| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | FAC-803801 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 519.930 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-10825986 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 232.530 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 19/07/2011 | BOL-9066561 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99561010-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 302.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | CALZADOS | 20/07/2011 | FAC-1390828 | JAIME CELUME Y CIA LTDA | 79653750-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.030 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | MATERIALES DE OFICINA | 20/07/2011 | FAC-3770132 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.268 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LAGO RAPEL | MATERIALES DE OFICINA | 20/07/2011 | FAC-1651 | LUIS EDUARDO CASTRO ALARCON | 11398172-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.240 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE LAGO RAPEL | MATERIALES DE OFICINA | 20/07/2011 | FAC-1652 | LUIS EDUARDO CASTRO ALARCON | 11398172-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.760 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MAETRIAL DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 20/07/2011 | FAC-282052 | YANULAQUE Y CIA LTDA. | 81056900-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.920 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEO GENERAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE LAGO RAPEL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/07/2011 | FAC-67 | JESSICA MARILEN NUÑEZ TRUJILLO | 15111994-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.000 | - | - | - | - |
| ÚTILES DE ASEO CAPITANÍA DE PUERTO DE HUASCO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/07/2011 | FAC-40049487 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.356 | - | - | - | - |
| ÚTILES DE ASEO PARA CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/07/2011 | FAC-40049488 | JORGE RABIE Y CIA S.A. | 81788500-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.739 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASEO GM DE CALDERA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/07/2011 | FAC-6229298 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.082 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA CP. DE HUASCO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 20/07/2011 | FAC-6229740 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.643 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIAL DE CAMARA PARA CAPITANIA DE PUERTO CHAÑARAL | OTROS MATERIALES | 20/07/2011 | FAC-222261 | MATECO LIMITADA | 84783300-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.830 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/07/2011 | FAC-18936 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 76596570-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.766 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 20/07/2011 | FAC-39 | SEGUNDO CARVAJAL ROJAS E.I.R.L. | 76128954-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.630 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE COMPRA DE CABLE PARA DEPTO. CEMAR DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/07/2011 | FAC-82111 | DARTEL VALPARAISO LTDA. | 87773200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.404 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FOCO HALOGENO CON SENSOR PARA LA SALA DE ARMAS DE LA MARITGOBSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/07/2011 | FAC-69828 | ELIZABETH CISTERNAS NAVARRO | 8604785-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.200 | - | - | - | - |
| PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 20/07/2011 | FAC-34167 | FLAVIO BUSTAMANTE MUÑOZ | 7732293-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.930 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA CAPUERTO CHAÑARAL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/07/2011 | FAC-3770133 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.590 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTO TOCOPILLA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 20/07/2011 | FAC-22186 | RAUL DIAZ PEÑA | 13171603-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.050 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS COMPUTACIONALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/07/2011 | FAC-27289 | ALEJANDRO CALLEJAS NAVARRO | 7352580-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.000 | - | - | - | - |
| ADQ. CATRIDGE PARA DEPTO RR.PP. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/07/2011 | FAC-133355 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.944 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES LPC TRONCOSO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/07/2011 | FAC-1047 | DARTEL COPIAPO LIMITADA | 76004048-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.373 | - | - | - | - |
| ADQ. MANGA PLASTICA PARA PROTECCION TECHO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 20/07/2011 | FAC-174480 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA,ELECTRICA NAVES MENORES ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-58456 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.849 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NAVES MENORES ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-58457 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.784 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE NAVES MENORES ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-58447 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.016 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE NAVES MENORES ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-58449 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.189 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE NAVES MENORES ANTOFAGASTA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-58450 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.617 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | BOL-81482899 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.564 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA MES DE JUNIO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | BOL-3656962 | NUEVOSUR S.A. | 96963440-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.800 | - | - | - | - |
| RECARGAS DE AGUA EN BIDONES DE 20 LITROS | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-1144 | SERGIO MARQUEZ VENEGAS | 7838873-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.000 | - | - | - | - |
| ENVIO CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-809281 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.748 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO CAPUERTO TLT | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-1435774 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.596 | - | - | - | - |
| FRANQUEO CONVENIDO TOCOPILLA-MEJILLONES | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-1435818 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.718 | - | - | - | - |
| SERVICIO UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIVISIÓN CENTRAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA DIRSOMAR. Nº (32) 2349313. | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-25469407 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.247 | - | - | - | - |
