| ADQ DE ÚTILES DE ASEO PARA FARO GUAFO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-11202 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.650 | - | - | - | - |
| ADQ DE ART ASEO PARA FARO RAPER | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-11210 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.160 | - | - | - | - |
| ADQ DE ARTICULOS DE ASEO PARA FARO RAPER | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-11215 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.715 | - | - | - | - |
| ADQ DE ÚTILES DE ASEO PARA FARO GUAFO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-11229 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.655 | - | - | - | - |
| ADQ DE ART ASEO PARA RELEVOS FARO RAPER | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-11239 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.225 | - | - | - | - |
| ADQ DE ARTICULOS DE ASEO PARA CP PMO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-32106483 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.601 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA COCINA | OTROS MATERIALES | 15/07/2011 | FAC-154011 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.900 | - | - | - | - |
| INSUMOS INMFORMATICOS PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-901032 | COMERCIAL PACIFICO S.A. | 96586010-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.665 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA CENTRO ZONAL | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-95929 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.049 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-359426 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 96689970-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.316 | - | - | - | - |
| ADQ. DE FUSOR PARA IMPRESORA | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-3796003 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 92.725 | - | - | - | - |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA OPV. PARDO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-10182 | GERMAN PEREZ ILLANES | 6401686-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE CATRIDGE PARA FARO RAPER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 15/07/2011 | FAC-146752 | OPCIONES S.A. | 96523180-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.283 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-10896 | BBB. INDUSTRIAL SEG LIMITADA | 76977430-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.127 | - | - | - | - |
| MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO ZONAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-0491081 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.000 | - | - | - | - |
| MATERIAL RELEVOS FAROS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-0492507 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-0161666 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.433 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-0161667 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.844 | - | - | - | - |
| ADQ. PINTURAS PARA PSG ORTIZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-16442 | PINTURAS RELONCAVI S.A. | 96827630-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.931 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-036241492 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.140 | - | - | - | - |
| REPUESTO PARA OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-58419 | ALFA LAVAL S.A.C.I. | 92231000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.722 | - | - | - | - |
| ADQ DE PLOMOS PARA DEPTO BUCEO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-1707 | CASCO ANTIGUO CHILE SPA | 76044753-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.560 | - | - | - | - |
| ADQ. HERRAMIENTAS PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-5026029 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.410 | - | - | - | - |
| ADQ. SELLO ANILLO PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-663514 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA L-902 CARGADOR FRONTAL FARO RAPER | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-664378 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.161 | - | - | - | - |
| ADQ. RPTOS. GENERADOR PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-665103 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.794 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-308151 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.781 | - | - | - | - |
| ADQ. CABOS Y DRIZAS PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-307478 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.905 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CABLE PARA DEPTO TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-0025056 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL IMPEX S | 96546430-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.650 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MEGAFONOS PARA DEPTO TECMAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-003237 | IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO | 15435420-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.847 | - | - | - | - |
| AGUA DESMINERALIZADA PARA GRUPO ELECTROGENOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-0028331 | JUAN BARRIA ALVAREZ | 7490757-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.000 | - | - | - | - |
| 4 ITEMES ELEMENTO FLUIDO, FILTRO COMBUSTIBLE,, FILTRO ACEITE,,ELEMENTO FILTRANTE ORCO LI065G | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-4452 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.840 | - | - | - | - |
| 4 ITEMES ELEMENTO FLUIDO, FILTRO COMBUSTIBLE,, FILTRO ACEITE,,ELEMENTO FILTRANTE ORCO LI065G | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-4472 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.560 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN MOTOR MERCURY LSG PTO.MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-1929 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.192 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA FARO RAPER | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-34528 | SOCIEDAD COMERCIAL PACIFICO LIMITADA | 76893220-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.596 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT CALDERAS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-31576559 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.070 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA MANT DE LA REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-28391447 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.813 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-31576241 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.825 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-34072881 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA BAÑOS DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-34929588 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.319 | - | - | - | - |
| ADQ. MAT. PARA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-37152345 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.405 | - | - | - | - |
