| TIMBRES AUTOMATICOS PARA SIM | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-22053 | TIMBRES CHILE S.A. | 99541580-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.125 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CANSON PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES DE OFICINA | 05/07/2011 | FAC-86353 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE SET DE BAÑO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/07/2011 | FAC-23714 | JAVER HNOS. Y CIA LTDA. | 81210300-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/07/2011 | FAC-40013737 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.124 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/07/2011 | FAC-6569 | ROSALIA DE LOURDES NAVARRO ALMONACID | 9717591-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.615 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA CAPÍTANIA DE PUERTO DE ANCUD | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 05/07/2011 | FAC-49780 | SOCIEDAD LA FLORIDA ANCUD LTDA. | 79701830-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.760 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE DE UTENCILIOS PARA EL CASINO DE OFICIALES DE LA REPARTICION | OTROS MATERIALES | 05/07/2011 | FAC-337 | CRISTINA ALIAGA MAMANI | 8203953-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS DE MENAJE PARA CAPUERTO FILDES. | OTROS MATERIALES | 05/07/2011 | FAC-108332 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.370 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 05/07/2011 | FAC-9125 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.022 | - | - | - | - |
| PLACA TROVISEL CON ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE PARA DEPTO LOGISTICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-533 | ANA CARROUY PORTA | 11887146-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.330 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANT ISDAZA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-35083 | BENITO MARSAN PEROVIC | 3635180-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.560 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CONFECION DE BALIZAS A ESCALA PARA SER INSTALADAS EN MUSEO HISTORICO DE FAROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-26242 | FIGUEROA Y CIA. LTDA. | 76704650-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.701 | - | - | - | - |
| MATERIALES MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-4387 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.968 | - | - | - | - |
| MATERIALES REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-130603 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.510 | - | - | - | - |
| ADQ SOPORTE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-37398084 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.545 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-329 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9699907-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.430 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE DEPENDENCIAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-1548 | VIDRIERIA SAN ANTONIO Y CIA. LTDA. | 76563630-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.640 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 05/07/2011 | FAC-764950 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.680 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/07/2011 | FAC-1800541 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.822 | - | - | - | - |
| MANOS LIBRES PARROT MINI KIT SLIM PARA SR DIRINMAR. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/07/2011 | FAC-5300 | FULL AUTO MANHATTAN CIA LTDA | 76231080-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DE BASE CAPUERTO PARAÍSO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/07/2011 | FAC-98705 | RICARDO BACHUR HADDAD | 2857706-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.200 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE SEÑALES EN BAHÍA COOCK. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 05/07/2011 | FAC-37621036 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.601 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS PARA EL EMBALADO DE MATERIAL FISCAL DE CAPUERTO FILDES Y ALCAMAR RADA COVADONGA. | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 05/07/2011 | FAC-77630 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | 9538683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.700 | - | - | - | - |
| ARTÍCULOS PARA EL EMBALADO DE MATERIAL FISCAL DE CAPUERTO FILDES Y ALCAMAR RADA COVADONGA. | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 05/07/2011 | FAC-77631 | CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO | 9538683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN DEL CARGO DE PELUQUERÍA, BAHÍA FILDES. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 05/07/2011 | FAC-3955 | YAMIL ALAM PICHARA | 7191100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.440 | - | - | - | - |
| CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | BOL-08936811 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-14537451 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.250 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA DE LA JURISDICCION | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-14537485 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO SERVICIO CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-14537969 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.680 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-33355 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.981 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-33356 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.568 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-40115 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.001 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 260345 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170386 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170387 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.015 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265545 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170389 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223141 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170390 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.370 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265554 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170391 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 223221 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170393 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.127 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 265610 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170394 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTO TALTAL F: 611033 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170395 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.336 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 224464 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170396 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.260 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ F: 623295 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170397 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.753 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO MARITGOBANTO F: 226811 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170398 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.828 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO CAPUERTOMEJ F: 621513 | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170399 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.690 | - | - | - | - |
| COMSUMO TELEFONO CELULAR SR GOBERNADOR MARITIMO ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-30978621 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.418 | - | - | - | - |
