| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MARITGOBIQUE. | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 07/07/2011 | FAC-3652584 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.953 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-11005832 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 194.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-11005833 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 630.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-81419017 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 508.655 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | BOL-5547955 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 165.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-450160 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 116.350 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-425731 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.580 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-425172 | ESSBIO S.A. | 96579330-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 134.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-259362 | AGUAS DECIMA S.A. | 96703230-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 339.029 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-2851722 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 121.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-2042314 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.471.861 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 07/07/2011 | FAC-2042313 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.664.044 | - | - | - | - |
| SERVICIO COLACIONES PARA PERSONAL QUE CUMPLE TAREA EN ALCAMAR CALETA | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 08/07/2011 | FAC-254 | ANGELA PAOLA BADINELLA MARTICORENA | 11484896-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.964 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TELAS PARA SECCION ANTIDISTURBIO CP PMO | TEXTILES Y ACABADOS | 08/07/2011 | FAC-142285 | JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA | 77704530-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.540 | - | - | - | - |
| ADQ DE CUELLOS Y GORROS PARA DOTACIÓN DE LA LSG PUERTO MONTT | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 08/07/2011 | FAC-39478 | INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. | 78619800-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.552 | - | - | - | - |
| ADQ DE BOTINES PARA DEPTO INMAR GM PMO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 08/07/2011 | FAC-440536 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 18.216 | - | - | - | - |
| ADQ DE BOTINES PARA DEPTO INMAR GMPMO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 08/07/2011 | FAC-440538 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88909800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.319 | - | - | - | - |
| ADQ. DE BOTINES PARA CEMAR TC PUERTO MONTT | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 08/07/2011 | FAC-249026 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA | 77084730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.670 | - | - | - | - |
| MATERIALES PERSONAL CEMAR | CALZADOS | 08/07/2011 | FAC-10798 | BBB. INDUSTRIAL SEG LIMITADA | 76977430-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.037 | - | - | - | - |
| MATERIALES SCRITORIO - CARTRIDGE | MATERIALES DE OFICINA | 08/07/2011 | FAC-390589 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80586800-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE DIPTICOS PARA OFICINA PROTOCOLAR | MATERIALES DE OFICINA | 08/07/2011 | FAC-24224 | MASTERPRINT LTDA | 78642280-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.720 | - | - | - | - |
| TIMBRES DE GOMA DEPTO. INMAR | MATERIALES DE OFICINA | 08/07/2011 | FAC-3409 | NESLA MUÑOZ PARLOV | 10017996-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.600 | - | - | - | - |
| ADQ, DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DEPTO AB | MATERIALES DE OFICINA | 08/07/2011 | FAC-1144323 | SURTI VENTAS LIMITADA | 76462500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.135 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ASEO COCINA TRIPULACION | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/07/2011 | FAC-11360 | MARIA CRISTINA SANTANDER FARIAS. | 5757527-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.009 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/07/2011 | FAC-11153 | PEDRO VALENTIN MENA REYES | 5992408-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.690 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CAPITANÍA DE PUERTO DE CHAÑARAL | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/07/2011 | FAC-6348728 | RENDIC HERMANOS S.A. | 81537600-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.707 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS DE ASEO MARITGOBANTO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 08/07/2011 | FAC-38166910 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.674 | - | - | - | - |
| ADQ. DE APOYA MUÑECA PARA DEPTO CONTROL DE GESTIÓN | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-0102220 | COM.Y DISTRIBUCIÓN COMPUTACIONAL S.A. | 78611770-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.901 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONNER PARA CLIN MAYOR | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-95302 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.863 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONNER PARA DEPTO METEO PMO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-95506 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.548 | - | - | - | - |
| ADQ DE TONNER PARA DEPTO INFO Y ANALISIS | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-95772 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.754 | - | - | - | - |
| ADQ. TONER PARA BRS SLIGHT | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-80819 | JUAN SORIANO PRIETO | 6656300-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.200 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA DEPTO CONTROL DE GESTION | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-6230433 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.135 | - | - | - | - |
| ADQ. DE TONER PARA CAPUERTO MEJILLONES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 08/07/2011 | FAC-121303 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.369 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-81140 | ANTONIO RUIZ CHACON E HIJOS LTDA. | 77904750-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.108 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PUERTAS DE CLOSET EN CAMAROTES DEL CASINO OFICIALES | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-1320786 | CAMARENA S.A. | 79690120-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.850 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CEMAR TC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-161439 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 82.110 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA CEMAR TC. | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-161440 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.351 | - | - | - | - |