| ADQ. CAÑERIAS DE COBRE CON VIROLAS PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-49 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| VALVULA HIDROSTATICA PSG ORTIZ | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-3043 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.580 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06GX 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-3321 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA SEÑALETICO A BORDO DE OPV. PARDO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 15/07/2011 | FAC-6508 | YOANA ZENTENO VILLAGRAN | 12309946-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.386 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA LA GOBERNACION MARITIMA | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 15/07/2011 | FAC-37753763 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.790 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE COCINA PARA CAPUERTO TALTAL | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 15/07/2011 | FAC-38166786 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.672 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MICROONDAS PARA CAPUERTO TALTAL | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 15/07/2011 | FAC-38166788 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.990 | - | - | - | - |
| ADHESIVO ESMERILADO PARA DEPTO INF Y ANALISIS | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 15/07/2011 | FAC-000005 | CHRISTIAN VALIN GUZMÁN | 8936257-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.375 | - | - | - | - |
| CINTILLO PARA TELEFONO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 15/07/2011 | FAC-0079449 | CORPORACION RABCO S.A. | 83537800-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.801 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-12166106 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.550 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-12166658 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-12166849 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-12167356 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.850 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-1423701 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.093 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-1436088 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.501 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO MARITGOBIQUE | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-1441701 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.412 | - | - | - | - |
| SERVICIO TELEFONIA LOCAL | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-687962 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.954 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412150 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.137 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412160 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.304 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412164 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.308 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412711 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.059 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412713 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.693 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412714 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.164 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412715 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.441 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412716 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.153 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412717 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.020 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412718 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.657 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412719 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.020 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25412721 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413226 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.161 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413228 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.533 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413229 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.642 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413230 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.161 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413231 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.278 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413232 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.625 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413233 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.689 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413235 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.224 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413236 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.161 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413237 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.542 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413238 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.226 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413239 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.682 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413241 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.194 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-33601 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.101 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-33602 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.884 | - | - | - | - |
| SERV. TELEFONIA SATELITAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2011 | OTROS SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-700 | TESAM CHILE S.A. | 96880440-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.578 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L-803 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 15/07/2011 | FAC-2248398 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.011 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN A CABLEADO DE LA BALIZA DE LA L-531 DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 15/07/2011 | FAC-114953 | CARTONI Y CARTONI S.A. | 85430500-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.035 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE POLARIZADO VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 15/07/2011 | FAC-000121 | EDUARDO VERGARA FLORES | 16142683-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| TAPIZADO SILLONES CAMARAS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 15/07/2011 | FAC-114 | MARIO OJEDA MANSILLA | 8023720-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| SERV. MANTENCION MONTACARGA LITA DESDE JUNIO 2011 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 15/07/2011 | FAC-209889 | ASCENSORES OTIS CHILE LTDA, | 96797340-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.338 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-69820 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 3387553-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.050 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-708944 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.960 | - | - | - | - |
