| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA MOVER CONTAINER DE POLMAR EN DAKAR 2011 | ARRIENDO DE VEHICULOS | 01/03/2011 | FAC-6385 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCPIADORA UTILIZADA EN SÑ MARITIMA PERIODO 13/01/2011 AL 17/02/2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2011 | FAC-3621910 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.934 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN TERCER PISO DIRSOMAR ENTRE EL 14/01/2011 AL 16/02/2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 02/03/2011 | FAC-3621911 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.593 | - | - | - | - |
| TONER IMPRESORA DIRINMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/03/2011 | FAC-9125 | GB COMPUTACION LTDA. | 76195270-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.475 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES DIRINMAR. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 02/03/2011 | FAC-16315 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.857 | - | - | - | - |
| CONECTOR DE 14 VIAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A BARÓMETRO ANÁLOGO DIGITALES DEL SERVICIO METEO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 02/03/2011 | FAC-125990 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.022 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL MES DE FEBRERO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 02/03/2011 | FAC-5188 | SOTECSA ASCENSORES S.A. | 99523830-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.913 | - | - | - | - |
| HERRAMIENTA PARA DEPTO. LOGISTICO ( 01 MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN 34 CC | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 02/03/2011 | FAC-32573571 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.203 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE SECADORA INDUSTRIAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/03/2011 | FAC-4121 | ANA CIFUENTES CARMONA | 9066379-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION PREVENTIVA ASCENSOR Y MONTACARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 02/03/2011 | FAC-1434 | CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76527490-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| MATRICULA SALA CUNA AÑO 2011 HIJA EAC MARIA HOFMANN (JOSEFINA MADRID H.) | SERVICIO DE SALA CUNA | 02/03/2011 | BOL-1714 | SALA CUNA REGENBOGEN LTDA. | 76075310-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-1380116 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.173 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-1375196 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 162.688 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-1964950 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 553.188 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | BOL-2079882 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.750 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-1375197 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.494 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES CORRESPONDIENTES A CLIENTE 604975 MES DE FEBRERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-644232 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.617 | - | - | - | - |
| INFORMES COMERCIALES CORRESPONDIENTE A CLIENTE 605923 MES DE FEBRERO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-644240 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.617 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-2592565 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.154 | - | - | - | - |
| CEL 97004892 PSG MICALVI | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-30238356 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.050 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-14410923 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.930 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-14410924 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.690 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-14437053 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.920 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 02/03/2011 | FAC-14437054 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.250 | - | - | - | - |
| MATERIAL PAÑOL CONUSMOS | MATERIALES DE OFICINA | 03/03/2011 | FAC-522 | IVAN STIPICIC MATIC | 8588169-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.545 | - | - | - | - |
| MATERIAL PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 03/03/2011 | FAC-154691 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.768 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES DE OFICINA | 03/03/2011 | FAC-676577 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81771100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.104 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES DE OFICINA | 03/03/2011 | FAC-676706 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 81771100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.940 | - | - | - | - |
| TONER PARA INSUMO PARA OFICINAS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 03/03/2011 | FAC-38901 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.000 | - | - | - | - |
| ENCHUFE MACHO LEGRAND | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-68043 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.880 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-149 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5035499-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| RAFIA BOBINA SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-83 | ENRIQUE LOMAS LEVITUREO | 9441395-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - | - |
| TENSOR DE CARGAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-738502 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-691827 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.470 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPARACION CAJONES ENTREPUENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-692824 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.990 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPARACION CAJONES ENTREPUENTES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-692825 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.170 | - | - | - | - |
| CADENA ESLABON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-34427956 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.155 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 03/03/2011 | FAC-34704747 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.616 | - | - | - | - |
| ART. ASEO PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 03/03/2011 | FAC-6050129 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.265 | - | - | - | - |
| CARRO ARRATSRE CAPUERTO EDEN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 03/03/2011 | FAC-738716 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTO EDEN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 03/03/2011 | FAC-35888236 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.304 | - | - | - | - |
| ALOJAMIENTO SR. L. GUERRERO | OTROS SERVICIOS | 03/03/2011 | FAC-36572 | TURISMO LAGO GREY S.A. | 78413000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| PASAJES | PASAJES Y FLETES | 03/03/2011 | FAC-68325 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.910 | - | - | - | - |
| PASAJES | PASAJES Y FLETES | 03/03/2011 | FAC-68433 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.797 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-42855 | ORLANDO PAREDES CONTRERAS | 2945383-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.750.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | BOL-31248787 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 164.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24193259 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 141.144 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24198633 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 199.470 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-32005 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 278.519 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24193260 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 391.132 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-19319 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 269.166 | - | - | - | - |