| ENLACES DE TELECOMUNICACION OPV COMANDANTE TORO | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-1164617 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE MAYO 2011 CL 605975. | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-686488 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.954 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADOS POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE MAYO 2011 CL 605923. | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-686496 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.954 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA CASA FISCAL DEL PASAJE 9 N° 1113 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 05/07/2011 | FAC-106 | CESAR CANALES COSSIO | 10023764-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| SERV. REPARACIÓN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/07/2011 | FAC-1407 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.499 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO FISCAL L-374 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/07/2011 | FAC-39249 | OSVALDO GODOY DIAZ | 5026504-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.600 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE BUJES DE PAQUETE DE RESORTES DE VEHICULO FISCAL L-375 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/07/2011 | FAC-4985 | SERVIAUTO JAVI LTDA. | 78890450-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - | - |
| EFECTUAR MANTENCIÓN DE LOS 50.000 KILÓMETROS AL AUTOM�VIL FISCAL L - AU - 411. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 05/07/2011 | FAC-1412742 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.116 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDAS POR INSTRUCCION DE CURSO SUPERVIVENCIA EN LA MAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 05/07/2011 | FAC-8754 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE IMPRESORA HP 2605DN DEL SERVICIO INSPECCIONES MARÍTIMAS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 05/07/2011 | FAC-732 | CAROLINA AGUILAR OLAVARRÍA | 9221751-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.500 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEPTO. POLMAR. | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 05/07/2011 | FAC-90 | RODOLFO INOSTROZA VIERA | 12047140-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.350 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 05/07/2011 | FAC-944121 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.610 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES DEPTO. SÑ. MARÍTIMA, OBJETO CUMPLIR COMISIÓN DEL SERVICIO TRAMOS VALPO. TALCAHUANO IDA Y VUELTA, VALPO. PTO. MONTT IDA Y VUELTA, BE | PASAJES Y FLETES | 05/07/2011 | FAC-72951 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA REPARTICION | OTROS SERVICIOS | 05/07/2011 | FAC-10795 | NELSON CORRALES LASTRA | 7101196-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE, PERÍODO DEL 19-04-2011 AL 19-05-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 05/07/2011 | FAC-3648607 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.356 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SÑ. MARÍTIMAS, PERÍODO DEL 16-05-2011 AL 14-06-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 05/07/2011 | FAC-3651912 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.362 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-1429132 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 262.868 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-25170400 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 177.634 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-23426660 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 146.766 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | FAC-2052023 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 337.607 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 05/07/2011 | BOL-141870 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 725.550 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 06/07/2011 | FAC-466 | JOSE CARDENAS VILLARROEL | 4989339-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.240 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CARGO MANIOBRA DE OPV PARDO | MATERIALES DE OFICINA | 06/07/2011 | FAC-3309 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.400 | - | - | - | - |
| INSUMOS DE ASEO PARA JURISDICCION MARITGTOBTALC | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/07/2011 | FAC-165698 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | 78906980-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.370 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 06/07/2011 | FAC-206 | HARDY SALDIVIA CALISTO | 13170778-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 06/07/2011 | FAC-943 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIAS CAPUERTO LEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-46416 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.150 | - | - | - | - |
| INSUMOS PARA MANTENCION DE DEPENDENCIAS DE FARO ISLA MOCHA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-46632 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.530 | - | - | - | - |
| TRABAJOS DE MANTENCION ALCAMAR MOCHA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-46682 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.700 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIAS DE FARO ISLA MOCHA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-46785 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.400 | - | - | - | - |
| TELA PARA CORTINAJES Y MATERIAL PARA SU INSTALACION EN CAMAROTES CABOS Y MROS. EDIFICIO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-1532 | INES SARA DABANCH NEME TEXTILES E.I.R.L. | 76098139-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DEPENDENCIA DE FARO ISLA MOCHA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-33831572 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.565 | - | - | - | - |
| CARGADOR DE BATERIA PARA FARO QUIRIQUINA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/07/2011 | FAC-1406052 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.999 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CARGO DE MANIOBRA DE OPV PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/07/2011 | FAC-21152 | ALEX BALBOA LUNA | 10802124-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.392 | - | - | - | - |
| COMPRA DE SEÑALETICA PARA EDIFICIO MARITGOBTALC | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/07/2011 | FAC-4095 | ALOMAR Y CÍA. LIMITADA | 77417530-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.245 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE BUJES PARA LA LSG VALPARAÍSO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/07/2011 | FAC-783 | FERNANDO DEL CARMEN LOBOS RAMIREZ | 8682408-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.020 | - | - | - | - |
| INSUMOS PARA CARGO MANIOBRA DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 06/07/2011 | FAC-311897 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.022 | - | - | - | - |
| COMPRA DE EQUIPOS MENORES PARA CAMARAS OPV. PARDO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 06/07/2011 | FAC-1402619 | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA. | 83285000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.590 | - | - | - | - |
| COMPRA IMPRESORA PARA DEPTO. CLIN MARITGOBTALC | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 06/07/2011 | FAC-28578 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.518 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-7240526 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.500 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE 04 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-161768 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.700 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-13820705 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.700 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-13820706 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-11207910 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.200 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-11208332 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-11273372 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-11273373 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.100 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CONTENEDOR 137 PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-14953353 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.698 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CASINO DE OFICIALES SOLTEROS PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2011 | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-15009996 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-33224213 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.430 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-5712 | VICENTE HERRERA DONOSO | 7911486-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA DEL TELEFONO N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-3076977 | CLARO INFRAESTRUCTURA 171 S.A. | 88381200-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.899 | - | - | - | - |