| MATERIALES LAUTARO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-710248 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.750 | - | - | - | - |
| SERV. FABRICACION ESPARRAGO CON TUERCAS DE BRONCE PARA PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-19741 | MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. | 77617280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.205 | - | - | - | - |
| SERVICIO INSTALACION Y SOLDADURA CAÑERIAS SALA MQ. PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-40 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.150 | - | - | - | - |
| SERVICIO FABRICACIÓN TRAMO CTO. TAS PROA, PSG ORTIZ. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-42 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| REP. DESCARGA BOMBA TX TAS POPA, PSG ORTIZ | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 15/07/2011 | FAC-44 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.930 | - | - | - | - |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN REJA METÁLICA DE LA SALA DE ARMAS | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | FAC-1404 | COM RODRIGUEZ Y MORALES LTDA | 76508850-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.086 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN CARGADOR DE BATERÍA MASTER VOLTS 12/25 A | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 15/07/2011 | BOL-38 | LUIS ANTONIO GONZALEZ ADONIS | 8872690-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULO FISCAL | SERVICIO DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-000313 | MONICA PAMELA TERAN ROJAS | 11830130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.505 | - | - | - | - |
| PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE VALPARAÍSO | SERVICIO DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-755 | PALMIRA DEL CARMEN LOBOS | 4542601-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.390 | - | - | - | - |
| PASAJES ORCO 3134-737-SE11 | PASAJES Y FLETES | 15/07/2011 | FAC-1002908 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.273 | - | - | - | - |
| TRANSBORDOS ESTUARIO RELONCAVI MES DE MAYO | PASAJES Y FLETES | 15/07/2011 | FAC-39526 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76081597-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.500 | - | - | - | - |
| MENSUALIDAD SALA CUNA MES DE JUNIO DE HIJA FUNCIONARIA CAPUERTOVIC | SERVICIO DE SALA CUNA | 15/07/2011 | FAC-783 | ORTEGA LAGOS LTDA. | 76022454-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO CAFETERIA PARA TERMINO DE CURSO | OTROS SERVICIOS | 15/07/2011 | FAC-65 | ASESORIAS GASTRONOMICAS G&G LTDA. | 76062973-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.000 | - | - | - | - |
| TERMINO CURSO | OTROS SERVICIOS | 15/07/2011 | FAC-980 | CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI | 10432035-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADROS DE AUTORIDADES DE LA REPARTICIÓN | OTROS SERVICIOS | 15/07/2011 | FAC-1034 | PAOLA VALESKA WISTUBA LEJEUNE | 11503279-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | OTROS SERVICIOS | 15/07/2011 | FAC-25413227 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.332 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 15/07/2011 | FAC-72924 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.094 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA DEPTO INF Y ANALISIS | ARRIENDO DE VEHICULOS | 15/07/2011 | FAC-0436677 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.320 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 15/07/2011 | FAC-3313 | JORGELINA CARCAMO DIMITROPULOS | 7563437-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.696 | - | - | - | - |
| ORCO 43/2011 1 PESA DIGITAL 30 KG. | MOBILIARIOS Y OTROS | 15/07/2011 | FAC-1024 | IRENE MARGARITA CORVALAN FARIAS | 12810285-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 46.410 | - | - | - | - |
| 1 MICROCOMPONENTE | MOBILIARIOS Y OTROS | 15/07/2011 | FAC-22702 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | 83150900-7 | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 69.990 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-1441697 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 231.854 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-12166107 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 126.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | BOL-68314000 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.255.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413234 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.373 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-25413240 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 179.927 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-2072756 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 767.016 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-2064738 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.213.696 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-2105280 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 248.159 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 15/07/2011 | FAC-2099913 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 773.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA DEPTO.LOGÍSTICO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 16/07/2011 | FAC-102340 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.340 | - | - | - | - |
| EMPAQUE DE BALSA SALVAVIDAS POR INSTRUCCION DE CURSO SUPERVIVENCIA EN LA MAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 16/07/2011 | FAC-8756 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA LSGC.CHILOE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 17/07/2011 | FAC-198764 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.400 | - | - | - | - |
| GORROS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/07/2011 | FAC-39681 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.673 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE PARCHES, PABELLONES Y APELLIDOS PARA EL VESTUARIO DE LA DOTACIÓN DE LA GGMM DE LA ANTÁRTICA CHILENA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/07/2011 | FAC-132 | MARGARITA ROMERO SEPULVEDA | 13378722-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.478 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE16 CORTINAS FARO TORTUGA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 18/07/2011 | BOL-951 | RUTH MONSALVE ZUÑIGA | 15129949-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACAS GRABADAS Y TIMBRES PARA OFICINAS DEL CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 18/07/2011 | FAC-2875 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PLACAS GRABADAS Y TIMBRES PARA OFICINAS DEL CIMAR | MATERIALES DE OFICINA | 18/07/2011 | FAC-2876 | GLORIA ELBA FAJARDO LOPEZ | 7665599-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.000 | - | - | - | - |