| MATERIALES RADMAR PEDRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-161500 | ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPAÑIA LTDA. | 78554960-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.737 | - | - | - | - |
| VALVULA DE PASO PARA REPRACION EN CAPUERTO EDEN | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-710323 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.800 | - | - | - | - |
| MATERIALES CENTRO ZONAL SEÑ. MARITIMA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-560783 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.366 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA REPARACION FILTRACION SUPERESTRUCTURA LPC DIAZ | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 08/07/2011 | FAC-37319501 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.110 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FILTRO POLEN PARA L-803 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-2248397 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | 79649140-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.210 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE RODAMIENTO Y RETEN PARA MOTO DE AGUA DE LA CAPUERTOSNO | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-10889 | RODASAN LTDA. | 77211760-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITAORCO LI06FX 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-2241 | ALTAIR S.A. | 95300000-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.812 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLIN.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-9981 | CARLOS FERNANDO GARCIA PAREDES | 5413475-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.670 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEGURIDAD GALPON FAROS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-8082 | COMERCIALIZADORA Y DIST. SIGLO XXI LTDA. | 77424080-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.554 | - | - | - | - |
| GASTOS INCURRIDOS EN REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-217401 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.364 | - | - | - | - |
| ADQ DE REPUESTOS PARA LSG PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-73208 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA | 93641000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.292 | - | - | - | - |
| CODO DE ARRASTRE PARA PM | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-8002 | ESTEBAN GUTIERREZ VEGA | 11299215-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.980 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA FARO GUAFO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-876274 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A | 89807200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.960 | - | - | - | - |
| ADQ DE INSUMOS PARA FARO RAPER | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-877204 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A | 89807200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.020 | - | - | - | - |
| PALAS PUNTA HUEVO SEÑALPAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-712588 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.940 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA MANT REPARTICION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-5020347 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.800 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA CEMAR TC PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-5023446 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.550 | - | - | - | - |
| ADQ. DE LOZA PARA CP GRO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-5023750 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA MANTENCIÓN DE CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLÍN POR VISITA SR. QUINZONA.- | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-5024943 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | 92874000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 49.890 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FQ 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-659711 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.412 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FQ 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-659717 | FINNING CHILE S.A. | 91489000-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.658 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FT 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-302657 | GANDARA CHILE S.A. | 94324000-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.690 | - | - | - | - |
| ADQ. DE AUTOADHESIVOS PARA LETREROS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-8702 | GUILLERMO MALDONADO PEÑALOZA | 5884451-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.460 | - | - | - | - |
| ADQ. DE LETREROS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-8719 | GUILLERMO MALDONADO PEÑALOZA | 5884451-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.465 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06G4 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-577 | INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LTDA. | 77612510-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - | - |
| ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CEMAR TC AREA GMVLD Y GM AYS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-15970 | LIVIO GASPARINI OPITELLO | 8703802-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 75.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA CEMAR TC PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-15971 | LIVIO GASPARINI OPITELLO | 8703802-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.500 | - | - | - | - |
| ALMACEN ORCO LI069N 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-4385 | MARPRO CHILE S.A | 77697900-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.797 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FV 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-4336 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.384 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06G3 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-5843 | MOTOR DOO CHILE LTDA. | 76247310-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.000 | - | - | - | - |
| ADQ DE MAT PARA EXPOSICION EN MALL COSTANERA MES DEL MAR | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-33606494 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 90.185 | - | - | - | - |
| ADQ DE HULE PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-33607613 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.321 | - | - | - | - |
| ADQ MATERIALES GOB. MARITIMA PUERTO MONTT | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 08/07/2011 | FAC-34381703 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.970 | - | - | - | - |
| LOGO CON ESCUDO EN PUERTA DE ACCESO DEPTO INF Y ANALISIS | ELABORACION DE CUERO CAUCHO | 08/07/2011 | FAC-000003 | CHRISTIAN VALIN GUZMÁN | 8936257-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.375 | - | - | - | - |