| CANCELAICION CONVENIO CON CORREOS DE CHILE | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-1377656 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.350 | - | - | - | - |
| PAGO CONVENIO CON CORREOS DE CHILE | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-1382203 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.182 | - | - | - | - |
| PAGO CONVENIO CON CORREOS DE CHILE | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-1382209 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.631 | - | - | - | - |
| PAGO TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-185618 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.740 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24193261 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.642 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24196333 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.350 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24304525 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.528 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-24304526 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.032 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-32004 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.601 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-32204 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.505 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-32205 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.229 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-36109 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.366 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-14436939 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.990 | - | - | - | - |
| AGUA LSG CORRAL. | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-22214 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.214 | - | - | - | - |
| PAGO AGUA POTABLE DE CAPUERTO HUACO | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | FAC-136164 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.747 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 03/03/2011 | BOL-135658 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| MQAT. OFICINA PSG ORTIZ | MATERIALES DE OFICINA | 04/03/2011 | FAC-77520 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TABLERO MARINO (TERCIADO) PARA BOTE DE GOMA DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 04/03/2011 | FAC-36186208 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.650 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/03/2011 | FAC-10328 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.450 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/03/2011 | FAC-10331 | MARIA ANGELICA CAÑAS PRECHT | 9310115-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.050 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CONECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR FUERA BORDA, ASIGNADO A LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 04/03/2011 | FAC-1522 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.280 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EN CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 04/03/2011 | BOL-6014100 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.460 | - | - | - | - |
| PAGO DE AGUA A CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 04/03/2011 | BOL-6026014 | AGUAS CHAÑAR S.A. | 99542570-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.360 | - | - | - | - |
| REPARACION BOMBA GAST, CAMBIO RODAMIENTOS BUJES DE APOYO. LSG CORRAL. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 04/03/2011 | FAC-424 | ARNO ROA ARAYA | 8433942-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.390 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | FAC-2063380 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 865.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | FAC-1128 | ROSITA HUERTA SALAZAR | 13015692-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.001 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | FAC-772 | TURISTICA PETROHUE LIMITADA | 76264730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.303 | - | - | - | - |
| USO TV SATLITAL POR LA LPC TRONCOSO | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | FAC-185306 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.750 | - | - | - | - |
| USO TV SATELITAL DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | FAC-185662 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.020 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | BOL-32406498 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.864 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | BOL-32406499 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.583 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPTO. FISCAL | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | BOL-21671696 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.140 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPTO. FISCAL | SERVICIOS BASICOS | 04/03/2011 | BOL-21671701 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.140 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LSG SAN ANTONIO | MATERIALES DE OFICINA | 05/03/2011 | FAC-84797 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.840 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | MATERIALES DE OFICINA | 05/03/2011 | FAC-84815 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.500 | - | - | - | - |
| CANCELAR SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 05/03/2011 | FAC-185510 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.320 | - | - | - | - |
| CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MODULO POLMAR EN PUERTO DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2011 | FAC-270311 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.830 | - | - | - | - |
| CANCELAR AGUA POTABLE DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2011 | BOL-611767 | COOPAGUA SANTO DOMINGO | 70011730-8 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.620 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO TELEFONICO FIJO DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 05/03/2011 | FAC-14436992 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.580 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 07/03/2011 | FAC-3615472 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.902 | - | - | - | - |
| PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DE LA CAPITANA PUERTO DE VALPARASO. | MATERIALES DE OFICINA | 07/03/2011 | FAC-897734 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.270 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/03/2011 | FAC-80090 | SOLUCIONES DOCUMENTALES | 77847850-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.636 | - | - | - | - |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIN. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/03/2011 | FAC-987 | MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ | 7921436-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.364 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA ISG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/03/2011 | FAC-5012300 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.160 | - | - | - | - |
| MANTENCION ELECTRICA LSG CORRAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/03/2011 | FAC-653721 | ELECTROCOM S.A. | 96355000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.445 | - | - | - | - |
| PAGO DE SERVICIO DE TELEVISIN POR CABLE CORRESPONDIENTE A LA CAPITANA DE PUERTO VALPARASO. | OTROS SERVICIOS | 07/03/2011 | BOL-16344141 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.980 | - | - | - | - |
