| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE ACHAO | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | BOL-33225010 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.620 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHONCHI | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-1463785 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.249 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO DE LA GOBERNACIÓN MARITIMA DE IQUIQUE | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-25412154 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.448 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO DE LA MARITGOBIQUE | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-25413242 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.681 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONICO DE LA ALCALDIA DE MAR DE PISAGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-25414142 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 59.937 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEVISION SATELITAL CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-1165184 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 28.250 | - | - | - | - |
| MODIFICACION ROPERO CABOS 1° DE LA MARITGOBIQUE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS | 12/07/2011 | FAC-108 | MARIO VIVAN CAMPOS OYARZUN | 4979830-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| PINTADO Y MANTENCION DE BOTELLAS DE BUCEO DEPTO. INMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 12/07/2011 | FAC-12862 | PEDRO SANCHEZ BARRIA | 5693215-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.350 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE TAPIZADO DEL ASIENTO DEL PUENTE DE LA LSG. ARICA.- | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 12/07/2011 | FAC-1909 | JULIO CESAR ESPINOZA LAMA | 7407096-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.000 | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE LETREROS | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 12/07/2011 | FAC-12548 | PABLO GARIBOLDI | 14543721-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.000 | - | - | - | - |
| PASAJES AEREOS PARA PERSONAL EN COMOSION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 12/07/2011 | FAC-949254 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 93.070 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE CHAITEN, | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 12/07/2011 | FAC-230940 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.480 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE PARA LA GBERNACION MARITIMA DE CASTRO | SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA | 12/07/2011 | BOL-20743008 | VTR BANDA ANCHA CHILE S.A. | 96787750-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.790 | - | - | - | - |
| ATENCION VETERINARIA CAN CHEKO | OTROS SERVICIOS | 12/07/2011 | BOL-185 | ANDREA DANY PINO LAGOS | 9825971-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 100.000 | - | - | - | - |
| CONFECCION DE EMERARIO FRONTIS MARITGOBIQUE | OTROS SERVICIOS | 12/07/2011 | BOL-23 | CLAUDIO SOLIS CAMPOS | 7758817-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.000 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-295238 | CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A. | 78921690-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 393.933 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-6430540 | CMET S.A.C.I. | 85783800-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 510.045 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-230877 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.080 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-30936596 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 206.169 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-30905512 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.158.639 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-9332872 | TELEFONICA DEL SUR S.A. | 90299000-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 197.586 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-25228356 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 119.201 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-25469409 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 182.743 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-14538025 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 518.000 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-14131069 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.183.432 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-14131070 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.183.432 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-1101768 | CLARO COMUNICACIONES S.A. | 94675000-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.557.222 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-687961 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.225.015 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-687762 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.710.763 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-687959 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 3.610.160 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-687960 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95714000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.288.814 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-1762075 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 122.585 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-803671 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 299.505 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-23449833 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.883.867 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | BOL-11586263 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 99540870-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 124.918 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 12/07/2011 | FAC-136900 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 99561040-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 723.047 | - | - | - | - |
| POLAR CPLRA | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 13/07/2011 | FAC-12 | DORALIZA RIQUELME ANTRIS | 8415717-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.500 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 13/07/2011 | FAC-19 | JAIME SEPULVEDA SEPULVEDA | 10565464-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 107.100 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-165834 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.929 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-2159 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 84.908 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE OFICINA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-2160 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.970 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-3744060 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 86.979 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA CPLRA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-87724 | INV.E INM. CESAR SOTO SAVANDO Y CIA.LTDA | 78471650-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.310 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA CPLRA | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-87725 | INV.E INM. CESAR SOTO SAVANDO Y CIA.LTDA | 78471650-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.700 | - | - | - | - |
| MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES DE OFICINA | 13/07/2011 | FAC-124320 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE | 79553780-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.930 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE CONSUMOS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/07/2011 | FAC-166417 | CARLOS SOTO SOTO | 6157887-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.879 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/07/2011 | FAC-22265 | DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA. | 76199800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.713 | - | - | - | - |
| UTILES ASEO CPLRA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/07/2011 | FAC-11463 | LUIS FERNANDO RUBI APARICIO | 7308935-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.110 | - | - | - | - |
| UTILES ASEO CPLRA | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/07/2011 | FAC-11464 | LUIS FERNANDO RUBI APARICIO | 7308935-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.890 | - | - | - | - |
| ARTICULOS DE ASEO PÑ CONSUMO GMVLD. | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 13/07/2011 | FAC-10366 | PEDRO ALVEAL BIYANQUI | 6562450-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.979 | - | - | - | - |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/07/2011 | FAC-2158 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | 76025795-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 79.204 | - | - | - | - |
| TONER ODM | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/07/2011 | FAC-28615 | INDUST. Y COM. PINXCEL GRAPHICS LTDA. | 77507670-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE TONER | MATERIALES PARA COMPUTACION | 13/07/2011 | FAC-5113 | ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. | 77664150-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.000 | - | - | - | - |
| ARTICULOS PARA MANTENCION C.P. CHB | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/07/2011 | FAC-2850 | EDUARDO VALDES ARANCIBIA | 8577480-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.740 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE CAJA CONEXIONES DE BOMBA DE AGUA CPLRA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/07/2011 | FAC-134339 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.899 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE CAJA CONEXIONES DE BOMBA DE AGUA CPLRA | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/07/2011 | FAC-137935 | REXEL ELECTRA S.A. | 96899860-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.604 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REALIZAR CIERRE PERIMETRAL | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 13/07/2011 | FAC-52163 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.400 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE CAÑERIA PARA REPARACION CENTRO CENTRIFUGO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/07/2011 | FAC-217359 | DETROIT CHILE S.A. | 81271100-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 103.382 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06FW 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/07/2011 | FAC-4359 | MARTIN & SERVICE LTDA. | 76229070-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 87.822 | - | - | - | - |
| MATERIALES PARA REPARACION | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/07/2011 | FAC-50807 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.600 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE FLEXIBLE | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/07/2011 | FAC-52606 | SOC. COMERCIAL LA CASCADA LTDA. | 79958340-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.000 | - | - | - | - |
| ALMACEN LITA ORCO LI06G0 05P2 | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 13/07/2011 | FAC-3308 | TORAMAR E.I.R.L. | 76578350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA LSG VALPARAISO | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-58422 | ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | 99511240-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.007 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | BOL-33164964 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.573 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA POTABLE CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLÍN.- | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | BOL-33164965 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.759 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-1421158 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.529 | - | - | - | - |
| SERVICIO DE CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-1426294 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 11.758 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-225837 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 61.812 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-228148 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 36.172 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL FARO QUIRIQUINA | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-228380 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.670 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL FARO MOCHA | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-228382 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 31.470 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL FARO CARRANZA | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-228458 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.180 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-228711 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 35.050 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLEMES DE MAYO DE LSG. CONCEPCION | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-229683 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 34.426 | - | - | - | - |
| SERVICIO TV. CABLE MES DE MAYO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-229693 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.750 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEVISION SATELITAL CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-231166 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 50.920 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL LSG TALCAHUANO | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-233402 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.945 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE 4 CALEFONT GMVLD | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 13/07/2011 | FAC-95 | CANDIDO ANTONIO HARO BELIZAR | 8919972-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.200 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL L- 529 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/07/2011 | FAC-19178 | ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL | 6149425-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE VEHICULO FISCAL PATENTE BFTJ-46 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/07/2011 | FAC-38423 | AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. | 76101820-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.754 | - | - | - | - |
| MANTENCION 170.000 KM L-383 PAT BC-HS-79. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/07/2011 | FAC-1635985 | CRUZ Y CIA.LTDA. | 85184600-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 104.085 | - | - | - | - |