| ADQ. DE CATRIDGE PARA DEPTO FISCALIA MARITIMA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-843939 | CANON CHILE S.A. | 96716060-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.053 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA TARIMA REPARTICION | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-174158 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.595 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PINTADO CASINO OFICIALES VISITA SR CJA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-174164 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85907300-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.450 | - | - | - | - |
| ADQUISICION MENAJE CAMARA OFICIALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-538492 | JOSE RIVERO LLAMAZALES Y CIA LTDA | 86520500-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.889 | - | - | - | - |
| ART. PARA REPARACION Y MANTENCION BOTE DE GOMA CAPUERTOANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-4464 | LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO | 6012657-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA DEPTO. OP MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37753812 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.530 | - | - | - | - |
| MATERALES PARA PINTADO OFICINA FISCALIA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37809533 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 77.811 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION Y REPARACION CASINO OFICIALES | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37809641 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.399 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA CUERPO DE GUARDIA Y MESONLIT | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37865430 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.721 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA PINTADO ALCALDIA DE MAR CALETA ANTOFAGASTA | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37865808 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.919 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION DE FACHADA MARITGOBANTO | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-37876904 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.259 | - | - | - | - |
| ADQ. DE MATERIALES PARA PINTADO PASILLO PATIO LYNCH | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-38038696 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.320 | - | - | - | - |
| ADQ. ARTICULOS PARA MANTENCION CAPUERTOTLT | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-38039111 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.077 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA PINTADO PATIO ALDEA DEPTO LOG. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-38200330 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.492 | - | - | - | - |
| ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION PASILLO RR.PP. | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 08/07/2011 | FAC-38254050 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-1961011 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 6.970 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE DURANTE EL MES DE JUNIO 2011.- | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-825 | TURISTICA PETROHUE LIMITADA | 76264730-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.341 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA EDIFICIO TECMAR | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-81300016 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.928 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-81396576 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.105 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-81396577 | ESVAL S.A. | 89900400-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.372 | - | - | - | - |
| ADQ. DE GAS PARA FARO CORONA | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-6387254 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.012 | - | - | - | - |
| ADQ. DE GAS PARA GM PMO 200LT | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-6387256 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | 91806000-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.108 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR DIRSOMAR EN EL MES DE MAYO 2011 | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-1428424 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.110 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR LA DIRECCIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS EN EL MES DE MAYO DE 2011. | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-1428425 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.856 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA CASINO DE OFICIALES SOLTEROS | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-231784 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.900 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LA ALCALDIA DE MAR DE CRUZ GRANDE | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-233956 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.960 | - | - | - | - |
| PLAN INTERNET Y ACCESO SPEEDY BIBLIOTECA TECNICA | OTROS SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-25168533 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.085 | - | - | - | - |
| INSTALACION DE CALEFONT EN VIVIENDA FISCAL CAPUERTO NAT RAULI EMERGENCIA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/07/2011 | FAC-59 | ENRIQUE RUIZ BARRIENTOS | 13970526-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN CIRCUITO DE AGUA EN DUCHA EN CASA FISCAL | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/07/2011 | BOL-26 | RAMÓN VERGARA SAAVEDRA | 4517369-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.444 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE GASFITERIA DE LOS BAÑOS DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 08/07/2011 | FAC-35943552 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 44.160 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULOS L-511 -y L-461 plan atlas | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-137828 | DIVEMOTOR S.A. | 79725950-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L-555 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-1783115 | E.KOVACS S.A. | 80522900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.637 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA L-411 DE CAPUERTO PAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-0761431 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.900 | - | - | - | - |
| PARA MANTENCION VEHICULOS FISCALES GMPA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-0761432 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA. | 82120600-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.150 | - | - | - | - |
| REPARACION BALIZA L-498 CAPUERTOANTO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-38248 | HERMANOS FUKUSHI LTDA. | 77039300-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.300 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE EXTINTORES CAP. NATALES | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 08/07/2011 | FAC-26265 | ALFREDO GONZALEZ STERN | 6215788-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 55.882 | - | - | - | - |