| SERVICO TELEFÓNICO UTILIZADO EN LA SECRETARÍA DE LA DIRSOMAR Nº (32) 2284994 | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-25551394 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.910 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE TELEFONÍA POR LA LSG VALPARAÍSO | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-7274 | COMANDANCIA EN JEFE PRIMERA ZONA NAVAL | 61102008-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.553 | - | - | - | - |
| CANCELACION DE FACTURA N° 3609944 DE DIRECTV | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | BOL-3609944 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.220 | - | - | - | - |
| CONFECCION E INSTALACION DE VETANAS DE CORREDERA DE DOS HOJAS CON PESTILLO E INCOLORA EN DEPENDENCIAS DEL FARO PUNTA PANUL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/07/2011 | FAC-231 | ANA LUISA RAMIREZ CATALAN | 7962405-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.500 | - | - | - | - |
| CONFECCION E IINSTALACION DE VENTANAL DE CORREDERA DE DOS HOJAS PARA DEPENDENCIA DE FARO PUNTA PANUL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/07/2011 | FAC-232 | ANA LUISA RAMIREZ CATALAN | 7962405-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 46.500 | - | - | - | - |
| REPARACION Y PINTADO DE MURO EN DEPENDENCIAS DE FARO PUNTA PANUL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/07/2011 | FAC-118 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.530 | - | - | - | - |
| REPARACIONES EN CASA FISCAL DE EDIFICIO COVADONGA DEPTO 33 BLOCK 11 DEPENDIENTE DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/07/2011 | FAC-120 | CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA | 9880818-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.000 | - | - | - | - |
| PINTADO DE DORMITORIO DE EDIFICIO CASINO DE OFICIALES DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 20/07/2011 | FAC-64 | EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES | 10329349-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.296 | - | - | - | - |
| COMISION CURSO GOC Y TORC C1° MOREIRA | PASAJES Y FLETES | 20/07/2011 | FAC-943773 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.610 | - | - | - | - |
| COBRO DE MUELLAJE NAVES MENORES ANTOFAGASTA | OTROS ARRIENDOS | 20/07/2011 | FAC-58443 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.845 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULO VISITA SR CJA A MARITGOBANTO | OTROS ARRIENDOS | 20/07/2011 | FAC-9385 | MULTISERVICE GEOMIN DEL NORTE LTDA | 77613900-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| PASAJE INSPECTOR DOCACUAR A INSPECCION PUNTO DE POSADA | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 20/07/2011 | FAC-218827 | SKY AIRLINE S.A. | 88417000-1 | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 53.210 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-6432549 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 893.212 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-25412014 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 394.491 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-2083685 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 450.941 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 20/07/2011 | FAC-2080082 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.442.217 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-273 | SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LTD. | 76125714-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.999 | - | - | - | - |
| GORROS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 21/07/2011 | FAC-39709 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.880 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 03 TIMBRES DE GOMA | MATERIALES DE OFICINA | 21/07/2011 | FAC-2254 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ VERDUGO EIRL. | 76031529-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.500 | - | - | - | - |
| 02 TIMBRES AUTOMATICOS | MATERIALES DE OFICINA | 21/07/2011 | FAC-1751 | ISAIAS MARTINEZ SOLA | 13973411-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.102 | - | - | - | - |
| UTILES DE ASEO LOS VILOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 21/07/2011 | FAC-150830 | ARCE E HIJO LTDA | 81963700-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.950 | - | - | - | - |
| RENOVADOR DE GOMA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 21/07/2011 | FAC-6153591 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.169 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 21/07/2011 | FAC-35957522 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.180 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 46 TAZONES | OTROS MATERIALES | 21/07/2011 | FAC-07210 | NAUTIGIFT LTDA. | 78638720-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 115.000 | - | - | - | - |
| 03 TONER HP Q2612A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-028679 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.001 | - | - | - | - |
| 2 TONER CE278A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-28759 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| CARTRIDGE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-28949 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.183 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER HP CE278A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-328457 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.486 | - | - | - | - |
| TINTAS HP 88 | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-10891 | JEANNETTE DEL CARMEN SANCHEZ NIETO | 8178088-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.900 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU | MATERIALES PARA COMPUTACION | 21/07/2011 | FAC-718 | LUIS ROGELIO ABARCA ABARCA | 11398994-7 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.530 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE GANCHOS DE 19mm PARA EQUIPOS DE POMAR DE LA CAPUERTOSNO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/07/2011 | FAC-4685 | JOHNNY PAUL TERRISSE GALLARDO E.I.R.L. | 52001512-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.050 | - | - | - | - |
| PARLANTES, MICROFONO Y MATERIALES ELECTRICOS DEPTO. DE OPERACIONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/07/2011 | FAC-71729 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.600 | - | - | - | - |
| ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y MATERIALES ELECTRICOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/07/2011 | FAC-71838 | SIELCOM LTDA. | 77026600-9 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION E MATERIAL DE MANTENCION PARA LA ALCALDIA DE MAR DE DALCAHUE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 21/07/2011 | FAC-36281443 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.292 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTO ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/07/2011 | FAC-94850 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.443 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE REPUESTOS LPM 4401 ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/07/2011 | FAC-5950 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.200 | - | - | - | - |
| 02 FILTROS DE ACEITE LPM ARCANGEL | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/07/2011 | FAC-199 | SOCIEDAD EQUIPAMIENTO MARINO LTDA | 76771550-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.246 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 21/07/2011 | FAC-36281298 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.911 | - | - | - | - |