| MANTENCION 170.3000 KM L-383 PAT BC-HS-79. | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/07/2011 | FAC-1635986 | CRUZ Y CIA.LTDA. | 85184600-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.915 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACIO CARRO ARRASTRE CPVLC | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 13/07/2011 | FAC-637 | EGIDIO VILLAGRAN SAN MARTIN | 3572993-3 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.000 | - | - | - | - |
| MANTENCION DE MAQUINA LEXMARK | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS | 13/07/2011 | FAC-5018 | ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA. | 77664150-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 42.000 | - | - | - | - |
| REPARACION DE FLANGE | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 13/07/2011 | FAC-5715 | JUAN ATTON VALENZUELA | 7212032-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| REPARACION DE MOTOSIERRA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIO | 13/07/2011 | FAC-128476 | WALTER FRITSCH KAUFHOLD | 5038747-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.500 | - | - | - | - |
| MANTENCION CARRO DE ARRASTRE LSR 4420 | OTROS GASTOS EN MANTENCION Y REPARACION | 13/07/2011 | FAC-97 | MIGUEL S. VARGAS SALDIVIA | 8935431-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.970 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE DIPTICOS | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 13/07/2011 | FAC-4430 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 29.750 | - | - | - | - |
| IMPRESION DE DIPLOMAS | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 13/07/2011 | FAC-4565 | MARIA CONTRERAS PUEBLA | 8224350-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 69.913 | - | - | - | - |
| TRASLADO VEHICULO FISCAL CHILE CHICO - IBAÑEZ | PASAJES Y FLETES | 13/07/2011 | FAC-31404 | MAR DEL SUR S.A. | 96538920-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.480 | - | - | - | - |
| TRASLADO VEHICULO FISCAL IBAÑEZ - CHILE CHICO | PASAJES Y FLETES | 13/07/2011 | FAC-31423 | MAR DEL SUR S.A. | 96538920-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.480 | - | - | - | - |
| PEAJES PERIODO MAYO 23 A JUNIO 24 | PASAJES Y FLETES | 13/07/2011 | FAC-76496130 | SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.450 | - | - | - | - |
| TELEVISION SATELITAL FARO CORONA | OTROS SERVICIOS | 13/07/2011 | FAC-226122 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.420 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA GMVLD | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 13/07/2011 | FAC-3652374 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 41.592 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-43329 | ORLANDO CONTRERAS PAREDES | 2945383-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.173.963 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-1236787 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 153.634 | - | - | - | - |
| ENLACE TELECUMUNICACIONES | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-237573 | DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. | 87161100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 145.690 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | BOL-31632461 | EMPRESA ELECTRICA ATACAMA S.A. | 87601500-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 175.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-67250 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 282.845 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-67247 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 551.520 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-67248 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 939.015 | - | - | - | - |
| CONSUMO GAS | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-67249 | GASCO S.A | 90310000-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.063.455 | - | - | - | - |
| CONSUMO AGUA | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | BOL-33184046 | EMP. DE SERV. SANIT DE LOS LAGOS S.A. | 96579800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 117.903 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 13/07/2011 | FAC-2069551 | CHILQUINTA ENERGIA S.A | 96813520-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 432.446 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO. INMAR DE LA CAPUERTO | MATERIALES PARA COMPUTACION | 14/07/2011 | FAC-25663 | MIRIAM HERESI JORDAN | 5009405-7 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.000 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LA GOBRNACION MARITIMA DE CASTRO | MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | 14/07/2011 | FAC-198653 | OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ | 4115412-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.580 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE TERMOCUPLAS PARA MOTORES DE LA LPC HUDSON | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/07/2011 | FAC-144015 | DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE | 78939740-6 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| CANCELA LA ADQ. DE LETRERO CON SEÑALETICA DE SEGURIDAD PARA LAS VISITAS DE CIVILES A LOS BUQUES DURANTE EL 21 DE MAYO | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS | 14/07/2011 | FAC-1744 | LUIS NELSON GUZMAN ORURE | 8320622-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 23.800 | - | - | - | - |
| CANCELAR BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICIDAD ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-47501551 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 43.100 | - | - | - | - |
| CANCELAR BOLETA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD FARO PUCHOCO PERTENECIENTE A CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-59488985 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 73.900 | - | - | - | - |
| CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICIDAD CAPUERTO LIRQUEN | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-2747835 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE JUNIO DE ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109434 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE JUNIO DE CAPUERTO SAN VICENTE | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109436 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.900 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE JUNIO ANTENAS ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109480 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 38.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE JUNIO DE FARO HUALPEN | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109503 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 74.500 | - | - | - | - |
| CONSUMO LUZ MES DE JUNIO DE ANTENAS ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109516 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 111.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE POLMAR DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-275240 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 2.814 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA DE MAR DE CHEQUEAN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-11244736 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 60.500 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD CPCOR | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-10273628 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96956660-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.600 | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD ALCAMAR ANGELMO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-11091736 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GALPON DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-11273789 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALCALDIA DE MAR DE CARELMAPU DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN.- | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-11296251 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 30.700 | - | - | - | - |
