| REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 22/07/2011 | FAC-02874 | COMERC. CARLOS RIQUELME VALENZUELA EIRL | 76054392-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.000 | - | - | - | - |
| REPRACION DE IMPRESORA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 22/07/2011 | BOL-42 | MIRTA SALDIVIA AGUILAR | 8838035-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE EQUIPO INFORMATICO DE LSG. TALCAHUANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS Y INFORMATICOS | 22/07/2011 | FAC-280 | RAMON TAPIA POBLETE | 76106324-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.000 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO PUNTA ARENAS - PUERTO WILLIAMS PARA S1. FUENTES | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-0023323 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.525 | - | - | - | - |
| CARTA ORDEN 32/2011 PASAJES | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-23097 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.525 | - | - | - | - |
| ENVIO ENCOMIENDAS | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-288347 | BLUE EXPRESS S.A. | 96938840-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.352 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES PARA PERSONAL EN COMISION MARITGOBIQUE. | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-7005958 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.200 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS EFECTUADOS SECTOR ESTUARIO RELONCAVÍ | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-1796870 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. | 86894500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.900 | - | - | - | - |
| PASAJE MARITIMO SGTO. RETAMAL - CAPTO. EDEN | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-00355 | NAVIMAG FERRIES S.A. | 96593450-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES PARA PERSONAL EN COMISIÓN CHILOE | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-15409 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.600 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO PARA INSPECTOR ESTADO RECTOR DEL PUERTO, POR INSPECCION EN PUERTO MONTT | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-57543 | TURISMO DORADO Y CIA. LTDA. | 89007000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.044 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO PARA INSPECTOR ESTADO RECTOR DEL PUERTO POR CURSO DIRECTEMAR | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-57546 | TURISMO DORADO Y CIA. LTDA. | 89007000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.295 | - | - | - | - |
| PASAJE AEREO PARA OFICIAL LSG. COQUIMBO EN PID. EN ASMARTALC, VIAJE DE PERMISO DESCANSO | PASAJES Y FLETES | 22/07/2011 | FAC-57560 | TURISMO DORADO Y CIA. LTDA. | 89007000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.161 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ALZA HOMBRE PARA LIMPIEZA EXTERIOR MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 22/07/2011 | FAC-21564 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE GRUA PARA LA MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 22/07/2011 | FAC-21648 | LUIS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77334830-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA CAPUERTOPAT | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 22/07/2011 | FAC-3652583 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.911 | - | - | - | - |
| OTROS ARRIENDO | OTROS ARRIENDOS | 22/07/2011 | FAC-3662393 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.238 | - | - | - | - |
| ORCO 151/2161/2011 05V9 01 ASPIRADORA AQUADRY | MOBILIARIOS Y OTROS | 22/07/2011 | FAC-437839 | DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA DIMARSA SA | 93224000-9 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 79.990 | - | - | - | - |
| 01 ASPIRADORA SOMELA - 01 HIDROLAVADORA | MOBILIARIOS Y OTROS | 22/07/2011 | FAC-13068028 | EASY S.A. | 96671750-5 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 82.980 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-3006 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD GUAITECAS | 69253301-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 170.140 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-33427 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 323.355 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-1229843 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | 92047000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.140.560 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-808108 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 551.124 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ANTENAS DE LA JURISIDICCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 23/07/2011 | FAC-198928 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.050 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION BOTE GOMA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 24/07/2011 | FAC-198977 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.800 | - | - | - | - |
| ORCO 182/2011 1 MICROCOMPONENTE Y 1 BATIDORA | MOBILIARIOS Y OTROS | 24/07/2011 | FAC-23857 | JAVER HNOS. Y CIA LTDA. | 81210300-8 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 70.890 | - | - | - | - |
| REPUESTOS DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/07/2011 | FAC-104257 | ANWO S.A. | 99574860-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.504 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONFECCION DE TARIMA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 25/07/2011 | FAC-197931 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.300 | - | - | - | - |
| AGUA CAPUERTO | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-146226 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF RADMOTT | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463145 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.404 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA QUINZONA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463147 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.295 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CASINO OFICIALES | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463149 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.685 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF. IDISMONTT | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463150 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.439 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA EDIF. QUINZONA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463152 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.247 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE JUNIO DE ALCAMAR LO ROJAS DEPENDIENTE CAPUERTOCRN | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-132929 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.160 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613006 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.310 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613014 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613034 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.410 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613044 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613053 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.070 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613070 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613099 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.730 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-66772 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 630 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO MES DE JUNIO DEL 2011 EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1440685 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.543 | - | - | - | - |
| PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | BOL-15340803 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.132 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | BOL-31887 | COMANDANCIA EN JEFE II° ZONA NAVAL | 61102021-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.727 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-14562503 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.895 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO TELEFONICO DEL FONO N° 206400 | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-25412143 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.441 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO TELEFONICO DEL FONO N° 232495 | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-25412157 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO TELEFONICO DEL FONO N| 231183 | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-25413975 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.717 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO TELEFONICO DEL FONO N° 232032 | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-25413976 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.276 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO TELEFONICO DEL N° 0186LP | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-25413977 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.762 | - | - | - | - |
| TELEFONIA MOVIL BRS SLIGHT. | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-31117504 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.245 | - | - | - | - |
| TELEFONIA MOVIL JUN 2011 PSG MICALVI | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-31117716 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.990 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA PSG ORTIZ | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-31132402 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.230 | - | - | - | - |
| GASTOS DE INTERNETMOVIL SR. GOBERNADOR MARITIMO,LSG PMO Y CAPUERTOAMO. | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-31124228 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.699 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 25/07/2011 | FAC-240094 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.990 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1435302 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 176.035 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-613059 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 123.170 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463146 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 396.629 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-1463148 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 786.723 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-203318 | GAS SUR S.A. | 96853490-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.717.347 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 25/07/2011 | FAC-2105984 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 852.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE TRABAJO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO PARAÍSO. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 26/07/2011 | FAC-1149 | SOCIEDAD DIVING SERVICE LTDA. | 76105820-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.981 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE TRABAJO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO FILDES Y RADA COVADONGA. | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 26/07/2011 | FAC-1161 | SOCIEDAD DIVING SERVICE LTDA. | 76105820-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.957 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 26/07/2011 | FAC-15 | JUAN CARLOS MUÑOZ OLIVARES | 15305860-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/07/2011 | FAC-6443970 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.826 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/07/2011 | FAC-6561448 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.593 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 26/07/2011 | FAC-6561449 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.747 | - | - | - | - |
| TONER CPLRA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 26/07/2011 | FAC-28795 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACIÓN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 26/07/2011 | FAC-831 | MIRTA MENDOZA RIVERA | 9447367-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION CARGO DE MANIOBRAS. LSG CORRAL. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-941 | ENDCHILE LIMITADA | 76038963-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.007 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-671625 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.126 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION MOTOR F/B PM-2048. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-12879 | JESUS BRIEVA VASQUEZ | 7826660-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PALO DE SEÑALES CPVLD Y AMQLE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-37670985 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.574 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS GMVLD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-37671351 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.360 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CONFECION ESTANTE ODM GMVLD | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 26/07/2011 | FAC-38270076 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.496 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANTENA CERRO TARAPACA. | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-15554634 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-2140577 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.740 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-2140578 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.896 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-2143686 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.438 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE QUEILEN | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-2148549 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 788 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-2187413 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.700 | - | - | - | - |
| AGUA AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-695 | COMITE AGUA POTABLE RURAL DE QUEULE | 71548100-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.400 | - | - | - | - |
| AGUA AMMEH | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-1576 | COMITE AGUA POTABLE RURAL MEHUIN | 71467500-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.695 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-33227625 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.520 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-33227626 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.760 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9642 | GASTON TRUJILLO CUEVAS | 8757643-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GAS | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-751 | PEDRO ANDRADE GARCIA | 7972161-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD Y JURISDICCION. | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-804471 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.177 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA A VLC | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-21604 | CIA. JAC TRANSPORTES LTDA. | 76257230-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.500 | - | - | - | - |
| TELEFONO CASA SR. ALMIRANTE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-7292 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.783 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14538157 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.480 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA A TRAVES DEL CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14561801 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.960 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14561802 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.000 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTNACIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14561803 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.490 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14561804 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.040 | - | - | - | - |