| REP. ALIDADAS EB Y BB BRS SLIGHT. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 08/07/2011 | FAC-88229 | JANSSEN S.A. | 81198100-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.202 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 140.000 VEHICULO FISCAL l-353 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-2273874 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.000 | - | - | - | - |
| MANT DE LOS 140.000 KM l-353 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-2273875 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.180 | - | - | - | - |
| MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 140.000 KM VEHICULO FISCAL L 428 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-2273878 | ANTONIO CASTILLO SA | 83366800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 101.100 | - | - | - | - |
| MANTENCION MOOTR MTU M90 LSG PUERTO MONTT | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-19666 | MAESTRANZA SAN FRANCISCO LTDA. | 77617280-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 53.550 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y PRUEBAS DE BOTELLAS DE BUCEO DEL DEPTO. INMAR GMPA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-12857 | PEDRO SANCHEZ BARRIA | 5693215-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 106.812 | - | - | - | - |
| REPARACION DE ALTERNADOR MOTOR ESTRIBOR PM-2039 DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO VARAS. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 08/07/2011 | FAC-1918 | SERGIO VEGA BARRIA | 6157305-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.500 | - | - | - | - |
| PASAJES AEREOS PARA PERSONAL QUE CUMPLE COMISION | PASAJES Y FLETES | 08/07/2011 | FAC-688426. | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.000 | - | - | - | - |
| PASAJES | PASAJES Y FLETES | 08/07/2011 | FAC-943860 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 72.837 | - | - | - | - |
| PASAJES PERSONAL EN COMISION AREA CHILOE | PASAJES Y FLETES | 08/07/2011 | FAC-15312 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 80983500-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.000 | - | - | - | - |
| FIRMA ELECTRONICA | OTROS SERVICIOS | 08/07/2011 | FAC-40100 | ACEPTA COM S.A. | 96919050-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.110 | - | - | - | - |
| SEÑAL TELEVISIVA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ALGARROBO | OTROS SERVICIOS | 08/07/2011 | BOL-14634166 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 26.100 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 08/07/2011 | FAC-72724 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.150 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE VEHICULO PARA COMISION DEL SERVICIO SR. GOBERNADOR MARITIMO | ARRIENDO DE VEHICULOS | 08/07/2011 | FAC-437300 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 89.964 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/07/2011 | FAC-3649797 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.437 | - | - | - | - |
| ARRIENDO DE ANDAMIOS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 08/07/2011 | FAC-728 | GRACIELA VERDEJO PAVÉZ | 5627270-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO VEHICULO PARA SR CJA | OTROS ARRIENDOS | 08/07/2011 | FAC-235279 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.166 | - | - | - | - |
| 1 PLANCHA 1 TOSTADOR | MOBILIARIOS Y OTROS | 08/07/2011 | FAC-35879495 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 37.061 | - | - | - | - |
| GRILLETES BOYA PILARES | OTROS GASTOS DE PROYECTOS | 08/07/2011 | FAC-4597320 | KUPFER HERMANOS S.A. | 90844000-5 | - | OTRAS INICIATIVAS DE INVERSION | $ 81.310 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-31626538 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 657.000 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | BOL-1961009 | CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A. | 91344000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 189.020 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-23426417 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 171.078 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-2063181 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 514.038 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 08/07/2011 | FAC-2063182 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.481.519 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 09/07/2011 | FAC-320738 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.678 | - | - | - | - |
| TELAS PARA CORTINAS CAMARA DE OFICIALES MARITGOBIQUE | TEXTILES Y ACABADOS | 11/07/2011 | FAC-20060 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LT | 77901530-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.000 | - | - | - | - |
| CORTINAS ENTREPUENTE CABOS 1° | TEXTILES Y ACABADOS | 11/07/2011 | FAC-71 | MARIA VALENZUELA GUERRERO | 14013687-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE BANDERAS | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 11/07/2011 | FAC-6619 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | 77185540-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.548 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA LSG QUINTERO | MATERIALES DE OFICINA | 11/07/2011 | FAC-3373 | COM. E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA. | 78477490-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE 02 TONER HP CE278A | MATERIALES PARA COMPUTACION | 11/07/2011 | FAC-28264 | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78359230-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 109.999 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-712902 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.410 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-712903 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.640 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-712904 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.378 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-712905 | FERRETERIA EL AGUILA LTDA. | 83957900-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.720 | - | - | - | - |
| MATERIAL MANTENCION ISAZA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-37398118 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.192 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-37401090 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.129 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-37617489 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 91.511 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-9834741 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.679 | - | - | - | - |
| MATERIALES CEMAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-037866619 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.259 | - | - | - | - |
| VARIOS MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-15843680 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.126 | - | - | - | - |
| VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-33702066 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.012 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-35355979 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 63.277 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-35957521 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.434 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-36137725 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 33.288 | - | - | - | - |