| TELEFONIA LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-14537987 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.000 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CP CAB MAU Y RADIO ESTACIÓN MARIT | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-14538135 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CP MAU | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-14538139 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.180 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-5331066 | ENTELPHONE S.A. | 96697410-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.098 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-16376856 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.013 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-24925406 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.380 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168462 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.908 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168463 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.329 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168464 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.862 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168465 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.954 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168710 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.480 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168711 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.784 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168712 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.656 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25170496 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.281 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25170517 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25170526 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.317 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25170544 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.137 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONICO DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25396974 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.108 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL DE C.P. BAKER | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-3347665 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.200 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA Y TELEVISION SATELITAL CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-25168713 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.118 | - | - | - | - |
| REPARACION E INSTALACION DE MUEBLES DEPENDENCIAS CAPUERTO LEBU | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 06/07/2011 | FAC-625 | REINALDO GUSTAVO CAMAÑO HERRERA | 10849999-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.709 | - | - | - | - |
| CONFECCIÓN DE ARGOLLA AC. INOXIDABLE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 06/07/2011 | BOL-4 | PEDRO JOSE MARTINEZ SILVA | 10831370-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 70.000 KMS. VEHICULO FISCAL AU-301 DEL SR. G.M. DE TALCAHUANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 06/07/2011 | FAC-1412764 | TOYOTA CHILE S.A. | 86740500-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| FABRICACION DE SELLO PARA OPV PARDO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 06/07/2011 | FAC-71917 | SCHÜSSLER S.A. | 78813720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.465 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA CAMARAS EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIO DE ASEO | 06/07/2011 | FAC-1043 | CENTRO DE LAVADOS STELLA MARIS LTDA. | 77700830-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.480 | - | - | - | - |
| PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 06/07/2011 | FAC-751 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 06/07/2011 | FAC-752 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.750 | - | - | - | - |
| PASAJES AEREO TRAMO STGO-LA SERENA-STGO PARA COMANDANTE LSG. COQUIMBO POR PID EN ASMARTALC | PASAJES Y FLETES | 06/07/2011 | FAC-57271 | TURISMO DORADO Y CIA. LTDA. | 89007000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.437 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INSPECTORES CLIN | PASAJES Y FLETES | 06/07/2011 | FAC-123322 | ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. | 80992000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.348 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL FARO LIMAR Y LA GOBERNACION MARITIMA | OTROS SERVICIOS | 06/07/2011 | FAC-1165182 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| GASTOS TV CABLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA PMO | OTROS SERVICIOS | 06/07/2011 | BOL-20496006 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.680 | - | - | - | - |
| PAGO DE TV CABLE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | OTROS SERVICIOS | 06/07/2011 | BOL-20733746 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.840 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | OTROS SERVICIOS | 06/07/2011 | BOL-20760189 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.588 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-3323 | EMPRESA PORTUARIA CHACABUCO | 61959100-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.489.359 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-11177743 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 327.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-81275611 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 377.305 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-494785 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 392.579 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-9332075 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 207.389 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-9331669 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.144.632 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-503454 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 313.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-6856530 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 292.885 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-6387351 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.382.937 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-13818241 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 304.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-13818240 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 628.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | BOL-13818242 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 913.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-2061427 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.153.803 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-2060991 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.930.971 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-3777816 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.798.975 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-179083 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 263.687 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 06/07/2011 | FAC-4076 | GUAITECA AUSTRAL S.A. | 99594460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 128.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA RECAUDACIONES DE LA CP. DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/07/2011 | FAC-217 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.999 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | TEXTILES Y ACABADOS | 07/07/2011 | FAC-6620 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.888 | - | - | - | - |