| ARREGLOS FLORALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/07/2011 | FAC-666 | ALICIA SAAVEDRA SANTANDER | 6891572-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| BATERIA PARA GENERADOR DE LA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 21/07/2011 | FAC-7463 | IVAN OLIVARES CORREA | 12428245-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD GALPON GMVLD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-11306628 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD AMLRA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-11308312 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.500 | - | - | - | - |
| AGUA PURIFICADA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-85253 | AGUAS RIO CRISTAL LIMITADA | 78941620-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466078 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466079 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 8.666 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466082 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.831 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466182 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.939 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466183 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 587 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA GMVLD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-1439318 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.586 | - | - | - | - |
| CORREO JURISDICCION GMVLD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1433952 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.067 | - | - | - | - |
| CORREO GM. COQ. | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1435524 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.220 | - | - | - | - |
| TELEFONO RURAL AMQLE | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-366250 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.596 | - | - | - | - |
| TEELFONO RURAL AMFUY | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-367186 | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 96756060-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.430 | - | - | - | - |
| SERV. TELEFONIA FIJA Y SERV. ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-25469408 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.103 | - | - | - | - |
| SERV. TELEFONIA FIJA Y SERV. ADICIONALES | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-25469412 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.944 | - | - | - | - |
| SERV. DE TV SATELITAL | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-25469413 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.677 | - | - | - | - |
| PAGO SERVICIO DE INTERNET VIA TELEFONICA UTILIZADO EN BIBLIOTECA TECNICA MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-.25287863 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.620 | - | - | - | - |
| REPARACION MAMPARO DE ACCESO A INTERIOR CAMARA DE OFICIALES DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 21/07/2011 | FAC-1571 | VIDRIERIA SAN ANTONIO Y CIA. LTDA. | 76563630-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - | - |
| PLUMILLAS PARA VEHICULO FISCAL L-131 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 21/07/2011 | FAC-216352 | COVALSA S.A.C | 93352000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.453 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1433671 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.118 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1438753 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 207.504 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-001429 | SOCIEDAD DE CARGAS GENERALES LTDA | 76012105-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.996.404 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-11377017 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 188.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-11283682 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 368.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | BOL-11283683 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 668.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-25469411 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 129.521 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-25469414 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 184.128 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-6387968 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.799 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-6900751 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 773.105 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-6901041 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.168.810 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1466080 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 215.677 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-1463220 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 230.341 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 21/07/2011 | FAC-2105192 | EMPRESAS LIPIGAS SA. | 96928510-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.904.601 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO.- | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/07/2011 | FAC-46725 | JULIO LINCOLN CANDIA BARRIENTO | 7498167-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.999 | - | - | - | - |
| GASTOS EN COLACIONES PARA PERSONAL FFPP CAPUERTOGRO | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22/07/2011 | FAC-4904 | ROSA MUÑOZ AVENDAÑO | 6211974-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| ADQUISCION DE TEXTILES | TEXTILES Y ACABADOS | 22/07/2011 | FAC-12669 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78144630-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA OPVN COMANDANTE TORO | TEXTILES Y ACABADOS | 22/07/2011 | FAC-267 | PATRICIO MORALES HALYBURTON | 76073386-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.160 | - | - | - | - |
| COMPRA DE ASTILLAS PARA CALEFACCION FARO HUALPEN | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 22/07/2011 | FAC-899 | JUAN PERTINIANO VALVERDE CARO | 5741846-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.139 | - | - | - | - |
| CORCHETERA Y PERFORADOR DEPTO. INMAR | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-160917 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.500 | - | - | - | - |
| CORCHETERA Y PERFORADOR DEPTO. INMAR | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-161100 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.900 | - | - | - | - |
| MATERIALES PAÑOL CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-161346 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78307990-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.166 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA CAPUERTO GRO | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-96409 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.960 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA MARITGOBIQUE. | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-16307 | CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA | 13009674-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.600 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TIMBREAS PARA ESTA DIRECCION GENERAL | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-02136 | CRISTINA FIGUEROA BRAVO | 6160699-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 88.000 | - | - | - | - |