| PAGO DE TRANSPORTE A INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 07/03/2011 | FAC-102905 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.162 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO REEX. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 07/03/2011 | FAC-160168 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.626 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO CONTACTOR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 07/03/2011 | FAC-160169 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.604 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1381864 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 190.397 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-7813 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.895.600 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1160176 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 360.737 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424242 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 222.681 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-252231 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 352.373 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1454635 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 778.577 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | BOL-9159392 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 789.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | BOL-9209189 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 901.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1449601 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.412.904 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1449694 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.597.778 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO CORREO NAVAL ENERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1375515 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.784 | - | - | - | - |
| PAGO DE FRANQUEO CONVENIDO PARA LA GOBERNACIN MARTIMA DE VALPARASO Y SUS DEPENDENCIAS. | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1377188 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.554 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-68871 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.980 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-68942 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.330 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-177369 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.030 | - | - | - | - |
| TELEFONIA CELULAR CPLRA | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-30263704 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.511 | - | - | - | - |
| INTERNET MOVIL DE ISG. THNO Y FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-30347475 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.831 | - | - | - | - |
| SERIVICIO DE MULTICARRIER MES DE FEBRERO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-14437695 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.540 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO DEL 2011 DE LA CAPUERTOCAB | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | BOL-32425416 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.703 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 RADIO NAVAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424241 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.201 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 CASA COMANDANTE V ZONA NAVAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424243 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.528 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 EDIFICIO NRO 1 | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424244 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.054 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 CASINO DE OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424245 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.833 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 EDIFICIO IDISMONTT | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424246 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.895 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 COMANDANCIA QUINZONA | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424248 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.882 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2011 MUELLE NAVAL | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1424340 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 754 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-570430 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.535 | - | - | - | - |
| TRAFICONACIONAL CARRIER 121 COMBASEMONTT | SERVICIOS BASICOS | 07/03/2011 | FAC-1464 | BLUE TWO CHILE S.A. | 99505690-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.191 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/03/2011 | FAC-154889 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/03/2011 | FAC-36835 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.300 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 08/03/2011 | FAC-35349748 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.929 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-68210 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.890 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION PMET | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-34819 | BENITO MARSAN PEROVIC | 3635180-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.781 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-5031 | INGECAL LTDA. | 76054730-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-478202 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.748 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-160012 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.846 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-160202 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.711 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-36784 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.997 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTO EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-692358 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.240 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTO EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-692359 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.760 | - | - | - | - |
| MASISA MUEBLE INFORMATICA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-692704 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.975 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO. OPERACIONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-692904 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.788 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION FARO TORTUGA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-30950665 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.934 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACION PMET | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-34427915 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.204 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/03/2011 | FAC-35611613 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.195 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA PAÑOL DE CONSUMO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/03/2011 | FAC-10464 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.750 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/03/2011 | FAC-1398060 | DIMA LTDA. | 88879000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.154 | - | - | - | - |
| MATERIAL ASEO SEÑALPAR | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/03/2011 | FAC-956311 | SOC. COMERC Y DISTRIB.OVIEDO LTDA | 89327000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.631 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/03/2011 | FAC-31766198 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.682 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y DRIZA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/03/2011 | FAC-35349611 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.644 | - | - | - | - |
| RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE LA CAPUERTOCAB | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 08/03/2011 | FAC-602 | GUILLERMO GARCIA MAYORGA | 7316659-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.865 | - | - | - | - |
| REPARACION MOTOR DE PARTIDA | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 08/03/2011 | FAC-6089 | LUIS SEPULVEDA MORALES | 7974105-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/03/2011 | FAC-600237 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.444 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INVERSOR 750 WATTS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/03/2011 | FAC-35350962 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.142 | - | - | - | - |
| PLACA DE MADERA NOBLE PARA GRI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/03/2011 | FAC-835 | JOSE GUERRERO NARVAEZ | 6461327-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| AUTORIZACION DESEMPEÑO CAPUERT | OTROS SERVICIOS | 08/03/2011 | FAC-30092 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 61601000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.744 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 08/03/2011 | BOL-16311310 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.176 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/03/2011 | BOL-32375612 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 580 | - | - | - | - |
| MANENCION Y REPARACION DE CALEFONT CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/03/2011 | FAC-589 | VERONICA MATAMALA ITURRA | 12535268-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION L-492 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/03/2011 | FAC-4669 | GUSTAVO WESTERMEIER LOPEZ | 5166457-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-1380329 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.519 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-9230933 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.357 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-009233530 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.701.380 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24194034 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 152.141 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | BOL-32375607 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 125.620 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-162011 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 280.347 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-519821 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 220.657 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-22939549 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 132.708 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-1894319 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.376 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-1902800 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 938.896 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y JURIDICCION. | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-1387392 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.023 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-190671 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.360 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA LSG.CHILOE | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-30201251 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE ENERO DEL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-9233551 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.460 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24194275 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.287 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE COQUIMBO | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24194276 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.406 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24194277 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.622 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA GM.COQ. 137 | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24196313 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-24196322 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.317 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-14437539 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.030 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-1432634 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | FAC-52602498 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.155 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BALIZA MUELLE PARGUA DEPENDIENTE DE LA MARITGOBPMO | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | BOL-9021017 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 08/03/2011 | BOL-14313622 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.811 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TELAS | TEXTILES Y ACABADOS | 08/03/2011 | FAC-84356 | SOC. COM. NOCERA Y CIA LIMITADA | 82120700-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.350 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/03/2011 | FAC-3622543 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.315 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 09/03/2011 | FAC-3622544 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.606 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA LSG IQUIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 09/03/2011 | FAC-662531 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.078 | - | - | - | - |
| 01 REFRIGERANTE R-22 DE 13,6 KG. DEPTO. LOG. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/03/2011 | FAC-26628 | TESLA INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. | 77067720-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.790 | - | - | - | - |
| MUSLERAS TACTICAS PARA LSG IQUIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/03/2011 | FAC-593401 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.490 | - | - | - | - |
| SOPORTE PANTALLA LCD EN SALA DE EXHIBICIÓN HITÓRICA. SÑ. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 09/03/2011 | FAC-11518625 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.990 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 70666, CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE MANGUERA FLEXIBLE PARA BOMBA LSG TH | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 09/03/2011 | FAC-70666 | SCHÜSSLER S.A. | 78813720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.409 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N° 27865, CORRESPONDIENTE A REPARACION EQUIPOS HALOGENOS DE LSG TH | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 09/03/2011 | FAC-27865 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.404 | - | - | - | - |
| PAGO FACTURA N°55806, POR REPARACION MOTOR LSG TALCAHUANO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 09/03/2011 | FAC-55806 | COMERCIAL E INDUSTRIAL PAICAVI LTDA. | 86436700-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.220 | - | - | - | - |
| MUSLERAS TACTICAS PARA LSG IQUIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/03/2011 | FAC-72 | DELTAXESORIOS | 8872070-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MANGUERA AMARILLA 2" LIQUIFLEX AMARILLA, PARA LPM 4145 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/03/2011 | FAC-24105 | DISTR. Y COMERCIAL INDUCENTER LTDA. | 77639310-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.312 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LPM 4145 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 09/03/2011 | FAC-24111 | DISTR. Y COMERCIAL INDUCENTER LTDA. | 77639310-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.754 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA PM DEFENDER. | OTROS SERVICIOS | 09/03/2011 | FAC-20931 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.191 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA PM DEFENDER. | OTROS SERVICIOS | 09/03/2011 | FAC-20948 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.191 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | OTROS SERVICIOS | 09/03/2011 | BOL-2724246 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.350 | - | - | - | - |