| AGUA CPVLC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-1830986 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99561030-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 58.200 | - | - | - | - |
| CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DEL LAGO RAPEL | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-23783 | COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ESTERO | 65000420-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 20.660 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE AGUA PURIFICADA PARA LA DOTACION DE LA GOBERNACION MARITIMA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-18060 | PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS R | 52001509-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.000 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO Y RECEPCION CORREO OFICIAL MES DE JUNIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1434616 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.476 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO Y RECEPCION CORREO OFICIAL MES DE JUNIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1434625 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.519 | - | - | - | - |
| CANCELAR FRANQUEO CONVENIO DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1435230 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.483 | - | - | - | - |
| CANCELAR FRANQUEO CONVENIO DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1435235 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 9.357 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO Y RECEPCION CORREO OFICIAL MES DE JUNIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1440034 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 19.214 | - | - | - | - |
| SERVICIO DESPACHO Y RECEPCION CORREO OFICIAL MES DE JUNIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1440058 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.928 | - | - | - | - |
| CANCELA FRANQUEO CONVENIO DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1440628 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.200 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA DEPTOS DE ESTA DIRECCION TECNICA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1440672 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 45.936 | - | - | - | - |
| CANCELAR FRANQUEO CONVENIO DE GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-14440623 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.557 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25384863 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 48.048 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410228 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.671 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410230 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.322 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410231 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 39.907 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ZONMARTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410232 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 25.880 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410233 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 108.150 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410234 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.322 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOCON | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411930 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.470 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ALCAMAR TUMBES | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411931 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 22.943 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOCORONEL | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411932 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 113.812 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOCORONEL | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411933 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 27.909 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTO CORONEL | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412136 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.657 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOLEBU | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412142 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 15.907 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTO LEBU | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412145 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.001 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412149 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 56.255 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ALCAMAR TOME | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412153 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 17.787 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412746 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 57.935 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGTOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412747 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 13.526 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO EDIFICIO MARITGOBTALC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412748 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 21.106 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOLIR | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412750 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 16.183 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE CAPUERTOVIC | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412751 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 76.588 | - | - | - | - |
| TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO DE ALCAMAR VICHUQUEN | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25465474 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 68.274 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE LLAMADOS CELULARES DE LA LSG CHILOE | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-31082859 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87845500-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 65.800 | - | - | - | - |
| CAMBIO DE VALVULA DE SILENCIOSO Y CAMBIO DE LLAVE DE PASO CON FLEXIBLE EN BAÑO DE CASINO DE OFICIALES DE LA MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/07/2011 | FAC-569 | CARLOS NORAMBUENA CARVAJAL | 5264457-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 14.280 | - | - | - | - |
| MANTENCION Y REPARACION EN BAÑOS DE CAMAROTES DE CASINO DE OFICIALES MARITGOBSNO | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/07/2011 | FAC-571 | CARLOS NORAMBUENA CARVAJAL | 5264457-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 54.740 | - | - | - | - |
| CANCELA TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE CAMARA EN FARO LIMAR | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/07/2011 | FAC-613 | RICARDO HERNANDEZ GALLARDO | 10473158-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.000 | - | - | - | - |