| LLAMADOS LARGA DISTANCIA CARRIER 123 | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-14562395 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 710 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-09352686 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.302 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-09352971 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.774 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE QUIELEN | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352376 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.094 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ANCUD | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352381 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.924 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352686 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.160 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352688 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.507 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA FONO 137 CP.DE QUELLON | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352691 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.774 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHACAO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352696 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.848 | - | - | - | - |
| LLAMADOS RED FIJA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352953 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.348 | - | - | - | - |
| SERV. PLAN EMPRESA PERIODO JUNIO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-31114308 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.159 | - | - | - | - |
| SERV. TRANSMISION INTERNET | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279726 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.079 | - | - | - | - |
| CAMBIO CAÑOS CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/07/2011 | FAC-444 | ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA | 14372970-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| PONCHO Y CAÑOS PARA CASAS FISCALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/07/2011 | FAC-445 | ALEXIS ENRIQUE HOFMEISTER ARAVENA | 14372970-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/07/2011 | BOL-33227617 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 590 | - | - | - | - |
| CARGO FIJO CASA FISCAL SIN HABITAR CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/07/2011 | BOL-33227618 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 590 | - | - | - | - |
| REPARACION TECHUMBRE CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 26/07/2011 | FAC-72 | IVAN SILVA FRANCO | 15261245-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.559 | - | - | - | - |
| LIMPIEZA ESTANQUE DE PETRÓLEO LSG CORRAL. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/07/2011 | FAC-1750 | DIAMANTINA CARRASCO CISTERNAS | 4509075-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| REPARACION BARRA REMOLQUE L-516 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/07/2011 | FAC-186 | OMAR ROSAS ORDOÑEZ | 9236952-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.000 | - | - | - | - |
| REPARACION SISTEMA ELECTRICO L-500 CPCOR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 26/07/2011 | FAC-23907 | SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA. | 77575240-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.842 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS PARA CURSOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/07/2011 | FAC-510112 | DIMACOFI SERVICIOS S.A. | 96808370-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.864 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ANILLADO Y PLOTEO DE PLANOS PARA DIRSOMAR DURANTE EL MES DE MAYO 2011. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/07/2011 | FAC-182865 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.654 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS PARA CURSO OMI EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/07/2011 | FAC-183393 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.606 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE TEXTOS PARA CURSOS OMI EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/07/2011 | FAC-183471 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.606 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PENDÓN Y LIENZO PARA DEPTO. NCAGS. | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 26/07/2011 | FAC-113579 | JORGE MUENCKE SCHNEIDEWIND | 6811385-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.980 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES VALPO PTO MONTT VALPO PARA EAC SEBASTIAN MORALES | PASAJES Y FLETES | 26/07/2011 | FAC-306389 | EMPRESA DE TRANSP. RURALES TUR BUS LTDA. | 80314700-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FURGON DE PASAJEROS PARA TRASLADO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA IX CONFERENCIA NAVAL, CNTM. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 26/07/2011 | FAC-16 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SÑ. MARÍTIMA, PERÍODO DEL 14/06/2011 AL 12/07/2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 26/07/2011 | FAC-3662204 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.124 | - | - | - | - |
| SILLON TIMAUKEL PARA SERV PILOTAJE | MOBILIARIOS Y OTROS | 26/07/2011 | FAC-46528 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | 78042830-9 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 83.288 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-1433804 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 135.416 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-11298593 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-31083671 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 626.841 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-1539376 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 276.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9346064 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.995 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-9352690 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 150.234 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279725 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 273.775 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279722 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 364.685 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279723 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 364.685 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279724 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 427.724 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279727 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 661.644 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-3279728 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 90430000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.599.687 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-6901044 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 501.624 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-15507925 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE | 96541870-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-23625499 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.506 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | FAC-2109164 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 248.159 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 26/07/2011 | BOL-3772909 | GASVALPO S.A. | 96960800-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.125.800 | - | - | - | - |
| TIMBRES CAPUERTOIQUE CON CARGO A ESTA MARITGOB. | MATERIALES DE OFICINA | 27/07/2011 | FAC-10581 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.300 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OPV TORO. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 27/07/2011 | FAC-86131 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.600 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE ART. DE ASEO PARA LA LPC. HUDSON | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 27/07/2011 | FAC-38253119 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.905 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 27/07/2011 | FAC-153003 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.100 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCION Y PINTADO MARITGOBTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-2353 | HECTOR CHAURA DELGADO | 7446292-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.400 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE REPARACION PARA OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-37830703 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.340 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-37830942 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 62.570 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-37831146 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.390 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION OPV TORO. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-37831174 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.144 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/07/2011 | FAC-670990 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.028 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/07/2011 | FAC-671273 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.716 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/07/2011 | FAC-1205 | MARIA ALMONACID MUÑOZ EIRL | 76057474-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.300 | - | - | - | - |
