR GOBERNADOR MARITIMO Y EL SEÑOR SUBJEFE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 23/03/2011 | FAC-40425 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.761 | - | - | - | - |
| COPLA REDUCCION LEP. ONA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-25570 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PLANTA RECEPTORA CON CON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-4059 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.195 | - | - | - | - |
| PERNOS EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-78364 | ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LTDA. | 77904750-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.493 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO. AB | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-696223 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.960 | - | - | - | - |
| AMATERIALES PINTADO METEO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-696689 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.200 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION ENTREPUENTE MARINEROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-34805472 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.846 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION DE OFICINA LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-36271426 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.417 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE OFICINAS MARITGOBANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-36500616 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.881 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION OFICINAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-36852473 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.451 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION OFICINAS MARITGOBANTO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-36852491 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.870 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ENTREPUENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-37022163 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.810 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PARA CONFECCION MALETERO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/03/2011 | FAC-37052809 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.901 | - | - | - | - |
| MATERIALES CONSUMOS PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/03/2011 | FAC-6169655 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.656 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 23/03/2011 | FAC-36271444 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.622 | - | - | - | - |
| 2 SILLAS ERGONOMETRICAS | MOBILIAROS Y OTROS | 23/03/2011 | FAC-24436 | DONOSO Y CIA. LDTA. | 83067300-8 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 102.523 | - | - | - | - |
| 1 ASPIRADORA | MOBILIAROS Y OTROS | 23/03/2011 | FAC-340687 | ABU-GOSCH Y CIA LTDA. | 85641200-8 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 93.990 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 23/03/2011 | FAC-5388 | SOTECSA ASCENSORES S.A. | 99523830-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.104 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS MENAJE COCINA GENERAL | OTROS MATERIALES | 23/03/2011 | FAC-009171 | ISAUL DE LA LLANA GARCIA Y OTRA | 50689260-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.000 | - | - | - | - |
| OLLA ALUMINIO COCINA | OTROS MATERIALES | 23/03/2011 | FAC-77540850 | LLUBOMIR DERPIC Y CIA. LTDA. | 77540850-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.386 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COCINA TRIPULACION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/03/2011 | FAC-15407 | ROJAS CHACANA LIMITADA | 76499820-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COCINA DE TRIPULACIÓN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/03/2011 | FAC-36526252 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.499 | - | - | - | - |
| CONO PARA TRAFICO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/03/2011 | FAC-37004739 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.092 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 23/03/2011 | FAC-37022682 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.578 | - | - | - | - |
| PASAJES ADULTO SERGIO ALARCON | PASAJES Y FLETES | 23/03/2011 | FAC-786864 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.954 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE VALIJA PARA LA GOBERNACION MARITIMA | PASAJES Y FLETES | 23/03/2011 | FAC-576302 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.935 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 23/03/2011 | FAC-691 | ISIDRO CASTILLO MUÑOZ | 7730990-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 23/03/2011 | FAC-5732 | COMERCIAL GEZAN Y CIA. LTDA. | 76117488-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.880 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 23/03/2011 | FAC-690239 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.910 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO INSTALACION DE CALEFONT PARA LA COCINA Y RESPOSTERO DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/03/2011 | FAC-1783 | BRAVO Y AGUIRRE LIMITADA | 77918360-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTIDULOS PARA SER OCUPADOS EN LA MANTENCION Y REPARACION DE LA CASA FISCAL DE COLON N° 368 DEPTO. 23, DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION M | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 23/03/2011 | FAC-35274690 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.017 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-6420238 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 877.354 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-19746 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.146 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-19744 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 375.847 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-2072344 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 204.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | BOL-8521747 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 305.050 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO CELULAR SR COMANDANTE | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-30449229 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.188 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO FONO 420502 MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-24597626 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-14463170 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.940 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-14463173 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-19745 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.525 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-19747 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.597 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 23/03/2011 | FAC-163224 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.617 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FUNDAS PARA ESTANQUES EN LSG SAN ANTONIO | TEXTILES Y ACABADOS | 23/03/2011 | FAC-282 | MARCO BUSTOS BARRERA | 8026959-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| MATERIALES FARO PEDRO | TEXTILES Y ACABADOS | 23/03/2011 | FAC-34428466 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.258 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 24/03/2011 | FAC-748 | JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES | 12381866-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.470 | - | - | - | - |
