| MATERIALES LAUTAR O | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 25/03/2011 | FAC-695404 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.440 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTAROmateriales lautaro | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 25/03/2011 | FAC-696788 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.950 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 25/03/2011 | FAC-965403 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.780 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE LLAVE BIOMETRICA DEPTO INF Y ANALISIS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 25/03/2011 | FAC-117 | GEPROCOM S.A. | 76008417-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.976 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE L- 555 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 25/03/2011 | FAC-1768226 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.494 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MES DE FEBRERO 2011 DIRSOMAR | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-1388763 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.510 | - | - | - | - |
| FRANQUE CONVENIDO GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-1393982 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.040 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-1394014 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.839 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL UTILZADA EN LA CÁMARA SR. DIRINMAR PERÍODO DEL 10-03-2011 AL 09-04-2011. | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-2772231 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.670 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-30413242 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.599 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-30430145 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.050 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN EL PLOTTING DIRSOMAR. (32) 2349313 | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-24475826 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.159 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADO EN SECRETARÍA DE LA DIRSOMAR. (32) 2284994 | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | FAC-24568856 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.869 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | BOL-9574425 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | BOL-9674431 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.600 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 25/03/2011 | BOL-9674851 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 25/03/2011 | FAC-12350101 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.358 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION LSG CORRAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/03/2011 | FAC-37124399 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.620 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA LA VARADA DE LA DEFENDER | ARRIENDO DE VEHICULOS | 27/03/2011 | FAC-6450 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMP. PARA LA SECRETARIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/03/2011 | FAC-24421 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA SECRETARIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/03/2011 | FAC-20790 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA | 14661419-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA LPC HUDSON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/03/2011 | FAC-54839 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 11354871-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.016 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS DE MANTENCION PARA LA LPC HUDSON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/03/2011 | FAC-35220604 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.870 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA SER OCUPADOS EN LA SASTRERIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 27/03/2011 | FAC-35945700 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.875 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ARTICULOS PARA POLMAR PARA SER OCUPADOS EN ALERTA DE TSUNAMI POR LA CAPITANIA DE PUERTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 27/03/2011 | FAC-36964021 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.705 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CERTIFICADO ELECTRONICO AVANZADO PARA EL SEÑOR GOBERNADOR MARITIMO Y Y EL SEÑOR SUBJEFE | OTROS SERVICIOS | 27/03/2011 | FAC-40426 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.520 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 27/03/2011 | FAC-201779 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.258 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL POR COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 27/03/2011 | FAC-201941 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.290 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/03/2011 | BOL-8524060 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/03/2011 | BOL-8524059 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 605.350 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE LLAMADAS EN LARGA DISTANCIA DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 27/03/2011 | FAC-14463165 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.000 | - | - | - | - |
| CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 27/03/2011 | FAC-23122755 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.699 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA TIPO A DEL SR. COMANDANTE NAVAL | SERVICIOS BASICOS | 27/03/2011 | BOL-8528349 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.300 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE TOLDO.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 28/03/2011 | FAC-15111 | SOC. COMERCIAL NAPOLEON LTDA. | 78449260-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 28/03/2011 | FAC-112842 | SERTECO LIMITADA | 79643150-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.075 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA, PERÍODO DEL 11-01-2011 AL 11-02-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 28/03/2011 | FAC-3624669 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.589 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 28/03/2011 | FAC-3625149 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.868 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 28/03/2011 | FAC-1732 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.842 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRE CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | MATERIALES DE OFICINA | 28/03/2011 | FAC-90380 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.560 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA C.P. BAKER | MATERIALES DE OFICINA | 28/03/2011 | FAC-121738 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.290 | - | - | - | - |
| CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES DD.TT. | MATERIALES DE OFICINA | 28/03/2011 | FAC-54709 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMO DD.TT. | MATERIALES DE OFICINA | 28/03/2011 | FAC-3657233 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.707 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/03/2011 | FAC-160530 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.927 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA DEPTO.OPERACIONES DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/03/2011 | FAC-46284 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 28/03/2011 | FAC-25913 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 MICROCOMPONENTES | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 28/03/2011 | FAC-15842690 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.580 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CEMENTO PARA SECTOR TRAGALUZ DE HABITABILIDAD DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-195650 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-195694 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION SALA DE GENERADORES Y ENTREPUENETES DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-140 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.521 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-7493 | MULTITIENDAS DIAYSEN LTDA. | 