| MATERIALES SEÑALPAR | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-36720110 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 85.160 | - | - | - | - |
| MATAERIALES CAPUERTO PDA. Y PARENAS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-37271123 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 98.818 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE MANTENCION Y REPARACION | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-38384355 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.450 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION CRUZ GRANDE | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-38384356 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 37.014 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE RODILLOS | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 11/07/2011 | FAC-38384369 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.817 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/07/2011 | FAC-37515 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L. | 79949000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.000 | - | - | - | - |
| MATERIALES LPC MACHADO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/07/2011 | FAC-130137 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.151 | - | - | - | - |
| MATERIALES DIVERSOS | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 11/07/2011 | FAC-130600 | RS COMPONENTES ELECTRONICOS LT | 78912510-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.248 | - | - | - | - |
| 03 SILLONES PARA ODM | MATERIALES PARA EQUIPOS MENORES | 11/07/2011 | FAC-35355488 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.570 | - | - | - | - |
| MATERIALES CAPUERTO EDEN | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 11/07/2011 | FAC-037866656 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.276 | - | - | - | - |
| ADQ CUBRE AUTOS | OTROS MATERIALES DE CONSUMO | 11/07/2011 | FAC-35355341 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 67.296 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DEL FARO PENÍNSULA LOS MOLLES DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-24090510 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 10.860 | - | - | - | - |
| PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA ALCALDÍA DE MAR DE PICHICUY DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | BOL-5674562 | CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. | 91143000-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16103 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 12.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16186 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.450 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16585 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.150 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16650 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.650 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-27741 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.950 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICO | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-8293 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.100 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | BOL-11255421 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 47.600 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | BOL-11255422 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.800 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | BOL-11255425 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-1462441 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.716 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-1462442 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.514 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-1462443 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 4.925 | - | - | - | - |
| MATERIALES VARIOS DE REPARACION CASA FISCAL EL LLANO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 11/07/2011 | FAC-36137726 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.756 | - | - | - | - |
| MANTENCION VEHICULO FISCAL 90.000 KMS. DE L-804 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/07/2011 | FAC-216314 | COVALSA S.A.C | 93352000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 52.886 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE 217.500.- KMS DE VEHICULO FISCAL L-131 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/07/2011 | FAC-216204 | COVALSA S.A.C | 93352000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.195 | - | - | - | - |
| MONTAJE DE NEUMATICOS L-804 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 11/07/2011 | FAC-20661 | INVERSIONES ANDES S.A.C. | 96769130-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.000 | - | - | - | - |
| CARGA | PASAJES Y FLETES | 11/07/2011 | FAC-69365 | AEROVIAS DAP S.A. | 89428000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 97.936 | - | - | - | - |
| SERVICIO DECARGA | PASAJES Y FLETES | 11/07/2011 | FAC-1462 | IMPOMAK S.A. | 79877820-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.478 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 11/07/2011 | FAC-73081 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.980 | - | - | - | - |
| TV RED | OTROS SERVICIOS | 11/07/2011 | FAC-73156 | TV RED S.A. | 79882520-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.330 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | BOL-11255420 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 147.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-1930 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 153.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-207576 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 160.850 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-27743 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 197.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16584 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 348.050 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16613 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 386.750 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-27742 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 742.250 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-26985 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.270.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 11/07/2011 | FAC-16615 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. | 88221200-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.655.300 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | BOL-55292951 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-11188 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.963 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-137252 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.804 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-137253 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.830 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-2941390 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 66.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-2946325 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 70.200 | - | - | - | - |