| TIMBRE CAPUERTO EDEN | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-0392192 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| TIMBRES PARA LA CAPUERTOIQUE | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-10524 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4934336-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.800 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA PARA OPV TORO | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-674932 | NUNCIO BELARDI ROSCETTI | 3087130-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.469 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LSG TALCAHUANO | MATERIALES DE OFICINA | 22/07/2011 | FAC-12603 | ROLANDO SANDOVAL VILLEGAS | 50927470-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.151 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE CURSO DE ENTRENAMIENTO SUPERVIVENCIA EN LA MAR DICTADO EN CIMAR Y EN PLAYA TORPEDERAS DE VA | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 22/07/2011 | FAC-8764 | SERV. MARITIMOS EL FARO LTDA. | 78618720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.607 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 22/07/2011 | FAC-542 | SILVANA DEL CARMEN ZEPEDA CARDENAS | 76008393-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA CAMARAS DE ESTA MARITGOB | OTROS MATERIALES | 22/07/2011 | FAC-23224 | IMPORTADORA ABU GOSCH Y CIA LTDA | 79590840-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.800 | - | - | - | - |
| INSUMOS DIVERSOS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/07/2011 | FAC-41100 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. LTDA. | 78968230-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| TONER PARA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/07/2011 | FAC-29465 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76067436-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.213 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TINTA EPSON PARA DEPTO AB | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/07/2011 | FAC-1058 | DRIVERSPC LIMITADA | 76121434-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.992 | - | - | - | - |
| TONER PARA LA MARITGOBIQUE | MATERIALES PARA COMPUTACION | 22/07/2011 | FAC-133718 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. | 77687190-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION TC. FARO EVANGELISTA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0501058 | COM E INV CROSUR LTDA. | 78197550-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.256 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS MARITGOBPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0161715 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.741 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS MARITGOBPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0161716 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.311 | - | - | - | - |
| BALLAST ISG PARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0161732 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.485 | - | - | - | - |
| MANTENCION TC. EN FARO EVANGELISTA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-776671 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.940 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA METEOMAG | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0713854 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.210 | - | - | - | - |
| ADQ. CERRADURAS PARA CAJONES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0713911 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA OPV COMADNATE TORO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-150599 | FLORES Y KERSTING S.A. | 93720000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.061 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE CAPUERTOLEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-46947 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.200 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA OPV COMANDANTE TORO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-4642214 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.615 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MOTOR F/B MERCURY DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-0015677 | NAUTISUR S.A. | 96991680-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-15119 | RICARDO PRADENAS RUIZ | 7166509-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ALCAMAR TUMBES DEPENDIENTE CAPUERTOTALC | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-32220264 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.402 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION ALCAMAR TUMBES DPENDIENTE CAPUERTO TACL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-32220266 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.135 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTOLEBU | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-33831573 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.608 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION EN FAROQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-34937554 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.044 | - | - | - | - |
| ARTICULOS ELECTRICOS PARA FAROQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-34937555 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.342 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION Y ASEO DE FAROQUINA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-34937556 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.008 | - | - | - | - |
| MATERIALES ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 22/07/2011 | FAC-37830027 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.898 | - | - | - | - |
| MATERIALES LPC BOLADOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-3351 | EDUARDO PALLARES E HIJOS LIMITADA | 77066440-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.144 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-0713706 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.980 | - | - | - | - |
| MATERIALES ELECTRICOS REPARTICIÓN | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-713707 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO EN FARO GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-5025207 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.420 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA USO EN FARO GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-5025208 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.590 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN FARO GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-5025209 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.930 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06GH 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-667040 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.015 | - | - | - | - |
| ADQ. DE ARTICULOS PARA PELUQUERIA | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-0034703 | FRANCISCA GUERRERO CATALAN | 9490512-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.416 | - | - | - | - |
| COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTOLEBU | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-46830 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.500 | - | - | - | - |
| COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION CAPUERTOLEB | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-46839 | GABRIEL TOLEDO SOTO | 7940381-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.640 | - | - | - | - |
| MATERIALES DEPTO INMAR MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-2809 | LA CASA DEL BUCEADOR LTDA. | 77431780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.434 | - | - | - | - |