76640080-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.670 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCIONCIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-083151 | COMERCIAL DISMAT LTDA. | 78353120-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.190 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REGULADOR Y FLEXIBLE PARA REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | BOL-245329 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.250 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE CASA FISCAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-48001 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.487 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-31767058 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.656 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUEBLES CÁMARA EAC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 28/03/2011 | FAC-37528096 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.185 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS FISCALES Y STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-159851 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.087 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-6084095 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.432 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-39702865 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.401 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI.- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-3643782 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.773 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-31195164 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.349 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/03/2011 | FAC-31195229 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.258 | - | - | - | - |
| REPARACION PISO DE MADERA BOTE DE GOMA | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 28/03/2011 | BOL-15 | BLASTELICE IRARRAZABAL TAPIA | 12774055-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.445 | - | - | - | - |
| MENAJE PARA COCINA DE LA MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES | 28/03/2011 | FAC-22953 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.588 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS CAMARAS | OTROS MATERIALES | 28/03/2011 | FAC-35351643 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.028 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 04 MEMORIAS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 28/03/2011 | FAC-25844 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.968 | - | - | - | - |
| ADQQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION PARA ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/03/2011 | FAC-195732 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/03/2011 | FAC-1626 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS LANCHA ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 28/03/2011 | FAC-24290 | DISTR. Y COMERCIAL INDUCENTER LTDA. | 77639310-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.432 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS | OTROS SERVICIOS | 28/03/2011 | FAC-2572 | CENTRO DE FOTOCOPIADO ALDUNATE LIMITADA | 76840270-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.320 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | OTROS SERVICIOS | 28/03/2011 | FAC-196189 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.320 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE VEHICULO FISCAL TRAMO CHILE CHICO - PTO. IBAÑEZ | PASAJES Y FLETES | 28/03/2011 | FAC-30312 | MAR DEL SUR S.A. | 96538920-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.989 | - | - | - | - |
| TRASLADO VEHICULO FISCAL TRAMO PTO. IBAÑEZ - CHILE CHICO | PASAJES Y FLETES | 28/03/2011 | FAC-30316 | MAR DEL SUR S.A. | 96538920-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.989 | - | - | - | - |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN MARITGOBIQUE | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 28/03/2011 | FAC-85739 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.812 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA REPARACIÓN CARRO DE ARRASTRE | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 28/03/2011 | FAC-49380 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.550 | - | - | - | - |
| RECARGA DE EXTINTORES CAPUERTO TONGOY | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/03/2011 | FAC-03694 | MARCELA PEÑA Y LILLO OPAZO | 7125572-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.740 | - | - | - | - |
| FUMIGACION CASAS FISCALES CP.DE QUEMCHI | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/03/2011 | BOL-68 | PEDRO DELGADO TIMMERMANN | 7615524-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| INSTALACION LECTOR DE TEMPERATURA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 28/03/2011 | BOL-54 | HECTOR ORTEGA TOLEDO | 12311360-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION CARRO ARRASTRE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 28/03/2011 | FAC-1766 | GASTON BAHAMONDE VIDAL | 6336177-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.850 | - | - | - | - |
| REPARACION HELICE DE ALUMINIO BOTE GOMA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 28/03/2011 | FAC-9510 | RAMON MANSILLA GONZALEZ | 6601843-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CIRCUITO DE GASES DE CALDERA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 28/03/2011 | FAC-1834 | ROSA PUENTES SOTO | 9414765-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA L-487 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/03/2011 | FAC-6870 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE CHAPA DE CONTACTO DE L-487 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 28/03/2011 | FAC-6969 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-1387058 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 151.873 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-30409762 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 203.880 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-30377546 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.007.490 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-79759720 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 166.895 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252810 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 269.235 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252806 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 358.639 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252805 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 358.639 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252809 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 381.182 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252807 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 420.633 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252808 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 669.118 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECOMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-3252813 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.556.584 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-24437425 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.758 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-24475830 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.075 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-24437426 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 288.898 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-6961684 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.333.440 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-2410242 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 590.305 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-2103988 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 158.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-162630 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 142.380 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-1391840 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.380 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-1391844 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.732 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-1391845 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.196 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 48 BOTELLAS DE AGUA DE BEBIDA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-080919 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 20 BT DE AGUA DE BEBIDA | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-81947 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-196686 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.228 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-196725 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.993 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-79662209 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.601 | - | - | - | - |