| 15 PORTAPAPELES DE ACRILICO CON APRETADOR METÁLICO Y LOGOTIPO SÑ. MARÍTIMA. | MATERIALES DE OFICINA | 18/07/2011 | FAC-4393 | VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA H. | 5038384-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO PARA BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 18/07/2011 | FAC-316148 | BIBLIOGRAFIA INTERNACIONAL S.A. | 96601750-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.658 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TEXTOS PARA BIBLIOTECA TECNICA MARÍTIMA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 18/07/2011 | FAC-17418 | COMERCIAL IMG LTDA. | 77362800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.900 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE 7 BUZOS COLOR NARANJO INTERNACIONAL CON REFLEXTANTE PARA CURSO DE SUPEVIVENCIA EN LA MAR | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 18/07/2011 | FAC-50 | CRISTINA CACERES ANDANA | 6179758-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.540 | - | - | - | - |
| ADQUIISICION DE TEXTOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA MARÍTIMA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 18/07/2011 | FAC-16405 | JUAN LUIS BENAVENTE KUNZ | 3565983-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DE TRIPULACIÓN DE LA CAPUERTO PARAISO | OTROS MATERIALES | 18/07/2011 | FAC-154037 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.650 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DE TRIPULACIÓN DE LA CAPUERTO BAHIA FILDES | OTROS MATERIALES | 18/07/2011 | FAC-154078 | JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. | 84607200-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.250 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE PARA CAPITANÍA DE PUERTO FILDES. | OTROS MATERIALES | 18/07/2011 | FAC-108994 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.155 | - | - | - | - |
| UTILES DE COCINA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO FILDES. | OTROS MATERIALES | 18/07/2011 | FAC-109102 | PROVEEDORES DE MATERIALES Y ME | 79812670-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.955 | - | - | - | - |
| MATERIALES INSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/07/2011 | FAC-160833 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.931 | - | - | - | - |
| MATERIALES INSUMOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/07/2011 | FAC-161050 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.451 | - | - | - | - |
| TONER Y TINTAS PARA DEPTOS DE INSTRUCCION DEL CIMAR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/07/2011 | FAC-1017 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.280 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMO. | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/07/2011 | FAC-326067 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 89912300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.405 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA ODM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 18/07/2011 | FAC-9108 | SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA. | 76935880-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.500 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-501461 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.917 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-96762 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | 96558780-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.507 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-97056 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | 96558780-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.800 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO FILDES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-3337 | COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA | 76017552-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.908 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICO PARA MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMA DE ILUMINACION DE SALA DE CONFERENCIAS CIMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-79242 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.268 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAPUERTO FILDES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-31782 | DISTRIBUIDORA KOSIM LTDA. | 79519530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.848 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-6106784 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.324 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE MINI PERSIANA PARA MANTENCION DE OFICINA ARCHIVO HISTORICO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 18/07/2011 | FAC-1087 | SEBASTIAN DEL CARMEN SEPULVEDA | 5105314-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.000 | - | - | - | - |
| 10 PLACAS GRABADAS BAJO RELIEVE Y APLICACIÓN COLOR, NCAGS. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 18/07/2011 | FAC-55222 | GRABOVAL LTDA. | 89678300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-14562511 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.775 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-14562513 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.425 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-23554184 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.287 | - | - | - | - |
| TELEFONO MOVIL CPPAN | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-31109813 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.235 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE DIRECTV PARA CIMAR. NOTA: EL SALDO ANTERIOR FUE CANCELADO EN FACTURA 218323 POR UN VALOR DE $ 52.730. | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-228721 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.180 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADA POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE JUNIO 2011. CLIENTE 604975. | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-700514 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.049 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL SOLICITADA POR LA DIRSOMAR EN EL MES DE JUNIO 2011. CLIENTE 605923. | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-700522 | EQUIFAX CHILE S.A. | 85896100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.049 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSOR Y MONTACARGA MES DE JUNIO 2011. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 18/07/2011 | FAC-1548 | CHR INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76527490-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| EFECTUAR CAMBIOS DE PASTILLAS Y MANTENCIÓN DE CALIPERS AL MINI BUS FISCAL L - 800. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/07/2011 | FAC-212865 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.500 | - | - | - | - |
| EFECTUAR MANTENCIÓN DE LOS 170.000 KILÓMETROS AL MINI BUS FISCAL L - 800. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/07/2011 | FAC-212866 | MENESES Y DIAZ LTDA. | 84851800-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.900 | - | - | - | - |