| PAGO ADQUISICION IMPRESORA PARA ISLA MOCHA, DEPENDIENTE DE MARITGOBTALC | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 24/03/2011 | FAC-105294 | SOC. IBAÑEZ Y FIGUEROA LTDA. | 77524740-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CUBREGRADAS PARA ESTA DIRECCION GRAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/03/2011 | FAC-19406 | VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI | 8988389-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION DEPTO LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/03/2011 | FAC-36526465 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.703 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES MANTENCION EDIFICIO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/03/2011 | FAC-36546616 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.278 | - | - | - | - |
| INSUMOS ELECTRICOS PARA CAPUERTOVIC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/03/2011 | FAC-36894622 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTILUCOS PARA MANTENCION REPARTICION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 24/03/2011 | FAC-37136640 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.769 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES LSG TALCAHUANO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 24/03/2011 | FAC-22187 | SOCIEDAD AGUILERA Y ORTEGA LTDA. | 77385640-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CARRO PORTA HERRAMIENTAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 24/03/2011 | FAC-36526464 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.990 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE PELUQUERIA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/03/2011 | FAC-34031 | FRANCISCA GUERRERO CATALAN | 9490512-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.880 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA CARGO DE NAVEGACION CAPUERTOTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/03/2011 | FAC-3144 | COMERCIAL E IDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.900 | - | - | - | - |
| COMPRA DE REPUESTOS PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/03/2011 | FAC-27811 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| TRNSPORTE DE PASAJEROS CON ADQUISICIÓN DE PASAJES POR COMISIONES DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 24/03/2011 | FAC-7003219 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.300 | - | - | - | - |
| MANTENCION 75.000 KMS. L-513 CORRESPONDIENTE A CAPUERTOVIC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 24/03/2011 | FAC-012494 | PEDRO VEGA APARICIO | 76013185-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.715 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | BOL-31315459 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 156.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431988 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 240.542 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1905139 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 937.406 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1897624 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.587.512 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-198177 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.010.157 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | BOL-3476433 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 963.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | BOL-1370705 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.110 | - | - | - | - |
| SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1389058 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.303 | - | - | - | - |
| AGUA AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1499 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.017 | - | - | - | - |
| AGUA AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-681 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUEULE | 71548100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.450 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR AMQLE Y AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-30392774 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.755 | - | - | - | - |
| ENLACE DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-3252811 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.502 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24440487 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.618 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24440498 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.618 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24440501 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.313 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441070 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.135 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441071 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.568 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441072 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.216 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441073 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.231 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441074 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.708 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441075 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.385 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441076 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.807 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441077 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.369 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441078 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.807 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO MARITGOBCAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24441080 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.918 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24475827 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.993 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24475829 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.882 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24475831 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.882 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-24475832 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.034 | - | - | - | - |
| SERVICIO LARGA DISTANCIA NACIONAL MARITGOBCAL Y CAPUERTO CHAÑARAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-14462667 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.450 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO LARGA DISTANCIA NACIONAL CAPUERTO HUASCO | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-14462668 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.680 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-14463472 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.335 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE EDIFICIO RADMONTT. | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431987 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 788 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA RESIDENCIA SR. QUINZONA. | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431989 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.032 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF. 1 HABITABILIDAD. | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431990 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.271 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CASINO OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431991 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF. IDISMONTT | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431992 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.092 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF. C.J. Va. Z.N. | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1431994 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.309 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE MUELLE NAVAL CHINQUIHUE. | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-1432086 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 574 | - | - | - | - |