| GASTO DE TELEFONIA FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-9254982 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.626 | - | - | - | - |
| GASTO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-9255012 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.965 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-24437427 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.868 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-24440489 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.456 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-14437585 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA DE LA JURISDICCION DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-14462683 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.210 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA LARGA DISTANCIA NACIONAL | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-14463197 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.460 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-14463233 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.690 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-14463242 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-32595408 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.333 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-32595409 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.469 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-16296836 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.030 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-22796561 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELÉCTRICO | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | FAC-1936000 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU, DEPENDIENTE DE LA CP. MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-9486390 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD FUERTE NIEBLA. | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-9702637 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.800 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-2095610 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.450 | - | - | - | - |
| AGUA MARZO CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 28/03/2011 | BOL-14454446 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.301 | - | - | - | - |
| CANCELACION FACTURA ADQUISICION ARTICULOS PARA CONFECCION DE CORTINAS CAMARAS DE SUBOFICIALES, CABOS Y MARINEROS DE MARITGOBTALC | TEXTILES Y ACABADOS | 28/03/2011 | FAC-1121 | INES SARA DABANCH NEME TEXTILES E.I.R.L. | 76098139-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.221 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSIGNIAS Y GALLARDETES DE MANDO PARA ODM DE DD.TT. | TEXTILES Y ACABADOS | 28/03/2011 | FAC-6551 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.649 | - | - | - | - |
| FUNDAS Y TOALLAS DE EJERCICIOS PARA CAN CHECO DEPENDIENTE DE ESTA MARITGOB | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 28/03/2011 | FAC-65 | MARIA VALENZUELA GUERRERO | 14013687-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ALIMENTO PARA CAN CHEKO DEPENDIENTE DE ESTA MARITGOB | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 29/03/2011 | FAC-1335 | VELASQUEZ JARAMILLO LIMITADA | 76547000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| ALIMETACION PERSONAL QUE CUMPLE TAREAS ALCALDIA DE MAR DE CALETA LA ARENA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29/03/2011 | FAC-251 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE MAQUINA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO MES DE MARZO 2011.- | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/03/2011 | FAC-19038 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.900 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS UTILIZADA EN EL SERVICIO DE SÑ. MARÍTIMA, PERÍDO DEL 17-02-2011 AL 17-03-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 29/03/2011 | FAC-3628642 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.285 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ROTULADORA | MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION | 29/03/2011 | FAC-59898 | SOC. PUELLES LEIVA Y OLEA LTDA. | 77655730-7 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 82.901 | - | - | - | - |
| TIMBRES DEPTOS. MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 29/03/2011 | FAC-10093 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 29/03/2011 | FAC-23114 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.375 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LPC MACHADO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/03/2011 | FAC-665028 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.090 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES MARITGOBANTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 29/03/2011 | FAC-15763 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.156 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CUBIERTA DE VIDRIO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 29/03/2011 | FAC-16766 | GUILLERMINA GOLDSCHMIDT ZAVALA | 4063044-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.900 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MICROCOMPONENTE | MOBILIAROS Y OTROS | 29/03/2011 | FAC-596967 | GUILLERMO AHUMADA S.A. | 86847300-2 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 49.980 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE ESTANQUE HIDRAULICO | OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES | 29/03/2011 | FAC-639 | JUAN MARIA MARTINEZ MELLA | 6941371-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TELEVISION SATELITAL PARA LA REPARTICION OBJETO DAR INFORMACION A USUARIOS MARITIMOS QUE EFECTUAN TRAMITES A LA CAPITANIA DE PUER | OTROS SERVICIOS | 29/03/2011 | BOL-17201362 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.680 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO DE PERSONAL A CALETA LA ARENA | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-1950 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO TRASLADO PERSONAL QUE CUNPLE COMISIONES AREA CALETA LA ARENA | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-1963 | ARSENIO MANUEL RUIZ NUÑEZ | 8981860-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.500 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PASAJES | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-1352 | TRANSPORTE Y TURISMO F Y F LTDA | 76306980-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.000 | - | - | - | - |
| CANCELACION DE TELEPEAJES POR VEHICULOS FISCALES | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-821596 | SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.460 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN TRANSBORDOS CANAL CHACAO SEGUN GUIAS ADJUTNAS | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-1713944 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.200 | - | - | - | - |
| MULTA POR CAMBIO DE PASAJE EN VUELO STGO. IQUE. STGO., CAMBIA A CDTE. ELORRIETA POR Cº MEDINA. | PASAJES Y FLETES | 29/03/2011 | FAC-683068 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.280 | - | - | - | - |
| ADQ. DE PLACAS ACRILICAS | PROD. ELAB. CUERO Y CAUCHO | 29/03/2011 | FAC-13132 | METALURGICA MEDAL Y CIA. LTDA | 78102050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.538 | - | - | - | - |
| ADQ. DE REPUESTOS PARA L-550 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 29/03/2011 | FAC-1768263 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y ASEO AREAS VERDES | SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES | 29/03/2011 | BOL-288 | HILDA MANCILLA ESQUIVEL | 10035085-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.000 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 29/03/2011 | BOL-32564519 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 570 | - | - | - | - |