| MATERIALES BOTE DE GOMA CAPUERTOIQUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-4489 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06HI | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-97076 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | 77860930-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 64.672 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06HN 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-4425 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.723 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FV 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-4428 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.372 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR F/B MERCURY DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-0002044 | NAUTICA DEL SUR S.A. | 76058788-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.800 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06I2 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-129 | PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO | 76087675-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| REPUESTOS DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-105 | PROCOMIN LIMITADA | 76111455-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.676 | - | - | - | - |
| MATERIALES OPV COMANDANTE TORO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-72575 | SCHÜSSLER S.A. | 78813720-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.050 | - | - | - | - |
| COMPRA REPUESTO PARA EQUIPO TC. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-5042 | SOC. CIAL. DE SERV. Y REPRESENTACIONES I | 77400110-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.149 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAMAROTE DE OFICIALES | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830674 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 94.471 | - | - | - | - |
| MATERIALES LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830681 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.369 | - | - | - | - |
| BASURERO PARA LA MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830846 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.490 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LA MARITGOBIQUE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830850 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.210 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y UTILES DIVERSOS PARA MARITGOBIQUE. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830915 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.757 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA LPC MACHADO. | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-37830939 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.922 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06GZ 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-3329 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.500 | - | - | - | - |
| MATERIALES OPV COMANDANTE TORO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-3888 | YUBITZA ELIZALDE SOTO | 10924830-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.538 | - | - | - | - |
| MATERIALES OPV TORO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 22/07/2011 | FAC-3894 | YUBITZA ELIZALDE SOTO | 10924830-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.425 | - | - | - | - |
| IMPRESORA PARA DEPTO. AB. Y FINANZAS. | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 22/07/2011 | FAC-153658 | ANDIGRAF S.A. | 96582200-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.900 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE CUERO PARA CAN CHEKO DE MARITGOBIQUE. | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 22/07/2011 | FAC-136 | ENRIQUE ELEUTERIO PEREZ OPAZO | 5538317-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ALMACEM LITAORCO LI06BE | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/07/2011 | FAC-58443 | ALFA LAVAL S.A.C.I. | 92231000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.423 | - | - | - | - |
| ADQUISICION PORTA CPU | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/07/2011 | FAC-08331 | COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA. | 78428730-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.763 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FH | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/07/2011 | FAC-764 | ELECTRICIDAD MINTELEC COMPAÑIA LIMITADA | 76067194-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.680 | - | - | - | - |
| ALMACEN ORCO LI069A | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/07/2011 | FAC-4409 | JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA | 5954115-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.192 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06GJ | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 22/07/2011 | FAC-28346 | MERA VENNIK LTDA. | 79628730-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.228 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO FARO PUNTA MOLO DEPENDIENTE DE ESTA MARITGOB | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-33877 | EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE | 61951300-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.104 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE PUERTO MONTT | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-1771266 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.636 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-803452 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.054 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-14561698 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.320 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-25414388 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.484 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-33426 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.367 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ALCALDIA DE MAR DE PARGUA MES DE MAYO DEL 2011 | SERVICIOS BASICOS | 22/07/2011 | FAC-9331688 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.831 | - | - | - | - |
| TRABAJO PMET/2011 MANTENCION COCINA EDIFICIO CAPUERTOVIC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 22/07/2011 | FAC-57 | RICARDO HUMBERTO FICA BURGOS | 9063231-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.020 | - | - | - | - |
| MANTENCION 55.000 KM VEHICULO FISCAL DE L-806 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/07/2011 | FAC-2256538 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.793 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL L-513 DE CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 22/07/2011 | FAC-649765 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | 91502000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.692 | - | - | - | - |
| MANT. EXTINTORES CAPUERTO NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 22/07/2011 | FAC-026365 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.042 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y CAMBIO DE TERMOSTATO EN REFRIGERADOR DE COCINA GRAL. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 22/07/2011 | FAC-0006 | CHARLY MICHEL TAPIA VIDAL | 9051308-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.000 | - | - | - | - |
| REP. CAÑERIA MOTOR PPAL PSG MICALVI. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 22/07/2011 | FAC-52 | SOLUC. INDUST. VASQUEZ Y FUENTEALBA LTDA | 76105413-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