| REPUESTOS PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/07/2011 | FAC-106440 | MOTONAUTICA OFF ROAD S.A. | 84357400-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.151 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA OPV TORO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 27/07/2011 | FAC-11 | SCHÜSSLER S.A. | 78813720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| IMPRESORAS PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 27/07/2011 | FAC-154187 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO LOGISTICO G.M.I. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 27/07/2011 | FAC-26073 | COMERCIAL ZAMBRANO LTDA. | 76293240-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.800 | - | - | - | - |
| CALZADO Y MATERIALES DE CONSUMO PARA FISCALIA MARITIMA. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 27/07/2011 | FAC-97948 | SOC. COM. E IND. G Y G THOMAS LTDA | 77646200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.616 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | BOL-1553113 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE LUZ DE CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | BOL-11281455 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.800 | - | - | - | - |
| CANCELAR CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LOTA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-2118846 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.862 | - | - | - | - |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | BOL-2198034 | AGUAS PATAGONIA S.A. | 99501280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO COMBASEMONTT | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-1418985 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.855 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO CAPITANIA PUERTO DE MAULLIN | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-1419011 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.708 | - | - | - | - |
| CANCELA EL COBRO DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-14537959 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.420 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-33645 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.764 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-41104 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.414 | - | - | - | - |
| CANCELA EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-23612033 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.700 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TV. SATELITAL PARA OPV TORO. | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-1165813 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.900 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-238009 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.812 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-240457 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.172 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL FARO QUIRIQUINA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-240605 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.670 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL FARO MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-240645 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.470 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-240689 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.180 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-241539 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.050 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-242145 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL LSG CONCEPCION | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-242573 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL LSG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-244376 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.450 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TV. SATELITAL CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-244495 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.686 | - | - | - | - |
| CANCELA LOS TRABAJOS DE MODIFICACION DE BASE DEL FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 27/07/2011 | FAC-615 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.000 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE CONFECCION DE PINTURA PARA LA LPC HUDSON | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 27/07/2011 | FAC-23527 | INTERNATIONAL PAINT LTDA. | 76048140-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.962 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 27/07/2011 | FAC-3662744 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.777 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-143.8631 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 145.096 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | BOL-11281456 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 76073164-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 231.400 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-79459 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 818.895 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-67226 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.006.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-21342 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 415.187 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-21340 | EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 92604000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 443.880 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 27/07/2011 | FAC-1463247 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 295.677 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CARPETA DE TERCIOPELO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE JUAN FERNÁNDEZ | TEXTILES Y ACABADOS | 28/07/2011 | FAC-14157 | COMERCIAL HALES Y SUEZ LTDA. | 78290670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.120 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BANDERAS Y PABELLONES NACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN.- | TEXTILES Y ACABADOS | 28/07/2011 | FAC-11412 | GLADYS V. HARO VERA | 9366283-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARTIDA HELIPUERTO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 28/07/2011 | FAC-150405 | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 78481770-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.919 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ODM DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES DE OFICINA | 28/07/2011 | FAC-023158 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TIMBRES PARA DEPTO.ABASTECIMIENTO DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES DE OFICINA | 28/07/2011 | FAC-23138 | LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA | 77469260-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA LSG ANTOFAGASTA | MATERIALES DE OFICINA | 28/07/2011 | FAC-28441 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.203 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | MATERIALES DE OFICINA | 28/07/2011 | FAC-020489 | SOC.FORESTAL J Y J. LTDA. | 77805350-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL PAÑOL DE CONSUMOS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES DE OFICINA | 28/07/2011 | FAC-86650 | YAZMIN MERLEZ QUINTAR | 7230524-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.150 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI- | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 28/07/2011 | FAC-3788396 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.850 | - | - | - | - |