| REPARACION Y MANTENCION LAVADORA MARITGOBIQUE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 29/03/2011 | FAC-172 | JACQUELINE BEISY DELGADO RAMIREZ | 9041212-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.540 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 29/03/2011 | FAC-42862 | IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA. | 89002200-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.940 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-79784298 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.499.616 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-09253852 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.593 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-6385477 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 388.427 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-32564514 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.690 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1432849 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.495 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1922821 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.305.609 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1922820 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.527.373 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-9267974 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-9320853 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 205.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1480314 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.729.763 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS PARA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-318 | GABRIELA CARREÑO LOPEZ | 9168555-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE AGUA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-19037 | COMERCIAL SODAMONTT LIMITADA | 78906300-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL DIRSOMAR, PERÍODO DEL 01-04-2011 AL 30-04-2011 (CL- 386551) | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-196391 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.540 | - | - | - | - |
| TELEVISIÓN SATELITAL DIRSOMAR, PERÍODO DEL 16-03-2011 AL 15-04-2011 (CL- 385663) | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-196403 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.010 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LLAMADOS TELEFONICOS DE ESTA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-9253296 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.660 | - | - | - | - |
| GASTOS TELEFONIA FIJA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-14463350 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.590 | - | - | - | - |
| GASTOS TELEFONIA FIJA GM PMO | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-14463354 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.680 | - | - | - | - |
| ENLACES COMPUTACIONALES CAPUERTOPAT | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-13562358 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.530 | - | - | - | - |
| TRANSPORTE DE SEÑAL | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-171970 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.135 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA PARA FARO CORONA | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1431197 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.999 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-9598909 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO.- | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | FAC-1498525 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.079 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE GAS NATURAL CASA SR DGTM | SERVICIOS BASICOS | 29/03/2011 | BOL-3513809 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.690 | - | - | - | - |
| ADQ. DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE MANTENCION | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 29/03/2011 | FAC-25278 | SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 77221870-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.483 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA INSPECTOR | ARRIENDO DE VEHICULOS | 30/03/2011 | FAC-35455 | AUTO ARRIENDO LTDA. | 78750020-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.250 | - | - | - | - |
| ARCHIVADORES PARA DEPTO OPERACIONES | MATERIALES DE OFICINA | 30/03/2011 | FAC-90209 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.673 | - | - | - | - |
| ADQ. TIMBRES OFICINA PSG ORTIZ | MATERIALES DE OFICINA | 30/03/2011 | FAC-188574 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.540 | - | - | - | - |
| AD DE ETOKEN FIRMA ELECTRONICA GM PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 30/03/2011 | FAC-40191 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.003 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/03/2011 | FAC-5829605 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.933 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 30/03/2011 | FAC-407400 | COMERCIAL BECKER S.A. | 96515610-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.250 | - | - | - | - |
| ADQ. LIMITADOR RPM PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-805 | RODRIGO FERNANDO CANALES PINO | 12518567-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.000 | - | - | - | - |
| MAT. PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-811 | RODRIGO FERNANDO CANALES PINO | 12518567-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.763 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PINTURAS PARA MANETNIMIENTO LPC. TRONCOSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-22535 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.321 | - | - | - | - |
| ADQ. PALO MADERA PARA JACK NACIONAL PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-710 | VARELA Y COMPAÑIA LTDA. | 77337860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTS. ELECTRICOS PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-87752 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78263170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.510 | - | - | - | - |
| SOLENOIDE 24 Y PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-77853 | SERVICIO ELECTRICO WOLOSZYN LTDA. | 79902290-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.600 | - | - | - | - |
| FLEXIBLE PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-626257 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.030 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 30/03/2011 | FAC-5015959 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.760 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ESTA GOBERNCION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS SERVICIOS | 30/03/2011 | BOL-17461970 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.790 | - | - | - | - |
| REP. ZODIAC MK 4PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 30/03/2011 | FAC-4966 | SERVICIOS MARITIMOS Y PESQUEROS EL FARO | 76391480-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION MESA TERCIADO PARA PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 30/03/2011 | FAC-713 | VARELA Y COMPAÑIA LTDA. | 77337860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.958 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN CAÑERIA DE GAS CASA FICAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/03/2011 | BOL-6 | PEDRO ARAYA ARAYA | 10508474-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| REPARACION FILTRACIÓN DE AGUA CASA FISCAL CPCOR EN CALLE ARICA N° 230 CASA N°2. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/03/2011 | FAC-425 | ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA | 14372970-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION Y MANTENCION DE DUCTOS ALCANTERILLADO EN VIVIENDA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 30/03/2011 | BOL-11000380 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.160 | - | - | - | - |
| SOLDADURA ABRAZADERA TUBO DE ESCAPE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 30/03/2011 | FAC-10924 | JOSE ASENCIO HERNANDEZ | 6398088-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.280 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 30/03/2011 | FAC-9257541 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.224.587 | - | - | - | - |