| PABELLONES PARA OPV TORO. | TEXTILES Y ACABADOS | 07/07/2011 | FAC-260 | PATRICIO MORALES HALYBURTON | 76073386-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.260 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE QUELLON | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 07/07/2011 | FAC-18201 | OMAR BENITO RAIN RAIN | 9882405-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.400 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 07/07/2011 | FAC-28616 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.385 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/07/2011 | FAC-29069 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.265 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 07/07/2011 | FAC-58475 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6400890-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION SEÑALIZACION MARITIMA. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-602344 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.140 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-603011 | FERRETERIA LONZA Y CIA. LTDA.- | 80559400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.420 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-146102 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.210 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-148053 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.185 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA CP.DE QUELLON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-1620 | JOSE CARCAMO MANSILLA | 5419949-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-198418 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.750 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-2772083 | SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. | 96803460-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.526 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-96962 | SOC. COM. E IND. G Y G THOMAS LTDA | 77646200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.578 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCON PARA LA CP.DE QUELLON | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-10449 | SOC.RADDATZ CONTRERAS E HIJOS | 77912520-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.210 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-37830481 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO LOGISTICO MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-37830532 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.527 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-37830574 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.940 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-37830602 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.940 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-38032073 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.519 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/07/2011 | FAC-9507 | AGUAMARKET Y CIA. LTDA. | 77595290-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.751 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE VIDRIOS INSTALADOS PARA LA ARCHIVO HISTORICO Y PAÑOL DE ELECTRICIDAD DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/07/2011 | FAC-109 | ANTONIO HUANQUILEF COMICHEO | 9671756-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.900 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/07/2011 | FAC-3282 | FERNANDEZ Y ACEVEDO CIA. LTDA. | 76070840-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/07/2011 | FAC-37830184 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.520 | - | - | - | - |
| ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 07/07/2011 | FAC-37830483 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 07/07/2011 | FAC-9312 | GERMAN GUILLERMO GARCIA BECKER | 4891773-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.600 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD A.M.LRA. | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-11030354 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100 | - | - | - | - |
| AGUA LSG CORRAL | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-259355 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.754 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-15053883 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.932 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE CAPITANIA DE PUERTO DE TONGOY | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-175995 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.282 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA AMLRA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-1459599 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.464 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-3226859 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO DE ALCALDIA DE MAR LO ROJAS | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-421829 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.190 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE MAYO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-425173 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.170 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-426048 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.590 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE MAYO DE CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-426121 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-450112 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-450139 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-450178 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.810 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-1429475 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.833 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO PARA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-1429480 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.010 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN LA DIRSOMAR, PERÍODO DEL 01-07-2011 AL 31-07-2011 (CLIENTE 386551) | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-228424 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.440 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL UTILIZADO EN LA DIRSOMAR, PERÍODO DEL 16-06-2011 AL 15-07-2011 (CLIENTE 385663) | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-228438 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.210 | - | - | - | - |
| MANTENCION BOYA ESMERALDA. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/07/2011 | FAC-94 | ALEXIS ENRIQUE PINTO BUSTAMANTE | 12212546-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| REPARACION TECHUMBRE ENTREPUENTE CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 07/07/2011 | FAC-83 | ENZO MAURICIO JARAMILLO JARAMILLO | 13168659-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.000 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE PASTILLAS DE FENO PARA VEHICULO FISCAL L-322 DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 07/07/2011 | FAC-4418 | BENJAMIN FERNANDEZ IGLESIAS | 6767701-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.520 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 07/07/2011 | FAC-01711 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MARQUEZ | 10004253-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION DE ARNES. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 07/07/2011 | FAC-1331 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.802 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INYECTORES Y CALIBRACION DE LOS MISMOS PARA LA LSG SAN ANTONIO | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 07/07/2011 | FAC-94940 | SOC. COMERCIAL EBERLEIN Y CIA. LTDA. | 50075620-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.022 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ALZA HOMBRE PARA MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 07/07/2011 | FAC-21496 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.496 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LA MARITGOBSNO | OTROS SERVICIOS | 07/07/2011 | FAC-1762651 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.117 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA OFICIAL EXTRANJERO. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 07/07/2011 | FAC-440333 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.080 | - | - | - | - |