| CANCELA LA REPARACION DE PERSIANAS DE LA SALA DE BREAFING DE LA REPARTICION | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EDIFICACIONES | 14/07/2011 | FAC-5752 | SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LTDA. | 85797800-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 51.170 | - | - | - | - |
| CANCELA LA MANTENCION DE LOS 150.000 KMS. DEL VEHICULO FISCAL L-374 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/07/2011 | FAC-305273 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ MARUBENI LTDA. | 76511040-8 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.357 | - | - | - | - |
| CANCELA REVISION TECNICA DEL CARRO DE ARRASTRE DE LA MOTO DE AGUA | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS | 14/07/2011 | FAC-23165 | MIDDLETON Y COMPAÑIA LTDA. | 78213050-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 7.150 | - | - | - | - |
| CANCELA ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL EN COMISION DEL SERVICIO | PASAJES Y FLETES | 14/07/2011 | FAC-943766 | LAN AIRLINES S.A. | 89862200-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 102.836 | - | - | - | - |
| PEAJES PERIODO MAYO 23 A JUNIO 24 | PASAJES Y FLETES | 14/07/2011 | FAC-954341 | SOC.CONC. COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 40.450 | - | - | - | - |
| MONITOREO GALPON FAROS | OTROS SERVICIOS | 14/07/2011 | FAC-5512518 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 32.839 | - | - | - | - |
| CANCELA ARRIENDO DE GRUA PARA LANCHA DEFENDER | ARRIENDO DE VEHICULOS | 14/07/2011 | FAC-6601 | GRUAS TORRES CARVAJAL Y CIA. LIMITADA | 77722120-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 71.400 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MQ. FOTOCOPIADORA CAPUERTO LEBU MES DE MAYO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/07/2011 | FAC-3651435 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 83.229 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MQ. FOTOCOPIADORA MES DE MAYO DE CAPUERTO CONSTITUCION | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/07/2011 | FAC-3651906 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.998 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MQ. FOTOCOPIADORA MES DE MAYO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/07/2011 | FAC-3652393 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 95.572 | - | - | - | - |
| ARRIENDO MQ. FOTOCOPIADORA MES DE MAYO DE CAPUERTO LIRQUEN | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/07/2011 | FAC-3653266 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 105.868 | - | - | - | - |
| ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEPTO.LOG. G.M. (T.) MES DE JUNIO | ARRIENDO DE MAQUINAS EQUIPOS | 14/07/2011 | FAC-3654674 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 24.944 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1441358 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 192.424 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1435278 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 286.648 | - | - | - | - |
| SERVICIO CORREO | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-1440038 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 441.222 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-275265 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 61960100-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 344.142 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-2137782 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 622.742 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-11294046 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.366.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-2132839 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.519.862 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-2132698 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 1.656.006 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-2132793 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76073162-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 5.757.877 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-1530999 | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88272600-2 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 471.146 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411934 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 132.545 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25411929 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 138.533 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25410229 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 152.135 | - | - | - | - |
| CONSUMO TELEFONIA | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-25412163 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 486.318 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-32959346 | EMPRESA ELECTRICA DE MELIPILLA,COLCHAGUA | 96763010-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 162.800 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-48495257 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 210.400 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | BOL-59488863 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 219.100 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109435 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 391.700 | - | - | - | - |
| CONSUMO ELECTRICIDAD | SERVICIOS BASICOS | 14/07/2011 | FAC-3109484 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 99513400-4 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 932.800 | - | - | - | - |
| ADQ DE TELA PARA TAPIZADO SIÑONES LSG PUERTO MONTT | TEXTILES Y ACABADOS | 15/07/2011 | FAC-113 | MARIO OJEDA MANSILLA | 8023720-0 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 96.390 | - | - | - | - |
| TENIDAS DE AGUA Y CANDADOS CAPUERTO EDEN | TEXTILES Y ACABADOS | 15/07/2011 | FAC-560720 | MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITAD | 78519120-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 80.682 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA SEGUNDO PISO MARITGOBANTO | TEXTILES Y ACABADOS | 15/07/2011 | FAC-38036059 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 110.289 | - | - | - | - |
| ADQ DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA DEPTO LOGISTICO | VESTUARIOS Y ACCESORIOS PRENDAS | 15/07/2011 | FAC-35463672 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 99.950 | - | - | - | - |
| ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION DE LA ALCALDIA DE MAR PETROHUE.- | COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN | 15/07/2011 | FAC-183 | AGRICOLA MADINA Y FLORES | 77669440-1 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.455 | - | - | - | - |
| ADQ DE TIMBRES PARA FISCALIA MARITIMA | MATERIALES DE OFICINA | 15/07/2011 | FAC-192979 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79668170-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 81.620 | - | - | - | - |
| ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ABASTECER EL PAÑOL DE CONSUMO DE LA CAPUERTOCAB | MATERIALES DE OFICINA | 15/07/2011 | FAC-664708 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | 93558000-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 78.135 | - | - | - | - |
| ADQ DE ÚTILES DE ASEO PARA STOCK PAÑOLES FAROS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-192 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 112.538 | - | - | - | - |
| ADQ DE ÚTILES DE ASEO PARA STOCK PAÑOL DE FAROS | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 15/07/2011 | FAC-194 | PEDRO RODRIGUEZ MANSILLA | 9644832-5 | - | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS PARA LA OPERACIÓN | $ 114.847 | - | - | - | - |