| TELEFONIA SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 24/03/2011 | FAC-39786 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.163 | - | - | - | - |
| GALLARDETES DE MARDO PARA CAPUERTO HUASCO | TEXTILES Y ACABADOS | 24/03/2011 | FAC-6558 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.750 | - | - | - | - |
| FUNDAS PARA AMETRALLADORA DE LSG. TALCAHUANO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 24/03/2011 | FAC-2983 | LUIS USVALDO CASTILLO | 4129809-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.533 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA CIMAR DURANTE EL MES DE MARZO 2011 SEGUN CONTRATO VIGENTDE | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 25/03/2011 | FAC-3624902 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.101 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA CAPUERTOIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 25/03/2011 | FAC-10052 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.200 | - | - | - | - |
| LIMPIAPIES ALTO TRAFICO CON LOGO CIMAR PARA ACCESO A SALA DE CLASES | MATERIALES DE OFICINA | 25/03/2011 | FAC-94153 | FOTOGRAFIA MUENCKE HNOS. S.A. | 88472700-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-22414 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.981 | - | - | - | - |
| TONER PARA INSUMO PARA OFICINAS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-4 | SEGUNDO CARVAJAL ROJAS E.I.R.L. | 76128954-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.977 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORA DEL DEPTO. LOGISTICO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-16665 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.255 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-335639 | HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA. | 78901830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.970 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER Y CARTRIDGE PARA OFICINAS DE CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-6017109 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.421 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES CAPUERTOIQUE. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 25/03/2011 | FAC-146594 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 ESCANNER | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 25/03/2011 | FAC-25335 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.877 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 01 ESTACION DE TRABAJO PARA DEPTO. DE CONCESIONES MARITIMAS DE LA CAPUERTO COQ. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 25/03/2011 | FAC-15441010 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.190 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE REPARACION PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-50575 | COMERCIAL SAAVEDRA Y CIA. LTDA. | 77254190-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-365946 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.440 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-366463 | LONZA HERMANOS LTDA. | 77468830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION, PARA FARO TORTUGA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-174445 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.518 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION, PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-332821 | SOCIEDAD COMERCIAL LOS NARANJOS LTDA. | 88416800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.580 | - | - | - | - |
| MATERIAL PARA REPARACION DE LAVAPLATO EN COCINA DE CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 25/03/2011 | FAC-37027061 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.550 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO MARITGOBIQUE. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/03/2011 | FAC-335638 | HIPERMERCADO IQUIQUE LTDA. | 78901830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.693 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/03/2011 | FAC-5898475 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.060 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PRA GM. COQ. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 25/03/2011 | FAC-149776 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.250 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES | 25/03/2011 | FAC-90715 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.950 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MENAJE PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES | 25/03/2011 | FAC-90757 | MANGINI HNOS. | 81857200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/03/2011 | FAC-98426 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASTO Y TIERRA DE HOJAS, PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/03/2011 | FAC-32638239 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.732 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 25/03/2011 | FAC-35954821 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.620 | - | - | - | - |
| PROTECTOR ACUSTICO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-4226 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.168 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-4233 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.428 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-32342 | ELIZABETH CECILIA VEGA ROJAS | 12208987-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.205 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-2984 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.500 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-358 | SOC. COMERCIAL VIANCOS Y AMARO CIA LDA. | 76697130-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-125899 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.052 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS PARA LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-593719 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.950 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE REPARACION LPC BOLADOS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-593721 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.690 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/03/2011 | FAC-468798 | COTACO LTDA. | 81286300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.286 | - | - | - | - |
| LIMPIEZA DE FOSA DE FARO TORTUGA | OTROS SERVICIOS | 25/03/2011 | FAC-002261 | MARIO EDUARDO ARQUEROS COLLADO | 5839301-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS, DEPTO. PUERTOS. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 25/03/2011 | FAC-181162 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.903 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE 2 EJEMPLARES TEXTO CURSO DE ACTUALIZACION DEL OPERADOR GENERAL DEL SMSSM | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 25/03/2011 | FAC-181652 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.013 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE 10 EJEMPLARES TEXTO MANUAL ROC Y 10 EJEMPLARES TEXTO ANEXO ROC | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 25/03/2011 | FAC-181780 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.039 | - | - | - | - |