| SCANNER Y MANTENCION SENSORES A BUS FISCAL L-524 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 18/07/2011 | FAC-1144 | PEREZ ALCANTARA LUIS ENRIQUE Y CIA LTDA | 76476820-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.600 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE GRAFICA PARA PROMOCION DE CURSO EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 18/07/2011 | FAC-14617 | COLOR HOUSE S.A. | 96802870-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE EJEMPLARES PARA CURSOS EN CIMAR | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 18/07/2011 | FAC-183113 | HERRERA Y COMPAÑIA LTDA. | 85784300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.160 | - | - | - | - |
| PJE AEREO CPVIC TCO STGO-TCO | PASAJES Y FLETES | 18/07/2011 | FAC-949252 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.110 | - | - | - | - |
| PASAJES TERRESTRES PARA EL EAC. SR. MANUEL ARIAS G. POR COMISIÓN DEL SERVICIO A TALCAHUANO PARA ASISTIR A SEMINARIO NAVES MENORES. | PASAJES Y FLETES | 18/07/2011 | FAC-73083 | TRANSPORTES COMETA S.A. | 95896000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO PARA FURGÓN DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (02 DIAS) PARA COMPROMISOS INTERNACIONALES DE DIVISIÓN COOPERACIÓN Y GUÍA NAVAL PARA EL TRANSPORTE MAR | ARRIENDO DE VEHICULOS | 18/07/2011 | FAC-14 | CECILIA PEREIRA MUÑOZ | 14446456-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES DEL EJERCICIO INTERNACIONAL BELL BOUY 2011. | ARRIENDO DE VEHICULOS | 18/07/2011 | FAC-4169 | INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA | 76280660-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.595 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN DEPTO. DE EDYTIMAR, PERÍODO DEL 09-04-2011 AL 31-05-2011 | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 18/07/2011 | FAC-3648601 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.241 | - | - | - | - |
| ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/05/2011 AL 11/06/2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 18/07/2011 | FAC-3653018 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.984 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE PILOTAJE, PERÍODO DEL 19-04-2011 AL 19-06-2011. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 18/07/2011 | FAC-3653566 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.640 | - | - | - | - |
| OTROS ARRIENDO | OTROS ARRIENDOS | 18/07/2011 | FAC-3654486 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.032 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 18/07/2011 | FAC-66069 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.000.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS VARIOS DE REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/07/2011 | FAC-179353 | DIMENSIONADORA DE MADERA Y PLACAS LTDA. | 78581650-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.906 | - | - | - | - |
| MATERIAL DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/07/2011 | FAC-44600 | SOC.COM.INAL Y CIA. LTDA | 77844340-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.629 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 19/07/2011 | FAC-37617806 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.700 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA DEL COMANDANTE NAVAL DE ARICA | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-13795554 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE ALCAMARPIS. | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-8993665 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.100 | - | - | - | - |
| AGUA POTABLE FARO TORTUGA | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-197670 | AGUAS DEL VALLE | 99541380-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.229 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE JUNIO 2011 GM | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-36 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.770 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRSOMAR MES DE JUNIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-1435342 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.245 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA DIRSOMAR MES DE JUNIO 2011. | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-1440706 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.685 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICA LARGA DISTANCIA MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-14562205 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.510 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO FONO 420502 MARITGOBIQUE. | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-25556640 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.806 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-231798 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.747 | - | - | - | - |
| CANCELAR MENSUALIDAD SERVICIO TV. CABLE CAPITANIA DE PUERTO DE LOTA, MES DE JUNIO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-22099 | PACIFICO CABLE S.A. | 96722400-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.500 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-20720541 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.810 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPTO. FISCAL N° 103 DE CALLE EL LAUCA N° 1269, POR ENCONTRARSE DESHABITADA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/07/2011 | BOL-8938676 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.400 | - | - | - | - |
| CANCELA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL DEPTO. FISCAL N° 103 DE CALLE EL LAUCA N° 1269 POR ENCONTRARSE DESHABITADA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/07/2011 | BOL-13788677 | EMELARI S.A. | 96542120-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.200 | - | - | - | - |
| CANCELA REPARACION DE SALA DE BOMBA DE LA CASA FISCAL DEL GOBERNADOR MARITIMO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 19/07/2011 | FAC-109 | SOCIEDAD RICARDO RIOSECO GARCIA Y CIA. | 76092453-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOTOR FUERA DE BORDA CAPITANIA DE PUERTO DE LOS VILOS | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 19/07/2011 | FAC-7433 | GUILLERMO CARMONA PALACIOS Y OTRA | 50542260-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| TRASLADO DE PERSONAL DE PRIZONA | PASAJES Y FLETES | 19/07/2011 | FAC-139 | JOSE MIGUEL SAN MARTIN GALLARDO | 6982707-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.000 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ENMARCADOS | OTROS SERVICIOS | 19/07/2011 | FAC-1009 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.800 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE ENMARCACIONES | OTROS SERVICIOS | 19/07/2011 | FAC-1025 | VICTOR HUGO ROBLES ARAYA | 76491280-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.355 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-37/2011 | SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PA | 87634600-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.102.502 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-7353846 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FACE-808890 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 141.327 | - | - | - | - |
